Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации МО г. Братска от 19.11.2014 N 2546 "Об утверждении производственных программ муниципального предприятия "Дирекция городской инфраструктуры" муниципального образования города Братска и плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2014 г. № 2546

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА И ПЛАНОВЫХ
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения", руководствуясь статьями 8, 11, 40 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска постановляет:

1. Утвердить:
1) производственную программу муниципального предприятия "Дирекция городской инфраструктуры" муниципального образования города Братска в сфере холодного водоснабжения на период с декабря 2014 года по декабрь 2015 года (приложение № 1 к настоящему постановлению);
2) производственную программу муниципального предприятия "Дирекция городской инфраструктуры" муниципального образования города Братска в сфере водоотведения (приложение № 2 к настоящему постановлению);
3) плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения муниципального предприятия "Дирекция городской инфраструктуры" муниципального образования города Братска (приложение № 3 к настоящему постановлению);
4) плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения муниципального предприятия "Дирекция городской инфраструктуры" муниципального образования города Братска (приложение № 4 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству.

Мэр города Братска
С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации МО г. Братска
от 19 ноября 2014 года
№ 2546

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БРАТСКА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
ПО ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование организации
Муниципальное предприятие "Дирекция городской инфраструктуры" муниципального образования города Братска
Юридический адрес, почтовый адрес организации
665717, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Южная, 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Администрация города Братска
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
665708, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Наименование показателей
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Мероприятия по капитальному ремонту:




1.1.
Капитальный ремонт глубинного водопровода методом ГНБ ж.р. Центральный
2015 г.
23361,00
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене

1.2.
Капитальный ремонт глубинного водопровода методом ГНБ ж.р. Энергетик

2744,00
Снижение затрат на ликвидацию аварийных ситуаций (аварийность систем коммунальной инфраструктуры)

1.3.
Капитальный ремонт водопровода в канале теплосети ж.р. Энергетик

678,00


1.4.
Капитальный ремонт транзитного водопровода ж.р. Энергетик

102,00


1.5.
Капитальный ремонт глубинного водопровода ж.р. Гидростроитель

839,00


1.6.
Капитальный ремонт водопровода жилого района Гидростроитель

2582,00


2.
Капитальный ремонт узлов и агрегатов
с 1 сентября 2014 г.
200,00


3.
Капитальный ремонт технологического и энергетического оборудования
с 1 сентября 2014 г.
622,00


4.
Итого:

31128,00



Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Источник финансирования
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Проведение технологических изысканий и гидравлического расчета водопроводных сетей
2015 г.
3894,80
Предпринимательская прибыль

2.
Приобретение глубинных насосов для повышения эффективности и снижения затрат (5 шт.)
2015 г.
2650,40


3.
Создание локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов
2015 г.
2127,52


4.
Итого:

8672,72



Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования (питьевая вода)
Величина показателя на период регулирования (техническая вода)
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб.м
45583,00
100,00

2.
Объем поднятой воды, в том числе:
тыс. куб.м
27583,00
100,00

2.1.
подземной
тыс. куб.м
10233,00


2.2.
поверхностной
тыс. куб.м
17350,00
100,00

3.
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. куб.м
18000,00


3.1.
ОАО "Группа Илим"
тыс. куб.м
18000,00


4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
17350,00


5.
Объем воды, используемой на собственные нужды **
тыс. куб.м
2866,00


6.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
42717,00
100,00

7.
Объем потерь
тыс. куб.м
14951,00


8.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
35,00

14951 т. куб.м / 42717 т. куб.м x 100
9.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м
27766,00
100,00

9.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории города Братска
тыс. куб.м
27766,00



в том числе по потребителям:

16723,00
96,00

текстом документа.
------------------------------------------------------------------
9.1.1.1.
населению (по приборам учета воды)
тыс. куб.м
8930,08


9.1.1.2.
населению (по нормативам)
тыс. куб.м
7792,92
96,00

9.1.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб.м
1772,00


9.1.3.
прочим потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
9271,00
4,00

9.1.
другим водопроводам, в том числе по контрагентам:
тыс. куб.м




--------------------------------
<**> Не более 14% к подаче воды (СНиП 2-04-02-84).

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования (питьевая вода)
Величина показателя на период регулирования (техническая вода)
ИТОГО по водоснабжению
1
2
3
4
5
6
1.
Производственные расходы
т. руб.
326284,43
1384,56
327668,99
1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
т. руб.
2073,78
0,00
2073,78
1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
т. руб.
99592,68
21,70
99614,38
1.2.1.
электроэнергия
т. руб.
61100,64
21,70
61122,34
1.2.2.
теплоэнергия
т. руб.
2801,05

2801,05
1.2.3.
теплоноситель
т. руб.
163,31

163,31
1.2.4.
топливо
т. руб.


0,00
1.2.5.
холодная вода
т. руб.
35527,68

35527,68
1.3.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы
т. руб.
76988,68
834,32
77823,00
1.3.1.
Расходы на оплату труда производственного персонала
т. руб.
59131,09
640,80
59771,89
1.3.2.
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
т. руб.
17857,59
193,52
18051,11
1.4.
Общехозяйственные расходы
т. руб.
23023,12
81,97
23105,09
1.5.
Прочие производственные расходы
т. руб.
124606,17
446,57
125052,74
1.5.1.
Цеховые расходы
т. руб.
116953,73
432,99
117386,72
1.5.2.
Страхование производственных объектов
т. руб.
143,50

143,50
1.5.3.
Охрана труда и техника безопасности
т. руб.
1624,46
13,58
1638,00
1.5.4.
Охрана объектов
т. руб.
4313,60

4313,60
1.5.5.
Обучение персонала
т. руб.
68,20

68,20
1.5.6.
Вывоз ТБО
т. руб.
13,93

13,93
1.5.7.
Льготный проезд к месту отдыха и обратно
т. руб.
1488,75

1488,75
2.
Ремонтные расходы
т. руб.
38276,68
0,00
38276,68
2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
т. руб.
4293,90

4293,90
2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
т. руб.
31128,00

31128,00
2.3.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
т. руб.
2854,78
0,00
2854,78
2.3.1.
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
т. руб.
2192,61

2192,61
2.3.2.
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
т. руб.
662,17

662,17
3.
Амортизация (входящая в производственные расходы)
т. руб.
233,23
0,00
233,23
3.1.
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
т. руб.
233,23

233,23
4.
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (входящие в производственные расходы)
т. руб.
4852,48
0,00
4852,48
4.1.
Аренда имущества
т. руб.
3271,58

3271,58
4.2.
Аренда земельных участков
т. руб.
1580,90

1580,90
5.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
т. руб.
8163,23
3,77
8167,00
5.1.
Налог на прибыль
т. руб.
2848,60
3,77
2852,37
5.2.
Налог на имущество организаций
т. руб.
97,43

97,43
5.3.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (входящая в себестоимость)
т. руб.
0,00

0,00
5.4.
Водный налог и плата за пользование водным объектом (входящий в себестоимость)
т. руб.
5217,20

5217,20
6.
Итого себестоимость (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5.3 + п. 8.4 + п. 8.5 + п. 8.6)
т. руб.
374864,0
1384,56
376248,57
6.1.
в том числе прямые расходы
т. руб.
234887,16
869,60
235756,76
7.
Нормативная прибыль
т. руб.
5570,27
18,86
5589,13
7.1.
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний
т. руб.
5570,27
18,86
5589,13
7.2.
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль
т. руб.


0,00
8.
Расчетная предпринимательская прибыль
т. руб.
8672,72

8672,72
9.
Чистая прибыль (+), убытки (-) (п. 13 - (п. 9 + п. 8.1 + п. 8.2 + п. 10 + п. 11))
т. руб.
0,00
0,00
0,00
10.
Итого НВВ (п. 9 + п. 8.1 + п. 8.2 + п. 10 + п. 11)
т. руб.
392053,03
1407,19
393460,22

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Мероприятия по капитальному ремонту:


1.1.
Капитальный ремонт глубинного водопровода методом ГНБ ж.р. Центральный
Апрель 2015 г.
Октябрь 2015 г.
1.2.
Капитальный ремонт глубинного водопровода методом ГНБ ж.р. Энергетик
Июнь 2015 г.
Август 2015 г.
1.3.
Капитальный ремонт водопровода в канале теплосети ж.р. Энергетик
Июнь 2015 г.
Август 2015 г.
1.4.
Капитальный ремонт транзитного водопровода ж.р. Энергетик
Июль 2015 г.
Сентябрь 2015 г.
1.5.
Капитальный ремонт глубинного водопровода ж.р. Гидростроитель
Июль 2015 г.
Сентябрь 2015 г.
1.6.
Капитальный ремонт водопровода ж.р. Гидростроитель
Август 2015 г.
Октябрь 2015 г.
2.
Капитальный ремонт узлов и агрегатов
Май 2015 г.
Август 2015 г.
3.
Капитальный ремонт технологического и энергетического оборудования
Август 2015 г.
Октябрь 2015 г.
4.
Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:


4.1.
Проведение технологических изысканий и гидравлического расчета водопроводных сетей
Февраль 2015 г.
Февраль 2015 г.
4.2.
Приобретение скважинных насосов для повышения эффективности и снижения затрат (6 шт.)
Апрель 2015 г.
Апрель 2015 г.

Раздел 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

№ п/п
Наименование показателей
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
Примечание
1
2
3
4
5
1.
Показатели качества воды



1.1.
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
ед.
5467

1.1.1.
в местах водозабора
ед.
52

1.1.2.
перед поступлением в разделительную сеть
ед.
2397

1.1.3.
в точках водоразбора наружной сети
ед.
3018

1.2.
Соответствие качества анализа проб установленным требованиям (п. 1.2.1 / п. 1.1.1 + п. 1.2.2 / п. 1.1.2 + п. 1.2.3 / п. 1.1.3) / 3 x 100
%
99
(51 / 52 + 2394 / 2397 + 2969 / 3018) / 3 x 100
1.2.1.
количество проб, соответствующих нормативам в местах водозабора
ед.
51

1.2.2.
количество проб, соответствующих нормативам перед поступлением в разделительную сеть
ед.
2394


1.2.2.
количество проб, соответствующих нормативам в точках водоразбора наружной сети
ед.
2969

2.
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения



2.1.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
650,41

2.2.
Аварийность систем водоснабжения (п. 2.2.1 / п. 2.1)
ед./км
0,39
254 аварии / 650,41 км
2.2.1.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.
254

2.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (п. 2.3.1 / п. 2.1 x 100)
%
71,8
466,89 / 650,41 x 100
2.3.1.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
466,89

2.4.
Продолжительность (бесперебойность) водоснабжения (п. 2.4.1 / п. 2.4.2)
час./день
24
8760 час. / 365 дн.
2.4.1.
Годовое количество часов предоставления услуг
час.
8760

2.4.2.
Годовое количество дней предоставления услуг
дн.
365

2.5.
Продолжительность перерывов водоснабжения (п. 2.4 - п. 2.5.1)
час./день
0,0
24 час. - 24 час.
2.5.1.
Дневная продолжительность
час./день
24

2.6.
Износ систем водоснабжения (сетей)
%
78,00

3.
Показатели качества обслуживания абонентов



3.1.
Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии" (п. 3.1.1 / п. 3.1.2 x 100)
%
99,9
4 мин. / 4,01 x 100
3.1.1.
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
4,00

3.1.2.
продолжительность разговора
мин.
4,01

3.2.
Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (п. 3.2.2 / п. 3.2.1)
%
25,0
72 шт. / 288 шт. x 100
3.2.1.
общее количество заявок на подключение
шт.
288

3.2.2.
количество заявок на подключение, исполненное по итогам года
шт.
72

4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке



4.1.
Уровень потерь в сетях (п. 4.1.2 / п. 4.1.1 x 100)
%
35,0
14951 / 42717 x 100
4.1.1.
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
42717

4.1.2.
Потери воды
тыс. куб.м
14951

4.2.
Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета (п. 4.2.1 / п. 4.2.2 x 100)
%
85,00
23600 т. куб.м / 27766 т. куб.м x 100
4.2.1.
Объем реализации питьевой воды по приборам учета
тыс. куб.м
23600

4.2.2.
Общий объем реализации питьевой воды
тыс. куб.м
27766

4.3.
Численность населения, получающего услуги на территории МО г. Братска, в том числе:
ед.
222939

4.3.1.
Численность населения, получающего услуги (по приборам учета воды)
ед.
82487

4.3.2.
Численность населения, получающего услуги (по нормативам)
ед.
140452

4.4.
Эффективность использования энергии (п. 4.4.1 / п. 4.4.2)
кВт.ч/куб.м
0,658
30016 / 45583
4.4.1.
Годовой расход электрической энергии
млн. кВт.ч
30016

4.4.2.
Годовой объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб.м
45583

4.5.
Охват абонентов приборами учета воды (п. 4.3.1 / п. 4.3 x 100)
%
37,00
82487 ед. / 222939 ед.

Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

№ п/п
Показатели эффективности производственной программы
График реализации мероприятия
1
2
3
1.
Оформление информационного стенда для размещения полной и доступной информации по услуге холодного водоснабжения
1 квартал 2015 г.
2.
Подготовка обменно-информационной базы в электронном виде (передача показаний приборов учета, выдача счетов, расчеты в системе Сбербанк ОнЛ@йн)
1 - 2 квартал 2015 г.


Заместитель главы *** по городскому
хозяйству и строительству
Н.П.ПАСТУШКОВ





Приложение № 2
к постановлению
администрации МО г. Братска
от 19 ноября 2014 года
№ 2546

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
ПО ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование организации
Муниципальное предприятие "Дирекция городской инфраструктуры" муниципального образования города Братска
Юридический адрес, почтовый адрес организации
665717, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Южная, 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Администрация города Братска
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
665708, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
1.
Пропущено сточных вод
тыс. куб.м
41135,00
2.
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
2453,00
3.
Объем реализации услуг всего, в том числе:
тыс. куб.м
32000,00
3.1.
населению
тыс. куб.м
25947,00
3.2.
бюджетным
тыс. куб.м
2280,00
3.3.
прочим
тыс. куб.м
3773,00
4.
Пропущено сточных вод через собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
41025,00
5.
Передано на очистку в другие канализационные сети
тыс. куб.м
110,00
6.
Сброшено стоков без очистки
тыс. куб.м
0,00
7.
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей для транспортирования
тыс. куб.м
800,00

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Наименование показателей
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по капитальному ремонту:



1.1.
Капитальный ремонт канализационных сетей ж.р. Центральный канализационный коллектор 3 микрорайона
2015 г.
8910,00
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
1.2.
Капитальный ремонт сооружений КОС г. Братска

4770,00
Снижение затрат на ликвидацию аварийных ситуаций (аварийность систем коммунальной инфраструктуры)
1.3.
Капитальный ремонт канализационных сетей ж.р. Падун и ж.р. Энергетик

10180,00

1.4.
Капитальный ремонт сооружений КОС ж.р. Энергетик

850,00

1.5.
Капитальный ремонт сооружений КОС ж.р. Падун

6336,00

1.6.
Капитальный ремонт сооружений КОС ж.р. Гидростроитель

1280,00

2.
Капитальный ремонт узлов и агрегатов

290,00

3.
Капитальный ремонт технологического и энергетического оборудования

371,00

4.
Капитальный ремонт кровли зданий КОС, КНС Правобережного, Левобережного участков

2367,00

5.
Капитальный ремонт зданий КНС, КОС Центрального, Падунского участков

3618,00

6.
Восстановление разрушенного благоустройства на сетях водоотведения после аварийных ситуаций

2032,69

7.
Итого:

41004,69


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Источник финансирования
1
2
3
4
5
1.
Приобретение комплектной канализации насосной станции "Адмирал-2"
2015 г.
6608,00
Предпринимательская прибыль
2.
Модернизация аэрационной системы очистных сооружений ж.р. Гидростроитель
2015 г.
5656,63

3.
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции хлораторной КОС Центрального района
2015 г.
2932,58

4.
Итого:

15197,21


Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Капитальный ремонт канализационных сетей ж.р. Центральный канализационный коллектор 3 микрорайона
Январь 2015 г.
Март 2015 г.
2.
Капитальный ремонт сооружений КОС г. Братска
Апрель 2015 г.
Сентябрь 2015 г.
3.
Капитальный ремонт канализационных сетей ж.р. Падун и ж.р. Энергетик
Июнь 2015 г.
Сентябрь 2015 г.
4.
Капитальный ремонт сооружений КОС ж.р. Энергетик
Май 2015 г.
Июль 2015 г.
5.
Капитальный ремонт сооружений КОС ж.р. Падун
Июнь 2015 г.
Сентябрь 2015 г.
6.
Капитальный ремонт сооружений КОС ж.р. Гидростроитель
Июнь 2015 г.
Сентябрь 2015 г.
7.
Капитальный ремонт узлов и агрегатов
Май 2015 г.
Октябрь 2015 г.
8.
Капитальный ремонт технологического и энергетического оборудования
Январь 2015
Декабрь 2015 г.
9.
Приобретение комплектной канализации насосной станции "Адмирал-2"
Март 2015 г.
Март 2015 г.
10.
Модернизация аэрационной системы очистных сооружений ж.р. Гидростроитель
Май 2015 г.
Июль 2015 г.
11.
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции хлораторной КОС Центрального района
Февраль 2015 г.
Апрель 2015 г.
12.
Капитальный ремонт кровли зданий КОС, КНС Правобережного, Левобережного участков
Сентябрь 2015 г.
Ноябрь 2015 г.
13.
Капитальный ремонт зданий КНС, КОС Центрального, Падунского участков
Февраль 2015 г.
Август 2015 г.
14.
Восстановление разрушенного благоустройства на сетях водоотведения после аварийных ситуаций
Июнь 2015 г.
Сентябрь 2015 г.

Раздел 6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Производственные расходы


1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение


1.1.1.
Реагенты


1.2.
Расходы на энергетические ресурсы


1.2.1.
электроэнергия


1.2.2.
теплоэнергия


1.2.3.
теплоноситель


1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем


1.4.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы


1.4.1.
Расходы на оплату труда производственного персонала


1.4.2.
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы


1.5.
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам


1.6.
Общехозяйственные расходы


1.7.
Прочие производственные расходы


1.7.5.
Цеховые расходы


1.7.6.
Страхование производственных объектов


1.7.7.
Охрана труда и техника безопасности


1.7.8.
Охрана объектов


1.7.9.
Обучение персонала
т. руб.
44,40
1.7.10.
Вывоз ТБО
т. руб.
5,30
1.7.11.
Льготный проезд к месту отдыха и обратно
т. руб.
1916,01
2.
Ремонтные расходы (входящие в производственные расходы)
т. руб.
48840,27
2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
т. руб.
4243,96
2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
т. руб.
41004,69
2.3.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
т. руб.
3591,62
2.3.1.
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
т. руб.
2758,54
2.3.2.
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
т. руб.
833,08
6.
Амортизация (входящая в производственные расходы)
т. руб.
229,46
6.1.
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
т. руб.
229,46
7.
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (входящие в производственные расходы)
т. руб.
17209,88
7.1.
Аренда имущества
т. руб.
9613,80
7.4.
Аренда земельных участков
т. руб.
7596,08
8.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
т. руб.
7491,32
8.1.
Налог на прибыль
т. руб.
4265,45
8.2.
Налог на имущество организаций
т. руб.
76,37
8.3.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (входящая в себестоимость)
т. руб.
3149,50
9.
Итого себестоимость (п. 1 + п. 2 + п. 6 + п. 7 + п. 8.3 + п. 8.4 + п. 8.5 + п. 8.6)
т. руб.
348422,87
9.1.
в том числе прямые расходы
т. руб.
218316,81
10.
Нормативная прибыль
т. руб.
6130,05
10.3.
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний
т. руб.
6130,05
10.4.
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль
т. руб.

11.
Расчетная предпринимательская прибыль
т. руб.
15197,21
12.
Чистая прибыль (+), убытки (-) (п. 13 - (п. 9 + п. 8.1 + п. 8.2 + п. 10 + п. 11)
т. руб.

13.
Итого НВВ (п. 9 + п. 8.1 + п. 8.2 + п. 10 + п. 11)
т. руб.
374080,01

Раздел 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
Примечание
1.
Протяженность сетей
км
459,91

2.
Удельное водоотведение (п. 2.1 / п. 2.2)
куб.м/чел.
0,10
20792,4 куб.м / 211755 чел.
2.1.
Объем реализации товаров и услуг населению
тыс. куб.м
20792,40

2.2.
Численность населения, получающего услуги организации
тыс. чел.
211755,00

3.
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (п. 3.2 / п. 3.1)
%
20,00
36 ед. проб / 180 ед. проб
3.1.
Количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения
ед.
180,00

3.2.
Количество проб, соответствующих нормативам
ед.
36,00

4.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (п. 4.1 / п. 1)
ед./км
0,057
26 аварий / 459,91 км
4.1.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.
26,00

5.
Износ систем коммунальной инфраструктуры
%


5.1.
Оборудование транспортировки стоков
%
100,00

5.2.
Оборудование очистки стоков
%
100,00

6.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (п. 6.1 / п. 1)
%
63,73

6.1.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
293,10

7.
Коэффициент использования установленных производственных мощностей



7.1.
Оборудование транспортировки стоков (п. 7.1.1 / п. 7.1.2)
%
14,93
112,7 тыс. куб.м/сут. / 754,68 тыс. куб.м/сут.
7.1.1.
Среднесуточный объем отведенных стоков
тыс. куб.м/сут.
112,70
41135 тыс. куб.м пропущено сточных вод ч/з очистн. / 365 дн.
7.1.2.
Установленная мощность оборудования транспортировки стоков
тыс. куб.м/сут.
754,68

7.2.
Оборудования очистки стоков (п. 7.2.1 / п. 7.2.2)
%
76,10
112,4 тыс. куб.м/сут. / 147,7 тыс. куб.м/сут.
7.2.1.
Среднесуточный объем очистки стоков
тыс. куб.м/сут.
112,40
41025 тыс. куб.м/сут. / 365 дн.
7.2.2.
Установленная мощность оборудования очистки стоков
тыс. куб.м/сут.
147,70



Заместитель главы *** по городскому
хозяйству и строительству
Н.П.ПАСТУШКОВ





Приложение № 3
к постановлению
администрации МО г. Братска
от 19 ноября 2014 года
№ 2546

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
План 2015 г.
1
2
3
4
5
1.
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
1
2.
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения и водоотведения
ед./км
0,39
продолжительность перерывов водоснабжения
куб.м
0
3.
Целевые показатели энергетической эффективности
доля потерь холодной воды при транспортировке в общем объеме воды
%
35
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб.м
0,658


Заместитель главы *** по городскому
хозяйству и строительству
Н.П.ПАСТУШКОВ





Приложение № 4
к постановлению
администрации МО г. Братска
от 19 ноября 2014 года
№ 2546

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
План 2015 г.
1
2
3
4
5
1.
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./ км
0,057
2.
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,3
3.
Целевые показатели энергетической эффективности
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/куб.м
0,472


Заместитель главы *** по городскому
хозяйству и строительству
Н.П.ПАСТУШКОВ


------------------------------------------------------------------