Типы документов
Реклама
Партнеры
Решение Думы г. Шелехова от 20.11.2014 N 43-рд "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Водоканал" "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2015 - 2017 годы"
ДУМА ГОРОДА ШЕЛЕХОВА
РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2014 г. № 43-рд
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ВОДОКАНАЛ"
"УСТОЙЧИВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Решения Думы г. Шелехова
от 18.12.2014 № 49-рд)
Руководствуясь Федеральным законом РФ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Федеральным законом РФ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21.07.2007 № 185-ФЗ, в соответствии со статьей 17 Федерального закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьями 9, 30, 42 Устава города Шелехова, постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 30.05.2014 № 296па, Дума решила:
Утвердить инвестиционную программу МУП "Водоканал" "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2015 - 2018 годы".
(в ред. Решения Думы г. Шелехова от 18.12.2014 № 49-рд)
Председатель
Думы города Шелехова
К.В.ШАДРИН
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ
Утверждено
Решением
Думы г. Шелехова
от 20 ноября 2014 года
№ 43-рд
Согласовано:
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ
------------------------------------------------------------------
Решением Думы г. Шелехова от 18.12.2014 № 49-рд в приложение 6 внесены изменения.
------------------------------------------------------------------
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" "УСТОЙЧИВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
ГОРОДА ШЕЛЕХОВА НА 2015 - 2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы г. Шелехова
от 18.12.2014 № 49-рд)
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ" "УСТОЙЧИВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА НА 2015 - 2018 ГОДЫ"
(в ред. решения Думы г. Шелехова
от 18.12.2014 № 49-рд)
1. Наименование организации коммунального комплекса
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (далее - МУП "Водоканал"). 666034, г. Шелехов Иркутской области, Култукский тракт, 3
2. Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Решение Думы города Шелехова от 20 ноября 2014 года № 43-рд "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал" "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2015 - 2018 годы"
(в ред. решения Думы г. Шелехова от 18.12.2014 № 49-рд)
3. Наименование программы
"Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2015 - 2018 годы" (далее - программа)
(в ред. решения Думы г. Шелехова от 18.12.2014 № 49-рд)
4. Цель инвестиционной программы
Развитие систем водоснабжения и водоотведения города в соответствии с Генеральным планом развития города Шелехова, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Шелехова на период 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года, Схемой водоснабжения и водоотведения г. Шелехова на период 2013 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 г.
5. Характеристика программных мероприятий
Инвестиционная программа содержит мероприятия по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города и предусматривает:
1) разработку проекта зоны санитарной охраны водоводов Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары) с целью разработки мероприятий по их защите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов;
2) реконструкцию водопроводных и канализационных сетей, канализационных насосных станций для обеспечения жилищно-гражданского строительства в г. Шелехове;
3) разработку и внедрение системы диспетчеризации сетей водоснабжения г. Шелехова;
4) разработку проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шелехова с целью достижения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами в р. Олху
6. Сроки реализации программы
2015 - 2018 годы.
(в ред. решения Думы г. Шелехова от 18.12.2014 № 49-рд)
Объемы и источники финансирования:
Объем финансирования программы, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 90,09 млн. рублей (с НДС) с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов
Объем финансирования инвестиционной программы (рассчитан в ценах 2013 года с применением прогнозируемых индексов-дефляторов), млн. рублей (с НДС)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего за весь период реализации программы
90,09
21,17
28,13
33,64
7,15
В т.ч. объекты водоснабжения
43,41
10,08
13,48
16,35
3,5
Объекты водоотведения и очистки сточных вод
46,68
11,09
14,65
17,29
3,65
Источниками финансирования инвестиционной программы являются: надбавка к тарифам на водоснабжение и водоотведение, плата за подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилищного и социально-культурного строительства к системам водоснабжения и водоотведения города Шелехова
(в ред. решения Думы г. Шелехова от 18.12.2014 № 49-рд)
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить строительство, реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с Генеральным планом развития города Шелехова, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Шелехова на период 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года, Схемой водоснабжения и водоотведения г. Шелехова на период 2013 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 г. и надежное функционирование данных систем
I. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Инвестиционная программа "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2015 - 2018 годы" разработана на основании:
(в ред. решения Думы г. Шелехова от 18.12.2014 № 49-рд)
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Устава города Шелехова;
- технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Водоканал" по устойчивому водоснабжению и водоотведению города Шелехова на 2015 - 2017 гг., утвержденного постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 30.05.2014 № 296па;
(в ред. решения Думы г. Шелехова от 18.12.2014 № 49-рд)
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Шелехова на период 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года, утвержденной решением Думы Шелеховского городского поселения 17.11.2011 № 56-рд;
- Схемы водоснабжения и водоотведения г. Шелехова на период 2013 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 г., утвержденной постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 23.06.2014 № 323па.
МУП "Водоканал", имея в хозяйственном ведении объекты водопровода и канализации, в процессе эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения обеспечивает надежность и стабильность их работы, а также их перспективное развитие.
Данная инвестиционная программа является продолжением и развитием инвестиционной программы МУП "Водоканал" "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2009 - 2012 годы" и позволяет определить приоритетные мероприятия по строительству, реконструкции систем водоснабжения и водоотведения г. Шелехова и источники их финансирования.
Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность работы систем водоснабжения и водоотведения г. Шелехова, обеспечить стабильное качество подаваемой населению и промышленным предприятиям питьевой воды, внедрить современные технологии очистки сточных вод на городских канализационных очистных сооружениях.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Водоснабжение
В настоящее время централизованное водоснабжение Шелеховского района (г. Шелехов, п. Чистые Ключи и частично с. Баклаши) осуществляется от Ершовского водозабора, принадлежащего Иркутскому МУП "Водоканал". Водозабор построен в 1974 г. Производительность водозабора составляет 360 тыс. куб.м/сут., из которых Шелехов потребляет 27,0 тыс. куб.м/сут. (по данным 2013 г.). От Ершовского водозабора вода подается в Олхинские резервуары по двум магистральным водоводам, протяженностью 15,25 км и диаметром 700 мм каждый. Объем Олхинских резервуаров - 24 тыс. куб.м, что составляет 89% суточной потребности города. От Олхинских резервуаров вода поступает в городскую водопроводную сеть по двум водоводам и в п. Чистые ключи по одному водоводу. Общая протяженность водопроводных сетей предприятия 115,7 км, в т.ч. по городу Шелехову - 113 км, из них более 85% (от общей протяженности) имеют срок службы, превышающий нормативный. Срок службы, превышающий нормативный, имеют и два главных водовода Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары).
2. Водоотведение
Сточные воды от отдельных районов и предприятий города отводятся по системе напорных и самотечных коллекторов и насосных станций и далее поступают по главному канализационному коллектору диаметром 1000 мм в приемную камеру городских канализационных очистных сооружений.
Общее количество канализационных насосных станций на обслуживании МУП "Водоканал" - 11. Протяженность канализационных сетей города составляет 59,4 км, из них 71% имеют срок службы, превышающий нормативный.
3. Канализационные очистные сооружения
Канализационные очистные сооружения (КОС) построены по проекту Ленинградского ГПИ "Водоканалпроект", введены в эксплуатацию в 1968 г., частично реконструированы в 1986 - 1992 гг.
Первоначальная проектная мощность очистных сооружений - 26,6 тыс. куб.м/сут., после реконструкции - 38,0 тыс. куб.м/сут. Фактическая производительность КОС по данным 2013 г. - 13,8 тыс. куб.м/сут.
Технологическая схема очистных сооружений включает блоки механической очистки, биологической очистки, обеззараживания сточных вод и обработки осадка сточных вод.
Блок механической очистки включает механические решетки (две решетки с прозорами 16 мм и одну решетку с прозорами 5 мм), песколовки горизонтальные с круговым движением воды (диаметром 4 м - 4 шт., диаметром 6 м - 2 шт.), радиальные первичные отстойники (диаметром 20 м - 3 шт.).
Отбросы, задерживаемые на решетках, накапливаются в емкости и периодически вывозятся на специальный полигон. Песок из песколовок подается на песковые площадки и после обезвоживания вывозится на полигон. Осадок из первичных отстойников совместно с избыточным активным илом направляется на переработку в блок обработки осадка.
Блок биологической очистки сточных вод включает аэротенки (три трехкоридорные секции объемом 4800 куб.м каждая), вторичные отстойники (диаметром 20 м - 3 шт.). В аэротенках происходит процесс очистки сточных вод микроорганизмами активного ила в аэробных условиях, создаваемых за счет подачи воздуха воздуходувками через систему трубчатых аэраторов. Активный ил из вторичных отстойников возвращается в аэротенки, избыточный ил направляется в первичные отстойники.
Блок обеззараживания включает хлораторную с установками мембранного электролиза и систему контактных резервуаров для контакта активного хлора со сточной водой.
Блок обработки осадка сточных вод включает механическое обезвоживание осадка на фильтр-прессе, складирование его на иловых площадках с целью обеззараживания в естественных условиях.
За счет загруженности канализационных очистных сооружений по объему стоков и количеству исходных загрязнений меньше проектных значений, соблюдению технологических режимов работы и высокой культуре производства сооружения обеспечивают стабильное высокое качество очистки сточных вод до проектных показателей.
III. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ, РЕШАЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Подключение строящихся (реконструируемых) объектов к
городской системе водоснабжения и водоотведения.
Реконструкция водопроводных и канализационных сетей города
В настоящее время развитие сетей водоснабжения и водоотведения города связано с осуществлением жилищно-гражданского строительства в соответствии с Генеральным планом развития города Шелехова.
На ближайшую перспективу предусматривается застройка кварталов № 10, 11, микрорайона № 3, свободных площадей в микрорайоне № 1.
В связи с необходимостью увеличения пропускной способности участков магистральных водопроводов по ул. Ленина и Орловских Комсомольцев, проходящих вдоль кварталов 10, 11, в Программе планируется их реконструкция с увеличением диаметра.
В связи с необходимостью увеличения пропускной способности канализационной насосной станции (КНС) № 9 в Программе предусматривается внедрение на ней нового насосного оборудования. По этой же причине предусматривается реконструкция напорного трубопровода от КНС № 9 с увеличением его диаметра.
В связи с необходимостью увеличения пропускной способности участка магистрального водопровода от камеры 6/19 до КНС № 5 для обеспечения водоснабжения новой застройки в микрорайонах 1, 3 в Программе планируется его реконструкция с увеличением диаметра.
В связи с необходимостью увеличения пропускной способности самотечного канализационного коллектора по ул. Энергетиков от камеры 6/19 до КНС № 5 для обеспечения водоотведения от новой застройки в микрорайонах 1, 3 в Программе планируется его реконструкция с увеличением диаметра.
2. Разработка проекта зоны санитарной охраны водоводов
Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары) с целью их защиты от
угроз техногенного, природного характера и террористических
актов
Водоводы Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары) снабжают водой население и промышленные предприятия города Шелехова. Вследствие этого водоводы имеют стратегическое значение и требуют разработки мероприятий по их защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов. Для разработки таких мероприятий необходимо выполнение проекта зоны санитарной охраны водоводов.
3. Диспетчеризация системы водоснабжения
Программой предусматривается диспетчеризация системы водоснабжения города с выводом данных на центральный диспетчерский пункт (ЦДП) МУП "Водоканал".
По системе водоснабжения предусматривается вывод на ЦДП следующих данных: мгновенного и общего расхода воды с двух расходомеров на Ершовском водозаборе, с двух расходомеров на трубопроводах до Олхинских резервуаров, с трех расходомеров на трубопроводах после Олхинских резервуаров; уровня воды на шести Олхинских резервуарах; давления в водопроводной сети города в трех точках (в районе КНС № 5,6,9).
Внедрение диспетчеризации системы водоснабжения города позволит оптимизировать управление системой, поддерживать требуемое давление в водопроводной сети, сократить потери воды.
4. Реконструкция канализационных очистных сооружений
Проблемой работы канализационных очистных сооружений является необходимость приведения достигаемого качества очищенных сточных вод в соответствие с нормативными требованиями природоохранного законодательства. В 2014 г. согласован и утвержден "Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, поступающих в поверхностные водные объекты (р. Олха) с очищенными сточными водами КОС МУП "Водоканал" г. Шелехов". Концентрация некоторых веществ в очищенных сточных водах КОС г. Шелехова по итогам работы в 2013 г. превышает установленные нормативы допустимых сбросов. По этому поводу был заключен договор № 6589 от 18.10.2013 между МУП "Водоканал" и ЗАО "Экополимер-М" на "Комплексный аудит очистных сооружений МУП "Водоканал", г. Шелехов, разработку предпроектных технических и компоновочных решений, составление технического отчета и рекомендаций по реконструкции, составление задания на проектирование".
По итогам комплексного аудита КОС сделан вывод о том, что для достижения нормативов допустимых сбросов по всем показателям в очищенных сточных водах необходимо провести реконструкцию действующих канализационных очистных сооружений. В связи с этим в Программу включено мероприятие по разработке проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шелехова с целью достижения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами в р. Олху.
IV. ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Основной целью инвестиционной программы является определение приоритетных направлений развития систем водоснабжения и водоотведения г. Шелехова и источников их финансирования.
V. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования инвестиционной программы, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 90,09 млн. рублей (с НДС) в ценах 2013 года с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов.
(в ред. решения Думы г. Шелехова от 18.12.2014 № 49-рд)
Таблица 1
(в ред. решения Думы г. Шелехова
от 18.12.2014 № 49-рд)
Объем финансирования инвестиционной программы (рассчитан в ценах 2013 года с применением прогнозируемых индексов-дефляторов), млн. рублей, с НДС
Всего за период реализации программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по Программе
90,09
21,17
28,13
33,64
7,15
Из них:
объем финансирования за счет надбавки к тарифам на водоснабжение и водоотведение
30,93
1,47
8,4
13,91
7,15
Объем финансирования за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения
59,16
19,7
19,73
19,73
-
В т.ч. по водоснабжению
Разработка проекта зоны санитарной охраны водоводов Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары)
10,84
0,52
2,95
4,87
2,5
Разработка и внедрение системы диспетчеризации сетей водоснабжения города Шелехова
3,83
-
0,94
1,89
1,0
Развитие системы водоснабжения города в соответствии с утвержденным "Генеральным планом развития города Шелехова"
28,74
9,56
9,59
9,59
-
Всего по водоснабжению
43,41
10,08
13,48
16,35
3,5
Из них:
объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоснабжение
14,67
0,52
3,89
6,76
3,5
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения
28,74
9,56
9,59
9,59
-
В т.ч. по водоотведению и очистке сточных вод
Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шелехова в соответствии с требованиями природоохранного законодательства
16,26
0,95
4,51
7,15
3,65
Развитие системы водоотведения города в соответствии с утвержденным "Генеральным планом развития города Шелехова"
30,42
10,14
10,14
10,14
-
Всего по водоотведению и очистке сточных вод
46,68
11,09
14,65
17,29
3,65
Из них:
объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоотведение
16,26
0,95
4,51
7,15
3,65
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения
30,42
10,14
10,14
10,14
-
Источниками финансирования инвестиционной программы являются: надбавка к тарифам на водоснабжение и водоотведение, плата за подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилищного и социально-культурного строительства к системам водоснабжения и водоотведения города Шелехова.
VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с Генеральным планом развития города Шелехова, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Шелехова на период 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года, Схемой водоснабжения и водоотведения г. Шелехова на период 2013 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 г. и надежное функционирование данных систем.
VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация инвестиционной программы позволит:
1. Разработать проект зоны санитарной охраны водоводов Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары).
2. Внедрить систему диспетчеризации сетей водоснабжения города Шелехова.
3. Обеспечить подключение вводимого жилья к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с Генеральным планом развития города Шелехова.
4. Разработать проектно-сметную документацию по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шелехова с целью достижения установленных нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами в р. Олху.
VIII. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Сметные стоимости объектов, имеющих согласованную проектно-сметную документацию, указаны в соответствии со сметой. Стоимость объектов, на которые требуется разработка проектно-сметной документации, определена на основе укрупненных сметных расчетов с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов на 2015 - 2018 годы.
(в ред. решения Думы г. Шелехова от 18.12.2014 № 49-рд)
IX. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ
Контроль исполнения программы и общую координацию деятельности МУП "Водоканал" осуществляет первый заместитель главы города Шелехова, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Управление программой осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Основными задачами управления программой являются:
- адресное планирование и распределение поступающих средств в течение 2015 - 2018 годов;
(в ред. решения Думы г. Шелехова от 18.12.2014 № 49-рд)
- подготовка предложений по корректировке программы;
- организация конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
Экономический отдел и отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города подводят итоги реализации программы.
Ответственность за целевое использование финансовых средств, получаемых на реализацию программы, несет МУП "Водоканал".
Контроль целевого использования финансовых средств осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Директор МУП "Водоканал"
В.Н.КОЛЕСНИКОВ
Главный инженер МУП "Водоканал"
В.Г.ЯКИМОВ
Главный технолог МУП "Водоканал"
Ю.Н.БАЙМАШЕВ
Начальник ПТО МУП "Водоканал"
О.Г.ЛАВРУХИНА
Начальник ФЭО МУП "Водоканал"
С.А.РУЖНИКОВА
Приложение № 1
к инвестиционной программе
МУП "Водоканал" "Устойчивое
водоснабжение и водоотведение
города Шелехова на 2015 - 2018 годы"
ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УСТОЙЧИВОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ Г. ШЕЛЕХОВА НА 2015 - 2018 ГГ.
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы г. Шелехова
от 18.12.2014 № 49-рд)
№ п/п
Наименование показателя
Факт
План
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)
0,18
0,28
0,24
0,23
0,22
0,21
0,20
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц
20
32
27
26
25
24
23
Протяженность сетей, км
111,9
112,3
113,0
113,7
114,8
116,9
116,9
1.2.
Перебои в снабжении потребителей, час/чел. (отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования. Потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры)
1,79
2,85
2,40
2,31
2,21
2,11
2,01
Сумма произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений
86400
138240
116640
112320
108000
103680
99360
Численность населения муниципального образования, человек
48200
48500
48570
48700
48960
49220
49480
1.3.
Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день (отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде)
24
24
24
24
24
24
24
Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
8760
8784
8760
8760
8784
8760
8760
Количество дней в отчетном периоде, дней
365
366
365
365
366
365
365
1.4.
Уровень потерь, % (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть)
6%
9%
5%
11%
12%
12%
11%
Объем потерь, тыс. куб.м
603,44
873,65
522,86
1098,62
1217,80
1254,34
1116,36
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м
10359,84
9849,96
9846,55
9987,50
10148,36
10218,36
10288,36
1.5.
Коэффициент потерь, куб.м/км (отношение объема потерь к протяженности сети)
5393
7780
4627
9661
10608
10730
9550
Объем потерь, тыс. куб.м
603,44
873,65
522,86
1098,62
1217,80
1254,34
1116,36
Протяженность сетей, км
111,9
112,3
113,0
113,7
114,8
116,9
116,9
1.6.
Индекс замены оборудования, % (отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования)
1.6.1.
Оборудования водозабора:
Количество замененного оборудования, единиц
Общее количество установленного оборудования, единиц
1.6.2.
Оборудования очистки воды:
Количество замененного оборудования, единиц
Общее количество установленного оборудования, единиц
1.6.3.
Оборудование транспортировки воды:
0,007
0,004
0,004
0,000
0,000
0,016
0,016
Количество замененного оборудования, км
0,8
0,4
0,4
0,0
0
1,9
1,9
Общее количество установленного оборудования, км
111,9
112,3
113,0
113,7
114,8
116,9
116,9
1.7.
Износ систем коммунальной инфраструктуры, % (отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока)
1.7.1.
Оборудования водозабора:
фактический срок службы оборудования
сумма нормативного и возможного остаточного срока службы оборудования
1.7.2.
Оборудования очистки воды:
фактический срок службы оборудования
сумма нормативного и возможного остаточного срока службы оборудования
1.7.3.
Оборудование транспортировки воды
75%
78%
78%
80%
83%
85%
88%
фактический срок службы оборудования
30
31
31
32
33
34
35
сумма нормативного и возможного остаточного срока службы оборудования
40
40
40
40
40
40
40
1.8.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети)
79%
85%
85%
89%
83%
80%
82%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
88
95
96
101
95
94
96
Протяженность сетей, км
111,9
112,3
113,0
113,7
114,8
116,9
116,9
2.
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.
Уровень загрузки производственных мощностей, % (отношение фактической производительности оборудования к установленной)
2.1.1.
Оборудования водозабора:
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб.м
Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м
2.1.2.
Оборудования очистки воды:
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб.м
Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м
2.1.3.
Оборудование транспортировки воды
43%
40%
41%
41%
42%
42%
42%
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб.м в сутки
28,4
26,9
27,0
27,4
27,7
28,0
28,2
Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м в сутки
66,5
66,5
66,5
66,5
66,5
66,5
66,5
2.2.
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % (отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг)
2.2.1.
Оборудования водозабора:
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. куб.м
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. куб.м
2.2.2.
Оборудования очистки воды:
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. куб.м
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. куб.м
2.2.3.
Оборудование транспортировки воды
77%
76%
79%
80%
82%
84%
84%
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. куб.м
7443,4
6719,6
7350,0
7067,5
7316,6
7570,1
7645,8
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. куб.м
9672,6
8887,0
9276,2
8834,4
8922,7
9012,0
9102,1
3.
Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % (отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования)
93%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек
44894
46130
46278
46300
46500
46700
46900
Численность населения муниципального образования, человек
48200
48500
48570
48700
48960
49220
49480
3.2.
Индекс нового строительства, ед.
0,0
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02
0,00
Протяженность построенных сетей, км
0
0
0
0,72
1,08
2,1
0
Протяженность сетей, км
111,9
112,3
113,0
113,7
114,8
116,9
116,9
3.3.
Удельное водопотребление, куб.м/чел. (отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации)
3.3.1.
Оборудования водозаборов:
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м
Численность населения, получающего услуги организации, человек
3.3.2.
Оборудования очистки воды:
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м
Численность населения, получающего услуги организации, человек
3.3.3.
Оборудование транспортировки воды:
66,16
64,45
64,52
53,95
64,55
64,49
64,43
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м
2970,1
2973,3
2985,8
2498,1
3001,7
3011,7
3021,7
Численность населения, получающего услуги организации, человек
44894
46130
46278
46300
46500
46700
46900
3.4.
Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, % (отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья)
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб.м в час
120500,
32
120500,
32
120500,
32
120500,
32
Удельная нагрузка на новое строительство, куб.м в час на 1 кв.м
0,00127
0,00127
0,00127
0,00127
Средняя рыночная стоимость 1 кв.м нового жилья, рублей
31450
32100
32100
33800
37180
40898
44988
4.
Эффективность деятельности
4.1.
Рентабельность деятельности, % (отношение финансового результата до налогообложения к выручке)
18%
11%
17%
3%
4%
5%
6%
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, млн. руб.
12,83
7,6
13,1
2,33
3,26
4,73
5,67
Выручка организации коммунального комплекса, млн. руб.
71,56
69,14
78,39
88,08
91,88
97,44
101,34
4.2.
Уровень сбора платежей, % (отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств)
98%
95%
95%
95%
95%
96%
96%
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, млн. руб.
70,37
65,68
74,47
83,67
87,29
93,54
97,29
Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, млн. руб.
71,56
69,14
78,39
88,08
91,88
97,44
101,34
4.3.
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб.м (отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды)
4.3.1.
производство воды (отношение расходов электрической энергии на производство воды к объему производства воды)
Расход электрической энергии на производство воды, тыс. кВт.ч
Объем производства воды, тыс. куб.м
4.3.2.
транспортировка воды (отношение расходов электрической энергии на транспортировку воды к объему транспортировки воды)
Расход электрической энергии на транспортировку воды, тыс. кВт.ч
Объем транспортировки воды (объем отпуска воды в сеть), тыс. куб.м
4.4.
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км (отношение численности персонала к протяженности сетей)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Численность персонала, человек
25
26
22
22
22
22
22
Протяженность сетей, км
111,9
112,3
113,0
113,7
114,8
116,9
116,9
4.5.
Производительность труда, куб.м/чел. (отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала)
386904
341808
421646
401564
405579
409635
413731
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб.м
9672,6
8887,0
9276,2
8834,4
8922,7
9012,0
9102,1
Численность персонала, человек
25
26
22
22
22
22
22
4.6.
Период сбора платежей, дней (отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности)
71
74
77
56
61
61
59
Количество дней в отчетном периоде, дней
365
366
365
365
366
365
365
Объем выручки от реализации, млн. руб.
71,56
69,14
78,39
88,08
91,88
97,44
101,34
Объем дебиторской задолженности, млн. руб.
13,91
13,98
16,64
13,56
15,39
16,20
16,35
5.
Источники инвестирования инвестиционной программы
5.1.
Всего инвестиций за период, млн. руб., в т.ч. (общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры)
10,08
13,48
16,35
3,5
Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, млн. руб.
0,52
3,89
6,76
3,5
Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, млн. руб.
9,56
9,59
9,59
0,00
Привлеченные средства, млн. руб., из них
0,00
0,00
0,00
0,00
кредиты банков, млн. руб.
заемные средства других организаций, млн. руб.
бюджетные средства, млн. руб., из них
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет, млн. руб.
бюджет субъекта РФ, млн. руб.
бюджет муниципального образования, млн. руб.
средства внебюджетных фондов, млн. руб.
прочие средства, млн. руб.
Приложение № 2
к инвестиционной программе
МУП "Водоканал" "Устойчивое
водоснабжение и водоотведение
города Шелехова на 2015 - 2018 годы"
ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УСТОЙЧИВОМУ
ВОДООТВЕДЕНИЮ Г. ШЕЛЕХОВА НА 2015 - 2018 ГГ.
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы г. Шелехова
от 18.12.2014 № 49-рд)
№ п/п
Наименование показателя
Факт
План
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)
0,03
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц
2
1
0
0
0
0
0
Протяженность сетей, км
58,50
58,50
59,42
60,26
61,23
64,03
64,03
1.2.
Перебои в снабжении потребителей, час/чел. (отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования. Потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры)
1,01
0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сумма произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений
48500
38600
0
0
0
0
0
Численность населения муниципального образования, человек
48200
48500
48570
48700
48960
49220
49480
1.3.
Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день (отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде)
24
24
24
24
24
24
24
Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
8760
8784
8760
8760
8784
8760
8760
Количество дней в отчетном периоде, дней
365
366
365
365
366
365
365
1.4.
Индекс замены оборудования, % (отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования)
1.4.1.
Оборудования транспортировки стоков:
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
Количество замененного оборудования, км
0,015
0,2
0,2
0
0
1,5
0
Общее количество установленного оборудования, км
58,50
58,50
59,42
60,26
61,23
64,03
64,03
1.4.2.
Оборудования очистки стоков:
8%
0%
3%
3%
1%
3%
3%
Количество замененного оборудования, единиц
6
0
2
2
1
2
2
Общее количество установленного оборудования, единиц
76
76
77
77
77
77
77
1.5.
Износ систем коммунальной инфраструктуры, % (отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока)
1.5.1.
Оборудования транспортировки стоков:
80%
82%
84%
87%
89%
91%
93%
фактический срок службы оборудования
36
37
38
39
40
41
42
сумма нормативного и возможного остаточного срока службы оборудования
45
45
45
45
45
45
45
1.5.2.
Оборудования очистки стоков:
68%
71%
74%
76%
79%
82%
84%
фактический срок службы оборудования
26
27
28
29
30
31
32
сумма нормативного и возможного остаточного срока службы оборудования
38
38
38
38
38
38
38
1.6.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети)
75%
76%
75%
74%
76%
77%
77%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
43,6
44,5
44,5
44,5
45,6
46,5
46,7
Протяженность сетей, км
58,50
58,50
59,42
60,26
61,23
64,03
64,03
2.
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.
Уровень загрузки производственных мощностей, % (отношение фактической производительности оборудования к установленной)
2.1.1.
Оборудования транспортировки стоков:
25%
25%
21%
21%
22%
22%
22%
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб.м в сутки
16,3
16,2
13,8
13,6
14,3
14,4
14,4
Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м в сутки
65
65
65
65
65
65
65
2.1.2.
Оборудования очистки стоков:
43%
43%
36%
36%
38%
38%
38%
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб.м в сутки
16,3
16,2
13,8
13,6
14,3
14,4
14,4
Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м в сутки
38
38
38
38
38
38
38
3.
Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % (отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования)
72%
83%
83%
83%
83%
83%
83%
Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек
34583
40225
40225
40350
40860
40930
41000
Численность населения муниципального образования, человек
48200
48500
48570
48700
48960
49220
49480
3.2.
Индекс нового строительства, ед.
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02
0,04
0,00
Протяженность построенных сетей, км
0
0
0,8
0,845
0,965
2,8
0
Протяженность сетей, км
58,5
58,5
59,4
60,3
61,2
64,0
64,0
3.3.
Удельное водоотведение, куб.м/чел. (отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации)
98,5
80,2
74,3
69,2
69,0
69,6
70,1
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м
3405,5
3227,7
2992,3
2791,4
2819,3
2847,5
2876,0
Численность населения, получающего услуги организации, человек
34583
40225
40289
40350
40860
40930
41000
3.4.
Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, % (отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья)
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб.м в час
124859,9
124859,9
124859,9
124859,9
Удельная нагрузка на новое строительство, куб.м в час на 1 кв.м
0,00127
0,00127
0,00127
0,00127
Средняя рыночная стоимость 1 кв.м нового жилья, рублей
31450
32100
32100
33800
37180
40898
44988
4.
Эффективность деятельности
4.1.
Рентабельность деятельности, % (отношение финансового результата до налогообложения к выручке)
-18%
-17%
-21%
0%
0%
0%
0%
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, млн. руб.
-12,87
-12,31
-15,71
0,07
0,10
0,12
0,13
Выручка организации коммунального комплекса, млн. руб.
72,25
73,37
74,16
96,28
95,45
101,22
107,35
4.2.
Уровень сбора платежей, % (отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств)
98%
95%
95%
95%
95%
96%
96%
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, млн. руб.
71,05
69,70
70,45
91,46
90,68
97,17
103,05
Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, млн. руб.
72,25
73,37
74,16
96,28
95,45
101,22
107,35
4.3.
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб.м (отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды)
4.3.1.
транспортировка стоков (отношение расходов электрической энергии на транспортировку стоков к объему транспортировки стоков)
0,08
0,09
0,12
0,12
0,10
0,10
0,10
Расход электрической энергии на транспортировку стоков, тыс. кВт.ч
494,9
542,0
598,6
615,0
542,0
531,0
505,7
Объем транспортировки стоков, тыс. куб.м
5947,3
5933,5
5043,5
4949,8
5228,0
5248,0
5258,0
4.3.2.
очистка стоков (отношение расходов электрической энергии на очистку стоков к объему очистки стоков)
0,31
0,24
0,33
0,43
0,38
0,37
0,35
Расход электрической энергии на очистку стоков тыс. кВт.ч
1817,1
1436,6
1679,0
2147,7
1972,4
1933,0
1841,0
Объем очистки стоков, тыс. куб.м
5947,3
5933,5
5043,5
4949,8
5228,0
5248,0
5258,0
4.4.
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км (отношение численности персонала к протяженности сетей)
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,0
2,0
Численность персонала, человек
134
128
128
128
128
128
128
Протяженность сетей, км
58,5
58,5
59,4
60,3
61,2
64,0
64,0
4.5.
Производительность труда, куб.м/чел. (отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала)
33
33
30
30
30
30
31
вместо "3,888" следует читать "3888".
------------------------------------------------------------------
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб.м
4382
4261
3811
3811
3849
3,888
3927
Численность персонала, человек
134
128
128
128
128
128
128
4.6.
Период сбора платежей, дней (отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности)
70
70
82
51
64
60
57
Количество дней в отчетном периоде, дней
365
366
365
365
366
365
365
Объем выручки от реализации, млн. руб.
72,25
73,37
74,16
96,28
95,45
101,22
107,35
Объем дебиторской задолженности, млн. руб.
13,91
13,98
16,64
13,56
16,77
16,65
16,86
5.
Источники инвестирования инвестиционной программы
5.1.
Всего инвестиций за период, млн. руб., в т.ч. (общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры)
4,86
4,73
0,00
11,09
14,65
17,29
3,65
Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, млн. руб.
4,86
4,73
0,00
0,95
4,51
7,15
3,65
Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, млн. руб.
10,14
10,14
10,14
0,00
Привлеченные средства, млн. руб., из них
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
кредиты банков, млн. руб.
заемные средства других организаций, млн. руб.
бюджетные средства, млн. руб., из них
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет, млн. руб.
бюджет субъекта РФ, млн. руб.
бюджет муниципального образования, млн. руб.
средства внебюджетных фондов, млн. руб.
средства МУП "Водоканал", млн. руб.
Приложение № 3
к инвестиционной программе
МУП "Водоканал" "Устойчивое
водоснабжение и водоотведение
города Шелехова на 2015 - 2018 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ" "УСТОЙЧИВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ Г. ШЕЛЕХОВА НА 2015 - 2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы г. Шелехова
от 18.12.2014 № 49-рд)
N
Наименование объекта строительства, реконструкции (модернизации)
Мощность, тыс. куб.м/сут.
Срок реализации мероприятия
Планируемые объемы финансирования в текущих ценах соответствующего года <*>, млн. руб. (с НДС)
Обоснование стоимости работ
Эффект от выполнения мероприятия
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Протяженность, км
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1
Защита системы водоснабжения г. Шелехова от угроз техногенного, природного характера и террористических актов
1.1
Разработка проекта зоны санитарной охраны водоводов Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары)
-/15,25
2018
10,84
0,52
2,95
4,87
2,5
Сметный расчет № 1
Повышение надежности работы системы водоснабжения, разработка мероприятий по защите водоводов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов
Из них:
Объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоснабжение
10,84
0,52
2,95
4,87
2,5
2
Повышение надежности системы водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов
2.1
Разработка и внедрение системы диспетчеризации сетей водоснабжения города Шелехова
66,5
2018
3,83
-
0,94
1,89
1,0
Сметный расчет № 2
Оптимизация управления системой водоснабжения города, сокращение потерь воды, обеспечение требуемых параметров системы водоснабжения у абонентов
Из них:
Объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоснабжение
3,83
-
0,94
1,89
1,0
3
Развитие системы водоснабжения города в соответствии с утвержденным "Генеральным планом развития города Шелехова"
3.1
Реконструкция магистрального водопровода по ул. Ленина
-/0,445
2017
6,68
2,22
2,23
2,23
-
Сметный расчет № 3
Водоснабжение новой застройки в кварталах № 10, 11
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения
6,68
2,22
2,23
2,23
-
3.2
Реконструкция магистрального водопровода по ул. Орловских комсомольцев
-/0,54
2017
7,52
2,5
2,51
2,51
-
Сметный расчет № 4
Водоснабжение новой застройки в кварталах № 10, 11
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения
7,52
2,5
2,51
2,51
-
3.3
Реконструкция магистрального водопровода от камеры 6/19 до КНС № 5
-/0,91
2017
14,54
4,84
4,85
4,85
-
Сметный расчет № 5
Водоснабжение новой застройки в микрорайонах № 1, 3
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения
14,54
4,84
4,85
4,85
-
Всего по развитию системы водоснабжения города в соответствии с утвержденным "Генеральным планом развития города Шелехова"
28,74
9,56
9,59
9,59
-
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения
28,74
9,56
9,59
9,59
-
Всего по водоснабжению
43,41
10,08
13,48
16,35
3,5
Из них:
Объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоснабжение
14,67
0,52
3,89
6,76
3,5
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения
28,74
9,56
9,59
9,59
-
II. ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
1
Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Шелехова в соответствии с требованиями природоохранного законодательства
1.1
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шелехова с целью достижения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами в р. Олху
16,5
2018
16,26
0,95
4,51
7,15
3,65
Результаты обследования канализационных очистных сооружений (КОС) г. Шелехова с целью достижения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами в р. Олху ООО "Экополимер-М", сметы № 1, № 2, сводная смета, оценочные суммарные затраты на реконструкцию КОС
Проектно-сметная документация по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шелехова с целью достижения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами в р. Олху
Из них:
Объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоотведение
16,26
0,95
4,51
7,15
3,65
2
Развитие системы водоотведения города в соответствии с утвержденным "Генеральным планом развития города Шелехова"
2.1
Реконструкция напорного трубопровода от КНС № 9
-/0,85
2017
11,88
3,96
3,96
3,96
-
Сметный расчет № 6
Транспортировка дополнительного расхода сточных вод от новой застройки в кварталах № 10, 11
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения
11,88
3,96
3,96
3,96
-
2.2
Реконструкция насосного оборудования КНС № 9
2017
7,74
2,58
2,58
2,58
-
Сметный расчет № 7
Перекачка дополнительного расхода сточных вод от новой застройки в кварталах № 10, 11
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения
7,74
2,58
2,58
2,58
-
2.3
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Энергетиков
-/0,65
2017
10,8
3,6
3,6
3,6
-
Сметный расчет № 8
Транспортировка дополнительного расхода сточных вод от новой застройки в микрорайонах № 1, 3
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения
10,8
3,6
3,6
3,6
-
Всего по развитию системы водоотведения города в соответствии с утвержденным "Генеральным планом развития города Шелехова"
30,42
10,14
10,14
10,14
-
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения
30,42
10,14
10,14
10,14
-
Всего по водоотведению и очистке сточных вод
46,68
11,09
14,65
17,29
3,65
Из них:
Объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоотведение
16,26
0,95
4,51
7,15
3,65
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения
30,42
10,14
10,14
10,14
-
Всего по инвестиционной программе
90,09
21,17
28,13
33,64
7,15
Из них:
Объем финансирования за счет надбавки к тарифам на водоснабжение и водоотведение
30,93
1,47
8,4
13,91
7,15
Объем финансирования за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения
59,16
19,7
19,73
19,73
-
Примечание: <*> Указанные суммы будут уточняться в процессе разработки проектно-сметной документации и с учетом инфляционных процессов".
Приложение № 4
к инвестиционной программе
МУП "Водоканал" "Устойчивое
водоснабжение и водоотведение
города Шелехова на 2015 - 2018 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы г. Шелехова
от 18.12.2014 № 49-рд)
1. РАСЧЕТ РАЗМЕРА НАДБАВКИ К ТАРИФУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА УСЛУГУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2018 ГГ.
Разработка проекта зоны санитарной охраны водоводов
Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары)
Наименование
Всего
2015 (с 01.07.2015)
2016
2017
2018
(с 01.01.2016 до 30.06.2018)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет тарифной надбавки для потребителей на услугу водоснабжения, тыс. руб.
10835,75
520,95
535,36
2409,14
4866,46
2503,84
Плановый объем реализации услуги водоснабжения с 01.07.2015 по 30.06.2018
26912,67
4341,22
4461,37
4461,37
9011,97
4636,74
Размер тарифной надбавки на 1 куб.м, с учетом НДС
0,12
0,12
0,54
0,54
0,54
Диспетчеризация водоснабжения
Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет тарифной надбавки для потребителей на услугу водоснабжения, тыс. руб.
3829,99
936,89
1892,51
1000,59
Плановый объем реализации услуги водоснабжения с 01.07.2016 по 30.06.2018
18110,08
4461,37
9011,97
4636,74
Размер тарифной надбавки на 1 куб.м, с учетом НДС, руб.
0,21
0,21
0,21
Итого размер тарифной надбавки на услугу водоснабжения на 1 куб.м, с учетом НДС, руб.
0,12
0,12
0,75
0,75
0,75
2. РАСЧЕТ РАЗМЕРА НАДБАВКИ К ТАРИФУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА УСЛУГУ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 - 2018 ГГ.
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции
канализационных очистных сооружений г. Шелехова
Наименование
Всего
2015 (с 01.07.2015)
2016
2017
2018
(с 01.01.2016 до 30.06.2018)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет тарифной надбавки для потребителей на услугу водоотведения, тыс. руб.
16258,02
952,84
962,37
3541,52
7153,86
3647,43
Плановый объем реализации услуги водоотведения с 01.07.2015 по 30.06.2018
11625,43
1905,68
1924,74
1924,74
3887,97
1982,3
Размер тарифной надбавки на услугу водоотведения на 1 куб.м, с учетом НДС, руб.
0,50
0,50
1,84
1,84
1,84
Приложение № 5
к инвестиционной программе
МУП "Водоканал" "Устойчивое
водоснабжение и водоотведение
города Шелехова на 2015 - 2018 годы"
РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ГОРОДСКИМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы г. Шелехова
от 18.12.2014 № 49-рд)
В инвестиционной программе предусматривается финансирование за счет тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения города следующих объектов жилищного строительства:
система водоснабжения:
кварталы № 5, 10, 11:
реконструкция магистрального водопровода по ул. Ленина - 6678,137 тыс. руб. (5659,438 тыс. руб. без НДС).
Реконструкция магистрального водопровода по ул. Орловских комсомольцев - 7522,660 тыс. руб. (6375,136 тыс. руб. без НДС).
Микрорайоны 1, 3, "Центральный":
реконструкция магистрального водопровода от камеры 6/19 до КНС № 5 - 14543,35 тыс. руб. (12324,872 тыс. руб. без НДС).
Итого по объектам системы водоснабжения: 28744,147 тыс. руб. (24359,446 тыс. руб. без НДС).
Система водоотведения:
кварталы № 5, 10, 11:
реконструкция напорного трубопровода от КНС № 9 - 11876,512 тыс. руб. (10064,840 тыс. руб. без НДС).
Реконструкция насосного оборудования КНС № 9 - 7743,044 тыс. руб. (6561,902 тыс. руб. без НДС).
Микрорайоны 1, 3, "Центральный":
реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Энергетиков - 10795,068 тыс. руб. (9148,363 тыс. руб.).
Итого по объектам системы водоотведения: 30414,624 тыс. руб. (25775,105 тыс. руб. без НДС).
Тариф на подключение определяется по формуле:
ТП = ФЗ / Нрасч,
где ФЗ - финансовые затраты на проведение мероприятий по расширению систем водоснабжения и водоотведения города, осуществляемые за счет тарифа на подключение, руб. (Приложение № 3 к инвестиционной программе);
Нрасч - расчетная дополнительная нагрузка на системы водоснабжения и водоотведения города от вводимых объектов жилищного строительства, куб.м в час (постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520).
Расчетная дополнительная нагрузка на системы водоснабжения и водоотведения города от вводимых объектов жилищного строительства принимается равной расчетному часовому расходу воды для обслуживания населения во вновь вводимой застройке.
Расчетный часовой расход воды определяется по СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
Таблица 1
Перечень
перспективных строительных площадок в г. Шелехове
на период 2015 - 2017 годов
№ п/п
Наименование объекта
Местоположение строительной площадки
Застройщик
Общая жилая площадь, кв.м
Количество жителей при норме 19 кв.м на человека
1
Малоэтажное жилищное строительство
1 микрорайон
ООО "Восток-запад"
10249
539
2
Многоэтажное жилищное строительство
3 микрорайон
ООО "ТД Сибирского завода ЖБК"
5884,64
310
3
Малоэтажное жилищное строительство
Микрорайон "Центральный"
ООО ПСК "СтройГранд"
3596,4
189
4
Многоэтажное жилищное строительство
11 квартал
ЗАО "ШСП "РЗС"
30769,1
1619
5
Многоэтажное жилищное строительство
10 квартал
МБУ АГ
39827,5
2096
6
Многоэтажное жилищное строительство
3 микрорайон
ООО "Развитие"
81258
4277
7
Многоэтажное жилищное строительство
5 квартал
ООО "Партнер"
7692,275
405
Итого:
179276,91
9435
8
Многофункциональный спортивный центр, плавательный бассейн
пр. Центральный
МБУ АГ
Нагрузка по холодному водоснабжению - 11,54 куб.м/час.
Нагрузка по водоотведению - 16,59 куб.м/час
Определяем расчетный (средний за год) суточный расход воды:
Qсут.m = qж x Nж / 1000 = 0,32186 x 9435 =
= 3036,75 куб.м/сут.,
где qж - норма водоснабжения и водоотведения, куб.м/час на человека, принимается по приказу министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27.08.2012 № 7-МПР для закрытых систем горячего водоснабжения - 9,79 куб.м/мес. на человека, или 0,32186 куб.м/сут. на человека;
Nж - количество жителей во вновь вводимых домах - 9435 человек за период 2015 - 2017 годов (табл. 1).
Расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления определяется по формуле:
Qсут.max = Ксут.max x Qсут.m = 1,2 x 3036,75 =
= 3644,1 куб.м/сут.,
где Ксут.max = 1,2 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления.
Расчетный часовой расход воды определяется по формуле:
Qч.max = Кч.max x Qсут.max / 24,
где Кч.max - коэффициент часовой неравномерности, определяемый по формуле:
где = 1,3 - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий,
= 1,15 - коэффициент, учитывающий число жителей для г. Шелехова.
Qч.max = 1,495 x 3644,1 / 24 = 227 куб.м/час.
С учетом строительства многофункционального спортивного центра, плавательного бассейна дополнительная нагрузка составит:
на систему водоснабжения - 227 + 11,54 = 238,54 куб.м/час,
на систему водоотведения - 227 + 16,59 = 243,59 куб.м/час.
Расчет тарифа на подключение сведен в таблицу:
Система:
Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС (с НДС)
Дополнительная нагрузка на системы водоснабжения и водоотведения, куб.м/час
Тариф на подключение, руб./куб.м/час без НДС (с НДС)
Водоснабжение
24359,446 (28744,147)
238,54
102118,91
(120500,32)
Водоотведение
25775,105 (30414,624)
243,59
105813,47
(124859,90)
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова