Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 N 1304-па "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2014 г. № 1304-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Шелеховского муниципального района
от 23.09.2015 № 749-па, от 12.11.2015 № 787-па)
В целях реализации стратегического направления программы социально-экономического развития Шелеховского района на 2013 - 2020 годы "Внедрение эффективных технологий в управление развитием Шелеховского района", в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района", руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, администрация Шелеховского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шелеховского района "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015 - 2017 годы".
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Шелеховский вестник" и размещению на официальном сайте администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Мэр Шелеховского
муниципального района
М.Н.МОДИН
Приложение
к постановлению
администрации Шелеховского
муниципального района
от 12 декабря 2014 года
№ 1304-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Шелеховского муниципального района
от 23.09.2015 № 749-па, от 12.11.2015 № 787-па)
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015 - 2017 годы
Основание для разработки Программы
1. Постановление администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных программ Шелеховского района".
2. Распоряжение администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2014 № 153-ра "Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района"
Разработчики Программы
1. Финансовое управление.
2. Управление по экономике
Исполнители Программы и программных мероприятий
Отдел бухгалтерии, отдел информационных технологий, отдел по градостроительной деятельности, отдел по делам ГО и ЧС, отдел по контролю и делопроизводству, отдел по развитию потребительского рынка, отдел по социальной поддержке населения, отдел по работе с представительными органами, административно-хозяйственный отдел, архивный отдел, комиссия по делам несовершеннолетних, отдел управления персоналом, управление по экономике, финансовое управление, отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации, муниципальные учреждения Шелеховского района
Куратор Программы
Первый заместитель мэра района
Цель Программы
Повышение качества управления муниципальными финансами
Задачи Программы
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов.
3. Комплексное обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий
Сроки и этапы реализации Программы
2015 - 2017 годы, программа реализуется в один этап
Ресурсное обеспечение Программы. Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования программы составляет 430893,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 149347,0 тыс. рублей;
2016 год - 139732,1 тыс. рублей;
2017 год - 141814,6 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Шелеховского района - 362906,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 124130,1 тыс. рублей;
2016 год - 119003 тыс. рублей;
2017 год - 119773,4 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета - 67961,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 25216,9 тыс. рублей;
2016 год - 20703,4 тыс. рублей;
2017 год - 22041,2 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета - 25,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 25,7 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей
(в ред. Постановлений администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2015 № 749-па, от 12.11.2015 № 787-па)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета - 105,0%.
2. Размер дефицита районного бюджета - 10,0%.
3. Предельный объем муниципального долга - 50,0%
Подпрограммы Программы
1. Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района.
3. Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Начиная с 2008 года в Шелеховском районе осуществляется реформирование муниципальных финансов.
Реформирование затронуло реализацию бюджетного процесса, систему межбюджетных отношений, налоговую политику, порядок осуществления бюджетных расходов, управление муниципальным долгом, имуществом, организацию кассового обслуживания исполнения бюджета Шелеховского района, контроль за расходованием бюджетных средств, организацию системы муниципальных закупок.
Проводится работа по реформированию управления бюджетными расходами с использованием принципов бюджетирования, ориентированного на результат:
- продолжена практика оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении и учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год;
- продолжена практика использования в бюджетном процессе ведомственных целевых программ их оценки на основании индикаторов оценки результативности планируемых результатов;
- внедрена практика бюджетирования, ориентированного на результат с переходом от текущего финансирования учреждения, оказывающего услуги, к финансированию самой муниципальной услуги на основе муниципальных заданий;
- продолжена практика разработки прогноза социально-экономического развития Шелеховского района, предусматривающая определение тенденций и количественных значений показателей социально-экономического развития Шелеховского района для формирования основы для разработки проекта бюджета Шелеховского района на трехлетний период;
- сформированы показатели эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления по основным направлениям деятельности, осуществляется мониторинг достижения показателей результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления путем их оценки с целевыми показателями, установленными Правительством Иркутской области, и показателями муниципальных образований Иркутской области в рамках подготовки и размещения ежегодного доклада мэра района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период;
- с целью введения конкурентных принципов распределения бюджетных средств осуществляет свою деятельность комиссия по повышению результативности расходов, которая рассматривает вопросы регламентации процедур составления и применения реестров расходных обязательств, осуществление планирования и расходования бюджетных средств на их основе, создания механизмов, обеспечивающих прозрачность и открытость бюджетного процесса и информации о финансовом состоянии муниципального сектора для общественности, путем осуществления процедуры публичных слушаний по проектам бюджета на очередной финансовый год, отчета об исполнении бюджета района, повышения экономической эффективности бюджетных расходов, совершенствования системы муниципальных закупок, снижения расходов бюджета, повышения качества финансового планирования и финансового контроля, формирования муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг и соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на основе установленных нормативных затрат по предоставлению муниципальными учреждениями Шелеховского района муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, повышения самостоятельности и ответственности главных распорядителей бюджетных средств.
Реализация Программы направлена на повышение качества управления муниципальными финансами, совершенствование технологий в управлении развитием Шелеховского района и включает в себя:
1) обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организацию исполнения районного бюджета;
2) обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;
3) обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления, включающей четкое определение механизмов получения гражданами и организациями полной информации о принимаемых решениях, а также тщательная регламентация деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;
4) развитие механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, населения, бизнеса и структур гражданского общества, институтов и механизмов частно-муниципального партнерства, проведение общественной экспертизы, общественных советов и публичных слушаний;
5) повышение качества и доступности муниципальных услуг;
6) кадровое обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций, повышение квалификации муниципальных служащих.
В рамках Программы планируется реализация следующих подпрограмм:
Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами;
Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района;
Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района.
Подпрограмма "Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами" направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета. Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий:
- обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий;
- выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района;
- управление муниципальным долгом и его обслуживание;
- обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района.
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района" направлена на создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах и предполагает выполнение следующих основных мероприятий:
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района;
- повышение квалификации муниципальных служащих.
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района" направлена на обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий и предполагает выполнение следующих мероприятий:
- обеспечение деятельности мэра муниципального образования;
- выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы;
- обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций;
- обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий.
Средства программы могут быть направлены на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является повышение качества управления муниципальными финансами.
Программа направлена на решение следующих задач:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- комплексное обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий.
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Программы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 4 к Программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета Шелеховского района и комплексным планом работы администрации Шелеховского муниципального района.
Программа реализуется в один этап.
Срок реализации Программы - в течение 2015 - 2017 годов.
Общий объем финансирования составит 430893,7 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановлений администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2015 № 749-па, от 12.11.2015 № 787-па)
2015 год - 149347,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановлений администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2015 № 749-па, от 12.11.2015 № 787-па)
2016 год - 139732,1 тыс. рублей;
2017 год - 141814,6 тыс. рублей.
Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 362906,5 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2015 № 749-па)
2015 год - 124130,1 тыс. рублей;
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2015 № 749-па)
2016 год - 119003,0 тыс. рублей;
2017 год - 119773,4 тыс. рублей.
Объем финансирования из областного бюджета составит 67961,5 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 12.11.2015 № 787-па)
2015 год - 25216,9 тыс. рублей;
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 12.11.2015 № 787-па)
2016 год - 20703,4 тыс. рублей;
2017 год - 22041,2 тыс. рублей.
Предполагается привлечение средств из областного бюджета на обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий Иркутской области.
Объем финансирования из федерального бюджета составит 27,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 25,7 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение средств федерального бюджета на выполнение переданных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
Целевыми индикаторами Программы являются:
1. Отклонение фактического объема налоговых, неналоговых доходов от первоначально утвержденного - не более 7,5%.
2. Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по заработной плате - 0 рублей.
Показателями результативности Программы являются:
1. Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета - 105,0%.
2. Размер дефицита районного бюджета - 10,0%.
3. Предельный объем муниципального долга - 50,0%.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия всех структурных подразделений администрации Шелеховского муниципального района между собой, с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.
Перечень программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач Программы, представлен в Приложении 4 к Программе.
Текущее управление Программой и контроль за выполнением осуществляют финансовое управление, управление по экономике, отдел бухгалтерии.
Исполнители Программы:
взаимодействуют с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями в целях эффективного исполнения Программы;
готовят предложения по корректировке перечня программных мероприятий, отдельных их показателей, в том числе с уточнением расходов, необходимых для исполнения программных мероприятий, целевых индикаторов;
представляют в финансовое управление заявки на финансирование Программы;
разрабатывают и вносят в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Программы;
принимают меры по привлечению (увеличению) в бюджет Шелеховского района безвозмездных поступлений из областного бюджета;
от имени Шелеховского района подготавливают проекты соглашений (договоров) с органами исполнительной власти, организациями по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников;
несут ответственность за эффективность и результативность выполнения Программы.
Для обеспечения мониторинга реализации Программы исполнители подпрограмм, входящих в состав Программы, представляют в финансовое управление отчеты о выполнении мероприятий подпрограмм, достижения целевых индикаторов, показателей результативности, вносят предложения по совершенствованию механизмов реализации подпрограмм.
Финансовое управление анализирует ход выполнения мероприятий Программы, представляет в управление по экономике ежеквартальный отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года, ежегодный доклад о реализации Программы, а также вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.
Приложение 1
к муниципальной программе
Шелеховского района
"Совершенствование механизмов
управления развитием Шелеховского
района на 2015 - 2017 годы"
ПОДПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ШЕЛЕХОВСКОГО
РАЙОНА, УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017
ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Шелеховского муниципального района
от 23.09.2015 № 749-па, от 12.11.2015 № 787-па)
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование Подпрограммы
Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами
Основание для разработки Подпрограммы
1. Постановление администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных программ Шелеховского района".
2. Распоряжение администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2014 № 153-ра "Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района"
Разработчик Подпрограммы
Финансовое управление
Исполнители Подпрограммы и программных мероприятий
Финансовое управление, муниципальное казенное учреждение Шелеховского района "Централизованная библиотека муниципальных учреждений" (далее - МКУ ШР "ЦБМУ")
Куратор Подпрограммы
Первый заместитель мэра района
Цель Подпрограммы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета
Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий.
2. Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района.
3. Управление муниципальным долгом и его обслуживание.
4. Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы, подпрограмма реализуется в один этап
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 12.11.2015 № 787-па)
Ресурсное обеспечение Подпрограммы. Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 185766,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 62192,8 тыс. рублей;
2016 год - 61431,8 тыс. рублей;
2017 год - 62141,9 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Шелеховского района - 185766,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 62192,8 тыс. рублей;
2016 год - 61431,8 тыс. рублей;
2017 год - 62141,9 тыс. рублей
(в ред. Постановлений администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2015 № 749-па, от 12.11.2015 № 787-па)
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
1. Размер дефицита районного бюджета - 10,0%.
2. Предельный объем муниципального долга - 50,0%
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Последние годы формирование бюджета Шелеховского района осуществляется с предельным дефицитом, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Несмотря на меры, предпринимаемые главными распорядителями средств районного бюджета по сокращению неэффективных расходов, оптимизации бюджетной сети и др., доходных источников недостаточно для обеспечения отдельных расходов муниципальных учреждений.
Администрацией района предпринимаются меры по привлечению "недорогих" по обслуживанию бюджетных кредитов, но объем привлеченных бюджетных кредитов не покрывает дефицит районного бюджета, что приводит к росту кредиторской задолженности.
На 01.10.2014 объем муниципального долга Шелеховского района составляет 22314,8 тыс. рублей (рост с начала года на 38%), что составляет 5,9% от объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений, кредиторская задолженность - 63327,0 тыс. рублей (рост с начала года на 18,5%).
В условиях бюджетных ограничений необходимо осуществлять ответственное управление муниципальными финансами - обеспечить сбалансированность и ликвидность районного бюджета, а также создать условия для своевременного исполнения районного бюджета получателями средств районного бюджета и формирования отчета о его исполнении.
Необходимо продолжить практику формирования районного бюджета на трехлетний период, проводить политику планирования расходов на основе программно-целевых принципов, а также продолжать совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса в соответствии с изменениями бюджетного и налогового законодательства на федеральном и областном уровнях.
Управление государственным долгом должно осуществляться на принципах соответствия параметров муниципального долга ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, исходя из минимизации стоимости обслуживания государственного долга, полноты и своевременности исполнения долговых обязательств.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА, УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
Целью Подпрограммы является обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий;
- выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района;
- управление муниципальным долгом и его обслуживание;
- обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района.
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 4 к Программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета Шелеховского района.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации Подпрограммы - в течение 2015 - 2017 годов.
Общий объем финансирования составит 185766,5 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2015 № 749-па)
2015 год - 62192,8 тыс. рублей;
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2015 № 749-па)
2016 год - 61431,8 тыс. рублей;
2017 год - 62141,9 тыс. рублей.
Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 185766,5 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2015 № 749-па)
2015 год - 62192,8 тыс. рублей;
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2015 № 749-па)
2016 год - 61431,8 тыс. рублей;
2017 год - 62141,9 тыс. рублей.
Целевым индикатором Подпрограммы является снижение расходов на обслуживание муниципального долга по отношению к отчетному году - на 5%.
Показателями результативности Подпрограммы являются:
- размер дефицита районного бюджета - 10,0%;
- предельный объем муниципального долга - 50,0%.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация Подпрограммы осуществляется посредством взаимодействия финансового управления с главными администраторами доходов районного бюджета, главными распорядителями районного бюджета, органами федерального казначейства, министерством финансов Иркутской области, органами местного самоуправления поселений, др. органами государственной власти и организациями.
В рамках исполнения Подпрограммы:
- финансовое управление организует бюджетный процесс в Шелеховском районе, разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы, от имени Шелеховского района подготавливает проекты соглашений (договоров) с органами государственной власти, предоставляет межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений, готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий, отдельных их показателей, в том числе с уточнением расходов, необходимых для исполнения программных мероприятий, целевых индикаторов;
- МКУ ШР "ЦБМУ" представляет в финансовое управление сведения, необходимые для составления сводной бюджетной росписи, годового кассового плана, кассового прогноза, направляет заявки на финансирование расходов муниципальных учреждений, обеспечивает ведение бухгалтерского учета и сдачи отчетности муниципальных учреждений, осуществляет мероприятия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений.
Перечень программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач Подпрограммы, представлен в Приложении 4 к Программе.
Для обеспечения мониторинга реализации Подпрограммы финансовое управление готовит ежеквартальный отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий Подпрограммы нарастающим итогом с начала года, ежегодный доклад о реализации Подпрограммы, а также вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы.
Отчет о выполнении Подпрограммы включается в сводный отчет о выполнении Программы.
Начальник финансового управления
О.А.ИВАНОВА
Приложение 2
к муниципальной программе
Шелеховского района
"Совершенствование механизмов
управления развитием Шелеховского
района на 2015 - 2017 годы"
ПОДПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ШЕЛЕХОВСКОГО
РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района
от 12.11.2015 № 787-па)
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование Подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района
Основание для разработки Подпрограммы
1. Постановление администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных программ Шелеховского района".
2. Распоряжение администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2014 № 153-ра "Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района"
Разработчик Подпрограммы
Финансовое управление
Исполнители Подпрограммы и программных мероприятий
Отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации, отдел управления персоналом, отдел информационных технологий, муниципальные учреждения
Куратор Подпрограммы
Первый заместитель мэра района
Цель Подпрограммы
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района по выполнению их функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, создание условий для повышения открытости деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района по выполнению муниципальных функций
Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района, повышение открытости бюджета и бюджетного процесса.
2. Повышение качества предоставления муниципальных функций и муниципальных услуг посредством повышения квалификации муниципальных служащих
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы, подпрограмма реализуется в один этап
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 12.11.2015 № 787-па)
Ресурсное обеспечение Подпрограммы. Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8594,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2617,4 тыс. рублей;
2016 год - 2954,8 тыс. рублей;
2017 год - 3022,4 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Шелеховского района - 8594,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2617,4 тыс. рублей;
2016 год - 2954,8 тыс. рублей;
2017 год - 3022,4 тыс. рублей
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 12.11.2015 № 787-па)
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
1. Опубликование в газете "Шелеховский вестник" и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" нормативно-правовых актов Шелеховского района - 100%.
2. Удельный вес муниципальных учреждений, разместивших информацию на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - не менее 90%.
3. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению - 50,0%
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
В 2012 - 2014 годах осуществлялась реализация муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района на 2012 - 2014 годы", в рамках которой:
- продолжена реструктуризации бюджетного сектора путем перехода от текущего (сметного) финансирования учреждения к финансированию муниципальной услуги на основе муниципальных заданий и предоставления субсидий на их выполнение;
- реорганизовано 5 муниципальных учреждений в форме присоединения к ним 5 муниципальных учреждений;
- реструктуризирована задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды, задолженность сокращена более чем в 9 раз;
- обновлено программное и техническое обеспечение органов местного самоуправления района;
- внесены изменения в процедуру осуществления финансового контроля;
- организована работа по размещению информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации об учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- создана законодательная основа и осуществлен переход к формированию районного бюджета на трехлетний период - впервые бюджет Шелеховского района сформирован на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;
- создана нормативно-правовая база в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шелеховского района, нужд бюджетных учреждений Шелеховского района - расходование бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;
- разработана нормативно-правовая база для перехода к программному бюджету.
В настоящее время все большее внимание уделяется открытости деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, деятельности государственных и муниципальных учреждений, повышению качества предоставляемых муниципальных услуг.
Информация о деятельности администрации Шелеховского района освещается на официальном сайте, на котором жители района могут получать интересующую их информацию, знакомиться с нормативно-правовыми актами Шелеховского района, вносить предложения и замечания в рамках обсуждения проектов нормативно-правовых актов, направлять обращения в интернет-приемную.
Для освещения деятельности государственных и муниципальных учреждений создан официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором начиная с 2012 года муниципальные учреждения Шелеховского района размещают информацию о муниципальных заданиях, планах финансово-хозяйственной деятельности, показателях бюджетных смет и др. Однако размещение информации не носит систематический характер, выявляются случаи несвоевременного размещения документов, в результате чего информация теряет свою актуальность.
В этой связи необходимо продолжить работу по освещению деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района, а также систематизировать процесс информирования населения посредством своевременного и полного размещения информации о деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте Российской Федерации, повышать уровень знаний муниципальных служащих.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью Подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.
Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района, повышение открытости бюджета и бюджетного процесса;
- повышение качества предоставления муниципальных функций и муниципальных услуг посредством повышения квалификации муниципальных служащих.
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 4 к Программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета Шелеховского района.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации Подпрограммы - в течение 2015 - 2017 годов.
Общий объем финансирования составит 8594,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 2617,4 тыс. рублей;
2016 год - 2954,8 тыс. рублей;
2017 год - 3022,4 тыс. рублей.
Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 8594,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 2617,4 тыс. рублей;
2016 год - 2954,8 тыс. рублей;
2017 год - 3022,4 тыс. рублей.
В рамках реализации Подпрограммы возможно привлечение средств областного бюджета в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований.
Целевым индикатором Подпрограммы является привлечение средств областного бюджета в сумме 6000,0 тыс. рублей.
Показателями результативности Подпрограммы являются:
опубликование в газете "Шелеховский вестник" и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" нормативно-правовых актов Шелеховского района - 100%;
удельный вес муниципальных учреждений, разместивших информацию на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - не менее 90%;
доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению - 50,0%.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация Подпрограммы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации Шелеховского муниципального района, управления федерального казначейства по Иркутской области, иными организациями.
Перечень программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач Подпрограммы, представлен в Приложении 4 к Программе.
Текущее управление Подпрограммой и контроль за выполнением осуществляют финансовое управление, отдел бухгалтерии.
Исполнители Программы:
взаимодействуют с заинтересованными органами и организациями в целях эффективного исполнения Подпрограммы;
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 12.11.2015 № 787-па)
готовят предложения по корректировке перечня программных мероприятий, отдельных их показателей, в том числе с уточнением расходов, необходимых для исполнения программных мероприятий, целевых индикаторов;
представляют в финансовое управление заявки на финансирование Подпрограммы;
разрабатывают и вносят в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы;
от лица администрации Шелеховского муниципального района подготавливают проекты соглашений (договоров) с организациями по мероприятиям Подпрограммы;
несут ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы.
Для обеспечения мониторинга реализации Подпрограммы исполнители представляют в финансовое управление отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы, достижения целевых индикаторов, показателей результативности, вносят предложения по совершенствованию механизмов реализации Подпрограммы.
Для обеспечения мониторинга реализации Подпрограммы финансовое управление готовит ежеквартальный отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий Подпрограммы нарастающим итогом с начала года, ежегодный доклад о реализации Подпрограммы, а также вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы.
Отчет о выполнении Подпрограммы включается в сводный отчет о выполнении Программы.
Начальник финансового управления
О.А.ИВАНОВА
Приложение 3
к муниципальной программе
Шелеховского района
"Совершенствование механизмов
управления развитием Шелеховского
района на 2015 - 2017 годы"
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Шелеховского муниципального района
от 23.09.2015 № 749-па, от 12.11.2015 № 787-па)
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование Подпрограммы
Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района
Основание для разработки Подпрограммы
1. Постановление администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных программ Шелеховского района".
2. Распоряжение администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2014 № 153-ра "Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района"
Разработчик Подпрограммы
Управление по экономике, финансовое управление, отдел бухгалтерии
Исполнители Подпрограммы и программных мероприятий
Отдел бухгалтерии,
отдел информационных технологий,
отдел по градостроительной деятельности,
отдел по делам ГО и ЧС,
отдел по контролю и делопроизводству,
отдел по развитию потребительского рынка,
отдел по социальной поддержке населения,
отдел по работе с представительными органами,
административно-хозяйственный отдел,
архивный отдел,
комиссия по делам несовершеннолетних,
отдел управления персоналом,
управление по экономике,
отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации
Куратор Подпрограммы
Первый заместитель мэра Шелеховского муниципального района
Цель Подпрограммы
Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий
Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций.
2. Обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий.
3. Обеспечение взаимодействия администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы, подпрограмма реализуется в один этап
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района от 12.11.2015 № 787-па)
Ресурсное обеспечение Подпрограммы. Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 236532,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 84536,8 тыс. рублей;
2016 год - 75345,5 тыс. рублей;
2017 год - 76650,3 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Шелеховского района - 168545,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 59319,9 тыс. рублей;
2016 год - 54616,4 тыс. рублей;
2017 год - 54609,1 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета - 67961,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 25216,9 тыс. рублей;
2016 год - 20703,4 тыс. рублей;
2017 год - 22041,2 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета - 25,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 25,7 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей
(в ред. Постановлений администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2015 № 749-па, от 12.11.2015 № 787-па)
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
1. Доля исполненных полномочий администрации Шелеховского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий - 100%.
2. Количество выявленных и зафиксированных контрольно-надзорными органами нарушений - не более 1 ежегодно
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Администрация Шелеховского муниципального района осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по решению вопросов местного значения, отнесенных к ведению муниципального района, и реализует отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами Иркутской области.
Администрацию Шелеховского муниципального района возглавляет глава администрации, действующий на принципах единоначалия.
Администрация Шелеховского муниципального района как главный распорядитель бюджетных средств выполняет такие функции как:
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;
разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района;
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;
утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе";
формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.
Администрация Шелеховского муниципального района как главный распорядитель бюджетных средств выполняет такие переданные государственные полномочия как:
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории Шелеховского района;
полномочия в сфере труда;
обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
обеспечение деятельности административной комиссии;
предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
обеспечение помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях;
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
Для выполнения муниципальных функций и переданных государственных полномочий Администрации Шелеховского муниципального района взаимодействует с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами Шелеховского района.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью Подпрограммы является обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций;
обеспечение деятельности администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий;
обеспечение взаимодействия администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, граждан.
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления администрации
Шелеховского муниципального района
от 12.11.2015 № 787-па)
Мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. План мероприятий Подпрограммы с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета представлен в приложении 4 к Программе.
Все мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с бюджетом Шелеховского района и комплексным планом работы Администрации Шелеховского муниципального района.
Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы составляет 3 года, в течение 2015 - 2017 годов.
Общий объем финансирования составит 236532,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 84536,8 тыс. рублей;
2016 год - 75345,5 тыс. рублей;
2017 год - 76650,3 тыс. рублей.
Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 168545,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 59319,9 тыс. рублей;
2016 год - 54616,4 тыс. рублей;
2017 год - 54609,1 тыс. рублей.
Объем финансирования из областного бюджета (на исполнение переданных государственных полномочий) составит 67961,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 25216,9 тыс. рублей;
2016 год - 20703,4 тыс. рублей;
2017 год - 22041,2 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета (на исполнение переданных государственных полномочий) составит 25,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 25,7 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Показатели результативности Подпрограммы следующие:
исполнение полномочий Администрации Шелеховского муниципального района без нарушений;
минимизация выявленных и зафиксированных финансово-правовых нарушений контрольно-надзорными органами.
Целевыми индикаторами Подпрограммы являются:
доля исполненных полномочий Администрации Шелеховского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий - 100%;
количество выявленных и зафиксированных контрольно-надзорными органами нарушений - не более 1 ежегодно.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация Подпрограммы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации Шелеховского муниципального района между собой, с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.
Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных задач через механизмы реализации Подпрограммы, представлен в Приложении 4 к Программе.
Текущее управление Подпрограммой и контроль за выполнением осуществляют управление по экономике, отдел бухгалтерии, финансовое управление.
Исполнители Подпрограммы:
взаимодействуют с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности администрации Шелеховского муниципального района;
готовят предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
представляют заявки на финансирование Подпрограммы;
уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;
разрабатывают и вносят в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы;
от имени Шелеховского района подготавливают проекты соглашений (договоров) с органами исполнительной власти, организациями по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников;
несут ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы.
Для обеспечения мониторинга реализации Подпрограммы:
отдел бухгалтерии представляет в управление по экономике отчет об использовании финансовых ресурсов;
правовое управление предоставляет в управление по экономике отчет о выявленных прокуратурой нарушениях при разработке и утверждении нормативных правовых актов;
отдел по контролю и делопроизводству предоставляет в управление по экономике отчет об исполнительской дисциплине.
Управление по экономике анализирует ход выполнения мероприятий, вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы, готовит ежеквартальный отчет о ходе выполнения Подпрограммы, ежегодный доклад и направляет отчеты в финансовое управление для подготовки сводного отчета по муниципальной программе "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района".
И.о. начальника управления по экономике
В.П.БОЛЬШЕДВОРСКАЯ
Приложение 4
к муниципальной программе
"Совершенствование механизмов
управления развитием Шелеховского
района на 2015 - 2017 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ И
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Шелеховского муниципального района
от 12.11.2015 № 787-па)
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы
Исполнитель мероприятия Программы
Срок реализации мероприятий
Объем финансирования, тыс. рублей
Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы
Фин. средства, всего
в том числе:
Наименование
Плановое значение
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района"
Цель Программы: "Повышение качества управления муниципальными финансами"
2015 - 2017
430893,7
25,7
67961,5
362906,5
-
Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по заработной плате
0 рублей
2015
149347,0
-
25216,9
124130,1
-
Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
105,0%
2016
139732,1
25,7
20703,4
119003,0
-
Размер дефицита районного бюджета
10,0%
2017
141814,6
-
22041,2
119773,4
-
Предельный объем муниципального долга
50,0%
1.
Задача: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета"
2015 - 2017
185766,5
-
-
185766,5
-
2015
62192,8
-
-
62192,8
-
2016
61431,8
-
-
61431,8
-
2017
62141,9
-
-
62141,9
-
2.
Задача: "Повышение эффективности бюджетных расходов"
2015 - 2017
8594,6
-
-
8594,6
-
2015
2617,4
-
-
2617,4
-
2016
2954,8
-
-
2954,8
-
2017
3022,4
-
-
3022,4
-
3.
Задача: "Комплексное обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий"
2015 - 2017
236532,6
25,7
67961,5
168545,4
-
2015
84536,8
-
25216,9
59319,9
-
2016
75345,5
25,7
20703,4
54616,4
-
2017
76650,3
-
22041,2
54609,1
-
Подпрограмма "Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами"
1.
Цель Подпрограммы: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета"
ФУ
2015 - 2017
185766,5
-
-
185766,5
-
Снижение расходов на обслуживание муниципального долга по отношению к отчетному году
5%
2015
62192,8
-
-
62192,8
-
2016
61431,8
-
-
61431,8
-
2017
62141,9
-
-
62141,9
-
1.1.
Задача: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий"
ФУ
2015 - 2017
29029,0
-
-
29029,0
-
2015
9943,5
-
-
9943,5
-
2016
9541,3
-
-
9541,3
-
2017
9544,2
-
-
9544,2
-
1.1.1.
Основное мероприятие: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий"
ФУ
2015 - 2017
29029,0
-
-
29029,0
-
Размер дефицита районного бюджета
10%
2015
9943,5
-
-
9943,5
-
2016
9541,3
-
-
9541,3
-
2017
9544,2
-
-
9544,2
-
1.2.
Задача: "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района"
ФУ
2015 - 2017
66413,3
-
-
66413,3
-
2015
21341,9
-
-
21341,9
-
2016
22182,1
-
-
22182,1
-
2017
22889,3
-
-
22889,3
-
1.2.1.
Основное мероприятие: "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района"
ФУ
2015 - 2017
66413,3
-
-
66413,3
-
Доля налоговых доходов, направляемых на формирование РФФПП
7,5%
2015
21341,9
-
-
21341,9
-
2016
22182,1
-
-
22182,1
-
2017
22889,3
-
-
22889,3
-
1.3.
Задача: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание"
ФУ
2015 - 2017
7850,0
-
-
7850,0
-
2015
2350,0
-
-
2350,0
-
2016
2750,0
-
-
2750,0
-
2017
2750,0
-
-
2750,0
-
1.3.1.
Основное мероприятие: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание"
ФУ
2015 - 2017
7850,0
-
-
7850,0
-
Предельный объем муниципального долга
50%
2015
2350,0
-
-
2350,0
-
2016
2750,0
-
-
2750,0
-
2017
2750,0
-
-
2750,0
-
1.4.
Задача: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района"
ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ"
2015 - 2017
82474,2
-
-
82474,2
-
2015
28557,4
-
-
28557,4
-
2016
26958,4
-
-
26958,4
-
2017
26958,4
-
-
26958,4
-
1.4.1.
Основное мероприятие: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района"
ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ"
2015 - 2017
82474,2
-
-
82474,2
-
2015
28557,4
-
-
28557,4
-
2016
26958,4
-
-
26958,4
-
2017
26958,4
-
-
26958,4
-
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района"
2.
Цель Подпрограммы: "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению их функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, создание условий для повышения открытости деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района по выполнению муниципальных функций"
Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения
2015 - 2017
8594,6
-
-
8594,6
-
Привлечение средств областного бюджета
6000,0 тыс. рублей
2015
2617,4
-
-
2617,4
-
2016
2954,8
-
-
2954,8
-
2017
3022,4
-
-
3022,4
-
2.1.
Задача: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района, повышение открытости бюджета и бюджетного процесса"
Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения
2015 - 2017
8327,6
-
-
8327,6
-
2015
2528,4
-
-
2528,4
-
2016
2865,8
-
-
2865,8
-
2017
2933,4
-
-
2933,4
-
2.1.1.
Основное мероприятие: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района"
Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения
2015 - 2017
8327,6
-
-
8327,6
-
Опубликование в газете "Шелеховский вестник" и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" НПА Шелеховского района
100%
2015
2528,4
-
-
2528,4
-
2016
2865,8
-
-
2865,8
-
2017
2933,4
-
-
2933,4
-
2.2.
Задача: "Повышение качества предоставления муниципальных функций и муниципальных услуг посредством повышения квалификации муниципальных служащих"
Отдел УП
2015 - 2017
267,0
-
-
267,0
-
2015
89,0
-
-
89,0
-
2016
89,0
-
-
89,0
-
2017
89,0
-
-
89,0
-
2.2.1.
Основное мероприятие: "Повышение квалификации муниципальных служащих"
Отдел УП
2015 - 2017
267,0
-
-
267,0
-
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению
50%
2015
89,0
-
-
89,0
-
2016
89,0
-
-
89,0
-
2017
89,0
-
-
89,0
-
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района"
3.
Цель Подпрограммы: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий"
АХО, Архивный отдел, Отдел бухгалтерии, Отдел ГД, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, КДН
2015 - 2017
236532,6
25,7
67961,5
169442,6
-
Доля исполненных полномочий Администрации Шелеховского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий
100%
2015
84536,8
-
25216,9
59319,9
-
2016
75345,5
25,7
20703,4
54616,4
-
Количество выявленных и зафиксированных контрольно-надзорными органами нарушений
не более 1 ежегодно
2017
76650,3
-
22041,2
54609,1
-
3.1.
Задача: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций"
2015 - 2017
168545,4
-
-
168545,4
-
2015
59319,9
-
-
59319,9
-
2016
54616,4
-
-
54616,4
-
2017
54609,1
-
-
54609,1
-
3.1.1.
Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности Мэра муниципального образования"
Отдел бухгалтерии
2015 - 2017
9453,0
-
-
9453,0
-
Задолженность по выплате денежного содержания, взносов во внебюджетные фонды
0
2015
3151,0
-
-
3151,0
-
2016
3151,0
-
-
3151,0
-
2017
3151,0
-
-
3151,0
-
3.1.2.
Основное мероприятие: "Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы"
Отдел СПН, Отдел бухгалтерии
2015 - 2017
9214,2
-
-
9214,2
-
Задолженность по выплате пенсий
0
2015
3447,4
-
-
3447,4
-
2016
2883,4
-
-
2883,4
-
2017
2883,4
-
-
2883,4
-
3.1.3.
Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций"
АХО, Отдел бухгалтерии, Отдел ГД, Отдел ГО и ЧС, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел СМИ
2015 - 2017
149878,2
-
-
149878,2
-
Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых актов
менее 0,5% ежегодно
2015
52721,5
-
-
52721,5
-
2016
48582,0
-
-
48582,0
-
2017
48574,7
-
-
48574,7
-
3.2.
Задача: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий"
Архивный отдел, УЭ, КДН, ПУ, Отдел СПН
2015 - 2017
67987,2
25,7
67961,5
-
-
2015
25216,9
-
25216,9
-
-
2016
20729,1
25,7
20703,4
-
-
2017
22041,2
-
22041,2
-
-
3.2.1.
Мероприятие: "Полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории Шелеховского района"
Архивный отдел
2015 - 2017
3531,0
-
3531,0
-
-
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2015
1177,0
-
1177,0
-
-
2016
1177,0
-
1177,0
-
-
2017
1177,0
-
1177,0
-
-
3.2.2.
Мероприятие: "Полномочия в сфере труда"
УЭ
2015 - 2017
1815,6
-
1815,6
-
-
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2015
605,2
-
605,2
-
-
2016
605,2
-
605,2
-
-
2017
605,2
-
605,2
-
-
3.2.3.
Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"
КДН
2015 - 2017
5487,0
-
5487,0
-
-
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2015
1829,0
-
1829,0
-
-
2016
1829,0
-
1829,0
-
-
2017
1829,0
-
1829,0
-
-
3.2.4.
Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности административной комиссии"
ПУ
2015 - 2017
1815,6
-
1815,6
-
-
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2015
605,2
-
605,2
-
-
2016
605,2
-
605,2
-
-
2017
605,2
-
605,2
-
-
3.2.5.
Мероприятие: "Полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"
Отдел СПН
2015 - 2017
29891,6
-
29891,6
-
-
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2015
10297,2
-
10297,2
-
-
2016
9797,2
-
9797,2
-
-
2017
9797,2
-
9797,2
-
-
3.2.6.
Мероприятие: "Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности"
ПУ
2015 - 2017
2,1
-
2,1
-
-
не менее 95% ежегодно
2015
0,7
-
0,7
-
-
2016
0,7
-
0,7
-
-
2017
0,7
-
0,7
-
-
3.2.7.
Мероприятие: "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"
ПУ
2015 - 2017
25,7
25,7
-
-
-
не менее 95% ежегодно
2015
-
-
-
-
2016
25,7
25,7
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
3.2.8.
Мероприятие: "Полномочия по обеспечению помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Отдел СПН
2015 - 2017
25418,6
-
25418,6
-
-
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2015
10702,6
-
10702,6
-
-
2016
6689,1
-
6689,1
-
-
2017
8026,9
-
8026,9
-
-
3.3.
Задача: "Обеспечение взаимодействия Администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами"
АХО, Архивный отдел, Отдел бухгалтерии, Отдел ГД, Отдел ГО и ЧС, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел КД, Отдел РПО, Отдел РПР, КДН
2015 - 2017
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
3.3.1.
Мероприятие: "Обеспечение взаимодействия Администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами"
АХО, Архивный отдел, Отдел бухгалтерии, Отдел ГД, Отдел ГО и ЧС, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел КД, Отдел РПО, Отдел РПР, КДН
2015 - 2017
-
-
-
-
Исполнение запросов федеральных, региональных органов государственной власти, поселений Шелеховского района, организаций всех форм собственности, граждан
не менее 97,5% исполненных в срок запросов ежегодно
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
Первый заместитель мэра района
С.В.ЩЕПИНА
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова