Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Иркутска от 19.12.2014 N 031-06-1546/14 "Об утверждении Производственной программы общества с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "ИРКУТ" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2017 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г. № 031-06-1546/14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ"
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

В целях надежной и качественной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения города Иркутска, руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска постановляет:

1. Утвердить Производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "ИРКУТ" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2017 годы (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 19 декабря 2014 года
№ 031-06-1546/14

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
"ИРКУТ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "ИРКУТ" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2017 годы
Основание для разработки
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"
Уполномоченный орган, утвердивший Программу
Администрация города Иркутска (664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14)
Разработчик Программы
Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "ИРКУТ" (664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А)
Исполнитель Программы
Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "ИРКУТ" (664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А)
Цели Программы
- обеспечение бесперебойной эксплуатации системы водоснабжения, водоотведения города Иркутска (микрорайон Иркутск-II) путем проведения капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение снижения энергоемкости оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;
- обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Иркутска (микрорайон Иркутск-II);
- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Иркутска и реки Ангара
Задачи Программы
Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, увеличение сроков службы ее элементов
Сроки реализации Программы
2015 - 2017 годы
Объем и источники финансирования
Общий объем финансовых потребностей по плановым мероприятиям по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятиям по повышению качества обслуживания абонентов составляет:
на 2015 год - 14628,954 тыс. руб. без НДС, из них за счет:
- тарифов на водоснабжение и водоотведение - 14628,954 тыс. руб.;
на 2016 год - 13122,418 тыс. руб. без НДС, из них за счет:
- тарифов на водоснабжение и водоотведение - 13122,418 тыс. руб.;
на 2017 год - 13601,780 тыс. руб. без НДС, из них за счет:
- тарифов на водоснабжение и водоотведение - 13601,780 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
- обеспечение населения города Иркутска (микрорайон Иркутск-II) питьевой водой в необходимом количестве и надлежащего качества;
- повышение надежности системы работы водоснабжения и водоотведения города Иркутска (микрорайон Иркутск-II). Снижение аварийности на сетях водопровода и канализации;
- предотвращение ущерба окружающей природной среде;
- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Иркутска и реки Ангара
Организация контроля реализации программы
Администрация города Иркутска

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Мероприятия
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2015 год
1
Капитальный ремонт водопроводной сети: по ул. Просвещения 21 - 36, с заменой вводов, D = 160 мм, L = 275 м; D = 110 мм, L = 35 м; D = 63 мм, L = 48 м
2
Капитальный ремонт водопроводной сети: по ул. Шишкина от ул. Авиастроителей, 55 до ул. Новаторов, 16 с заменой колодцев к домам, D = 160 мм, L = 395 м; D = 40 м, L = 140 м
3
Замена водоразборных колонок - 15 шт.
4
Замена арматуры на водопроводных сетях - 12 шт.
5
Замена водопроводных колодцев - 40 шт.
6
Восстановление благоустройства
2016 год
1
Капитальный ремонт водопроводной сети D - 160 мм, L = 225 м; D - 110 мм, L = 36 м по ул. Волгоградская, 26; Мира, 19; школа № 49; д/с № 90
2
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 110 мм, L = 120 м, от ул. Волгоградская, 93 - 95 до ул. Ленинградская, 104
3
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 600 мм, L = 48 м; Д - 160 мм, L = 36 м; Д - 110 мм, L = 45 от ул. Авиастроителей, 55 до ДК Гагарина
4
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 225 мм, L = 275 м по ул. Трактовая, 56 - 72
5
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 200 мм, L = 186, от бани № 2 до цеха 58
6
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 160, мм L = 160 м; Д - 63 мм, L = 12 м по ул. Шпачека, 25 - 25а, ул. Жукова, 18 - 20
7
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 225 мм, L = 252 м от цеха 58 до ул. Куликовская, 1а с устройством перемычки по ул. Авиастроителей, 26а
8
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 225 мм, L = 182 м от ул. Новаторов, 31 до школы № 60
9
Замена водоразборных колонок - 15 шт.
10
Замена арматуры на водопроводных сетях - 23 шт.
11
Замена водопроводных колодцев - 50 шт.
12
Восстановление благоустройства
2017 год
1
Капитальный ремонт водопроводной сети: от ул. Попова до ул. Лескова, ул. Новаторов D = 225 мм, L = 376 м
2
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Сибирских Партизан, 26 - 24, D = 225 мм, L = 85 м
3
Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Волгоградская, 97 до ул. Ленинградская, 130 D - 110 мм, L = 140 м; D - 63 мм, L = 30 м
4
Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Сибирских Партизан, 18 до ул. Украинской, 13 D - 160 мм, L = 211 м; D - 110 мм, L = 40 м; D - 63 мм, L = 125 м
5
Замена водоразборных колонок - 15 шт.
6
Замена арматуры на водопроводных сетях - 22 шт.
7
Замена водопроводных колодцев - 50 шт.
8
Восстановление благоустройства
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
2015 год
1
Ремонт напорного канализационного коллектора по ул. Шишкина от пер. Безымянный до ул. Сибирских Партизан 2D = 400 мм, L = 2 x 320 м
2
Ремонт канализационных колодцев
3
Восстановление благоустройства после аварий
2016 год
1
Капитальный ремонт напорного коллектора 2Д - 425 мм, L = 2 x 350 м от ул. Волгоградская, 97 до ул. Гражданская, 74
2
Ремонт канализационных колодцев
3
Восстановление благоустройства после аварий
2017 год
1
Замена канализационной сети от ул. Новаторов, 14 до ул. Волгоградская, 122 D = 300 мм, L = 48 м; D = 200 мм, L = 167 м
2
Замена напорной канализации от ул. Волгоградской, 122 до ул. Новаторов, 14 2D - 400 мм, L = 2 x 153 м
3
Замена напорного коллектора в городском парке 2D - 160 мм, L = 2 x 170 м
4
Замена напорного коллектора по ул. Новаторов 24В-КНС, ул. Авиастроителей, 26а 2D - 160 мм, L - 2 x 300 м
5
Ремонт канализационных колодцев - 50 шт.
6
Восстановление благоустройства после аварий
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
В сфере водоснабжения:
2015 год
Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения
Организация канала связи с приборами учета на объектах ООО "СК "ИРКУТ"
2016 год
Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения
Организация канала связи с приборами учета на объектах ООО "СК "ИРКУТ"
2017 год
Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения
Организация канала связи с приборами учета на объектах ООО "СК "ИРКУТ"
В сфере водоотведения:
2015 год
Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения
Организация канала связи с приборами учета на объектах ООО "СК "ИРКУТ"
2016 год
Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения
2017 год
Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения

III. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Мероприятия
Исполнитель
Сметная стоимость без НДС, руб.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по ремонту централизованной системы водоснабжения:
2015 год
1
Капитальный ремонт водопроводной сети: по ул. Просвещения, 21 - 36, с заменой вводов, D = 160 мм, L = 275 м; D = 110 мм, L = 35 м; D = 63 мм, L = 48 м
Хоз. способ
2952751,00
2
Капитальный ремонт водопроводной сети: по ул. Шишкина от ул. Авиастроителей, 55 до ул. Новаторов, 16 с заменой колодцев к домам D = 160 мм, L = 395 м; D = 40 м, L = 140 м
Хоз. способ
3249758,00
3
Замена водоразборных колонок - 15 шт.
Хоз. способ
126761,00
4
Замена арматуры на водопроводных сетях - 12 шт.
Хоз. способ
466431,00
5
Замена водопроводных колодцев - 40 шт.
Хоз. способ
505191,00
6
Восстановление благоустройства
Хоз. способ
54008,00

ВСЕГО

7354900,00
2016 год
1
Капитальный ремонт водопроводной сети D - 160 мм, L = 225 м; D - 110 мм, L = 36 м по ул. Волгоградская, 26; Мира, 19; школа № 49; д/с № 90
Хоз. способ
542359,00
2
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 110 мм, L = 120 м от ул. Волгоградская, 93 - 95 до ул. Ленинградская, 104
Хоз. способ
299347,00
3
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 600 мм, L = 48 м; Д - 160 мм, L = 36 м; Д - 110 мм, L = 45 от ул. Авиастроителей, 55 до ДК Гагарина
Хоз. способ
1429480,00
4
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 225 мм, L = 275 м по ул. Трактовая, 56 - 72
Хоз. способ
702836,00
5
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 200 мм, L = 186 от бани № 2 до цеха 58
Хоз. способ
531723,00
6
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 160 мм, L = 160 м; Д - 63 мм, L = 12 м по ул. Шпачека 25 - 25а, ул. Жукова, 18 - 20
Хоз. способ
365371,00
7
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 225 мм, L = 252 м от цеха 58 до ул. Куликовская, 1а с устройством перемычки по ул. Авиастроителей, 26а
Хоз. способ
588816,00
8
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 225 мм, L = 182 м от ул. Новаторов, 31 до школы № 60
Хоз. способ
714261,00
9
Замена водоразборных колонок - 15 шт.
Хоз. способ
76760,00
10
Замена арматуры на водопроводных сетях - 23 шт.
Хоз. способ
929968,00
11
Замена водопроводных колодцев - 50 шт.
Хоз. способ
710117,00
12
Восстановление благоустройства
Хоз. способ
761662,00

ВСЕГО

7652700,00
2017 год
1
Капитальный ремонт водопроводной сети: от ул. Попова до ул. Лескова, ул. Новаторов D = 225 мм, L = 376 м
Хоз. способ
1645290,00
2
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Сибирских Партизан, 26 - 24 D = 225 мм, L = 85 м
Хоз. способ
565637, 00
3
Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Волгоградская, 97 до ул. Ленинградская, 130 D - 110 мм, L = 140 м; D - 63 мм, L = 30 м
Хоз. способ
334238,00
4
Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Сибирских Партизан 18 до ул. Украинской, 13 D - 160 мм, L = 211 м; D - 110 мм, L = 40 м; D - 63 мм L = 125 м
Хоз. способ
1806535,00
5
Замена водоразборных колонок - 15 шт.
Хоз. способ
126761,00
6
Замена арматуры на водопроводных сетях - 22 шт.
Хоз. способ
926549,00
7
Замена водопроводных колодцев - 50 шт.
Хоз. способ
710116,00
8
Восстановление благоустройства
Хоз. способ
1817127,00

ВСЕГО

7932253,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по ремонту централизованной системы водоотведения:
2015 год
1
Ремонт напорного канализационного коллектора по ул. Шишкина от пер. Безымянный до ул. Сибирских Партизан 2D = 400 мм, L = 2 x 320 м
Хоз. способ
4438396,00
2
Ремонт канализационных колодцев - 40 шт.
Хоз. способ
548797,00
3
Восстановление благоустройства после аварий
Хоз. способ
269675,00

ВСЕГО

5256868,00
2016 год
1
Капитальный ремонт напорного коллектора от ул. Волгоградская, 97 до ул. Гражданская, 74 2Д - 425 мм, L = 2 x 350 м
Хоз. способ
3759837,00
2
Ремонт канализационных колодцев - 50 шт.
Хоз. способ
746526,00
3
Восстановление благоустройства после аварий
Хоз. способ
963355,00

ВСЕГО

5469718,00
2017 год
1
Замена канализационной сети от ул. Новаторов, 14 до ул. Волгоградская, 122 D = 300 мм, L = 48 м; D = 200 мм, L = 167 м
Хоз. способ
555709,00
2
Замена напорной канализации от ул. Волгоградской, 122 до ул. Новаторов, 14 2D - 400 мм, L = 2 x 153 м
Хоз. способ
2263031,00
3
Замена напорного коллектора в городском парке 2D - 160 мм, L = 2 x 170 м
Хоз. способ
475490,00
4
Замена напорного коллектора ул. Новаторов 24В-КНС ул. Авиастроителей, 26а 2D - 160 мм, 300 м
Хоз. способ
895262,00
5
Ремонт канализационных колодцев - 50 шт.
Хоз. способ
746526,00
6
Восстановление благоустройства после аварий
Хоз. способ
733509,00

ВСЕГО

5669527

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ, ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

N
Наименование продукции
Ед. изм.
Период
п/п
2015
2016
2017
План транспортируемой питьевой воды по водопроводным сетям, находящимся в аренде ООО "СК "ИРКУТ" на 2015 - 2017 годы, в том числе по группам потребителей:
1
Объем отпуска воды в сеть
тыс. куб.м
6573,68
5787,59
7099,37
2
Объем реализации
тыс. куб.м
5912,00
5205,20
6384,89
2.1
в т.ч.: потребителям, находящимся в МКД и жилых домах:
тыс. куб.м
2869,17
3084,52
3163,77
2.1.1
находящимся в управлении ООО "СК "ИРКУТ"
тыс. куб.м
2052,81
2262,89
2299,58

населения города, в т.ч.
<*> муниципальное и корпоративное
тыс. куб.м
2039,50
2248,24
2285,49

организациям, в т.ч.
тыс. куб.м
13,31
14,65
14,09

<*> бюджетные организации
тыс. куб.м
1,73
1,90
1,83

<*> сторонние организации
тыс. куб.м
11,58
12,75
12,26
2.1.2
не находящимся в управлении ООО "СК "ИРКУТ"
тыс. куб.м
816,36
821,63
864,19

населения юридических лиц, в т.ч.
<*> ЖК, ТСЖ, ОАО СУ ЖКС
тыс. куб.м
570,20
653,87
603,61

<*> частный сектор
тыс. куб.м
246,16
167,76
260,58

в т.ч. полив
тыс. куб.м
65,22
56,87
69,04
2.2
для отдельностоящих зданий, в т.ч.
тыс. куб.м
3042,83
2120,68
3221,12
2.2.1
организации на территории жилого массива
тыс. куб.м
196,49
165,70
208,00

<*> бюджетные организации
тыс. куб.м
95,28
90,00
100,86

<*> промышленные, коммерческие предприятия и организации
тыс. куб.м
101,21
75,70
107,14
2.2.2
ИАЗ
тыс. куб.м
2846,34
1954,98
3013,12

<*> собственные нужды ИАЗ
тыс. куб.м
731,54
853,45
774,40

<*> на ГВС населения
тыс. куб.м
1510,17
865,85
1598,66

<*> на ГВС кроме населения
тыс. куб.м
604,63
235,68
640,06

<*> ГВС ТК
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
2.3
ООО "СК "Иркут": собственные нужды
тыс. куб.м
4,31
3,63
4,54
2.4
Потери в водопроводной сети
тыс. куб.м
657,37
578,76
709,94
План транспортируемых сточных вод по канализационным сетям, находящимся в аренде ООО "СК "ИРКУТ" на 2015 - 2017 годы, в том числе по группам потребителей:
1
Объем приема сточных вод, всего
тыс. куб.м
4288,70
4951,66
3997,92
2
Объем реализации
тыс. куб.м
4282,06
4946,04
3991,04
2.1
в т.ч.: потребителям, находящимся в МКД и жилых домах:
тыс. куб.м
3690,54
4224,09
3457,20
2.1.1
находящимся в управлении ООО "СК "ИРКУТ"
тыс. куб.м
2835,98
3238,15
2685,96

населения города, в т.ч.
<*> муниципальное и корпоративное
тыс. куб.м
2816,94
3220,27
2668,78

организациям, в т.ч.

19,04
17,88
17,18

<*> бюджетные организации
тыс. куб.м
2,62
2,75
2,36

<*> сторонние организации
тыс. куб.м
16,42
15,13
14,82
2.1.2
не находящимся в управлении ООО "СК "ИРКУТ"
тыс. куб.м
854,56
985,94
771,24

населения юридических лиц, в т.ч.
<*> ЖК, ТСЖ, ОАО СУ ЖКС
тыс. куб.м
831,78
958,26
750,68

<*> частный сектор
тыс. куб.м
22,78
27,68
20,56
2.2
для отдельностоящих зданий, в т.ч.
тыс. куб.м
591,52
721,95
533,84
2.2.1
организации на территории жилого массива
тыс. куб.м
218,50
204,02
197,19

<*> бюджетные организации
тыс. куб.м
147,04
139,55
132,70

<*> промышленные, коммерческие предприятия и организации
тыс. куб.м
71,46
64,47
64,49
2.2.2
ИАЗ
тыс. куб.м
373,02
517,93
336,65
2.2.3
ООО "СК "Иркут": собственные нужды
тыс. куб.м
6,64
5,62
6,88

V. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Мероприятия
Срок
исполнения
График реализации мероприятий по ремонту централизованной системы водоснабжения:
2015 год
1
Капитальный ремонт водопроводной сети: по ул. Просвещения, 21 - 36, с заменой вводов, D = 160 мм, L = 275 м; D = 110 мм, L = 35 м; D = 63 мм, L = 48 м
июнь
2
Капитальный ремонт водопроводной сети: по ул. Шишкина от ул. Авиастроителей, 55 до ул. Новаторов 16 с заменой колодцев к домам, D = 160 мм, L = 395 м; D = 40 м, L = 140 м
июль
3
Замена водоразборных колонок - 15 шт.
1 - 4 кв.
4
Замена арматуры на водопроводных сетях - 12 шт.
2 - 4 кв.
5
Замена водопроводных колодцев - 40 шт.
май - сентябрь
6
Восстановление благоустройства
май - октябрь
2016 год
1
Капитальный ремонт водопроводной сети D - 160 мм L = 225 м; D - 110 мм, L = 36 м по ул. Волгоградской, 26; Мира, 19; школа № 49; д/с № 90
июнь
2
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 110 мм, L = 120 м ул. Волгоградская, 93 - 95 до ул. Ленинградская, 104
июнь
3
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 600 мм, L = 48 м; Д - 160 мм, L = 36 м; Д - 110 мм, L = 45 от ул. Авиастроителей, 55 до ДК Гагарина
июль
4
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 225 мм, L = 275 м по ул. Трактовая, 56 - 72
июль
5
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 200 мм L = 186 от Бани № 2 до цеха 58
июль
6
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 160 мм, L = 160 м; Д - 63 мм, L = 12 м по ул. Шпачека 25 - 25а, ул. Жукова, 18 - 20
август
7
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 225 мм, L = 252 м от цеха 58 до ул. Куликовская, 1а с устройством перемычки по ул. Авиастроителей, 26а
август
8
Капитальный ремонт водопроводной сети Д - 225 мм, L = 182 м от ул. Новаторов, 31 до школы № 60
сентябрь
9
Замена водоразборных колонок - 15 шт.
1 - 4 кв.
10
Замена арматуры на водопроводных сетях - 23 шт.
2 - 4 кв.
11
Замена водопроводных колодцев - 50 шт.
май - сентябрь
12
Восстановление благоустройства
май - октябрь
2017 год
1
Капитальный ремонт водопроводной сети: от ул. Попова до ул. Лескова, ул. Новаторов D = 225 мм, L = 376 м
июнь
2
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Сибирских Партизан, 26 - 24 D = 225 мм, L = 85 м
июль
3
Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Волгоградская, 97 до ул. Ленинградская, 130 D - 110 мм L = 140 м; D - 63 мм L = 30 м
август
4
Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Сибирских Партизан, 18 до ул. Украинской, 13 D - 160 мм L = 211 м; D - 110 мм L = 40 м; D - 63 мм L = 125 м
сентябрь
5
Замена водоразборных колонок - 15 шт.
1 - 4 кв.
6
Замена арматуры на водопроводных сетях - 22 шт.
2 - 4 кв.
7
Замена водопроводных колодцев - 50 шт.
май - сентябрь
8
Восстановление благоустройства
май - октябрь
График реализации мероприятий по ремонту централизованной системы водоснабжения:
2015 год
1
Ремонт напорного канализационного коллектора по ул. Шишкина от пер. Безымянный до ул. Сибирских Партизан 2D = 400 мм, L = 2 x 320 м
июль
2
Ремонт канализационных колодцев
2 - 3 кварталы
3
Восстановление благоустройства после аварий
май - октябрь
2016 год
1
Капитальный ремонт напорного коллектора от ул. Волгоградская, 97 до ул. Гражданская, 74 2Д - 425 мм, L - 2 x 350 м
июнь
2
Ремонт канализационных колодцев
2 - 3 кварталы
3
Восстановление благоустройства после аварий
май - октябрь
2017 год
1
Замена канализационной сети от ул. Новаторов, 14 до ул. Волгоградская, 122 D = 300 мм, L = 48 м; D = 200 мм, L = 167 м
июнь
2
Замена напорной канализации от ул. Волгоградская, 122 до ул. Новаторов, 14 2D - 400 мм, L = 2 x 153 м
июль
3
Замена напорного коллектора в городском парке 2D - 160 мм, L = 2 x 170 м
август
4
Замена напорного коллектора ул. Новаторов 24В-КНС ул. Авиастроителей, 26а 2D - 160 мм, L - 2 x 300 м
сентябрь
5
Ремонт канализационных колодцев - 50 шт.
2 - 3 кварталы
6
Восстановление благоустройства после аварий
май - октябрь

VI. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п Наименование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия
Показатели и индикаторы выполнения производственных программ
Финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по повышению эффективности предприят. руб.
Источник финансирования, тыс. руб.
Экономический эффект от мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия,
тыс. руб.
Наименование показателей
Единица измерения
Значение индикатора
Амортизационные отчисления
Арендная плата
Тариф
Прибыль
Другие (указать)
Наименование индикаторов
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Изменение показателя за период
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2015 - 2017 годы:
2015 год
1. Кап. ремонт объектов централизованной системы водоснабжения - 893 м (общ. 54,669 км)
Надежность снабжения потребителей услугами
ед./км
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
0,915
(50/54,669)
0,805
(44/54,669)
0,11
(0,915 - 0,805)
7354,90

-
7354,90

-
464,05

Надежность снабжения потребителей услугами
км
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
43,73
(80% (54,669)
42,837
(43,73 - 0,893)
0,893







Организация канала связи с приборами учета на объектах ООО "СК "ИРКУТ"
Надежность и бесперебойность систем водоснабжения
ед./км
Удельное количество аварий и повреждений на водопроводных сетях в год
0,97
0,93
-0,04







Перечень сетей по капитальному ремонту 2015 г. (893 м):
1. Капремонт водопровода ул. Просвещения, 21 - 36, с заменой водопроводных вводов к домам
1. Капремонт водопровода по ул. Шишкина от ул. Авиастроителей, 55 до ул. Новаторов 16, с заменой водопроводных колодцев
2016 год
1. Кап. ремонт объектов централизованной системы водоснабжения - 1577 м (общ. 54,669 км)
Надежность снабжения потребителей услугами
ед./км
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
0,969
(53/54,669)
0,823
(45/54,669)
0,146
(0,969 - 0,823)
7652,7

-
7652,7

-
637,74

Надежность снабжения потребителей услугами
км
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
43,73
(80% (54,669)
42,153
(43,73 - 1,577)
1,577







Организация канала связи с приборами учета на объектах ООО "СК "ИРКУТ"
Надежность и бесперебойность систем водоснабжения
ед./км
Удельное количество аварий и повреждений на водопроводных сетях в год
0,93
0,91
-0,02







Перечень сетей по капитальному ремонту 2016 г. (1577 м):
1. Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Волгоградская, 26; Мира, 19; школа № 49; д/с № 90
2. Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Волгоградская, 93 - 95 до ул. Ленинградская, 104
3. Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Авиастроителей, 55 до ДК Гагарина
4. Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Трактовая, 56 - 72
5. Капитальный ремонт водопроводной сети от Бани № 2 до цеха 58
6. Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Шпачека, 25 - 25а, ул. Жукова, 18 - 20
7. Капитальный ремонт водопроводной сети от цеха 58 до ул. Куликовская, 1а с устройством перемычки по ул. Авиастроителей, 26а
8. Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Новаторов, 31 до школы № 60
2017 год
1. Кап. ремонт объектов централизованной системы водоснабжения - 1007 м (общ. 54,669 км)
Надежность снабжения потребителей услугами
ед./км
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
0,951
(52/54,669)
0,841
(46/54,669)
0,11
(0,915 - 0,805)
7932,253

-
7932,253

-
489,510

Надежность снабжения потребителей услугами
км
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
43,73
(80% (54,669)
42,723
(43,731,007)
1,007







Организация канала связи с приборами учета на объектах ООО "СК "ИРКУТ"
Надежность и бесперебойность систем водоснабжения
ед./км
Удельное количество аварий и повреждений на водопроводных сетях в год
0,91
0,90
-0,01







Перечень сетей по капитальному ремонту 2017 г. (1007 м):
1. Капитальный ремонт водопроводной сети: от ул. Попова до ул. Лескова, ул. Новаторов
2. Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Сибирских Партизан, 26 - 24
3. Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Волгоградская, 97 до ул. Ленинградская, 130
4. Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Сибирских Партизан, 18 до ул. Украинской, 13
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2015 - 2017 годы:
2015 год
1. Кап. ремонт объектов централизованной системы водоотведения - 640 м (общ. 49,015 км)
Надежность снабжения потребителей услугами
ед./км
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
0,204
(10/49,015)
0,143
(7/49,015)
0,061
5256,868


5256,868


238,73

Надежность снабжения потребителей услугами
км
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
39,21
38,57
0,64







Организация канала связи и видеофиксации на КНС по ул. Новаторов, 38
Надежность и бесперебойность систем водоотведения
ед./км
Удельное количество засоров на сетях водоотведения в год
0,31
0,27
-0,04







Перечень канализационных сетей по капитальному ремонту 2015 г. (640 м):
1. Кап. ремонт напорной линии канализации ул. Шишкина от пер. Безымянный до ул. Сибирских Партизан
2016 год
1. Кап. ремонт объектов централизованной системы водоотведения - 700 м. (общ. 49,015 км)
Надежность снабжения потребителей услугами
ед./км
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
0,224
(11/49,015)
0,163
(8/49,015)
0,061
5469,718


5469,718


246,78

Надежность снабжения потребителей услугами
км
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
36,76
36,06
0,700







Перечень канализационных сетей по капитальному ремонту 2016 г. (700 м):
1. Капитальный ремонт напорного коллектора от ул. Волгоградская, 97 до ул. Гражданская, 74
2017 год
1. Кап. ремонт объектов централизованных систем водоотведения - 1461 м (общ. 49,015 км)
Надежность снабжения потребителей услугами
ед./км
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
0,224
(11/49,015)
0,143
(7/49,015)
0,081
5669,527


5669,527


337,0

Надежность снабжения потребителей услугами
км
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
36,76
35,30
1,46







Перечень канализационных сетей по капитальному ремонту 2017 г. (1007 м):
1. Замена канализационной сети от ул. Новаторов, 14 до ул. Волгоградская, 122
2. Замена напорной канализации от ул. Волгоградская, 122 до ул. Новаторов, 14
3. Замена напорного коллектора в городском парке
4. Замена напорного коллектора ул. Новаторов, 24В-КНС, ул. Авиастроителей, 26а

Расчет индикаторов выполнения Программы на 2015 - 2017 годы

N
п/п
Наименование
Протяженность участка, км
Количество аварий
Индикаторы
Начало периода
Конец периода
Аварийность
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Начало периода
Конец периода
Изменение
Начало периода
Конец периода
Изменение
1
2
3
4
5
6 (4 / 3)
7 (5 / 3)
8 (7 - 6)
9 (3 x 80%)
10 (9 - Lкм)
11 (10 - 9)
По сетям водоснабжения:
2015 год
1
Кап. ремонт водопровода ул. Просвещения 21-36, Lобщ. = 358 м
5,32
5
2
0,94
0,38
-0,56
4,26
3,90
-0,358
2
Кап. ремонт водопровода по ул. Шишкина от ул. Авиастроителей, 55 до ул. Новаторов, 16, Lобщ. = 535 м
6,36
5
2
0,79
0,31
-0,47
5,09
4,55
-0,535
3
Приобретение сварочного аппарата GF 500 для пайки ПЭ-труб
54,1
50
44
0,92
0,81
-0,11



2016 год
1
Капитальный ремонт водопроводной сети L = 261 м по ул. Волгоградская, 26; Мира, 19; школа № 49; д/с № 90
4,672
3
2
0,642
0,428
-0,214
3,737
3,476
-0,261
2
Капитальный ремонт водопроводной сети L = 120 м ул. Волгоградская, 93 - 95 до ул. Ленинградская, 104
4,676
3
2
0,641
0,427
-0,214
3,740
3,620
-0,120
3
Капитальный ремонт водопроводной сети L = 129 м от ул. Авиастроителей, 55 до ДК Гагарина
4,733
1
0
0,211
0,000
-0,211
3,786
3,657
-0,129
4
Капитальный ремонт водопроводной сети L = 275 м по ул. Трактовая, 56 - 72
6,196
1
0
0,161
0,000
-0,161
4,956
4,681
-0,275
5
Капитальный ремонт водопроводной сети L = 186 от Бани № 2 до цеха 58
4,733
1
0
0,211
0,000
-0,211
3,786
3,600
-0,186
6
Капитальный ремонт водопроводной сети L = 172 м по ул. Шпачека, 25 - 25а, ул. Жукова, 18 - 20
5,741
3
2
0,522
0,348
-0,174
4,592
4,420
-0,172
7
Капитальный ремонт водопроводной сети L = 252 м от цеха 58 до ул. Куликовская, 1а с устройством перемычки ул. Авиастроителей, 26а
4,733
2
1
0,422
0,211
-0,211
3,786
3,534
-0,252
8
Капитальный ремонт водопроводной сети L = 182 м от ул. Новаторов, 31 до школы № 60
6,357
2
1
0,314
0,157
-0,157
5,085
4,903
-0,182
2017 год
1
Капитальный ремонт водопроводной сети: от ул. Попова до ул. Лескова, ул. Новаторов L = 376 м
6,196
2
1
0,32
0,16
-0,16
4,95
4,57
-0,380
2
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Сибирских Партизан, 26 - 24
L = 85 м
5,741
4
2
0,70
0,35
-0,35
4,59
4,89
-0,300
3
Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Волгоградская, 97 до ул. Ленинградская, 130 L = 170 м
5,628
3
1
0,53
0,18
-0,35
4,50
5,46
-0,960
4
Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Сибирских Партизан, 18 до ул. Украинской, 13 L = 376 м
4,733
2
1
0,42
0,21
-0,21
3,78
4,36
-0,580
По сетям водоотведения:
2015 год
1
Ремонт напорной линии канализации ул. Шишкина от пер. Безымянный до ул. Сибирских Партизан (2 x 320 м)
2,399
4
1
1,67
0,42
-1,25
1,67
0,91
-0,72
2
Ремонт канализационных колодцев
49,015
10
7
0,20
0,20
-0,06



3
Приобретение гидромолота для экскаватора
48,7
9
6
0,20
0,20
-0,08



2016 год
1
Капитальный ремонт напорного коллектора L = 700 м от ул. Волгоградская, 97 до ул. Гражданская, 74
3,78
4
1
1,06
0,26
-0,79
2,83
2,13
-0,7
2
Ремонт канализационных колодцев
49,015
10
7
0,20
0,14
-0,06



2017 год
1
Замена канализационной сети от ул. Новаторов, 14 до ул. Волгоградская, 122 L = 215 м
2,974
2
1
0,672
0,336
-0,336
2,230
2,015
-0,21
2
Замена напорной канализации от ул. Волгоградская, 122 до ул. Новаторов, 14 L = 2 x 153 м
2,399
2
1
0,833
0,417
-0,416
1,799
1,493
-0,305
3
Замена напорного коллектора в городском парке L = 2 x 170 м
0,929
1
0
1,076
0
-0,076
0,696
0,356
-0,339
4
Замена напорного коллектора ул. Новаторов 24В-КНС ул. Авиастроителей, 26а L - 2 x 300 м
2,399
2
1
0,833
0,417
-0,416
1,799
1,199
-0,599
5
Ремонт канализационных колодцев
49,015
10
7
0,20
0,14
-0,06




VII. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Расчет эффективности мероприятий программы по сетям
водоснабжения на 2015 - 2017 годы

В 2015 году для повышения эффективности деятельности запланировано провести капитальный ремонт сетей, в результате которого предполагается уменьшить количество аварий на сетях водоснабжения.
Предполагается, что количество аварий на начало 2015 года составит 50 единиц, на конец 2015 года - 44 единицы.
Количество аварий предполагается уменьшить на 6 единиц.
Продолжительность ликвидации 1 аварии в среднем - 6 часов, занято 4 человека: 175,93 руб./час x 6 час. x 4 чел.= 4222 руб.
Страховые взносы - 1275 руб. (30,2%).
Накладные - 5531 руб. (131%).
Материалы - 1859 руб.
Стоимость автомашины вакуумной - 2258 руб. x 3 час. = 6774 руб.
Стоимость экскаватора - 1910 руб. x 4 час. = 7380 руб.
Стоимость автомобиля Hyundai Dump Truck - 1862 руб. x 3 час. = 5586 руб.
Стоимость сварочного аппарата "САГ" - 480 руб. x 3 час. = 1440 руб.
Стоимость погрузчика 1507 руб. x 2 час. = 3014 руб.
Итого на ликвидацию 1 аварии - 37341 руб.
На ликвидацию 6 аварий - 224046 руб.
1. Водопровод по ул. Просвещения, 21 - 36, с заменой вводов:
- протяженность участка - 5,32 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2015 г. - 5 единиц;
- предполагаемое количество аварий на конец 2015 г. - 2 единицы.
2. Водопровод по ул. Шишкина от ул. Авиастроителей 55 до ул. Новаторов 16, с заменой колодцев:
- протяженность участка - 6,36 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2015 г. - 5 единиц;
- предполагаемое количество аварий на конец 2015 г. - 2 единицы.
Планируется приобретение сварочного аппарата для пайки полиэтиленовых труб GF-500 с комплектом насадок (для пайки трубопроводов диаметром 200 - 450 мм) для обеспечения оперативной и качественной эксплуатации, ремонта и монтажа водопроводных сетей, удобства производства работ в стесненных условиях, сокращения времени ликвидации аварийных ситуаций в среднем на 15%. Ожидаемый экономический эффект - 246,4 тыс. руб. (37,34 - 31,74) x 44).
В 2016 году для повышения эффективности деятельности запланировано провести капитальный ремонт сетей, в результате которого предполагается уменьшить количество аварий на сетях водоснабжения.
Предполагается, что количество аварий на начало 2016 года составит 53 единицы, на конец 2016 года - 45 единиц.
Количество аварий предполагается уменьшить на 8 единиц.
Продолжительность ликвидации 1 аварии в среднем - 6 часов, занято 4 человека:
204,2 руб./час x 6 час. x 4 чел.= 4901 руб.
Страховые взносы - 1480 руб. (30,2%).
Накладные - 5783 руб. (118%).
Материалы - 1946 руб.
Стоимость автомашины вакуумной - 2364 руб. x 3 час. = 7092 руб.
Стоимость экскаватора - 2000 руб. x 4 час. = 8000 руб.
Стоимость автомобиля Hyundai Dump Truck - 1950 руб. x 3 час. = 5850 руб.
Стоимость сварочного аппарата "САГ" - 503 руб. x 3 час. = 1509 руб.
Стоимость погрузчика 1578 руб. x 2 час. = 3156 руб.
Итого на ликвидацию 1 аварии - 39717 руб.
На ликвидацию 8 аварий - 317736 руб.
1. Капитальный ремонт водопроводной сети: по ул. Волгоградская, 26; Мира, 19; школа № 49; Д/с № 90:
- протяженность участка - 4,672 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2016 г. - 3 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2016 г. - 2 единицы.
2. Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Волгоградская, 93 - 95 до ул. Ленинградская, 104:
- протяженность участка - 4,676 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2016 г. - 3 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2016 г. - 2 единицы.
3. Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Авиастроителей, 55 до ДК Гагарина:
- протяженность участка - 4,733 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2016 г. - 1 единица;
- предполагаемое количество аварий на конец 2016 г. - 0 единиц.
4. Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Трактовая, 56 - 72:
- протяженность участка - 6,196 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2016 г. - 1 единица;
- предполагаемое количество аварий на конец 2016 г. - 0 единиц.
5. Капитальный ремонт водопроводной сети от бани № 2 до цеха 58:
- протяженность участка - 4,733 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2016 г. - 1 единица;
- предполагаемое количество аварий на конец 2016 г. - 0 единиц.
6. Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Шпачека, 25 - 25а, ул. Жукова, 18 - 20:
- протяженность участка - 5,741 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2016 г. - 3 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2016 г. - 2 единицы.
7. Капитальный ремонт водопроводной сети от цеха 58 до ул. Куликовская, 1а с устройством перемычки ул. Авиастроителей, 26а:
- протяженность участка - 4,733 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2016 г. - 2 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2016 г. - 1 единица.
8. Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Новаторов, 31 до школы № 60:
- протяженность участка - 6,357 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2016 г. - 2 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2016 г. - 1 единица.
В 2017 году для повышения эффективности деятельности запланировано провести капитальный ремонт сетей, в результате которого предполагается уменьшить количество аварий на сетях водоснабжения.
Предполагается, что количество аварий на начало 2017 года составит 52 единицы, на конец 2017 года - 46 единиц.
Количество аварий предполагается уменьшить на 6 единиц.
Продолжительность ликвидации 1 аварии в среднем - 6 часов, занято 4 человека: 213,8 руб./час x 6 час. x 4 чел.= 5131 руб. Страховые взносы - 1550 руб. (30,2%).
Накладные - 6055 руб. (118%).
Материалы - 2037 руб.
Стоимость автомашины вакуумной - 2475 руб. x 3 час. = 7425 руб.
Стоимость экскаватора - 2094 руб. x 4 час. = 8376 руб.
Стоимость автомобиля Hyundai Dump Truck - 2042 руб. x 3 час. = 6126 руб.
Стоимость сварочного аппарата "САГ" - 527 руб. x 3 час. = 1581 руб.
Стоимость погрузчика 1652 руб. x 2 час. = 3304 руб.
Итого на ликвидацию 1 аварии - 41585 руб.
На ликвидацию 6 аварий - 249510 руб.
1. Капитальный ремонт водопроводной сети: от ул. Попова до ул. Лескова, ул. Новаторов:
- протяженность участка - 5,741 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2017 г. - 2 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2017 г. - 1 единица.
2. Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Сибирских Партизан, 26 - 24 D = 225 мм, L = 85 м:
- протяженность участка - 4,733 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2017 г. - 4 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2017 г. - 2 единицы.
3. Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Волгоградская, 97 до ул. Ленинградская, 130:
- протяженность участка - 5,628 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2017 г. - 3 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2017 г. - 1 единица.
4. Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Сибирских Партизан, 18 до ул. Украинской, 13:
- протяженность участка - 5,628 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2017 г. - 2 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2017 г. - 1 единица.

Расчет эффективности мероприятий Программы по сетям
водоотведения на 2015 - 2017 годы

В 2015 году для повышения эффективности деятельности запланировано провести капитальный ремонт сетей, в результате которого предполагается уменьшить количество аварий на сетях водоотведения.
Предполагается, что количество аварий на начало 2015 года составит 10 единиц, на конец 2015 года - 7 единиц.
Количество аварий предполагается уменьшить на 3 единицы.
Продолжительность ликвидации 1 аварии в среднем - 8 часов, занято 4 человека: 175,93 x 8 час. x 4 чел. = 5630 руб.
Страховые взносы - 1700 руб. (30,2%).
Накладные - 7375 руб. (131%).
Материалы - 1859 руб.
Стоимость автомашины вакуумной - 2258 руб. x 3 час. = 6774 руб.
Стоимость экскаватора - 1910 руб. x 4 час. = 7640 руб.
Стоимость автомобиля Hyundai Dump Truck - 1862 руб. x 3 час. = 5586 руб.
Стоимость погрузчика 1507 руб. x 2 час.= 3014 руб.
Итого на ликвидацию 1 аварии - 39578 руб.
Всего на ликвидацию 3 аварий - 118734 руб.
1. Напорный канализационный коллектор по ул. Шишкина от пер. Безымянный до ул. Сибирских Партизан:
- протяженность участка 2,399 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2015 г. - 4 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2015 года - 1 единица.
Планируется приобретение гидромолота экскаватора для сокращения времени ликвидации аварийных ситуаций (сокращение времени производства земляных работ в среднем на 40%). Ожидаемый экономический эффект - 235,06 тыс. руб. (33,58 тыс. руб. x 7).
В 2016 году для повышения эффективности деятельности запланировано провести капитальный ремонт сетей, в результате которого предполагается уменьшить количество аварий на сетях водоотведения.
Предполагается, что количество аварий на начало 2016 года составит 11 единиц, на конец 2016 года - 8 единиц.
Количество аварий предполагается уменьшить на 3 единицы.
Продолжительность ликвидации 1 аварии в среднем - 8 часов, занято 4 человека:
204,2 x 8 час. x 4 чел. = 6534 руб.
Страховые взносы - 1973 руб. (30,2%).
Накладные - 7710 руб. (118%).
Материалы - 1946 руб.
Стоимость автомашины вакуумной - 2364 руб. x 3 час. = 7092 руб.
Стоимость экскаватора - 2000 руб. x 4 час. = 8000 руб.
Стоимость автомобиля Hyundai Dump Truck - 1950 руб. x 3 час. = 5850 руб.
Стоимость погрузчика 1578 руб. x 2 час.= 3156 руб.
Итого на ликвидацию 1 аварии - 42261 руб.
Всего на ликвидацию 3 аварий - 126783 руб.
1. Капитальный ремонт напорного коллектора от ул. Волгоградская, 97 до ул. Гражданская, 74:
- протяженность участка 3,78 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2016 г. - 4 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2016 г. - 1 единица.
В 2017 году для повышения эффективности деятельности запланировано провести капитальный ремонт сетей, в результате которого предполагается уменьшить количество аварий на сетях водоотведения.
Предполагается, что количество аварий на начало 2017 года составит 11 единиц, на конец 2017 года - 7 единиц.
Количество аварий предполагается уменьшить на 4 единицы.
Продолжительность ликвидации 1 аварии в среднем - 8 часов, занято 4 человека:
195,44 x 8 час. x 4 чел.= 4691 руб.
Страховые взносы - 1417 руб. (30,2%).
Накладные - 5958 руб. (118%).
Материалы - 2032 руб.
Стоимость автомашины вакуумной - 2468 руб. x 3 час. = 7404 руб.
Стоимость экскаватора - 2088 руб. x 4 час. = 8352 руб.
Стоимость автомобиля Hyundai Dump Truck - 2036 руб. x 3 час. = 6108 руб.
Стоимость погрузчика 1647 руб. x 2 час.= 3294 руб.
Итого на ликвидацию 1 аварии - 44250 руб.
Всего на ликвидацию 4 аварии - 177000 руб.
1. Замена канализационной сети от ул. Новаторов, 14 до ул. Волгоградская, 122:
- протяженность участка 2,974 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2017 г. - 2 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2017 г. - 1 единица.
2. Замена напорной канализации от ул. Волгоградской, 122 до ул. Новаторов:
- протяженность участка 2,399 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2017 г. - 2 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2017 года - 1 единица.
3. Замена напорного коллектора в городском парке:
- протяженность участка 2,399 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2017 г. - 1 единица;
- предполагаемое количество аварий на конец 2017 года - 0 единиц.
4. Замена напорного коллектора ул. Новаторов 24В-КНС ул. Авиастроителей, 26а:
- протяженность участка 2,399 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2017 г. - 2 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2017 года - 1 единица.

Расчет ресурсосберегающего эффекта от внедрения мероприятий
на 2015 - 2017 годы по замене существующей запорной
арматуры, водопроводных колодцев, водоразборных колонок
ООО "СК "ИРКУТ"

2015 год
Мероприятие
Кол-во, шт.
Утечки, куб.м <*> год
Затраты, тыс. руб.
Экономия, тыс. руб.
Уровень потерь, % на конец 2015 г.
Коэффициент потерь, куб.м/км, на конец 2015 г.
Замена водопроводных колодцев
40
5366
782,1
46,4
11,016
10,610
Замена водоразборных колонок
15
1610
130,2
13,9
11,088
10,680
Замена запорной арматуры
12
2468
986
21,3
11,072
10,664
Итого
67
11053
1898,5
81,7



--------------------------------
<*> - Принята величина утечки с 1 арматуры в размере 1 л/ч.

Объем реализации 5210490 куб.м/год.
Существующий объем нормативных утечек 579370 куб.м/год.
Протяженность водопроводных сетей 54,098 км.
Цена ресурса 8,65 руб./куб.м.

Сводная по всем мероприятиям

Индикатор
На начало 2015 года
На конец 2015 года
Уровень потерь, %
11,119
10,907
Коэффициент потерь, куб.м/км
10,710
10,505

2016 год
Мероприятие
Кол-во, шт.
Утечки, куб.м <*> год
Затраты, тыс. руб.
Экономия, тыс. руб.
Уровень потерь, % на конец 2016 г.
Коэффициент потерь, куб.м/км, на конец 2016 г.
Замена водопроводных колодцев
50
5366
782,1
52,9
11,016
10,599
Замена водоразборных колонок
15
1610
130,2
15,9
11,088
10,669
Замена запорной арматуры
23
2468
986
24,3
11,071
10,653
Итого
88
11053
1898,5
93,1



--------------------------------
<*> - Принята величина утечки с 1 арматуры в размере 1 л/ч.

Объем реализации 5205214 куб.м/год.
Существующий объем нормативных утечек 578760 куб.м/год.
Протяженность водопроводных сетей 54,098 км.
Цена ресурса 9,86 руб./куб.м.

Сводная по всем мероприятиям

Индикатор
На начало 2016 года
На конец 2016 года
Уровень потерь, %
11,119
10,907
Коэффициент потерь, куб.м/км
10,698
10,494

2017 год
Мероприятие
Кол-во, шт.
Утечки, куб.м <*> год
Затраты, тыс. руб.
Экономия, тыс. руб.
Уровень потерь, % на конец 2017 г.
Коэффициент потерь, куб.м/км, на конец 2017 г.
Замена водопроводных колодцев
40
5366
782,1
55,2
11,035
13,024
Замена водоразборных колонок
15
1824
147,6
18,8
11,090
13,089
Замена запорной арматуры
22
2361
943
24,3
11,082
13,080
Итого
87
11053
1872,8
98,3



--------------------------------
<*> - Принята величина утечки с 1 арматуры в размере 1 л/ч.

Объем реализации 6384936 куб.м/год.
Существующий объем нормативных утечек 709940 куб.м/год.
Протяженность водопроводных сетей 54,098 км.
Цена ресурса 10,29 руб./куб.м.

Сводная по всем мероприятиям

Индикатор
На начало 2017 года
На конец 2017 года
Уровень потерь, %
11,119
10,946
Коэффициент потерь, куб.м/км
13,123
12,919

VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Мероприятия
Исполнитель
Сметная стоимость без НДС, руб., план
Сметная стоимость без НДС, руб., факт
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год (сети водоснабжения):
1
Замена водоразборных колонок - 15 шт.
хоз. способ
129560
97403
2
Замена пожарных гидрантов - 17 шт.
хоз. способ
314189
397393
3
Замена арматуры на водопроводных сетях - 21 шт.
хоз. способ
1071986
1252582
4
Замена водопроводных колодцев - 50 шт.
хоз. способ
694886
349000
5
Восстановление благоустройства
хоз. способ
879531
594905
6
Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Трактовая, 12 - 20, D - 225 мм, L - 130 м
хоз. способ
539851
273964
7
Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Жукова, 9 - муз. школа D - 160 мм, L - 140 м
хоз. способ
401982
385549
8
Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Трактовая, 46 - 56 D - 225 мм, L - 185 м
хоз. способ
568236
517367
9
Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Мира, 84 D - 160 мм, L - 160 м
хоз. способ
382285
286592
10
Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Мира, 91-ВНС, D - 225 мм, L - 48 м
хоз. способ
248897
266005
11
Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Новаторов, 11 ("Эмшара") D - 160 мм, L - 151 м
хоз. способ
436748
339710
12
Инженерно-геодезические изыскания "исполнительная съемка в/сети ул. Мира 84
подрядчик

32523
13
Снос и посадка деревьев
подрядчик

163663

Итого хоз. способом

5668151
4760470

Итого подрядными организациями

0
196186

ВСЕГО

5668151
4956656
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год (сети водоотведения):
1
Капитальный ремонт напорного коллектора D - 160 м; L = 2 x 120 м
Хоз. способ
597881
322752
2
Замена арматуры D = 400: напорный коллектор о. 25 - 2 шт.; ул. Макаренко - Новаторов - 4 шт., D150 - 4 шт.
Хоз. способ
831331
913145
3
Капитальный ремонт канализационных колодцев - 40 шт.
Хоз. способ
553743
204200
4
Восстановление благоустройства после аварий
Хоз. способ
105045
70634

ВСЕГО

2088000
1510731

IX. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

№ п/п
Наименование мероприятия
Планируемое начало
Планируемое окончание
Стоимость мероприятия, руб.
Источники финансирования
Обоснование для проведения мероприятия
прибыль
амортизация
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов (сети водоснабжения):
2015 год
1
Приобретение гидромолота DELTA F-15 на экскаватор колесный Solar
октябрь
декабрь
590000
0
590000
Оборудование к экскаватору




590000
590000

2016 год
1
Базовая установка для горизонтально направленного бурения с разрушением существующего трубопровода Pipebursten-Mini


1639,74

1639,74





1639,74
0
1639,74

2017 год
1
Аварийно-ремонтная мастерская на базе ГАЗ-33081 для сетей водоснабжения


1699,64

1699,64





1699,64
0
1699,64

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов (сети водоотведения):
2015 год
1
Приобретение сварочного аппарата GF-500 с комплектом насадок различных диаметров для ремонта сетей
сентябрь
декабрь
1427186

1427186
Взамен переносных сварочных аппаратов электродуговой сварки на трубопроводах из полиэтилена, уходит необходимость изготовления и монтажа стальных вставок при пайке встык




1427186
0
1427186

2016 год
1
Комплект для видеоинспекции и диагностики сетей канализации диаметром до 600 мм с удаленной связью


479,0

479,0





479,0
0
479,0

2017 год
1
Комплект пневматических канализационных заглушек для трубопроводов диаметром 200800 мм с компрессором


496,5

496,5





496,5
0
496,5



------------------------------------------------------------------