Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Иркутска от 15.07.2014 N 031-06-866/14 "Об утверждении Производственной программы МУП "Водоканал" г. Иркутска на 2014 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2014 г. № 031-06-866/14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ИРКУТСКА НА 2014 ГОД

В целях надежной и качественной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения города Иркутска, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска постановляет:

1. Утвердить Производственную программу МУП "Водоканал" г. Иркутска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 15 июля 2014 года
№ 031-06-866/14

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ИРКУТСКА В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа МУП "Водоканал" города Иркутска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год.
Основание для разработки
ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу
Администрация города Иркутска
Разработчик Программы
МУП "Водоканал" города Иркутска
Исполнитель Программы
МУП "Водоканал" города Иркутска
Цели Программы
- обеспечение бесперебойной эксплуатации системы водоснабжения, водоотведения города Иркутска путем проведения капитального ремонта;
- обеспечение снижения энергоемкости оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;
- обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Иркутска;
- Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Иркутска и реки Ангара
Задачи Программы
Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, увеличение сроков службы ее элементов
Сроки реализации Программы
2014 год
Объем и источники финансирования
Общий объем финансовых потребностей по плановым мероприятиям по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий по приобретению в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования и мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов составляет 331692,31 тыс. руб. без НДС, из них за счет:
тарифов на водоснабжение и водоотведение - 196013,43 тыс. руб.;
- амортизационных отчислений - 135678,88 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
- обеспечение населения города Иркутска питьевой водой в необходимом количестве и надлежащего качества;
- повышение надежности системы водоснабжения и водоотведения города Иркутска. Снижение аварийности на сетях водопровода и канализации;
- предотвращение ущерба окружающей природной среде
Организация контроля реализации Программы
Администрация города Иркутска





Приложение № 1а
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ИРКУТСКА НА 2014 ГОД

№ п/п
Мероприятия

Капитальный ремонт подрядным способом:
1
Герметизация резервуаров чистой воды и ремонт здания ВНС "9-й Советский переулок"
2
Герметизация резервуаров чистой воды и ремонт здания ВНС "Топкинский, ул Шевцова, д. 162"
3
Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода
4
Капитальный ремонт электродвигателей
5
Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев
6
Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
7
Капитальный ремонт зданий и сооружений:
7.1
Ремонтный цех
7.1.1
ремонт помещений АБК
7.1.2
ремонт производственных помещений
7.2
Медпункт, обустройство комнат предрейсового осмотра
7.3
Административное здание
7.3.1
ремонт архива
7.3.2
ремонт кабинетов

Капитальный ремонт хозяйственным способом:
8
Ремонтные работы на сетях водоснабжения (перекладка сетей)
9
Ремонтные работы на сетях водоснабжения
10
Ремонт прочего электротехнического оборудования
11
Ремонт механической части цеха водоснабжения (ВНС)
12
Материалы на летнее отключение (лизинг)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ИРКУТСКА НА 2014 ГОД

№ п/п
Мероприятия

Капитальный ремонт подрядным способом:
1
Капитальный ремонт сетей канализации
2
Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
3
Капитальный ремонт электродвигателей
4
Отыскание повреждений кабельных линий
5
Капитальный ремонт зданий и сооружений:
5.1
Ремонтный цех
5.1.1
ремонт помещений АБК
5.1.2
ремонт производственных помещений
5.2
Медпункт, обустройство комнат предрейсового осмотра
5.3
Административное здание
5.3.1
ремонт архива
5.3.2
ремонт кабинетов

Капитальный ремонт хозяйственным способом:
6
Ремонт механической части канализационно-очистных сооружений (далее - КОС) левого и правого берегов
7
Перекладка и ремонт сетей канализации
8
Ремонт электрического оборудования цеха канализации
9
Материалы на летнее отключение (лизинг)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ОБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ МУП "ВОДОКАНАЛ"
Г. ИРКУТСКА НА 2014 ГОД

№ п/п
Мероприятия

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
1
Монтаж системы датчиков и приборов контроля диктующих точек с подключением к системе мониторинга за состоянием водопроводной сети
2
Установка вантузов и регуляторов на водоводах
3
Внедрение приборов учета на водопроводно-насосной станции (далее - ВНС)
4
Монтаж АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)
5
Повышение эффективности диспетчерского управления процессами водоснабжения и водоотведения потребителей г. Иркутска
6
Внедрение энергосберегающих ламп на установках электрического освещения зданий (ВНС), помещений и территорий предприятия
7
Автоматизация водопроводных насосных станций, расположенных в микрорайоне Первомайский, по ул. Звездинская, 9, а также в Советском переулке

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоотведения
8
Подключение канализационных насосных станций к системе мониторинга за состоянием канализационной сети и передачи контрольной информации в диспетчерский пункт МУП "Водоканал" г. Иркутск
9
Установка вантузов на напорных трубопроводах системы водоотведения г. Иркутска
10
Повышение эффективности диспетчерского управления процессами водоснабжения и водоотведения потребителей г. Иркутска
11
Монтаж АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)
12
Изменение категории надежности электроснабжения электрооборудования канализационно-насосной станции (далее - КНС) КНС-20, КНС-22, ГКНС
13
Внедрение энергосберегающих ламп на установках электрического освещения зданий (КНС, КОС), помещений и территорий предприятия

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ В ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛЕЙ,
МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ИРКУТСКА
НА 2014 ГОД

№ п/п
Мероприятия
1
Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения
2
Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения





Приложение № 2а
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 Г.

N
п/п
Мероприятия
Исполнитель
Сметная стоимость без НДС, тыс. руб.
Капитальный ремонт подрядным способом:
1
Герметизация резервуаров чистой воды и ремонт здания ВНС "9-й Советский переулок"
подрядчик
1259,73
2
Герметизация резервуаров чистой воды и ремонт здания ВНС "Топкинский", ул Шевцова, д. 162"
подрядчик
1128,51
3
Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода
подрядчик
95232,74
4
Капитальный ремонт электродвигателей
подрядчик
131,22
5
Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев
подрядчик
15796,03
6
Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
подрядчик
104,98
7
Капитальный ремонт зданий и сооружений:
подрядчик
5202,41
7.1
Ремонтный цех
подрядчик
3158,64
7.1.1
ремонт помещений АБК
подрядчик
714,81
7.1.2
ремонт производственных помещений
подрядчик
2443,83
7.2
Медпункт, обустройство комнат предрейсового осмотра
подрядчик
900,54
7.3
Административное здание
подрядчик
1143,23
7.3.1
ремонт архива
подрядчик
522,01
7.3.2
ремонт кабинетов
подрядчик
621,22

Итого подрядными организациями

118855,62
Капитальный ремонт хозяйственным способом
8
Ремонтные работы на сетях водоснабжения (перекладка сетей)
хоз. способ
31563,19
9
Ремонтные работы на сетях водоснабжения (механическая часть)
хоз. способ
2466,9
10
Ремонт прочего электротехнического оборудования
хоз. способ
457,68
11
Ремонт механической части цеха водоснабжения (ВНС)
хоз. способ
1550,89
12
Материалы на летнее отключение (лизинг)
хоз. способ
14837,25

Итого хоз. способом

50875,91

ВСЕГО

169731,53





Приложение № 2б
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 Г.

№ п/п
Мероприятия
Исполнитель
Сметная стоимость без НДС, тыс. руб.

Капитальный ремонт подрядным способом:


1
Капитальный ремонт сетей канализации
подрядчик
11254,02
2
Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
подрядчик
290,07
3
Капитальный ремонт электродвигателей
подрядчик
316,18
4
Отыскание повреждений кабельных линий
подрядчик
40,61
5
Капитальный ремонт зданий и сооружений:
подрядчик
9661,62
5.1
Ремонтный цех
подрядчик
5866,05
5.1.1
ремонт помещений АБК
подрядчик
1327,5
5.1.2
ремонт производственных помещений
подрядчик
4538,55
5.2
Медпункт, обустройство комнат предрейсового осмотра
подрядчик
1672,43
5.3
Административное здание
подрядчик
2123,14
5.3.1
ремонт архива
подрядчик
969,45
5.3.2
ремонт кабинетов
подрядчик
1153,69

Итого подрядными организациями

21562,5

Капитальный ремонт хозяйственным способом:


6
Ремонт механической части КОС левого и правого берегов
хоз. способ
916,40
7
Перекладка и ремонт сетей канализации
хоз. способ
500,46
8
Ремонт электрического оборудования цеха канализации
хоз. способ
1474,78
9
Материалы на аварийные работы на сетях водоотведения (лизинг)
хоз. способ
1827,75

Итого хоз. способом

4719,39

ВСЕГО

26281,89





Приложение № 2в
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ОБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ МУП "ВОДОКАНАЛ"
Г. ИРКУТСКА НА 2014 ГОД

№ п/п
Мероприятия
Сметная стоимость без НДС, тыс. руб.
Примечания

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
69848,97

1
Монтаж системы датчиков и приборов контроля диктующих точек с подключением к системе мониторинга за состоянием водопроводной сети
233,48
Обеспечение непрерывного измерения значений всех технологических параметров, необходимых диспетчеру для оперативного контроля и управления работой инженерного оборудования, а также для предупреждения аварийных и предаварийных ситуаций
2
Установка вантузов и регуляторов на водоводах
21098,49
Выполнение требований СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
3
Внедрение приборов учета на ВНС
9500,0
Обеспечение контроля расхода перекачиваемой жидкости для подборки режима работы насосов, что ведет к снижению затрат на эксплуатацию
4
Монтаж АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)
72,51
Обеспечение точного учета и оперативного контроля за потребляемой электроэнергией с учетом существующих тарифов, а также доступа к полученным данным с целью произведения расчетов, анализа и выработки эффективной энергосберегающей политики. Снижение издержек затрат на потребление энергоресурсов за счет возможности изменения технологического процесса
5
Повышение эффективности диспетчерского управления процессами водоснабжения потребителей г. Иркутска
600,0
Повышение степени информационной обеспеченности, оперативности и обоснованности решений при диспетчерском управлении
6
Внедрение энергосберегающих ламп на установках электрического освещения зданий (ВНС), помещений и территорий предприятия
106,32
Увеличение срока службы (в 15 раз превышает срок службы ламп накаливания), высокая световая отдача, возможность выбора свечения, (окупаемость в течение 3-х лет)
7
Автоматизация водопроводных насосных станций, расположенных в микрорайоне Первомайский, по ул. Звездинская, 9, Советский переулок
38238,17
Уменьшение потребления электроэнергии за счет замены насосных агрегатов

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоотведения
65829,91

8
Подключение канализационных насосных станций к системе мониторинга за состоянием канализационной сети и передачи контрольной информации в диспетчерский пункт МУП "Водоканал" г. Иркутск
8233,95
Обеспечение непрерывного измерения значений всех технологических параметров, необходимых диспетчеру для оперативного контроля и управления работой инженерного оборудования, а также для предупреждения аварийных и предаварийных ситуаций
9
Установка вантузов на напорных трубопроводах системы водоотведения г. Иркутска
6324,56
Выполнение требований СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
10
Повышение эффективности диспетчерского управления процессами водоотведения потребителей г. Иркутска
4200,0
Повышение степени информационной обеспеченности, оперативности и обоснованности решений при диспетчерском управлении
11
Монтаж АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)
431,91
Обеспечение точного учета и оперативного контроля за потребляемой электроэнергией с учетом существующих тарифов, а также доступа к полученным данным с целью произведения расчетов, анализа и выработки эффективной энергосберегающей политики. Снижение издержек затрат на потребление энергоресурсов за счет возможности изменения технологического процесса
12
Изменение категории надежности электроснабжения электрооборудования КНС-20, КНС-22, ГКНС
43492,79
Обеспечение надежности, безопасности, безаварийной работы электрооборудования (п. 1.5.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6) Представление прокуратуры Иркутской области от 25.06.2012 № 0744-12
13
Внедрение энергосберегающих ламп на установках электрического освещения зданий (КНС, КОС), помещений и территорий предприятия
3146,7
Увеличение срока службы (в 15 раз превышает срок службы ламп накаливания), высокая световая отдача, возможность выбора свечения, (окупаемость в течение 3-х лет)

Итого объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
135678,88






Приложение № 2г
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ В ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛЕЙ,
МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ МУП "ВОДОКАНАЛ"
Г. ИРКУТСКА НА 2014 ГОД

№ п/п
Мероприятия
Сметная стоимость без НДС, тыс. руб.
Примечания
1
Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения
26665,2
Улучшение эксплуатационных характеристик автотранспортной техники, производственного оборудования в результате замены существующих транспортных средств и строительно-дорожных машин (СДМ) на более совершенные, маневренные и мощные, не требующие затрат на капитальный ремонт
2
Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения
50339,42
Улучшение эксплуатационных характеристик автотранспортной техники, производственного оборудования в результате замены существующих транспортных средств и СДМ на более совершенные, маневренные и мощные, не требующие затрат на капитальный ремонт

Итого объем финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий по приобретению в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования
77004,62






Приложение № 3а
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ МУП "ВОДОКАНАЛ"
Г. ИРКУТСКА В 2014 ГОДУ

№ п/п
Показатели
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Объем выработки воды
тыс. куб.м
103489,63
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
1870,4
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
103489,63
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
103489,63
5
Объем потерь
тыс. куб.м
11309,09
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12,1
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб.м
90310,11
7.1
Объем реализации услуг в г. Шелехов
тыс. куб.м
10148,4
7.2
Объем реализации услуг в г. Иркутск:
тыс. куб.м
80161,71
7.2.1
- население
тыс. куб.м
38918,87
7.2.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
4585,06
7.2.3
- промышленным предприятиям
тыс. куб.м
9713,91
7.2.4
- предприятиям энергетики
тыс. куб.м
26943,87

--------------------------------
Примечание:
<*> План отпуска воды на 2014 год выполнен по фактическим данным за 2010, 2011, 2012 годы путем определения среднего значения за 3 года, умноженного на коэффициент динамики изменения объемов водопотребления 2012 к 2010 году.
<*> При расчете объемов учтена перспектива строительства нового жилья.





Приложение № 3б
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД МУП "ВОДОКАНАЛ"
Г. ИРКУТСКА В 2014 ГОДУ

№ п/п
Показатели
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования

Стадия технологического процесса - транспортирование сточных вод


1
Объем транспортировки сточных вод всего
тыс. куб.м
76160,31
2
Объем транспортировки сточных вод (собственные нужды)
тыс. куб.м
1870,1
3
Объем реализации услуг по перекачке и транспортировке сточных вод, в том числе по потребителям:
тыс. куб.м
74290,21
3.1
- население
тыс. куб.м
56257,08
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
6346,38
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
11686,75
Стадия технологического процесса - очистка сточных вод
1
Пропуск сточных вод
тыс. куб.м
76404,82
2
Объем очистки сточных вод (собственные нужды)
тыс. куб.м
1870,1
3
Объем реализации услуг по очистке и пропуску сточных вод, в том числе по потребителям:
тыс. куб.м
74534,72
3.1
- население
тыс. куб.м
56257,08
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
6349,10
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
11928,54

--------------------------------
Примечание:
<*> План приема сточных вод на 2014 год выполнен по фактическим данным за 2010, 2011, 2012 годы путем определения среднего значения за 3 года, умноженного на коэффициент динамики изменения объемов водоотведения 2012 к 2010 году.
<*> При расчете объемов учтена перспектива строительства нового жилья.





Приложение № 4а
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО
РЕМОНТУ СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 Г.

№ п/п
Мероприятия
Сроки исполнения (квартал)
1
2
3
4

Капитальный ремонт подрядным способом:
1
Герметизация резервуаров чистой воды и ремонт здания ВНС "9-й Советский переулок"


1259,73

2
Герметизация резервуаров чистой воды и ремонт здания ВНС "Топкинский, ул Шевцова, д. 162"



1128,51
3
Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода
20437,82
24931,64
24931,64
24931,64
4
Капитальный ремонт электродвигателей

39,37
52,48
39,37
5
Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев
2369,41
5528,61
5528,61
2369,4
6
Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
26,24
26,24
26,25
26,25
7
Капитальный ремонт зданий и сооружений:

2601,21
2601,20

7.1
Ремонтный цех

1579,32
1579,32

7.1.1
ремонт помещений АБК

357,41
357,40

7.1.2
ремонт производственных помещений

1221,91
1221,92

7.2
Медпункт, обустройство комнат предрейсового осмотра

450,27
450,27

7.3
Административное здание

571,61
571,62

7.3.1
ремонт архива

261,0
261,01

7.3.2
ремонт кабинетов

310,61
310,61


Итого подрядными организациями
22833,47
33127,07
34399,91
28495,17

Капитальный ремонт хозяйственным способом
8
Ремонтные работы на сетях водоснабжения (перекладка сетей)
11325,41
7714,16
7714,17
4809,45
9
Ремонтные работы на сетях водоснабжения
493,38
740,07
740,07
493,38
10
Ремонт прочего электротехнического оборудования
91,54
137,3
137,3
91,54
11
Ремонт механической части цеха водоснабжения (ВНС)
310,18
465,27
465,27
310,17
12
Материалы на летнее отключение (лизинг)

7418,63
7418,62


Итого хоз. способом
12220,51
16475,43
16475,43
5704,54

ВСЕГО
35053,98
49602,5
50875,34
34199,71





Приложение № 4б
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО РЕМОНТУ СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 Г.

№ п/п
Мероприятия
Сроки исполнения (квартал)
1
2
3
4

Капитальный ремонт подрядным способом:
1
Капитальный ремонт сетей канализации
2655,24
2971,87
2971,67
2655,24
2
Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей.
72,52
72,52
72,52
72,51
3
Капитальный ремонт электродвигателей

94,85
126,48
94,85
4
Отыскание повреждений кабельных линий


20,3
20,31
5
Капитальный ремонт зданий и сооружений:

4830,82
4830,80

5.1
Ремонтный цех

2933,03
2933,02

5.1.1
ремонт помещений АБК

663,75
663,75

5.1.2
ремонт производственных помещений

2269,28
2269,27

5.2
Медпункт, обустройство комнат предрейсового осмотра

836,22
836,21

5.3
Административное здание

1061,57
1061,57

5.3.1
ремонт архива

484,73
484,72

5.3.2
ремонт кабинетов

576,84
576,85


Итого подрядными организациями
2727,76
7970,06
8021,77
2842,91

Капитальный ремонт хозяйственным способом:
6
Ремонт механической части КОС левого и правого берегов
229,10
229,10
229,10
229,10
7
Перекладка и ремонт сетей канализации
150,05
150,14
150,14
50,13
8
Ремонт электрического оборудования цеха канализации
368,69
368,69
368,7
368,7
9
Материалы на аварийные работы на сетях водоотведения (лизинг)
456,94
456,94
456,94
456,93

Итого хоз. способом
1204,78
1204,87
1204,88
1104,86

ВСЕГО
3932,54
9174,93
9226,65
3947,77





Приложение № 4г
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ В ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛЕЙ, МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ
МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ИРКУТСКА НА 2014 ГОД

№ п/п
Мероприятия
Сроки исполнения (квартал)
1
2
3
4
1
Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения
5580,55
6876,31
6675,6
7532,74
2
Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения
9805,9
10286,12
15357,56
14889,84

Итого
15386,45
17162,43
22033,13
22422,61





Приложение № 5а
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕТЯМ И ОБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия
Целевые показатели и индикаторы выполнения производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия,
тыс. руб.
Источник финансирования,
тыс. руб.
Наименование показателей
Ед. измер.
Значение индикатора
Амортизационные отчисления
Тариф
Наименование индикаторов
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Изменение показателя за период
1
Монтаж системы датчиков и приборов контроля диктующих точек с подключением к системе мониторинга за состоянием водопроводной сети
Эффективность использования ресурсов
тыс. квт/час/ тыс. куб.м
Удельное ресурсопотребление
0,535
0,406
-0,129
233,48
233,48

2
Установка вантузов и регуляторов на водоводах
Надежность и бесперебойность водоснабжения
ед./км
Аварийность системы водоснабжения
0,395
0,316
-0,079
21098,49
21098,49

3
Внедрение приборов учета на ВНС
Эффективность использования ресурсов
%
Уровень потерь холодной воды при транспортировке
12,100
11,500
-0,600
9500,0
9500,0

4
Монтаж АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)
Эффективность использования ресурсов
тыс. квт/час/ тыс. куб.м
Удельное ресурсопотребление
0,535
0,406
-0,129
72,51
72,51

5
Повышение эффективности диспетчерского управления процессами водоснабжения и водоотведения потребителей г. Иркутска
Надежность и бесперебойность водоснабжения
ед./км
Аварийность системы водоснабжения
0,395
0,316
-0,079
600,0
600,0

6
Внедрение энергосберегающих ламп на установках электрического освещения зданий (ВНС), помещений и территорий предприятия
Эффективность использования ресурсов
тыс. квт/ час/тыс. куб.м
Удельное ресурсопотребление
0,0755
0,260
-0,496
106,32
106,32

7
Автоматизация водопроводных насосных станций микрорайона Первомайский, Звездинская, 9 Советский переулок
Надежность и бесперебойность водоснабжения
тыс. квт/ час/тыс. куб.м
Удельное ресурсопотребление
0,535
0,406
-0,129
38238,17
38238,17






Приложение № 5б
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕТЯМ И ОБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия
Целевые показатели и индикаторы выполнения производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия,
тыс. руб.
Источник финансирования,
тыс. руб.
Наименование показателей
Ед. измер.
Значение индикатора
Амортизационные отчисления
Тариф
Наименование индикаторов
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Изменение показателя за период
1
Подключение канализационных насосных станций к системе мониторинга за состоянием канализационной сети и передачи контрольной информации в диспетчерский пункт МУП "Водоканал" г. Иркутска
Эффективность использования ресурсов
тыс. квт/ час/тыс. куб.м
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
0,218
0,216
-0,002
8233,95
8233,95

2
Установка вантузов на напорных трубопроводах системы водоотведения г. Иркутска
Надежность и бесперебойность водоснабжения
км
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
0489
0,487
-0,002
6324,56
6324,56

3
Повышение эффективности диспетчерского управления процессами водоснабжения и водоотведения потребителей г. Иркутска
Надежность и бесперебойность водоснабжения
км
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
0489
0,487
-0,002
4200,0
4200,0

4
Монтаж АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)
Эффективность использования ресурсов
тыс. квт/ час/тыс. куб.м
Удельное ресурсопотребление
0,218
0,216
-0,002
431,91
431,91

5
Изменение категории надежности электроснабжения электрооборудования КНС-20, КНС-22, ГКНС
Эффективность использования ресурсов
тыс. квт/ час/тыс. куб.м
Удельное ресурсопотребление
0,218
0,216
-0,002
43492,79
43492,79

6
Внедрение энергосберегающих ламп на установках электрического освещения зданий (КНС, КОС), помещений и территорий предприятия
Эффективность использования ресурсов
тыс. квт/ час/тыс. куб.м
Удельное ресурсопотребление
6,725
2,271
-4,454
3146,7
3146,7






Приложение № 6а
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

РАСЧЕТ ИНДИКАТОРОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СЕТЯМ И ОБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели и индикаторы выполнения производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения тыс. руб.
Источник финансирования,
тыс. руб.
Наименование показателей
Ед. измер.
Значение индикатора
Амортизационные
Тариф
Наименование индикаторов
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Изменение показателя за период
отчисления

1
Герметизация резервуаров чистой воды и ремонт здания ВНС "9-й Советский переулок"
Рациональность использования ресурсов

Уровень потерь холодной воды
12,1
11,5
-0,6
1259,73

1259,73
2
Герметизация резервуаров чистой воды и ремонт здания ВНС "Топкинский, ул Шевцова, д. 162"
Рациональность использования ресурсов
%
Уровень потерь холодной воды
12,1
11,5
-0,6
1128,51

1128,51
3
Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода
Надежность и бесперебойность водоснабжения
ед./км
Аварийность систем водоснабжения
0,395
0,316
-0,079
95232,74

95232,74
4
Капитальный ремонт электродвигателей
Бесперебойность поставки услуги
час.
Количество часов не предоставления услуги по причине аварий на сетях водоснабжения
42 сл. * 25 час = 1050 час
39 сл. * 25 час = 975 час
-75,0
131,22

131,22
5
Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев
Надежность и бесперебойность водоснабжения
ед./км
Аварийность систем водоснабжения
0,395
0,316
-0,079
15796,03

15796,03
6
Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
Надежность и бесперебойность водоснабжения
%
Коэффициент выхода автомобилей, механизмов
87,65
88,65
1,0
104,98

104,98
7
Капитальный ремонт зданий и сооружений
Рациональность использования ресурсов
%
Уровень потерь холодной воды
12,1
11,5
-0,6
5202,41

5202,41
8
Ремонтные работы на сетях водоснабжения (перекладка сетей)
Надежность и бесперебойность водоснабжения
ед./км
Аварийность систем водоснабжения
0,395
0,316
-0,079
31563,19

31563,19
9
Ремонтные работы на сетях водоснабжения
Надежность и бесперебойность водоснабжения
ед./км
Аварийность систем водоснабжения
0,395
0,316
-0,079
2466,9

2466,9
10
Ремонт прочего электротехнического оборудования
Рациональность использования ресурсов
%
Уровень потерь холодной воды
12,1
11,5
-0,6
457,68

457,68
11
Ремонт механической части цеха водоснабжения (ВНС)
Рациональность использования ресурсов
%
Уровень потерь холодной воды
12,1
11,5
-0,6
1550,89

1550,89
12
Материалы на летнее отключение (лизинг)
Рациональность использования ресурсов
%
Уровень потерь холодной воды
12,1
11,5
-0,6
10093,92

14837,25





Приложение № 6б
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

РАСЧЕТ ИНДИКАТОРОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СЕТЯМ И ОБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Показатели и индикаторы выполнения производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, тыс. руб.
Источник финансирования,
тыс. руб.
Наименование показателей
Ед. измер.
Значение индикатора
Амортизационные отчисления
Тариф
Наименование индикаторов
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Изменение показателя за период
1
Капитальный ремонт сетей канализации
Надежность снабжения потребителей услугами водоотведения
Уд. вес сетей, нуждающихся в замене
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
0,489
0,487
-0,002
11254,02

11254,02
2
Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
Надежность снабжения потребителей услугами водоотведения
%
Коэффициент выхода автомобилей, механизмов
87,65
88,65
1,0
290,07

290,07
3
Капитальный ремонт электродвигателей
Надежность снабжения потребителей услугами водоотведения
час/день
Бесперебойность поставки услуг по водоотведению
24
24
0
316,18

316,18
4
Отыскание повреждений кабельных линий
Надежность снабжения потребителей услугами водоотведения
час/день
Бесперебойность поставки услуг по водоотведению
24
24
0
40,61

40,61
5
Капитальный ремонт зданий и сооружений:
Рациональность использования ресурсов
%
Уровень потерь холодной воды
12,1
11,5
-0,60
9661,62

9661,62
6
Ремонт механической части КОС левого и правого берегов
Качество производимых услуг по очистке
%
Наличие контроля качества очистки
137,5
140,1
2,560
916,4

916,4
7
Перекладка и ремонт сетей канализации
Рациональность использования ресурсов
Уд. вес сетей, нуждающихся в замене
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
0,489
0,487
-0,002
500,46

500,46
8
Ремонт электрического оборудования цеха канализации
Надежность и бесперебойность водоснабжения
час/день
Бесперебойность поставки услуг по водоотведению
24,0
24,0
0,00
1474,78

1474,78
9
Материалы на аварийные работы на сетях водоотведения (лизинг)
Надежность и бесперебойность водоснабжения
Уд. вес сетей, нуждающихся в замене
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
0,489
0,487
-0,002
1827,75

1827,75





Приложение № 6в
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

РАСЧЕТ ИНДИКАТОРОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ В ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛЕЙ, МЕХАНИЗМОВ,
ОБОРУДОВАНИЯ НА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование мероприятий по приобретению в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования
Показатели и индикаторы выполнения производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по приобретению в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования,
тыс. руб.
Источник финансирования,
тыс. руб.
Наименование показателей
Ед. измер.
Значение индикатора
Амортизационные отчисления
Тариф
Наименование индикаторов
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Изменение показателя за период
1
Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения
Надежность и
бесперебойность
водоснабжения
ед./км
Аварийность систем
водоснабжения
0,395
0,316
-0,079
26665,2

26665,2
2
Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов
централизованной системы водоотведения
Надежность и
бесперебойность
водоотведения
Уд. вес сетей, нуждающихся в замене
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
0,489
0,487
-0,002
50339,42

50339,42





Приложение № 7а
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ИРКУТСКА
НА 2014 ГОД (ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия
Экономический эффект от мероприятий по повышению энергетической эффективности деятельности предприятия, тыс. руб.
1
Монтаж системы датчиков и приборов контроля диктующих точек с подключением к системе мониторинга за состоянием водопроводной сети
0,00
2
Установка вантузов и регуляторов на водоводах
587,20
3
Внедрение приборов учета на ВНС
0,00
4
Монтаж АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)
61,88
5
Повышение эффективности диспетчерского управления процессами водоснабжения и водоотведения потребителей г. Иркутска
0,00
6
Внедрение энергосберегающих ламп на установках электрического освещения зданий (ВНС), помещений и территорий предприятия
112,50
7
Автоматизация водопроводных насосных станций, расположенных в микрорайоне Первомайский, по ул. Звездинская, 9, Советский переулок
2055,49





Приложение № 7б
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ИРКУТСКА
НА 2014 ГОД (ВОДООТВЕДЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия
Экономический эффект от мероприятий по повышению энергетической эффективности деятельности предприятия, тыс. руб.
1
Подключение канализационных насосных станций к системе мониторинга за состоянием канализационной сети и передачи контрольной информации в диспетчерский пункт МУП "Водоканал" г. Иркутска
0,00
2
Установка вантузов на напорных трубопроводах системы водоотведения г. Иркутска
30,90
3
Повышение эффективности диспетчерского управления процессами водоснабжения и водоотведения потребителей г. Иркутска
0,00
4
Монтаж АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)
368,59
5
Изменение категории надежности электроснабжения электрооборудования КНС-20, КНС-22, ГКНС
828,18
6
Внедрение энергосберегающих ламп на установках электрического освещения зданий (КНС, КОС), помещений и территорий предприятия
689,35





Приложение № 7в
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ВОДОКАНАЛ"
Г. ИРКУТСКА НА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Экономический эффект от мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения тыс. руб.
1
Герметизация резервуаров чистой воды и ремонт здания ВНС "9-й Советский переулок"
14,71
2
Герметизация резервуаров чистой воды и ремонт здания ВНС "Топкинский, ул Шевцова, д. 162"
14,71
3
Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода
1 354,25
4
Капитальный ремонт электродвигателей
Экономический эффект учтен в п. 1 и п. 2
5
Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев
50,64
6
Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
0,00
7
Капитальный ремонт зданий и сооружений
0,00
8
Ремонтные работы на сетях водоснабжения (перекладка сетей)
0,00
9
Ремонтные работы на сетях водоснабжения
0,00
10
Ремонт прочего электротехнического оборудования
Экономический эффект учтен в п. 1 и п. 2
11
Ремонт механической части цеха водоснабжения (ВНС)
Экономический эффект учтен в п. 1 и п. 2
12
Материалы на летнее отключение (лизинг)
241,09





Приложение № 7г
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ВОДОКАНАЛ"
Г. ИРКУТСКА НА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Экономический эффект от мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт сетей канализации
421,57
2
Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
0,00
3
Капитальный ремонт электродвигателей
0,00
4
Отыскание повреждений кабельных линий
0,00
5
Капитальный ремонт зданий и сооружений:
0,00
6
Ремонт механической части КОС левого и правого берегов
0,00
7
Перекладка и ремонт сетей канализации
Экономический эффект учтен по мероприятиям п. 1
8
Ремонт электрического оборудования цеха канализации
0,00
9
Материалы на аварийные работы на сетях водоотведения (лизинг)
156,95





Приложение № 7д
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
В ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛЕЙ, МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ВОДОКАНАЛ"
Г. ИРКУТСКА НА 2014 ГОД

N
п/п
Наименование мероприятий по приобретению в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования
Экономический эффект от мероприятий по приобретению в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования,
тыс. руб.
1
Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения
1043,00
2
Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения
1598,88





Приложение № 8а
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ИРКУТСКА ЗА 2012 ГОД ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

№ п/п
Мероприятия
План
Факт
Примечание
1
Монтаж и модернизация системы видеонаблюдения (Ершовский водозабор, ВНС "Второй подъем")
1542,7
-
Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования
2
Устройство водосточной системы административного здания базы по ул. Г.Доватора, 27
67,2
-
Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования
3
ВНС "Первомайская" - реконструкция РУ-0,4 кВт. Установка частотных преобразователей и автоматизации
7656,1
-
Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования
4
Водозабор "Сооружение № 1" - реконструкция РУ - 0,4 кВт и монтаж аварийного освещения
2381,1
-
Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования
5
ВНС второго подъема и Ершовский водозабор - реконструкция систем регулирования возбуждения синхронных электродвигателей 6 кв
4332,7

Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования
6
Ершовский водозабор - окончание работ по реконструкции хлораторной
5148,5
1266,6
Работы приостановлены в связи с изменением технологического процесса
7
Перенос зон санитарной охраны Ершовского водозабора
4500,0
-
Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования
8
Водозабор "Сооружение № 1" - реконструкция хлораторной
16171,0

Работы приостановлены в связи с изменением технологического процесса
9
Водозабор "Сооружение № 1" - монтаж затвора Д 1000мм
1950,0
34,0
Дог. № 01-ТС/12 с ООО ИМУ "Сибхиммонтаж"
10
Водозабор "Сооружение № 1" - реконструкция строительных конструкций
3000,0
-
Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования
11
Ремонт металлических конструкций вантового перехода через р. Ангару
2500,0
2316,8
Работы выполнены
12
Монтаж сети удаленного доступа к приборам учета тепловой энергии на объектах: ВНС "Синюшина Гора", "Университетский", "Первомайский", "Топкинская", "Нестерова"
48,9
-

13
Приобретение оборудования, машин и механизмов
37051,1
13969,1
Приобретено в пределах финансовых средств.
14
Ершовский водозабор - Станция обезжиривания воды, перенос оборудования из помещения РУ - 04
-
1648,6

15
Построение структурированной кабельной сети (ПИР)
-
49,2

16
Насосная станция "Ершовский водозабор" - окончание работ по реконструкции электрического оборудования

350,8
Установка программного обеспечения силами электроцеха

Итого подрядными организациями
86349,3
19635,1

17
Капитальный ремонт электродвигателей, насосов ВНС, станций катодной защиты
6326,15
2531,68
ООО "Электрокомплект"
18
Капитальный ремонт сетей водопровода, восстановление нарушенного благоустройства прошлых лет и после аварийных работ зимнего периода на сетях водопровода
41725,78
37864,81

19
Капитальный ремонт автотехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
570,22
1567,56
ООО "Гидросервис"
20
Капитальный ремонт зданий и сооружений
2147,23
1867,54


Итого хоз. способом
50769,38
43831,59


ВСЕГО
137118,68
63466,69






Приложение № 8б
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ИРКУТСКА ЗА 2012 ГОД ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

тыс. руб.
N
п/п
Мероприятия
План
Факт
Примечание
1
Реконструкция самотечного коллектора по ул. К.Либкнехта от ул. К.Маркса до ул. Дзержинского
11983,2

Заключен договор с ООО "СетиЛюкс". Отказ на выдачу разрешения на ведение
земляных работ
2
Реконструкция самотечного коллектора Восточного промузла Д600-800 мм - экспертиза проекта
12828,3
1960,8
Продолжение работ 2013 г.
3
КОС правого берега - модернизация вторичных отстойников (замена гидроэлеватора, ремонт рельсового пути)
1120,5

Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования
4
КОС правого берега - окончание работ по реконструкции локальной системы оповещения
647,9
647,9
ЗАО "Корпорация Капитал-Технология"
5
КОС правого берега - реконструкция радиального отстойника
2390,0

Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования
6
КОС правого берега - реконструкция аэротенка № 3 новой очереди с заменой системы аэрации на аэраторы "Экополимер"
3500,0
4645,2
ООО "Аверс" договор № 20/08-3 от 20.08.2012
7
КОС левого берега - реконструкция аэротенка № 2 новой очереди с заменой системы аэрации на аэраторы "Экополимер"
3500,0
2346,0
ООО "Аверс" договор № 20/08-3 от 20.08.2012
8
КОС левого берега - реконструкция радиального отстойника
2390,0

Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования
9
КОС левого берега - реконструкция шнековой насосной станции
29305,0

Принято решение о перенесении в инвестиционную программу
10
Монтаж сети удаленного доступа к приборам учета тепловой энергии на объектах: КНС-24, 33, ул. Рабочего Штаба
24,6

Перенос мероприятия по реконструкции КОС
11
Реконструкция здания базы по адресу: ул. Станиславского, пер. Западный, 2а
8,5


12
Приобретение оборудования, машин и механизмов
37337,8
20101,9

13
Устройство водосточной системы административного здания базы по ул. Г.Доватора, 27
72,8
70,8
ПИР работы выполнены

Итого подрядными организациями
105108,6
29772,6

14
Капитальный ремонт электродвигателей, насосов КНС, станций катодной защиты
2675,68
3643,11
ООО "Электрокомплект"
15
Капитальный ремонт автотехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
617,7
2255,74
ООО "Гидросервис"
16
Капитальный ремонт сетей канализации, восстановление нарушенного благоустройства прошлых лет и после аварийных работ зимнего периода на сетях канализации

352,86

17
Капитальный ремонт зданий и сооружений
2326,17
3547,07


Итого хоз. способом
5619,55
9798,78


ВСЕГО
110728,15
39571,38






Приложение № 8в
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ИРКУТСКА ЗА 2012 ГОД

№ п/п
Мероприятия
План
Факт
Примечание
1
ВНС "Топкинская" - реконструкция РУ - 0,4 кВ. Установка частотных преобразователей и автоматизации
4940,7
-
Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования
2
ВНС "Сооружение № 1 - реконструкция электрооборудования с установкой частотных преобразователей
15200,0

Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования
3
КОС левого берега - перевод котельной в водогрейный режим (замена к/агрегата № 1)
2013,0
637,9
Доп. соглашение с ООО "СанВент+" № 2

4
КНС № 20 - реконструкция электрооборудования с заменой насосных агрегатов и установкой мягкого пуска-останока
8400,0

Работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования

ВСЕГО
3553,7
637,9






Приложение № 9а
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ИРКУТСКА ЗА 2012 ГОД
(ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ)

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
план,
тыс. куб.м
факт,
тыс. куб.м
отклонение, тыс. куб.м
1
Объем выработки воды
тыс. куб.м
125485,7
111091,5
-14394,2
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
1867,1
1868,9
-1,8
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
125485,7
111091,5
-14394,2
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
125485,7
111091,5
-14394,2
5
Объем потерь
тыс. куб.м
13877,7
10736,3
-3141,4
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12,1
10,6

7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб.м
109740,9
98486,3
-11254,6
7.1
Объем реализации услуг г. Шелехов
тыс. куб.м
11185,2
9850,0
-1335,2
7.2
Объем реализации услуг г. Иркутск
тыс. куб.м
98555,7
88636,3
-9919,4
7.2.1
- население
тыс. куб.м
44123,6
41783,8
-2339,8
7.2.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
6639,3
5454,3
-1185,0
7.2.3
- промышленным предприятиям
тыс. куб.м
12000,1
10902,7
-1097,4
7.2.4
- предприятиям энергетики
тыс. куб.м
35792,7
30495,5
-5297,2





Приложение № 9б
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ИРКУТСКА ЗА 2012 ГОД
(ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ)

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
план,
тыс. куб.м
факт,
тыс. куб.м
отклонение, тыс. куб.м

Стадия технологического процесса - транспортирование стоков
1
Объем транспортировки стоков, всего
тыс. куб.м
85389,14
81376,05
-4013,09
2
Объем транспортировки стоков (собственные нужды)
тыс. куб.м
1893,6
1881,9
-11,9
3
Объем реализации услуг по перекачке и транспортировке стоков, в том числе по потребителям
тыс. куб.м
83495,54
79494,15
-4001,39
3.1
- население
тыс. куб.м
61980,80
59427,21
-2553,59
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
8624,84
7269,96
-1354,88
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
12889,90
12796,98
-92,92

Стадия технологического процесса - очистка стоков
1
Пропуск стоков
тыс. куб.м
85578,9
81560,8
-4018,3
2
Объем очистки стоков (собственные нужды)
тыс. куб.м
1893,6
1881,9
-11,9
3
Объем реализации услуг по очистке и пропуску стоков, в том числе по потребителям
тыс. куб.м
83685,3
79678,9
-4006,4
3.1
- население
тыс. куб.м
62003,4
59449,2
-2554,2
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
8631,8
7276,8
-1355,0
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
13050,1
12952,9
-97,2





Приложение № 10
к Производственной программе
МУП "Водоканал" г. Иркутска
в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2014 год

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ НА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Стоимость мероприятия, руб.
Источники финансирования
Обоснование для проведения мероприятия
прибыль
амортизация
1
Проработать и разместить в помещении сервисного центра, в подразделениях предприятия, удаленных от центрального офиса, - печатную информацию: о МУП "Водоканал" г. Иркутска, о сервисном центре, о формах обслуживания потребителей (очной, заочной: посредством телефонной связи, почтовой переписки, интерактивного обслуживания), как подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения, как оформить договоры на поставку воды и отвод сточных вод, о тарифах и прочее
2014 год
50,0

50,0
Повышение качества обслуживания абонентов
2
Продумать и разработать полиграфную продукцию для направления корреспонденции, договоров, информации потребителям: конвертов, фирменных папок, мультиформ, уголков кубариков, ручек, календарей
2014 год
553,4
0
553,4
Укрепление корпоративного стиля в целях формирования положительного образа предприятия в глазах потребителей
3
Освещение в средствах массовой информации: о работе сервисного центра, о планах по улучшению качества обслуживания клиентов, о формах работы с ними (бегущая строка на ТВ, статьи в газетах, сюжеты на телевизионных каналах, рекламные кампании, презентации)
2014 год
1500,0

1500,0
Повышение качества обслуживания абонентов
4
Разработать и реализовать размещение работников сервисного центра в Ленинском административном округе г. Иркутска
2014 год
2485,0 (без аренды и покупки помещения); 3985,0 (с арендой помещения)


Прием граждан на территории их проживания
5
Разработать и реализовать предложения по организации оплаты услуг водоснабжения и водоотведения физическими лицами через офисы банков, почты в любом районе г. Иркутска, с оформлением квитанции на оплату услуг, принятием показаний по приборам учета
2014 год
150,0

150,0
Повышение качества обслуживания абонентов
6
Разработать программу и рекомендации для персонала предприятия по заочному обслуживанию клиентов
2014 год
-

-
Повышение качества обслуживания абонентов
7
Разработать программу и рекомендации для персонала предприятия по интерактивному обслуживанию клиентов
2014 год
-

-
Повышение качества обслуживания абонентов
8
Установить в помещениях сервисного центра МУП "Водоканал" г. Иркутска информационные киоски (самообслуживание) в кол-ве 2 штук
2014 год
200,0

200,0
Повышение качества обслуживания абонентов
9
Установить в помещениях сервисного центра МУП "Водоканал" г. Иркутска электронную очередь
2014 год
400,0

400,0
Повышение качества обслуживания абонентов


------------------------------------------------------------------