![](templates/gerb.png)
Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации г. Иркутска от 12.02.2014 N 031-06-120/14 "Об отчете о реализации в 2013 году муниципальной программы "Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2014 г. № 031-06-120/14
ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
В целях подведения итогов реализации в 2013 году муниципальной программы "Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы", руководствуясь ст. 16, ч. 5 ст. 20, ст.ст. 36, 37, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2, с изменениями, внесенными решениями Думы города Иркутска от 28.09.2012 № 005-20-380609/2, от 26.10.2012 № 005-20-390637/2, от 06.12.2012 № 005-20-410668/2, от 01.04.2013 № 005-20-450750/3, от 26.09.2013 № 005-20-490827/3, от 29.11.2013 № 005-20-510889/3, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 14.11.2013 № 031-06-2760/13, администрация города Иркутска постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2013 году муниципальной программы "Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2041/12, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2364/12, от 31.01.2013 № 031-06-199/13, от 08.05.2013 № 031-06-966/13, от 26.06.2013 № 031-06-1492/13, от 21.08.2013 № 031-06-2285/13, от 25.09.2013 № 031-06-2494/13, от 01.11.2013 № 031-06-2712/13, от 29.11.2013 № 031-06-2837/13, от 09.12.2013 № 031-06-2898/13, от 31.12.2013 № 031-06-3058/13 (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
И.о. главы администрации
города Иркутска
А.Б.ЛОГАШОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 12 февраля 2014 года
№ 031-06-120/14
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
Иркутск - исторический город, сохранивший свой неповторимый колорит и свою историю.
Культурная сфера - это "лицо" любого города, своеобразный индикатор духовного состояния горожан. Управление сферой культуры муниципального образования является важным направлением развития местного самоуправления в социально-культурной политике, во многом определяющим комфортность проживания населения на данной территории.
Муниципальная программа "Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа), утвержденная постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2041/12 - среднесрочный документ, состоящий из аналитического материала, системы мероприятий, отражающий основные приоритеты развития отрасли на период 2013 - 2017 годов, определяющий цели и задачи сферы культуры Иркутска, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях.
Цель Программы - сохранение и развитие культуры и искусства в городе Иркутске, повышение уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации.
Влияние изменений внешней и внутренней среды на формулировку и способы достижения цели не оказывалось.
Таблица 1
Оценка степени достижения задач в 2013 году
Задачи Программы
Оценка степени достижения задач Программы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг (работ), предоставляемых МБУК, МБОУ ДОД и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК; совершенствование деятельности данных учреждений
В полной мере
Увеличение доли населения, получающей муниципальные услуги, оказываемые МБУК и МБОУ ДОД города Иркутска, от общей численности населения города Иркутска: в 2013 году - 32%
2. Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК
В полной мере
Увеличение доли руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК. В 2013 году - 1,1%
3. Развитие системы поддержки одаренных детей
В полной мере
Увеличение доли детей, победивших в региональных, всероссийских, международных творческих конкурсах, от общего количества детей, обучающихся в МБОУ ДОД города Иркутска: в 2013 году - 1,3%
4. Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив горожан и организаций города Иркутска в сфере культуры и искусства
В полной мере
Увеличение количества общегородских мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов: в 2013 году - 132 мероприятия
5. Сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске
В полной мере
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, приобщенных к деятельности в сфере сохранения, возрождения и развития традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе Иркутске в 2013 году составила 2,6%.
Количество общегородских мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов, в 2013 году - 132 ед.
Итого, в шт. (%): 5;
в том числе
- достигнутых в полной мере, в шт. (%): 5 (100%);
- достигнутых частично, в шт.: 0 (0%);
- не достигнутых, в шт.: 0 (0%)
Все поставленные задачи Программы выполнены в полном объеме в рамках 2013 года, о чем свидетельствует достижение планируемых значений целевых показателей.
В рамках данных задач в 2013 году:
- организованы и проведены 132 общегородских мероприятия, в том числе мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов;
- проведено 95 выставок и экспозиций в МБУК "МИГИ им. А.М.Сибирякова", 96 спектаклей МБУК "ТНД", (включая гастрольные и фестивальные); 700 мероприятий организованы досуговыми центрами и МБУК "ТНД";
- увеличено количество автоматизированных рабочих мест с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в муниципальных библиотеках города Иркутска - 98 мест;
- проведены ремонты в 17 учреждениях, находящихся в ведении УК КСПК; приобретены помещения и объект недвижимого имущества для размещения учреждений культуры и МБОУ ДОД города Иркутска;
- проведены городские культурно-образовательные мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей, повышение качества преподавания, обмен педагогическим и методическим опытом; учащиеся МБОУ ДОД "ДМШ", "ДШИ" города Иркутска приняли участие в престижных исполнительских конкурсах и фестивалях детского творчества, стали лауреатами и дипломантами;
- одаренным детям, достигшим успехов в музыкальном и изобразительном искусстве, предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска (30 стипендий по 20000 рублей);
- состоялся конкурс творческих проектов на предоставление из бюджета города Иркутска субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области развития культуры. Проект позволяет реализовывать идеи жителей города. На данный момент все проекты-победители (8 проектов) реализованы. Из бюджета города Иркутска на реализацию проектов была предусмотрена субсидия в размере 1600 тыс. рублей, выделено 1486, 8 тыс. рублей в соответствии с предоставленными документами, подтверждающими затраты.
Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И
В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 2
Информация о внесенных изменениях
в Программу в 2012 - 2013 годах
N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2364/12
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета города Иркутска - 2200859,0 тыс. рублей:
на 2013 год - 407263,0 тыс. рублей;
на 2014 год - 427219,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 426953,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования Программы, всего - 2292721,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 2290457,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.,
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 481115,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 480361,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 428250,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 427496,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 443930,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 443176,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
2.
Постановление администрации города Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-199/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы, всего - 2292721,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 2290457,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.,
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 481115,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 480361,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 428250,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 427496,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 443930,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 443176,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы, всего - 2293078,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 2290814,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.,
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 481229,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 480475,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 428369,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 427615,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 444054,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 443300,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
3.
Постановление администрации города Иркутска от 08.05.2013 № 031-06-966/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы, всего - 2293078,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 2290814,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.,
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 481229,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 480475,0 тыс. руб.,
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы, всего - 2239297,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 2237033,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 427448,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 426694,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
4.
Постановление администрации города Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1492/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы, всего - 2239297,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
города Иркутска - 2237033,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 427448,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 426694,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 428369,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 427615,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 444054,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 443300,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2016 год - 463841,0 тыс. руб. - бюджет города Иркутска;
на 2017 год - 475583,0 тыс. руб. - бюджет города Иркутска
Общий объем финансирования Программы, всего - 3010049,10 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 3007785,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 462711,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 461957,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 502107,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 501353,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 576110,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 575356,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2016 год 680747,00 тыс. руб. бюджет города Иркутска;
на 2017 год - 788372,00 тыс. руб. бюджет города Иркутска
2. Целевые показатели
Количество посетителей МБУК "МИГИ":
на 2013 год - 42500 чел.;
на 2014 год - 45000 чел.;
на 2015 год - 45000 чел.;
на 2016 год - 45000 чел.;
на 2017 год - 45000 чел.
Количество посетителей МБУК "МИГИ им. А.М.Сибирякова":
на 2013 год - 56000 чел.;
на 2014 год - 56600 чел.;
на 2015 год - 57100 чел.;
на 2016 год - 57700 чел.;
на 2017 год - 58300 чел.
5.
Постановление администрации города Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13
1. Приведение в соответствие с законодательством
ДЦП (Долгосрочная целевая программа)
МП (Муниципальная программа).
Изменение вступает в силу с 01.01.2014
6.
Постановление администрации города Иркутска от 25.09.2013 № 031-06-2494/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы, всего - 3010049,10 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 3007785,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 462711,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 461957,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 502107,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 501353,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 576110,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 575356,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы, всего - 3261626,10 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 3259362,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 502941,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 710125,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 709371,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 578685,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 577931,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
2. Целевые показатели
Количество общегородских мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске:
в 2013 году - 118 ед.
Количество общегородских мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске:
в 2013 году - 122 ед.
7.
Постановление администрации города Иркутска от 01.11.2013 № 031-06-2712/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы, всего - 3261626,10 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 3259362,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 502941,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 710125,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 709371,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 578685,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 577931,00 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2016 год - 680747,00 тыс. руб. - бюджет города Иркутска
Общий объем финансирования Программы, всего - 3114568,10 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 3112304,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 502941,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 559669,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 558915,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 588836,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 588082,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2016 год - 673994,0 тыс. руб. - бюджет города Иркутска
8.
Постановление администрации города Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2837/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы, всего - 3114568,10 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 3112304,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 502941,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 559669,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 558915,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 588836,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 588082,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2016 год - 673994,0 тыс. руб. - бюджет города Иркутска
Общий объем финансирования Программы, всего - 3465486,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 3454222,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 9789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 707555,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 697801,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 9263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 710125,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 709371,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 578685,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 577931,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2016 год - 680747,0 тыс. руб. - бюджет города Иркутска
9.
Постановление администрации города Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2898/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы, всего - 3465486,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 3454222,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 9789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 707555,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 697801,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 9263,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы, всего - 3584486,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 3573222,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 9789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 826555,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 816801,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 9263,3 тыс. руб.
10.
Постановление администрации города Иркутска от 31.12.2013 № 031-06-3058/13
1. Приведение в соответствие с законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска
Изменения вступают в силу с 01.01.2014
Общее количество изменений Программы, в шт.: 12
в том числе
- изменений мероприятий, в шт. (%): 0 (0%);
- изменений финансирования, в шт. (%): 8 (67%);
- изменений целевых показателей, в шт. (%): 2 (17%).
Таблица 3
Информация о внесенных изменениях в План мероприятий
по реализации Программы в 2013 году
N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-200/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Плана,
всего - 1353297,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1351033,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 481115,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 480361,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования Плана,
всего - 1353654,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1351390,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 481229,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 480475,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
2.
Постановление администрации города Иркутска от 08.05.2013 № 031-06-974/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Плана,
всего - 1353654,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1351390,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 481229,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 480475,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования Плана,
всего - 1299873,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1297609,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 427448,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 426694,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
3.
Постановление администрации города Иркутска от 28.06.2013 № 031-06-1516/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Плана,
всего - 1299873,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1297609,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 427448,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 426694,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 428369,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 427615,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 444054,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 443300,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования Плана,
всего - 1540930,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1538666,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 462711,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 461957,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 502107,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 501353,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 576110,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 575356,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
4.
Постановление администрации города Иркутска от 04.10.2013 № 031-06-2548/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Плана,
всего - 1540930,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1538666,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 462711,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 461957,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 502107,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 501353,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 576110,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 575356,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования Плана,
всего - 1792507,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1790243,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 502941,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2014 год - 710125,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 709371,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 578685,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 577931,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
2. Мероприятия
Отсутствовал.
Добавлен п. 1.2.9. Приобретение помещений для размещения учреждений культуры
5.
Постановление администрации города Иркутска от 01.11.2013 № 031-06-2712/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Плана,
всего - 1792507,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1790243,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 502941,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования Плана,
всего - 1792507,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1790243,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 502941,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.
6.
Постановление администрации города Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2837/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Плана, всего - 1792507,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1790243,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 503695,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 502941,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 263,3 тыс. руб.;
п. 1: 2013 год - 418590,7 тыс. руб.
Общий объем финансирования Плана, всего - 1996367,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1985103,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 9789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 707555,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 697801,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 9263,3 тыс. руб.;
п. 1: 2013 год - 622450,7 тыс. руб.
2. Мероприятия
п. 2.1. Плана. Обеспечение участия сотрудников в конференциях, мастер-классах, лекциях, круглых столах, дискуссиях, семинарах различных уровней
п. 2.1. Плана. Обеспечение участия сотрудников в форуме культуры, конференциях, мастер-классах, лекциях, круглых столах, дискуссиях, семинарах различных уровней
п. 4.5. Плана. Вручение специальной премии лучшему журналисту, пишущему о культуре, - участнику конкурса "Золотая запятая"
п. 4.5. Плана. Разработка логотипа УК КСПК
7.
Постановление администрации города Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2898/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Плана,
всего - 1996367,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 1985103,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 9789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 707555,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 697801,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 9263,3 тыс. руб.;
п. 1: 2013 год - 622450,7 тыс. руб.
Общий объем финансирования Плана,
всего - 2115367,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 2104103,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 1474,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 9789,9 тыс. руб.;
на 2013 год - 826555,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 816801,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.;
областного бюджета - 9263,3 тыс. руб.;
п. 1: 2013 год - 741450,7 тыс. руб.
2. Мероприятия
Отсутствовал
Добавлен п. 1.2.10. Приобретение объекта недвижимого имущества для размещения МБОУ ДОД
Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Программы, в шт.: 10
в том числе
- изменений мероприятий, в шт. (%): 3 (30%);
- изменений финансирования, в шт. (%): 7 (70%)
Таблица 4
Анализ внесенных изменений Программы в 2012 - 2013 годах
Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий не проводилось.
2. Изменение финансирования
1.1.
Объективная:
уточнение бюджета города Иркутска, поступление средств из областного бюджета
Незначительный (0,04%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
2.1.
Объективная:
уточнение бюджета города Иркутска
Незначительный (0,00%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
3.1
Объективная:
уточнение бюджета города Иркутска
Незначительный (0,02%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
4.1.
Объективная:
уточнение бюджета города Иркутска
Незначительный (0,3%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
6.1.
Объективная:
уточнение бюджета города Иркутска
Незначительный (0,00%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
7.1.
Объективная:
уточнение бюджета города Иркутска
Незначительный (0,04%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
8.1.
Объективная:
уточнение бюджета города Иркутска, поступление средств из областного бюджета
Незначительный (0,1%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
9.1.
Объективная:
уточнение бюджета города Иркутска
Незначительный (0,03%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
Итого по п. 2, шт.: 8
в том числе:
- по объективным причинам, в шт. (%): 8 (100%);
- по субъективным причинам, в шт. (%): 0
в том числе:
- незначительные, в шт. (%): 8 (100%);
- средние, в шт. (%): 0;
- существенные, в шт. (%): 0
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат, в шт. (%): 8 (100%);
- оказывающие влияния на конечный результат, в шт. (%): 0
3. Изменения целевых показателей
4.2.
Объективная:
изменение методики расчета
Незначительный (0,3%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
6.2.
Объективная:
увеличение количества мероприятий, проводимых администрацией города Иркутска
Незначительный (0,3%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
Итого по п. 3, шт.: 2.
в том числе:
- по объективным причинам, в шт. (%): 2 (100%);
- по субъективным причинам, в шт. (%): 0
в том числе:
- незначительные, в шт. (%): 2 (100%);
- средние, в шт. (%): 0;
- существенные, в шт. (%): 0
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат, в шт. (%): 2 (100%);
- оказывающие влияния на конечный результат, в шт. (%): 0
Всего изменений, шт.: 10
в том числе:
- по объективным причинам, в шт. (%): 10 (100%);
- по субъективным причинам, в шт. (%): 0 (0%)
в том числе:
- незначительные, в шт. (%): 10 (100%);
- средние, в шт. (%): 0 (0%);
- существенные, в шт. (%): 0 (0%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат, в шт. (%): 10 (100%);
- оказывающие влияния на конечный результат, в шт. (%): 0 (0%)
Всего в 2013 году по объективным причинам в Программу внесено 10 изменений (без учета 2 изменений, внесенных в связи с приведением в соответствие с законодательством). Все изменения носили незначительный характер и не повлияли на решение задач Программы и достижение ее конечной цели.
Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 5
Выполнение мероприятий Программы в 2013 году
№ Наименование мероприятий Срок Источники Финансовое Освоено, Ожидаемый результат Полученный результат Оценка Ответственный
выполнения финансирования обеспечение, тыс. ф п выполнения исполнитель,
мероприятий руб. F / F (выполнено/ Соисполнитель
(столбец частично мероприятия
План на Факт за 6/столбец выполнено/не
отчетный отчетный 5) выполнено).
период период Причины
п ф невыполнения
F F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Направление 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБОУ ДОД и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК, в том числе:
1.1. Оказание муниципальных услуг В течение Бюджет города 367698,0 367643,5 1,0 Высокий уровень качества Увеличение доли Выполнено КСПК,
(выполнение работ) МБУК, МБОУ года Иркутска муниципальных услуг, населения до 32%, УК КСПК
ДОД города Иркутска, предоставляемых населению получающего
находящимися в ведении УК КСПК муниципальные
услуги, оказываемые
МБУК и МБОУ ДОД
города Иркутска, от
общей численности
населения города
Иркутска
1.2. Реализация комплекса мер, В течение Бюджет города 372998,0 369939,8 0,99 Укрепление Увеличение Выполнено КСПК,
направленных на года Иркутска материально-технической базы количества УК КСПК
совершенствование и развитие Федеральный 491,4 491,4 1,0 муниципальных учреждений автоматизированных
материально-технической базы бюджет культуры рабочих мест с
МБУК и МБОУ ДОД города Областной 263,3 263,3 1,0 доступом в
Иркутска бюджет информационно -
телекоммуникационную
сеть "Интернет" в
муниципальных
библиотеках города
Иркутска до 98 мест.
Проведены ремонты в
17 учреждениях,
находящихся в
ведении УК КСПК.
Приобретены
помещения и объект
недвижимого
имущества для
размещения
учреждений культуры
и МБОУ ДОД
Итого по направлению 1 741450,7 738338,0 0,99 Мероприятий по направлению 1, шт.: 2;
в том числе:
- выполненных, в шт. (%): 2 (100%);
- частично выполненных, в шт. (%): 0;
- невыполненных, в шт. (%): 0.
Направление 2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников МБУК, МБОУ ДОД и казенных учреждений города
Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК, в том числе:
2.1. Обеспечение участия В течение Бюджет города 550,0 549,5 1,0 Развитие кадрового Сотрудники МБУК, Выполнено КСПК,
сотрудников в конференциях, года Иркутска потенциала сотрудников МБОУ ДОД и казенных УК КСПК
мастер-классах, лекциях, учреждений культуры, учреждений города
круглых столах, дискуссиях, дополнительного образования Иркутска,
семинарах различных уровней детей; повышение находящихся в
профессионального мастерства ведении УК КСПК,
2.2. Организация профессиональной В течение Бюджет города 600,0 584,1 0,97 сотрудников муниципальных приняли участие в Выполнено КСПК,
подготовки, переподготовки и года Иркутска учреждений культуры конференциях, УК КСПК
повышения квалификации мастер-классах,
сотрудников МБУК, МБОУ ДОД и лекциях, круглых
казенных учреждений города столах, дискуссиях,
Иркутска, находящихся в семинарах различных
ведении УК КСПК, на базе уровней, а также в
профессиональных конкурсах
образовательных учреждений профессионального
мастерства по
2.3. Организация и проведение В течение Бюджет города 600,0 599,0 0,99 направлениям Выполнено КСПК,
конкурсов профессионального года Иркутска деятельности. 179 УК КСПК
мастерства среди сотрудников сотрудников повысили
по направлениям деятельности квалификацию
Итого по направлению 2 1750,0 1732,6 0,99 Мероприятий по направлению 2, шт.: 3;
в том числе:
- выполненных, в шт. (%): 3 (100%);
- частично выполненных, в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных, в шт. (%): 0 (0%).
Направление 3. Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в сфере культуры, в том числе:
3.1. Организация и проведение В течение Бюджет города 2900,0 2900,0 1,0 Сохранение и развитие Увеличение доли Выполнено КСПК,
мероприятий для выявления года Иркутска творческого потенциала детей до 1,3%, УК КСПК
одаренных детей в сфере нации, развитие системы победивших в
культуры (конкурс поддержки одаренных детей региональных,
стипендиатов, конкурсы, всероссийских,
концерты, выставки, международных
методические семинары, творческих
мастер-классы и другие конкурсах, от общего
подобные мероприятия) количества детей,
обучающихся в МБОУ
3.2. Предоставление дополнительной В течение Бюджет города 600,0 600,0 1,0 ДОД города Иркутска. Выполнено КСПК,
меры социальной поддержки для года Иркутска 30 стипендий УК КСПК
одаренных детей, достигших выплачены одаренным
успехов в музыкальном и детям по результатам
изобразительном искусстве, в конкурса на
виде единовременной стипендии соискание стипендии
мэра города Иркутска мэра города Иркутска
3.3. Обеспечение участия учащихся В течение Бюджет города 850,0 850,0 1,0 Выполнено КСПК,
МБОУ ДОД города Иркутска, года Иркутска УК КСПК
детских творческих коллективов
в конкурсах, выставках,
фестивалях, чтениях,
конференциях и других подобных
мероприятиях различных уровней
(областных, региональных,
всероссийских, международных)
Итого по направлению 3 4350,0 4350,0 1,0 Мероприятий по направлению 3, шт.: 3;
в том числе:
- выполненных, в шт. (%): 3 (100%);
- частично выполненных, в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных, в шт. (%): 0 (0%)
Направление 4. Проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного народного художественного творчества, народных художественных промыслов в городе Иркутске, в
том числе:
4.1. Проведение общегородских В течение Всего, в т.ч.: 76075,0 76075,0 1,0 Высокий уровень проведения Организованы и Выполнено КСПК,
мероприятий на территории года Бюджет города 67075,0 67075,0 1,0 общегородских мероприятий, в проведены на высоком УК КСПК
города Иркутска; организация Иркутска том числе направленных на уровне 132
работ по изданию печатной Областной 9000,0 9000,0 1,0 сохранение, возрождение и общегородских
продукции (книг, буклетов, бюджет развитие народных мероприятия на
альбомов) в рамках проведения художественных промыслов и территории города
мероприятий; выполнение традиционного народного Иркутска. В рамках
муниципального задания художественного творчества в конкурса творческих
учредителя на выполнение работ городе Иркутске; проектов:
МАУ "Праздник" увеличение посещаемости предоставление из
клубов, экспериментальных бюджета города
4.2. Организация и проведение В течение Бюджет города 900,0 850,0 0,94 площадок, кружков, Иркутска субсидий в Выполнено КСПК,
общегородских мероприятий, года Иркутска мастерских; связи с выполнением УК КСПК
направленных на развитие развитие творческой работ, оказанием
традиционного народного инициативы граждан услуг в области
художественного творчества и развития культуры в
народных художественных соответствии с
промыслов в городе Иркутске законодательством
Российской
4.3. Проведение конкурса творческих В течение Бюджет города 1600,0 1486,8 0,93 Федерации, Выполнено КСПК,
проектов: предоставление из года Иркутска реализовано 8 УК КСПК
бюджета города Иркутска проектов
субсидий в связи с выполнением
работ, оказанием услуг в
области развития культуры в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации
4.4. Приобретение цветов для В течение Бюджет города 380,0 378,1 0,99 Выполнено КСПК,
поздравлений года Иркутска УК КСПК
4.5. Разработка логотипа УК КСПК В течение Бюджет города 50,0 20,0 0,4 Логотип УК КСПК Разработан логотип Выполнено КСПК,
(внесены изменения года Иркутска УК КСПК УК КСПК
постановлением администрации
города Иркутска от 09.12.2013
№ 031-06-2898/13)
Итого по направлению 4 79005,0 78809,9 0,99 Мероприятий по направлению 4, шт.: 5;
в том числе:
- выполненных, в шт. (%): 5 (100%);
- частично выполненных, в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных, в шт. (%): 0 (0%)
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) 826555,7 823230,5 0,99 Мероприятий по Программе, шт.: 13;
в том числе:
- выполненных, в шт. (%): 13 (100%)
- частично выполненных, в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных, в шт. (%): 0 (0%)
Планом мероприятий по реализации Программы в 2013 году предусматривалось 13 мероприятий, реализуемых в течение года.
Для достижения цели и реализации задач, определенных Программой, в бюджете города Иркутска на 2013 год было предусмотрено 407263 тыс. рублей. План конечный составил 826555,7 тыс. руб., в результате реализации мероприятий Программы было освоено 823230,5 тыс. руб., т.е. 99%. Таким образом, перечень мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации Программы за соответствующий отчетный период, выполнен в полном объеме.
Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 6
Сведения о достижении целевых
показателей Программы в 2013 году
N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Результативность достижения показателя (столбец 5/ столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Доля населения, получающая муниципальные услуги, оказываемые МБУК и МБОУ ДОД города Иркутска, от общей численности населения города Иркутска
%
31,00
32,00
1,03
Открытие нового здания библиотеки "Алые паруса" (объединение библиотеки № 22 и библиотеки № 31 МБУК "ЦБС") с большей площадью.
Отмена оплаты занятий в досуговых центрах и МБОУ ДОД города Иркутска
2.
Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников МБОУ ДОД города Иркутска
%
70,00
73,00
1,04
Увеличение количества курсов повышения квалификации, которые прошли педагогические работники, в связи с экономией, полученной в результате размещения муниципального заказа на оказание услуг в сфере образования
3.
Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсов, смотров и прочих мероприятий, в общей численности обучающихся на музыкальных отделениях
%
10,00
30,00
3,00
Проведение качественной работы по подготовке учащихся МБОУ ДОД города Иркутска в конкурсах
Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсов, смотров и прочих мероприятий: в общей численности обучающихся на художественных, хореографических и театральных отделениях
%
15,00
27,00
1,80
Проведение качественной работы по подготовке учащихся МБОУ ДОД города Иркутска в конкурсах
4.
Доля специалистов, имеющих квалификационную категорию, в общей численности специалистов муниципальных библиотек города Иркутска
%
70,00
88,20
1,26
Увеличение количества курсов повышения квалификации, которые прошли специалисты муниципальных библиотек города Иркутска, в связи с экономией, полученной в результате размещения муниципального заказа на оказание услуг в сфере образования
5.
Книгообеспеченность на одного читателя в муниципальных библиотеках города Иркутска
шт.
7,00
7,00
1,00
6.
Количество книговыдач в муниципальных библиотеках города Иркутска
шт.
1799000,00
1898691,00
1,06
Открытие нового здания библиотеки "Алые паруса" (объединение библиотеки № 22 и библиотеки № 31 МБУК "ЦБС") с большей площадью
7.
Количество автоматизированных рабочих мест с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в муниципальных библиотеках города Иркутска
место
78,00
98,00
1,26
Открытие нового здания библиотеки "Алые паруса" (объединение библиотеки № 22 и библиотеки № 31 МБУК "ЦБС") с большей площадью
8.
Объем библиотечных фондов муниципальных библиотек города Иркутска
экз.
777436,00
765697,00
0,99
Списание ветхих фондов муниципальных библиотек города Иркутска
9.
Количество выставок и экспозиций, проведенных в МБУК "МИГИ им. Сибирякова"
ед.
85,00
95,00
1,12
Проведение уличных выставок
10.
Доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем количестве музейных предметов музейного фонда МБУК "МИГИ им. Сибирякова"
%
0,02
0,03
1,50
Проведение международной выставки "Жюль Верн. 2000 лье до Иркутска" с представлением зрителю уникальных экспонатов
11.
Количество посетителей МБУК "МИГИ им. Сибирякова"
чел.
56000,00
56650,00
1,01
12.
Объем фондов МБУК "МИГИ им. Сибирякова"
ед. хранения
98000,00
100258,00
1,02
Дарение экспонатов членами клуба жертв политических репрессий "Встреча"
13.
Количество занимающихся в досуговых центрах в возрасте от 4 до 18 лет
чел.
135,00
170,00
1,26
Отмена оплаты занятий в досуговых центрах
14.
Количество новых постановок в репертуаре ТНД
ед.
2,00
2,00
1,00
15.
Количество спектаклей МБУК "ТНД", включая гастрольные и фестивальные
ед.
96,00
96,00
1,00
16.
Количество мероприятий, проводимых досуговыми центрами и ТНД
ед.
428,00
700,00
1,64
Проведение большого количества мероприятий, посвященных выборам, и мероприятий в рамках Эстафеты Олимпийского огня в Иркутске
17.
Доля руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК
%
0,90
1,10
1,22
Увеличение количества курсов повышения квалификации, которые прошли руководители и штатные сотрудники муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК, в связи с экономией, полученной в результате размещения муниципального заказа на оказание услуг в сфере образования
18.
Доля детей, победивших в региональных, всероссийских, международных творческих конкурсах, от общего количества детей, обучающихся в МБОУ ДОД города Иркутска
%
0,80
1,30
1,63
Проведение качественной работы по подготовке учащихся МБОУ ДОД города Иркутска в конкурсах
19.
Количество стипендий, выплаченных одаренным детям по результатам конкурса на соискание стипендии мэра города Иркутска
ед.
30,00
30,00
1,00
20.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, приобщенных к деятельности в сфере сохранения, возрождения и развития традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе Иркутске
%
2,60
2,60
1,00
21.
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых и творческих мероприятиях, проводимых УК КСПК и муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УК КСПК, в общей численности населения города
%
26,80
31,00
1,16
Увеличение количества проводимых мероприятий
22.
Количество общегородских мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов
ед.
122,00
132,00
1,08
Проведение мероприятий в рамках Эстафеты Олимпийского огня в Иркутске
В целом из 22 целевых показателей 6 достигнуты, 16 достигнуты с превышением запланированных значений.
Основными причинами отклонений являются:
- открытие нового здания библиотеки "Алые паруса" (объединение библиотеки № 22 и библиотеки № 31 МБУК "ЦБС") с большей площадью;
- проведение Эстафеты Олимпийского огня в Иркутске.
Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 7
Результаты расчетов фактической
эффективности реализации Программы
№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность Программы
R
1,29
2.
Исполнение финансовых расходов Программы
F
1,00
3.
Фактическая эффективность реализации Программы
E
1,30
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы
Условно эффективно
Таблица 8
Информация, необходимая для проведения
расчетов качества планирования Программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение
Фактическое значение
1
2
3
4
5
1.
Доля населения, получающая муниципальные услуги, оказываемые МБУК и МБОУ ДОД города Иркутска, от общей численности населения города Иркутска
%
31,00
32,00
2.
Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию в общей численности педагогических работников МБОУ ДОД города Иркутска
%
70,00
73,00
3.
Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсов, смотров и прочих мероприятий, в общей численности обучающихся на музыкальных отделениях
%
10,00
30,00
Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсов, смотров и прочих мероприятий, в общей численности обучающихся на художественных, хореографических и театральных отделениях
%
15,00
27,00
4.
Доля специалистов, имеющих квалификационную категорию, в общей численности специалистов муниципальных библиотек города Иркутска
%
70,00
88,20
5.
Книгообеспеченность на одного читателя в муниципальных библиотеках города Иркутска
шт.
7,00
7,00
6.
Количество книговыдач в муниципальных библиотеках города Иркутска
шт.
1799000,00
1898691,00
7.
Количество автоматизированных рабочих мест с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в муниципальных библиотеках города Иркутска
место
78,00
98,00
8.
Объем библиотечных фондов муниципальных библиотек города Иркутска
экз.
777436,00
765697,00
9.
Количество выставок и экспозиций, проведенных в МБУК "МИГИ им. Сибирякова"
ед.
85,00
95,00
10.
Доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем количестве музейных предметов музейного фонда МБУК "МИГИ им. Сибирякова"
%
0,02
0,03
11.
Количество посетителей МБУК "МИГИ им. Сибирякова"
чел.
42500,00
56650,00
12.
Объем фондов МБУК "МИГИ им. Сибирякова"
ед. хранения
98000,00
100258,00
13.
Количество занимающихся в досуговых центрах в возрасте от 4 до 18 лет
чел.
135,00
170,00
14.
Количество новых постановок в репертуаре ТНД
ед.
2,00
2,00
15.
Количество спектаклей МБУК "ТНД", включая гастрольные и фестивальные
ед.
96,00
96,00
16.
Количество мероприятий, проводимых досуговыми центрами и ТНД
ед.
428,00
700,00
17.
Доля руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК
%
0,90
1,10
18.
Доля детей, победивших в региональных, всероссийских, международных творческих конкурсах, от общего количества детей, обучающихся в МБОУ ДОД города Иркутска
%
0,80
1,30
19.
Количество стипендий, выплаченных одаренным детям по результатам конкурса на соискание стипендии мэра города Иркутска
ед.
30,00
30,00
20.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, приобщенных к деятельности в сфере сохранения, возрождения и развития традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе Иркутске
%
2,60
2,60
21.
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых и творческих мероприятиях, проводимых УК КСПК и муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УК КСПК, в общей численности населения города
%
26,80
31,00
22.
Количество общегородских мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов
ед.
118,00
132,00
Таблица 9
Результаты расчетов качества планирования Программы
№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы
1,30
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования
2,02
3.
Эффективность планирования Программы
0,64
4.
Интерпретация эффективности планирования Программы
Неудовлетворительное
Показатель фактической результативности Программы составил 1,29, исполнения финансовых расходов - 1,00. Отклонение фактической результативности Программы составило 29%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых значений составило 0%. Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов Программы, фактическая эффективность ее реализации составила 1,30.
Таким образом, в 2013 году Программа реализована условно эффективно. Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы составил 1,30, уровень исполнения первоначального планового объема финансирования - 2,02. Отклонение результативности Программы от ее первоначального планового значения составило 30%. Фактический объем финансирования увеличился от первоначального планового объема в 2 раза в связи с приобретением объекта недвижимого имущества и помещений для размещения учреждений культуры. Учитывая показатели уровня достижения первоначальных плановых значений целевых показателей и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования, эффективность планирования составила 0,64.
Исходя из представленных показателей, можно сделать вывод о "неудовлетворительном" качестве планирования Программы.
Учитывая вышеизложенное, итоговая оценка эффективности реализации Программы - "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО". Отмечены высокие результаты на стыке I и II областей интерпретации отклонений. Данные результаты обусловлены объективными причинами, которые носили единовременный характер (проведение Эстафеты Олимпийского огня в городе Иркутске). В целях приведения Программы в соответствие с законодательством постановлением администрации города Иркутска от 31.12.2013 № 031-06-2898/13 были внесены изменения в части корректировки перечня целевых показателей и их плановых значений.
Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 10
Фактический уровень достижения
целевых показателей Программы за 2013 год
№ п/п
Наименование целевого показателя
Отчетный год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2013
2014
2015
2016
В результате реализации Программы
1.
Доля населения, получающая муниципальные услуги, оказываемые МБУК и МБОУ ДОД города Иркутска, от общей численности населения города Иркутска
0
1
1
2.
Доля руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК
0
1
1
3.
Доля детей, победивших в региональных, всероссийских, международных творческих конкурсах, от общего количества детей, обучающихся в МБОУ ДОД города Иркутска
0
0,8
1
4.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, приобщенных к деятельности в сфере сохранения, возрождения и развития традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе Иркутске
0
0,2
1
5.
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых и творческих мероприятиях, проводимых УК КСПК и муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УК КСПК, в общей численности населения города
0
0,7
1
В Таблице 10 представлены целевые показатели, включенные в ПКСЭР.
В связи с тем, что фактический уровень достижения показателей № 1, 2 превысил запланированный, данные целевые показатели претерпели корректировку в новой редакции Программы, утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 31.12.2013 № 031-06-2898/13.
Уровень достижения целевых показателей № 3, 4, 5 считается приемлемым, так как в плановый период 2014 - 2016 гг. в рамках Программы будут реализовываться мероприятия по достижению данных целевых показателей.
Формируемая система развития культуры, направленная на усиление взаимосвязи традиционной, классической, массовой культур, позволила удовлетворить запросы различных социальных категорий населения в общекультурном контексте.
В рамках реализации мероприятий Программы получен следующий социально-экономический эффект:
- социально ориентированное, динамичное развитие сферы культуры города;
- повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства (театральной, музейно-выставочной, досуговой деятельности, сфере художественного образования, а также в социально значимых городских программах и проектах);
- расширение доступности услуг учреждений культуры для различных слоев населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями;
- оптимизация условий для развития традиционного народного творчества, возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и народной культуры;
- формирование и укрепление позитивного имиджа города Иркутска как центра региона посредством высокого уровня проведения мероприятий;
- повышение эффективности деятельности и развитие кадрового потенциала отрасли посредством проведения мастер-классов, консультаций, семинаров, конкурсов;
- повышение культурного уровня населения;
- рост социальной активности всех групп населения.
Список используемых сокращений:
МАУ - муниципальное автономное учреждение;
МБОУ ДОД - муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей: музыкальные, художественные школы, школы искусств города Иркутска;
МБОУ ДОД ДМШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" города Иркутска;
МБОУ ДОД "ДХШ" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" города Иркутска;
МБОУ ДОД "ДШИ" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" города Иркутска;
МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска;
МБУК "МИГИ им. А.М.Сибирякова" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории города Иркутска имени А.М.Сибирякова";
МБУК "ТНД" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Иркутский городской театр народной драмы";
МБУК "ЦБС" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система";
ПКСЭР - программа комплексного социально-экономического развития города Иркутска;
УК КСПК - управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Заместитель мэра - председатель комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
В.А.ИВАНОВ
Начальник управления культуры комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
О.А.АКСАМЕНТОВА
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова