Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации МО г. Братска от 17.12.2014 N 2873 "ОБ утверждении производственных программ Филиала открытого акционерного общества "Группа "Илим" в городе Братске и плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. № 2873
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ФИЛИАЛА ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГРУППА "ИЛИМ" В ГОРОДЕ БРАТСКЕ
И ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения", руководствуясь статьями 8, 11, 40 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска постановляет:
1. Утвердить:
1) производственную программу Филиала открытого акционерного общества "Группа "Илим" в городе Братске" муниципального образования города Братска в сфере водоотведения на период с 1 января по 31 декабря 2015 года (приложение № 1 к настоящему постановлению);
2) производственную программу Филиала открытого акционерного общества "Группа "Илим" в городе Братске" муниципального образования города Братска в сфере водоснабжения на период с 1 января по 31 декабря 2015 года (приложение № 2 к настоящему постановлению);
3) Перечень целевых показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Филиала "Группа "Илим" в городе Братске (приложение № 3 к настоящему постановлению);
4) Перечень целевых показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения Филиала "Группа "Илим" в городе Братске (приложение № 4 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству.
И.о. главы администрации
города Братска
Н.П.ПАСТУШКОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации МО г. Братска
от 17 декабря 2014 года
№ 2873
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФИЛИАЛА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГРУППА "ИЛИМ"
В ГОРОДЕ БРАТСКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа
Открытое акционерное общество "Группа "Илим" - Филиал открытое акционерное общество "Группа "Илим" в городе Братске
Российская Федерация, Иркутская область, город Братск
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу
Администрация города Братска
Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37
Общие положения
Производственная программа Филиала открытого акционерного общества "Группа "Илим" в городе Братске отражает деятельность Филиала по водоотведению производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод; в систему водоотведения Филиала поступают сточные воды, образованные от производственной и хозяйственно-бытовой деятельности подразделений Филиала и сторонних предприятий. Сточные воды поступают в очистные сооружения цеха очистных сооружений промышленных стоков (далее - ЦОСП) на биосорбцию, механическую и биологическую очистки, затем в пруды доочистки и далее по коллекторам в реку Вихорева. Установленная пропускная способность очистных сооружений производства по водоподготовке и инженерным коммуникациям ЦОСП составляет 1068 куб.м/сут. Протяженность сетей - 120 км, степень износа составляет 60%.
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. без НДС
Источник финансирования
Ожидаемый эффект
на весь объем
в т.ч. товарный выпуск
1
2
3
4
5
6
7
1.
Мероприятия по капитальному ремонту
1.1.
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника № 1 СБО-1
1 год
3203,0
186,8
Снижение затрат на ликвидацию аварийных ситуаций, обеспечение бесперебойной транспортировки очищенных стоков
1.2.
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника № 2 СБО-1
1 год
3203,0
186,8
1.3.
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника № 3 СБО-1
1 год
3203,0
186,8
Итого, в том числе
9608,8
560,5
по статье "Ремонтные работы"
2995,5
379,3
по статье "Материалы"
6613,4
181,3
2.
Мероприятия по реконструкции
2.1.
Восстановление работоспособности вторичного радиального отстойника № 8 СБО-2
1 год
3203,0
186,8
амортизация
Стабильная и безаварийная работа, повышение надежности системы водоотведения, повышение качества очистки
2.2.
Восстановление работоспособности вторичного радиального отстойника № 9 СБО-2
1 год
3203,0
186,8
амортизация
2.3.
Восстановление работоспособности вторичного радиального отстойника № 10 СБО-2
1 год
3203,0
186,8
амортизация
2.4.
Реконструкция коммуникаций
2015 - 2016
12428,9
725,1
накопление амортизации
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. без НДС
Источник финансирования
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
6
1.
Внедрение технического учета электроэнергии. Закупка и установка на 400 высоковольтных ячейках технических счетчиков электроэнергии, монтаж каналов связи для передачи данных со счетчиков на сервер
1 год
15279,0
прибыль от основных видов деятельности
Более точное планирование потребления электроэнергии Филиалом приведет к снижению цены электроэнергии на 1,5 коп. за кВт.ч
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2013 (отчет)
2015 (регулируемый период)
1
2
3
4
5
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
137832,6
119215,2
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
137832,6
119215,2
2.1.
в т.ч. структурным подразделениям Филиала
тыс. куб.м
130424,2
112260,6
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе
тыс. куб.м
7408,4
6954,6
3.1.
прочим потребителям, в том числе
тыс. куб.м
7408,4
6954,6
3.1.1.
МП "ДГИ"
тыс. куб.м
100,8
110,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(НА ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ)
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы Филиала в части оказания услуг водоотведения сторонним потребителям (товарных услуг), обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг по предлагаемым к утверждению тарифам на 2015 год.
№ п/п
Показатели по статьям технологического процесса
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2013 (отчет)
2015 (регулируемый период)
1
2
3
4
5
1.
Производственные расходы
т. руб.
25166,3
20033,3
1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов
т. руб.
1710,1
1839,6
1.1.1.
Реагенты
т. руб.
798,2
858,7
1.1.2.
Горюче-смазочные материалы
т. руб.
66,6
71,6
1.1.3.
Материалы и малоценные основные средства
т. руб.
845,3
909,3
1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
т. руб.
13894,1
10521,5
1.2.1.
электроэнергия
т. руб.
13313,7
10137,3
1.2.2.
теплоэнергия
т. руб.
303,4
270,9
1.2.3.
теплоноситель
т. руб.
44,2
30,2
1.2.4.
топливо
т. руб.
0,0
0,0
1.2.5.
холодная вода
т. руб.
232,8
83,1
1.3.
Прямые прочие расходы
т. руб.
3977,36
2969,8
1.4.
Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
т. руб.
996,8
1072,3
1.5.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы
т. руб.
238,0
250,7
1.5.1.
Расходы на оплату труда производственного персонала
т. руб.
183,7
191,8
4.1.
Налог на прибыль
т. руб.
0,0
0,0
4.2.
Налог на имущество организаций
т. руб.
0,0
0,0
5.
Итого себестоимость (п. 1. + п. 2 + п. 3 + п. 4)
т. руб.
27736,3
22994,2
6.
Нормативная прибыль
т. руб.
0,0
0,0
6.1.
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
т. руб.
0,0
0,0
6.2.
Расходы на капитальные вложения
т. руб.
0,0
6.3.
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний
т. руб.
0,0
0,0
7.
Итого НВВ (п. 5 + п. 6)
т. руб.
27736,3
22994,2
8.
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
т. руб.
7944,2
553,3
9.
Итого НВВ (п. 7 + п. 8)
т. руб.
35680,5
23547,5
Раздел 6. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Год
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по капитальному ремонту:
1.1.
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника № 1 СБО-1
2015
июнь 2015
август 2015
1.2.
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника № 2 СБО-1
2015
июль 2015
сентябрь 2015
1.3.
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника № 3 СБО-1
2015
август 2015
октябрь 2015
2.
Мероприятия по реконструкции:
2.1.
Восстановление работоспособности вторичного радиального отстойника № 8 СБО-2
2015
июль 2015
декабрь 2015
2.2.
Восстановление работоспособности вторичного радиального отстойника № 9 СБО-2
2015
июль 2015
декабрь 2015
2.3.
Восстановление работоспособности вторичного радиального отстойника № 10 СБО-2
2015
июль 2015
декабрь 2015
Раздел 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования (2015)
Примечание
1
2
3
4
5
1.
Показатели качества очистки сточных вод
Регламентируются: "Разрешение № 125 на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты". Срок действия с 21.01.2014 по 31.12.2014
1.1.
Общее количество произведенных анализов проб на системах водоотведения на сбросе
ед.
804
1.2.
Количество произведенных анализов проб на системах водоотведения на сбросе, выявивших несоответствие очищенных сточных вод установленным требованиям санитарных норм
ед.
153
1.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов
%
19,03
(153 / 804) x 100
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
120,0
2.2.
Аварийность систем водоотведения (п. 2.2.1 / п. 2.1)
ед./км
0,03
3 аварии / 120 км
2.2.1.
Количество аварий на системах водоотведения
ед.
3
2.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (п. 2.3.1 / п. 2.1 x 100)
%
0,8
1 / 120 x 100
2.3.1.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
1,00
Раздел 8. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения Филиала ОАО "Группа "Илим" на 2013 год не утверждались, вследствие чего отсутствует возможность выполнить расчет эффективности производственной программы за истекший период регулирования 2013 г., осуществляемой путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
Раздел 9. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД)
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя
Объем принятых сточных вод на очистные сооружения
тыс. куб.м
7408
Расходы на оказание услуг водоотведения
тыс. руб. (без НДС)
28323
ИТОГО расходы по регулируемому виду деятельности
тыс. руб. (без НДС)
28323
Фактическая выручка за 2013 г.
тыс. руб. (без НДС)
19757
Убыток от регулируемого вида деятельности
тыс. руб. (без НДС)
- 8566
Заместитель главы администрации
по городскому хозяйству и строительству
Н.П.ПАСТУШКОВ
Приложение № 2
к постановлению
администрации МО г. Братска
от 17 декабря 2014 года
№ 2873
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФИЛИАЛА ОАО "ГРУППА "ИЛИМ" В ГОРОДЕ БРАТСКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа
Открытое акционерное общество "Группа "Илим" - Филиал открытого акционерного общества "Группа "Илим" в городе Братске
Российская Федерация, Иркутская область, город Братск
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу
Администрация города Братска
Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37
Общие положения
Производственная программа Филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске отражает деятельность Филиала по обеспечению водой технологических и хозяйственных нужд собственного производства, а также оказание услуг водоснабжения питьевой (хозяйственно-питьевой), технической водой (речной, обессоленной, водой на подпитку теплосети) сторонним потребителям.
Источником водозабора для системы водоснабжения предприятия является Братское водохранилище (залив Дандир), вода поступает с водозабора, расположенного в городе Братске. Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема водоочистных сооружений ПВиИК (ВОС) составляет 2933 тыс. куб.м/сутки; водопроводной сети - 2030 тыс. куб.м/сутки.
Работа водопроводных очистных сооружений при подготовке хозяйственно-питьевой воды осуществляется по двухступенчатой системе с применением процессов коагулирования и хлорирования. Общая протяженность сетей хозяйственно-противопожарного и технического водопроводов составляет 106,12 км, степень износа - 56,6%.
Производство по водоподготовке и инженерным коммуникациям Филиала "Группа "Илим" в городе Братске оказывает услуги структурным подразделениям Филиала, сторонним организациям, расположенным на территории промплощадки Братского лесопромышленного комплекса (в т.ч. открытое акционерное общество "Иркутскэнерго"), а также открытое акционерное общество "Братский алюминиевый завод", муниципальное предприятие "Дирекция городской инфраструктуры".
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. без НДС
Источник финансирования
Ожидаемый эффект
на весь объем
в т.ч. товарный отпуск
1
2
3
4
5
6
7
1.
Мероприятия по капитальному ремонту
1.1.
Замена задвижки D№ 1200 на затвор в ВК-285 трубопровода речной воды
1 год
1193,5
157,2
Стабильная и безаварийная работа, повышение надежности систем водоснабжения, непрерывное снабжение потребителей водой
1.2.
Замена задвижки D№ 1200 на затвор в ВК-284 трубопровода речной воды
1 год
1193,5
157,2
Итого:
2387,1
314,3
в т.ч. по ст. "Ремонтные работы"
616,7
81,2
в т.ч. по ст. "Материалы"
1770,3
233,1
1.3.
Кольцо водопровода вокруг Лесного порта (участок ВК-8р - ВК-223) ВОС
1 год
867,6
722,8
1.4.
Замена эжекторов серной кислоты № 1, 2 ХВО-1
1 год
190,0
73,9
1.6.
Ремонт фильтров второго потока обессоленной воды ХВО-1: ОН2/1-1, Н2/1-1, Н2/1-4, Na3/1-1
1 год
893,4
347,5
1.7.
Замена арматуры на фильтрах второго потока обессоленной воды ХВО-1. Фильтры: ОН2/2 - 5, 6
1 год
39,4
15,3
1.8.
Замена арматуры на фильтрах второго потока обессоленной воды ХВО-2. Фильтры: Н2/1-1, 2, 3, 4 5; Ан1/2 - 1, 2, 3, 4; Ан2/2 - 1
1 год
613,2
238,5
1.9.
Замена арматуры на фильтрах второго потока обессоленной воды ХВО-2. Фильтры: Н2/1-1; Ан2/2 - 2, 3, 4, 5, 6
1 год
184,0
71,6
Итого:
2234,8
869,1
в т.ч. по ст. "Ремонтные работы"
676,2
263,0
в т.ч. по ст. "Материалы"
1558,6
606,1
2.
Мероприятия по реконструкции:
2.1.
Реконструкция водовода от насосной станции 1, 2 подъема (ВОС)
1 год
6373,7
727,2
амортизация
112,1
прибыль
Итого:
6373,7
839,3
2.2.
Реконструкция участка водопровода ХПВ
2015 - 2016
12601,9
674,0
амортизация
Итого:
12601,9
674,0
прибыль
2.3.
Реконструкция бакового хозяйства: Бак сбора конденсата БСК-1 ХВО-1
1 год
обессоленная вода
611,8
237,9
амортизация
вода для подпитки теплосети
1628,6
1553,4
амортизация
Итого:
2240,5
1791,3
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. без НДС
Источник финансирования
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
6
1.
Внедрение технического учета электроэнергии. Закупка и установка на 400 высоковольтных ячейках технических счетчиков электроэнергии, монтаж каналов связи для передачи данных со счетчиков на сервер
1 год
15279,0
прибыль от основных видов деятельности
Более точное планирование потребления электроэнергии Филиалом приведет к снижению цены электроэнергии на 1,5 коп. за кВт.ч
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
Раздел 4.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ВОДЫ ВОС)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
ед. измерения
величина показателя на период регулирования
2013 (отчет)
2015 (регулируемый период)
1
2
3
4
5
1.
Объем технической (речной) воды (1-й подъем)
тыс. куб.м
184183,3
163691,4
2.
Объем выработки питьевой (хоз. питьевой) воды
тыс. куб.м
26905,5
24553,8
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды ВОС
тыс. куб.м
19239,5
10966,3
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
160353,4
139234,6
5.
Объем отпуска в сеть (за минусом собственных нужд ВОС)
тыс. куб.м
164943,8
152725,1
6.
Объем потерь
тыс. куб.м
7028,9
1983,1
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
26,1
6,7
8.
Объем отпуска воды, всего, в т.ч.:
тыс. куб.м
157914,9
150742,1
8.1.
- структурным подразделениям филиала
тыс. куб.м
118955,3
108845,3
8.2.
- объем реализации сторонним потребителям, в т.ч.:
тыс. куб.м
38959,6
41896,8
8.2.1.
- населению
тыс. куб.м
0,0
0,0
8.2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,0
0,0
8.2.3.
- прочим потребителям,
тыс. куб.м
38959,6
41896,8
8.2.3.1.
в т.ч. техническая (речная)
тыс. куб.м
21394,1
21555,8
8.2.3.2.
в т.ч. питьевая (хозпитьевая)
тыс. куб.м
17565,5
20341,0
8.2.3.2.1.
- в т.ч. объем отпуска питьевой воды для МП "ДГИ" (ранее ООО "БратскВодСистема")
тыс. куб.м
15246,4
18000,0
Раздел 4.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ВОДЫ ХВО)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
ед. измерения
величина показателя на период регулирования
2013 (отчет)
2015 (регулируемый период)
1
2
3
4
5
1.
Объем расхода воды цеха ХВО
тыс. куб.м
19323,0
21225,7
2.
Объем выработки обессоленной воды
тыс. куб.м
3311,5
3278,7
3.
Объем выработки воды на подпитку теплосети
тыс. куб.м
7435,7
8330,7
4.
Объем воды, используемой на собственные нужды ХВО: в т.ч.
тыс. куб.м
1324,4
1420,8
4.1.
обессоленной воды
тыс. куб.м
301,0
298,1
4.2.
воды на подпитку теплосети
тыс. куб.м
354,1
396,7
5.
Объем отпуска воды (за минусом собственных нужд ХВО): в т.ч.
тыс. куб.м
17998,6
19804,9
5.1.
структурным подразделениям филиала, в т.ч.
тыс. куб.м
10662,3
10435,3
5.1.1.
обессоленной воды
тыс. куб.м
2148,2
1805,4
5.1.2.
воды на подпитку теплосети
тыс. куб.м
451,3
280,6
5.2.
объем реализации сторонним потребителям, в т.ч.:
тыс. куб.м
7336,3
9369,7
5.2.1.
обессоленной воды, в т.ч. по потребителям
тыс. куб.м
464,6
1159,1
5.2.1.1.
ОАО "Иркутскэнерго" (ТЭЦ-6)
тыс. куб.м
464,5
1159,1
5.2.2.
воды на подпитку теплосети, в т.ч. по потребителям
тыс. куб.м
6490,4
7567,4
5.2.2.1.
ОАО "Иркутскэнерго" (ТЭЦ-6)
тыс. куб.м
6350,5
7399,1
5.2.2.2.
ЗАО "Илимхимпром"
тыс. куб.м
101,3
117,4
5.2.2.3.
прочим потребителям
тыс. куб.м
38,6
50,8
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(НА ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ)
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы Филиала в части оказания услуг водоснабжения сторонним потребителям (товарных услуг) обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг по предлагаемым к утверждению тарифам на 2015 год.
Раздел 5.1. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ВОДЫ ВОС)
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
Величина показателя на период регулирования
2013 (отчет)
2015 (период регулирования)
2013 (отчет)
2015 (период регулирования)
1
2
3
4
5
6
7
вода техническая (речная)
вода питьевая (хозпитьевая)
1.
Производственные расходы
т. руб.
18590,5
17176,6
51260,2
38920,8
1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
т. руб.
454,4
498,5
1001,7
1148,3
1.1.1.
Реагенты
т. руб.
0,0
0,0
464,9
488,3
1.1.2.
Горюче-смазочные материалы
т. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Материалы и малоценные основные средства
т. руб.
454,4
498,5
536,9
660,0
1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
т. руб.
9433,1
8844,7
37878,2
27900,7
1.2.1.
электроэнергия
т. руб.
9267,3
8302,9
8057,5
7728,1
1.2.2.
теплоэнергия
т. руб.
165,1
206,2
195,1
178,6
1.2.3.
теплоноситель
т. руб.
0,3
0,4
0,3
0,4
1.2.4.
топливо
т. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.5.
холодная вода
т. руб.
0,5
335,1
29625,4
19993,7
1.3.
Прочие прямые расходы
т. руб.
2206,4
1568,0
3110,1
1498,7
1.4.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
т. руб.
54,2
1174,6
64,0
422,8
1.5.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
т. руб.
237,7
254,0
1699,0
1601,3
1.6.
Общехозяйственные расходы
т. руб.
2932,8
2293,1
3641,6
4011,1
1.7.
Прочие производственные расходы
т. руб.
3271,9
2543,8
3865,6
2346,8
2.
Ремонтные расходы
т. руб.
1670,5
625,8
1973,6
1118,4
2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
т. руб.
326,5
428,4
385,7
395,6
2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
т. руб.
1344,1
197,4
1587,9
722,8
3.
Амортизация
т. руб.
416,4
727,2
491,9
674,0
3.1.
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения
т. руб.
416,4
727,2
491,9
674,0
4.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
т. руб.
5262,9
7794,4
0,0
334,9
4.1.
Налог на прибыль
т. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Налог на имущество организаций
т. руб.
0,0
354,9
0,0
334,9
5.
Итого себестоимость (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4)
т. руб.
25940,3
26324,1
53725,8
41048,1
6.
Нормативная прибыль
т. руб.
0,0
112,1
0,0
0,0
6.1.
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
т. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.
Расходы на капитальные вложения
т. руб.
0,0
112,1
0,0
0,0
6.3.
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний
т. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Итого НВВ (п. 5 + п. 6)
т. руб.
25940,3
26436,2
53725,8
41048,1
8.
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
т. руб.
693,1
308,8
25072,1
1486,8
9.
Итого НВВ (п. 7 + п. 8)
т. руб.
26633,4
26745,0
78797,9
42534,9
Раздел 5.2. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ВОДЫ ХВО)
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
Величина показателя на период регулирования
2013 (отчет)
2015 (период регулирования)
2013 (отчет)
2015 (период регулирования)
1
2
3
4
5
6
7
вода техническая (обессоленная)
вода питьевая (вода на подпитку теплосети)
1.
Производственные расходы
т. руб.
5100,0
12244,3
43861,1
49216,9
1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
т. руб.
1891,0
4890,0
7407,3
4065,9
1.1.1.
Реагенты
т. руб.
1404,5
3691,4
420,6
568,5
1.1.2.
Горюче-смазочные материалы
т. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Материалы и малоценные основные средства
т. руб.
486,4
1198,6
6986,8
8497,4
1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
т. руб.
1602,2
3370,0
19724,2
20496,2
1.2.1.
электроэнергия
т. руб.
363,5
842,2
1663,6
1637,6
1.2.2.
теплоэнергия
т. руб.
91,7
234,2
1316,6
1410,1
1.2.3.
теплоноситель
т. руб.
0,1
0,2
1,0
1,0
1.2.4.
топливо
т. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.5.
холодная вода
т. руб.
1147,1
2293,4
16743,0
17447,5
1.3.
Прочие прямые расходы
т. руб.
328,6
668,9
1585,1
1396,3
1.4.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
т. руб.
10,3
126,5
148,4
825,5
1.5.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
т. руб.
384,7
872,9
5281,2
5574,9
1.5.1.
Расходы на оплату труда производственного персонала
т. руб.
295,9
667,9
4066,2
4265,4
1.5.2.
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
т. руб.
88,8
205,0
1214,9
1309,5
1.6.
Общехозяйственные расходы
т. руб.
567,0
1379,2
5174,3
5742,0
1.7.
Прочие производственные расходы
т. руб.
316,1
936,8
4540,5
6116,1
2.
Ремонтные расходы
т. руб.
197,4
436,9
2835,0
1152,8
2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
т. руб.
74,9
134,6
1075,7
879,0
2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
т. руб.
122,5
304,9
1759,3
273,8
3.
Амортизация
т. руб.
138,7
237,9
1628,6
1553,4
3.1.
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения
т. руб.
138,7
237,9
1628,6
1553,4
4.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
т. руб.
0,0
74,6
0,0
487,2
4.1.
Налог на прибыль
т. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Налог на имущество организаций
т. руб.
0,0
74,6
0,0
487,2
4.3.
Водный налог и плата за пользование водным объектом
т. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Итого себестоимость (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4)
т. руб.
5436,1
12996,4
48324,7
52410,3
6.
Нормативная прибыль
т. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
т. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Итого НВВ (п. 7 + п. 8)
т. руб.
5436,1
12996,4
52522,5
52410,3
Раздел 6. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Год
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по капитальному ремонту:
1.1.
Замена задвижки D№ 1200 на затвор в ВК-285 трубопровода речной воды
2015
июль 2015
октябрь 2015
1.2.
Замена задвижки D№ 1200 на затвор в ВК-284 трубопровода речной воды
2015
июль 2015
октябрь 2015
1.3.
Кольцо водопровода вокруг Лесного порта (участок ВК-8р - ВК-223) ВОС
2015
июль 2015
октябрь 2015
1.4.
Замена эжекторов серной кислоты № 1, 2 ХВО-1
2015
июль 2015
октябрь 2015
1.5.
Замена арматуры на фильтрах второго потока обессоленной воды ХВО-1. Фильтры: Н2/2-1, 2, 3, 4; ОН2/2 - 1, 2, 3, 4
2015
июль 2015
октябрь 2015
1.6.
Ремонт фильтров второго потока обессоленной воды ХВО-1: ОН2/1-1, Н2/1-1, Н2/1-4, Na3/1-1
2015
июль 2015
октябрь 2015
1.7.
Замена арматуры на фильтрах второго потока обессоленной воды ХВО-1. Фильтры: ОН2/2 - 5, 6
2015
июль 2015
октябрь 2015
1.8.
Замена арматуры на фильтрах второго потока обессоленной воды ХВО-2. Фильтры: Н2/1-1, 2, 3, 4 5; Ан1/2 - 1, 2, 3, 4; Ан2/2 - 1
2015
июль 2015
октябрь 2015
1.9.
Замена арматуры на фильтрах второго потока обессоленной воды ХВО-2. Фильтры: Н2/1-1; Ан2/2 - 2, 3, 4, 5, 6
2015
июль 2015
октябрь 2015
2.
Мероприятия по реконструкции:
2015
июль 2015
октябрь 2015
2.1.
Реконструкция водовода от насосной станции 1, 2 подъема (ВОС)
2015
июль 2015
октябрь 2015
2.2.
Реконструкция бакового хозяйства: Бак сбора конденсата БСК-1 ХВО-1
2015
июль 2015
октябрь 2015
Раздел 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
Примечание
1
2
3
4
5
Показатели качества воды
Регламентируются:
контроль качества приготавливаемой воды осуществляет аттестованная лаборатория ВОС
Техническая вода (речная)
ГОСТ 2791-84 "Источники централизованного хоз. питьевого водоснабжения"
Вода питьевая
ГОСТ 2791-84 "Источники централизованного хоз. питьевого водоснабжения", СанПиН 2.1.4.1074-01
Техническая вода (обессоленная)
"Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ" - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003 г. "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", ПБ 10-574-03. М. ПИО ОБТ 2003
Техническая вода (вода на подпитку теплосети)
1.1.
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ВОС), в том числе
ед.
11634,0
1.1.1.
В местах водозабора
ед.
1296,0
1.1.2.
Перед поступлением в разделительную сеть
ед.
8968,0
1.1.3.
В точках водоразбора наружной сети
ед.
1370,0
1.2.
Количество проб, соответствующих нормативам:
ед.
11508,0
1.2.1.
Количество проб, соответствующих нормативам в местах водозабора
ед.
1290,0
1.2.2.
Количество проб, соответствующих нормативам перед поступлением в разделительную сеть
ед.
8853,0
1.2.3.
Количество проб, соответствующих нормативам в точках водоразбора наружной сети
ед.
1365,0
1.3.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,99
1.4.
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ХВО-1 ХВО-2), в том числе
ед.
8166,0
1.4.1.
ХВО-1
ед.
4638,0
1.4.2.
ХВО-2
ед.
3528,0
1.5.
Количество проб, соответствующих нормативам:
ед.
7993,0
1.5.1.
Количество проб, соответствующих нормативам ХВО-1
ед.
4568,0
1.5.2.
Количество проб, соответствующих нормативам ХВО-2
ед.
3425,0
1.6.
Доля проб воды ХВО, подаваемой с источника водоснабжения, водопроводных станций или иных ***
%
0,98
2.2.
Аварийность систем водоснабжения (п. 2.2.1 / п. 2.1)
ед./км
0,01
1 авария / 106,12 км
2.2.1.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.
1
2.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (п. 2.3.1 / п. 2.1 x 100)
%
45,5
48,28 / 106,12 x 100
2.3.1.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
48,28
2.4.
Продолжительность (бесперебойность) водоснабжения (п. 2.4.1 / п. 2.4.2)
час/день
24
8760 час. / 365 дн.
2.4.1.
Годовое количество часов предоставления услуг
час
8760
2.4.2.
Годовое количество дней предоставления услуг
дн.
365
2.5.
Продолжительность перерывов водоснабжения (п. 2.4 - п. 2.5.1)
час/день
0,0
2.5.1.
Дневная продолжительность
час/день
24
2.6.
Износ систем водоснабжения (сетей)
%
56,60
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
3.1.
Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (п. 3.2.2 / п. 3.2.1)
%
-
3.1.1.
общее количество заявок на подключение
шт.
0
3.1.2.
количество заявок на подключение, исполненное по итогам года
шт.
0
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь воды при транспортировке
4.1.
Уровень потерь в сетях (п. 4.1.2 / п. 4.1.1 x 100)
%
6,7
4.1.1.
Потери воды
тыс. куб.м
1983,1
4.2.
Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета (п. 4.2.1 / п. 4.2.2 x 100)
%
100,0
4.2.1.
Объем реализации воды по приборам учета
тыс. куб.м
50653,0
4.2.2.
Общий объем реализации воды
тыс. куб.м
50653,0
Раздел 8. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения Филиала ОАО "Группа "Илим" в городе Братске на 2013 год не утверждались, вследствие чего отсутствует возможность выполнить расчет эффективности производственной программы за истекший период регулирования 2013 г., осуществляемой путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
Раздел 9. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД)
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
Объем отпуска технической (речной) воды сторонним потребителям
тыс. куб.м
21394,1
Расходы на подъем речной воды
тыс. руб. (без НДС)
25940,3
Объем отпуска хозпитьевой воды сторонним потребителям
тыс. куб.м
17565,6
Расходы на производство питьевой воды
тыс. руб. (без НДС)
56383,2
Объем отпуска обессоленной воды сторонним потребителям
тыс. куб.м
464,6
Расходы на производство обессоленной воды
тыс. руб. (без НДС)
5436,1
Объем отпуска воды на подпитку теплосети сторонним потребителям
тыс. куб.м
6490,4
Заместитель главы администрации
по городскому хозяйству и строительству
Н.П.ПАСТУШКОВ
Приложение № 3
к постановлению
администрации МО г. Братска
от 17 декабря 2014 года
№ 2873
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ФИЛИАЛА "ГРУППА "ИЛИМ"
В ГОРОДЕ БРАТСКЕ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления
целевого показателя
Единица измерения
План
2015 г.
1
2
3
4
5
1.
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,99
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,98
2.
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения и водоотведения
ед./км
0,01
3.
Целевые показатели энергетической эффективности
доля потерь холодной воды при транспортировке в общем объеме воды
%
6,7
Заместитель главы администрации
по городскому хозяйству и строительству
Н.П.ПАСТУШКОВ
Приложение № 4
к постановлению
администрации МО г. Братска
от 17 декабря 2014 года
№ 2873
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ФИЛИАЛА "ГРУППА "ИЛИМ" В ГОРОДЕ БРАТСКЕ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
План 2015 г.
1
2
3
4
5
1.
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,03
2.
Целевой показатель очистки сточных вод
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
19
Заместитель главы администрации
по городскому хозяйству и строительству
Н.П.ПАСТУШКОВ
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова