Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Иркутска от 12.02.2014 N 031-06-127/14 "Об отчете о реализации в 2013 году муниципальной программы "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2014 г. № 031-06-127/14

ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

Руководствуясь ст. 16, ч. 5 ст. 19, ч.ч. 4.1, 5 ст. 20, ст.ст. 36, 37, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2, с изменениями, внесенными решениями Думы города Иркутска от 28.09.2012 № 005-20-380609/2, от 26.10.2012 № 005-20-390637/2, от 06.12.2012 № 005-20-410668/2, от 01.04.2013 № 005-20-450750/3, от 26.09.2013 № 005-20-490827/3, от 29.11.2013 № 005-20-510889/3, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 14.11.2013 № 031-06-2760/3, администрация города Иркутска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2013 году муниципальной программы "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2036/12, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2370/12, от 31.01.2013 № 031-06-201/13, от 11.03.2013 № 031-06-443/13, от 14.05.2013 № 031-06-1013/13, от 26.06.2013 № 031-06-1482/13, от 28.08.2013 № 031-06-2285/13, от 24.09.2013 № 031-06-2480/13, от 29.11.2013 № 031-06-2838/13, от 09.12.2013 № 031-06-2896/13, от 31.12.2013 № 031-06-3055/13, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.

И.о. главы администрации
города Иркутска
А.Б.ЛОГАШОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 12 февраля 2014 года
№ 031-06-127/14

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем долгосрочной целевой программы "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы" (с 01.01.2014 - муниципальной программы "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы") (далее - программа) в 2013 году выступил комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска (далее - КСПК), соисполнители - Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее - УФКСиМП), Департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее - ДЗиСПН).
Цель программы - создание условий для успешной социализации и самореализации граждан, сохранения и укрепления их здоровья. Всего программой было предусмотрено решение 16 задач, из них 1 задача в 2013 году не подлежала реализации, 11 - решены в полной мере, 4 - частично достигнуты.
Программа реализовывалась по трем подпрограммам:
а) подпрограмма "Город спорта" (далее также - подпрограмма № 1);
б) подпрограмма "Город молодежи" (далее также - подпрограмма № 2);
в) подпрограмма "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске" (далее также - подпрограмма № 3).
Отрицательных влияний изменений внешней среды на формулировку и способы достижения цели в 2013 году отмечено не было. В связи с кардинальными изменениями в полномочиях органов местного самоуправления в сфере здравоохранения, установленных законодательством, с 2014 года изменены цель, задачи, направления реализации и целевые показатели подпрограммы № 3.
Изменение внутренней среды в части передачи полномочий по развитию движения Клуба веселых и находчивых (далее - КВН) от УФКСиМП Управлению культуры КСПК отрицательно повлияло на достижение конечных результатов и потребовало снижения значений целевых показателей подпрограммы № 2 в плановом периоде 2014 - 2015 годов. Изменений на показатели в 2013 году не оказано в связи наличием заключенных договоров и муниципальных контрактов до момента передачи полномочий.
По итогам реализации в отчетном периоде подпрограммы № 1 поставленные в 2013 году задачи достигнуты в полной мере.
Задачи подпрограммы № 1, реализованные в 2013 году:
- увеличение количества жителей города Иркутска, регулярно занимающихся физической культурой и массовым спортом;
- оказание содействия субъектам физкультуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иркутска, в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия;
- популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.
В рамках указанных задач в 2013 году удалось:
- достигнуть доли участвующих в спортивных массовых мероприятиях от общей численности населения города Иркутска численности населения 21,5%, в том числе доля населения, систематически занимающегося массовым спортом на объектах спорта муниципального казенного учреждения "Городской спортивно-методический центр" города Иркутска (далее - МКУ "ГСМЦ" города Иркутска), в общей численности населения города Иркутска в 2013 году составила 1,75% (на 48 спортивных объектах, с учетом периода реконструкции спортивного комплекса "Вымпел"), что на 0,16% выше аналогичного значения 2012 года (на 24 спортивных объектах);
- обеспечить участие 582 спортсменов и тренеров в выездных спортивных мероприятиях;
- организовать и провести 4 мероприятия, направленных на популяризацию физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни: Международный турнир по дзюдо, Международный турнир по спортивной аэробике, Международный турнир по греко-римской борьбе имени Олимпийского чемпиона К.Г.Вырупаева, Кубок мэра города Иркутска по шахматам;
- организовать и провести 420 муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан.
По итогам реализации в 2013 году подпрограммы № 2 полного достижения целей достигли только 40% поставленных задач, 60% - частично достигли запланированных результатов.
Задачи подпрограммы № 2:
а) реализованные в полной мере: формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни; гражданское и патриотическое воспитание;
б) частично реализованные: формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни города; реализация программ содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи; развитие системы социальной поддержки молодежи.
В рамках указанных задач в 2013 году удалось:
- обеспечить участие в мероприятиях летней тематической направленности 1155 человек;
- обеспечить участие 98 представителей города Иркутска в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики;
- выпустить 150 информационных статей в информационно-коммуникационной сети "Интернет" по мероприятиям молодежной политики города Иркутска;
- провести 18 мероприятий в сфере молодежного студенческого самоуправления.
Задачи подпрограммы № 3:
а) реализованные в полной мере: внедрение современных методов раннего выявления, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с социально значимыми заболеваниями на основе инновационных технологий; улучшение доступности, качества и эффективности оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению; повышение качества оказания медицинской помощи больным и снижение уровня смертности от управляемых причин; предупреждение эпидемических вспышек и групповой заболеваемости отдельными видами инфекционных болезней; совершенствование службы скорой медицинской помощи;
б) частично реализованная: обеспечение мер по укреплению репродуктивного здоровья населения; создание условий для обеспечения безопасных родов для матери и ребенка.
В рамках решения указанных задач 2013 года удалось:
- достигнуть 36,4% удельного веса посещений в поликлинику, выполненных с профилактической целью (план - 34,5%);
- достигнуть значения коэффициента младенческой смертности 6,1 промилле (план 5,5);
- увеличить удельный вес злокачественных новообразований, выявленных при профилактических осмотрах, до 22,6% (план - 21,5);
- увеличить долю социально значимых заболеваний, выявленных при профилактических осмотрах, до 23% (план 20).
Задачи в 2013 году по подпрограмме № 3 достигнуты в полной мере на 83%.
Деятельность системы здравоохранения имеет специфический, индивидуальный характер и в подпрограмме № 3 не прописывались все мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи учреждениями здравоохранения города Иркутска.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Информация о внесенных изменениях в программу представлена в Таблицах 2 подпрограмм № 1 - 3.
В 2013 году десятью постановлениями администрации города Иркутска в программу внесено 48 изменений, в том числе 46 изменений финансирования, мероприятий и целевых показателей, из них по объективным причинам - 63% (преимущественно изменения носили незначительный и средний характер (65% от общего числа изменений) и в 52% случаев оказали влияние на конечный результат).

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Сведения о мероприятиях, предусмотренных планом мероприятий по программе, отражены в Таблицах 5 подпрограмм № 1 - 3. Всего по программе в 2013 году было запланировано 540717 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска, в ходе вносимых изменений фактически было предусмотрено 4557220,5 тыс. руб. (в том числе путем добавления средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), исполнено 5599932,2 тыс. руб., в том числе: за счет субвенций из областного бюджета предусмотрено и исполнено 439971,2 тыс. руб.; за счет бюджета города Иркутска предусмотрено 593026,3 тыс. руб., исполнено 590226 тыс. руб., или 99,5%; за счет средств ОМС предусмотрено 3524223,0 тыс. руб., исполнено 4569735,0 тыс. руб., или 129,7%.
Плановые объемы финансирования за счет средств ОМС в программе указаны справочно. Поступления средств ОМС в рамках территориальной программы ОМС, в связи с корректировкой объемов предоставления медицинской помощи на 2013 год, уточнены на основании письма Иркутского филиала Главного управления Территориального фонда ОМС граждан Иркутской области от 10.12.2013 № 1350. Для расчета фактической эффективности реализации программы и качества планирования приняты объемы финансирования программы без средств ОМС.
По всем направлениям программы запланировано 32 мероприятия, из них в 2013 году запланировано и исполнено - 31.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Информация о достижении в 2013 году целевых показателей программы (с описанием отклонения, при наличии):
1. Количество муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (количество проведенных физкультурных и спортивных массовых мероприятий муниципального уровня, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13), ед.: 420, выше плана на 5 ед. (повышение уровня организации и планирования сметных расчетов).
2. Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проводимых на территории города Иркутска, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта" (количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проведенных на территории города Иркутска, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13), ед.: 4.
3. Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 3 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта" (количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13), человек: 582, при плане 400 человек (фактическая ситуация по итогам полученных приглашений и участия в соревнованиях различного уровня, в зависимости от удаленности места проведения от города Иркутска (изменение мест проведения региональных соревнований, способствующих снижению транспортных затрат)).
4. Количество получателей субсидий в области развития физической культуры и массового спорта (количество реализованных проектов в области развития физической культуры и массового спорта посредством предоставления субсидий в соответствии с законодательством, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13), ед.: 4.
5. Количество игр регулярного чемпионата по баскетболу среди команд Высшей лиги, проводимых на территории города Иркутска (количество игр Суперлиги и Высшей лиги регулярного чемпионата России по баскетболу с участием команд города Иркутска, в том числе на территории города Иркутска с участием болельщиков из числа горожан, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13), ед.: 51, при плане 38 единиц (в связи с фактическим количеством игр в двух лигах).
6. Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки за счет средств бюджета города Иркутска по итогам года (количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, добившихся высоких спортивных результатов по итогам года и удостоенных дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13), человек: 121.
7. Количество муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, получивших спортивный инвентарь и оборудование, ед.: 0 (мероприятий и финансирования в 2013 году предусмотрено не было).
8. Количество реконструированных объектов (количество спортивных объектов, приобретенных и реконструированных для организации физкультурных и спортивных массовых мероприятий, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13), ед.: 2.
9. Количество информационных материалов (количество информационных материалов в сфере молодежной политики, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13), ед.: 150.
10. Количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город молодежи" (количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13), человек: 1000, при плане 4000 человек (апробация новых форм проведения мероприятий).
11. Количество мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма, ед.: 42, при плане 33 (повышение организационного уровня проведения и бюджетирования).
12. Количество мероприятий в сфере досуга молодежи, ед.: 97, при плане 115 (субъективная проблема планирования и организации).
13. Количество мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни, ед.: 4.
14. Количество мероприятий в сфере студенческого молодежного самоуправления, ед.: 18, при плане 16 (повышение организационного уровня проведения и бюджетирования).
15. Количество детей и молодежи, принявших участие в летних мероприятиях тематической направленности (количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях тематической направленности по организации отдыха и оздоровлению в каникулярное время, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13), человек: 1155.
16. Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики (количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики (в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)), человек: 98, при плане 35 (наличие фактической возможности участия в выездных мероприятиях представителей города Иркутска в связи с увеличением финансирования).
17. Коэффициент естественного прироста населения, промилле: 3,6, при плане 3,1 промилле (повышение качества оказания медицинских услуг).
18. Соотношение родов и абортов, %: 49,0, при плане 50,0% (допустимая погрешность при планировании данного показателя (не превышает 5%)).
19. Коэффициент младенческой смертности, промилле: 6,1, при плане 5,5 промилле (увеличение индикативного показателя связано с изменением методики расчетов).
20. Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте, промилле: 7,7, при плане 8,1 промилле (допустимая погрешность при планировании данного показателя (не превышает 5%)).
21. Удельный вес посещений в поликлинику, выполненных с профилактической целью, %: 36,4, при плане 34,5% (допустимая погрешность при планировании данного показателя (не превышает 5%)).
22. Доля социально значимых заболеваний, выявленных при профилактических осмотрах, %: 23,0, при плане 20,0% (повышение качества оказания медицинских услуг).
23. Снижение смертности от мозгового инсульта, промилле: 94,7, при плане 94,6 промилле (допустимая погрешность при планировании данного показателя (не превышает 5%)).
24. Увеличение удельного веса злокачественных образований, выявленных при профилактических осмотрах, %: 22,6, при плане 21,5% (допустимая погрешность при планировании данного показателя (не превышает 5%)).
25. Снижение смертности от инфаркта миокарда, промилле: 48,2, при плане 48,5 промилле (допустимая погрешность при планировании данного показателя (не превышает 5%)).
Среднее значение результативности достижения целевых показателей за 2013 год по подпрограмме № 1 составила 1,12 единицы (недостигнутых значений показателей нет). По подпрограмме № 2 среднее значение результативности достижения целевых показателей за 2013 год составила 1,16 единицы (не достигнуты значения по 2 показателям). Анализ целевых показателей по значениям, достигнутым в результате реализации подпрограммы № 3 в 2013 году, показал, что планируемые результаты достигнуты в полном или превышающем плановое значение объеме по 7 из 9 показателей.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результаты расчетов эффективности реализации программы представлены в подпрограммах № 1 - 3 и отражены в их разделах V "Оценка эффективности реализации подпрограмм".
Результаты расчетов эффективности реализации программы согласно Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска представлены в Таблицах 7 - 8 и в описательной части настоящего раздела.
За отчетный период:
а) результаты расчетов фактической эффективности реализации программы отражены в Таблице 7:

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность программы
R
1,15
2.
Исполнение финансовых расходов программы
F
0,99
3.
Фактическая эффективность реализации программы
E
1,16
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации программы
Условно эффективно

б) информация по проведенным расчетам качества планирования указана в Таблице 8:

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение

Фактическое значение

1
2
3
4
5
1.
Количество муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ед.
400
420
2.
Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проводимых на территории города Иркутска, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта"
Ед.
4
4
3.
Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 3 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта"
Человек
385
582
4.
Количество получателей субсидий в области развития физической культуры и массового спорта
Ед.
10
4
5.
Количество игр регулярного чемпионата по баскетболу среди команд Высшей лиги, проводимых на территории города Иркутска
Ед.
28
51
6.
Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки за счет средств бюджета города Иркутска по итогам года
Человек
90
121
7.
Количество муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, получивших спортивный инвентарь и оборудование
Ед.
0
0
8.
Количество реконструированных объектов
Ед.
1
2
9.
Количество информационных материалов
Ед.
30
150
10.
Количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город молодежи"
Человек
4000
1000
11.
Количество мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма
Ед.
30
42
12.
Количество мероприятий в сфере досуга молодежи
Ед.
120
97
13.
Количество мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни
Ед.
4
4
14.
Количество мероприятий в сфере студенческого молодежного самоуправления
Ед.
16
18
15.
Количество детей и молодежи, принявших участие в летних мероприятиях тематической направленности
Человек
800
1155
16.
Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики (количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики)
Человек
25
98
17.
Коэффициент естественного прироста населения
Промилле
3,1
3,6
18.
Соотношение родов и абортов
%
50,0
49,0
19.
Коэффициент младенческой смертности
Промилле
5,5
6,1
20.
Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте
Промилле
8,1
7,7
21.
Удельный вес посещений в поликлинику, выполненных с профилактической целью
%
34,5
36,4
22.
Доля социально значимых заболеваний, выявленных при профилактических осмотрах
%
20,0
23,0
23.
Снижение смертности от мозгового инсульта
Промилле
94,6
94,7
24.
Увеличение удельного веса злокачественных образований, выявленных при профилактических осмотрах
%
21,5
22,6
25.
Снижение смертности от инфаркта миокарда
Промилле
48,5
48,2

в) результаты расчетов качества планирования по программе в 2013 году отражены в Таблице 9:

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей программы

1,69
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

1,9
3.
Эффективность планирования программы

0,89
4.
Интерпретация эффективности планирования программы
Неудовлетворительное

По итогам 2013 года программа реализована "условно эффективно".
Результат фактической эффективности (1,15, Таблица 7) и исполнения финансовых расходов программы (0,99, Таблица 7) показывает достижение высоких результатов при "недофинансировании" мероприятий, это свидетельствует, что достижение целевых показателей превышает изменение объемов финансирования. При сопоставлении уровня достижения первоначальных плановых значений целевых показателей программы (1,69, Таблица 9) и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования (1,9, Таблица 9) отмечается достижение высоких результатов при "перефинансировании", что также свидетельствует об опережении уровня достижения целевых показателей над изменением уровня финансирования.
На результативность реализации программы повлияли следующие основные факторы:
- повышения уровня планирования и организации мероприятий в области развития физической культуры и массового спорта, развития молодежного самоуправления, гражданской ответственности и патриотизма (проведение больше запланированного количества мероприятий);
- фактические высокие результаты представителей города Иркутска в выездных мероприятиях (обеспечено больше запланированного количества представителей и проведенных игр по баскетболу);
- передача полномочий проведения и обеспечения участия в играх Международного союза КВН представителей города Иркутска от УФКСиМП Управлению культуры КСПК (изменение объема финансирования без изменения количества ранее запланированных УФКСиМП мероприятий);
- субъективная проблема планирования и организация мероприятий в сфере досуга молодежи и обеспечения занятости (проведено меньше мероприятий и оказано профориентационных услуг населению менее запланированного объема).
Программа может быть реализована в дальнейшем в 2014 году и в плановом периоде 2015 - 2016 годов, с учетом внесенных в декабре 2013 года изменений, вступающих в силу с 2014 года.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В ходе решения поставленных в программе задач удалось популяризовать физическую культуру и массовый спорт, вывести проведение мероприятий на качественно новый уровень, в том числе с приглашением участников из регионов России и из-за рубежа, что положительно отразилось на имидже города Иркутска и способствовало привлечению большего количества горожан к занятиям физической культурой и массовым спортом и, как следствие, укреплению их здоровья.
Повышения уровня информированности молодежи о проведении мероприятий позволило привлечь большее их количество к участию в городских мероприятиях, что способствовало решению проблемы организации досуга жителей города Иркутска.
Обеспечение участия представителей города Иркутска в выездных мероприятиях способствовало росту их профессионального и творческого мастерства, обмену опытом и популяризации достижений иркутян в других регионах России.
Проведение мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма, студенческого самоуправления и здорового образа жизни позволило повысить уровень активной жизненной позиции и готовности к участию в общественно-политической жизни города среди молодежи, сформировать у части молодого поколения ориентацию на приоритет здорового образа жизни.
В 2013 году удалось улучшить качество оказания медицинских услуг населению и заложить основы в части формирования новых механизмов здоровьесберегающих подходов работы в части проведения диспансеризаций отдельных групп населения
Фактический уровень достижения целевых показателей программы в 2013 году отражен в Таблице 10:

Таблица 10

Фактический уровень достижения
целевых показателей программы в 2013 году

№ п/п
Наименование целевого показателя
Отчетный год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
В результате реализации программы
1.
Количество муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (количество проведенных физкультурных и спортивных массовых мероприятий муниципального уровня, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,21



1
2.
Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проводимых на территории города Иркутска, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта" (количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проведенных на территории города Иркутска, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,24



1
3.
Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 3 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта" (количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,29



1
4.
Количество получателей субсидий в области развития физической культуры и массового спорта (количество реализованных проектов в области развития физической культуры и массового спорта посредством предоставления субсидий в соответствии с законодательством, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,08



1
5.
Количество игр регулярного чемпионата по баскетболу среди команд Высшей лиги, проводимых на территории города Иркутска (количество игр Суперлиги и Высшей лиги регулярного чемпионата России по баскетболу с участием команд города Иркутска, в том числе на территории города Иркутска с участием болельщиков из числа горожан, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,30



1
6.
Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки за счет средств бюджета города Иркутска по итогам года (количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, добившихся высоких спортивных результатов по итогам года и удостоенных дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,25



1
7.
Количество муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, получивших спортивный инвентарь и оборудование
0
0



1
постановление администрации г. Иркутска от 29.11.2013 "О внесении
изменений в долгосрочную целевую программу "Здоровое поколение
на 2013 - 2017 годы" имеет номер 031-06-2838/13, а не 031-06-32838/13.
------------------------------------------------------------------
8.
Количество реконструированных объектов (количество спортивных объектов, приобретенных и реконструированных для организации физкультурных и спортивных массовых мероприятий, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-32838/13)
0
1



1
9.
Количество информационных материалов (количество информационных материалов в сфере молодежной политики, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,52



1
10.
Количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город молодежи" (количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,05



1
11.
Количество мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма
0
0,23



1
12.
Количество мероприятий в сфере досуга молодежи
0
0,16



1
13.
Количество мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни
0
0,17



1
14.
Количество мероприятий в сфере студенческого молодежного самоуправления
0
0,20



1
15.
Количество детей и молодежи, принявших участие в летних мероприятиях тематической направленности (количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях тематической направленности по организации отдыха и оздоровлению в каникулярное время, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,26



1
16.
Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики (количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики (в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,44



1
17.
Коэффициент естественного прироста населения
0
0,94



1
18.
Соотношение родов и абортов
0
0,80



1
19.
Коэффициент младенческой смертности
0
1,11



1
20.
Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте
0
0,95



1
21.
Удельный вес посещений в поликлинику, выполненных с профилактической целью
0
0,99



1
22.
Доля социально значимых заболеваний, выявленных при профилактических осмотрах
0
0,93



1
23.
Снижение смертности от мозгового инсульта
0
0,99



1
24.
Увеличение удельного веса злокачественных образований, выявленных при профилактических осмотрах
0
0,91



1
25.
Снижение смертности от инфаркта миокарда
0
0,99



1

Всего предусмотрено программой 25 показателей, в том числе по 2013 году - 24. Фактический уровень достижения целевых показателей программы в 2013 году по плановым значениям в общей доле достигнут или превышен по 18 из 24 показателей, по 6 показателям доля 2013 году не достигнута и планируется к достижению по итогам суммарной работы в 2013 - 2014 годах.
Основными направлениями в области физической культуры и массового спорта города Иркутска в 2013 году стали укрепление здоровья, физическое воспитание детей и подростков, предоставление разнообразных видов физкультурно-оздоровительных услуг для населения. Большое внимание было уделено качественному улучшению физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
По итогам реализации программы в 2013 году произошло увеличение количества жителей города Иркутска, регулярно занимающихся физической культурой и массовым спортом, до 21,5% от общей численности населения города Иркутска.
В области молодежной политики по итогам реализации мероприятий программы в 2013 году удалось повысить уровень развития и формирования условий для творческой самореализации, содействие духовному, нравственному и физическому развитию подростков и молодежи как самому эффективному способу профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде, в том числе следует отметить рост количества представителей города Иркутска в выездных мероприятиях в части обмена опытом и представления достижений города Иркутска в молодежной среде, организацию и проведение мероприятий Всероссийского уровня (в 2013 году организован Иркутский открытый фестиваль социальной профилактической рекламы. Фестиваль выведен на качественно новый уровень, в нем приняли участие порядка 1700 человек из Иркутска, Иркутской области, Ижевска, Рязани, Нового Уренгоя, Хабаровска, Смоленска, Белгорода, Челябинска и других городов. Привлечены партнеры мероприятия, чье участие позволило сократить средства из бюджета города Иркутска по формированию наградного фонда. Работы по итогам фестиваля тиражируются и используются в социальной рекламе города Иркутска).
Учитывая уровень условной эффективности итогов реализации программы в 2013 году, в 2014 году и в плановом периоде 2015 - 2016 годов с целью повышения эффективности реализации программы необходима корректировка перечня ее мероприятий и объема финансирования.

ПОДПРОГРАММА "ГОРОД СПОРТА"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Влияние изменений внешней и внутренней среды на формулировку и способы достижения цели в 2013 году отмечено не было.
Оценка степени решения задач подпрограммы № 1 представлена в Таблице 1 подпрограммы № 1:

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2013 году

Задачи подпрограммы
Оценка степени достижения задач подпрограммы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Увеличение количества жителей города Иркутска, регулярно занимающихся физической культурой и массовым спортом
В полной мере


Доля жителей, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения города Иркутска, в % от общей численности: 2012 год - 20, 2013 год - 21,5 (план - 21,5)
2. Оказание содействия субъектам физкультуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иркутска, в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия
В полной мере


Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях в рамках оказанного содействия по подпрограмме: 2012 год - 450 человек, 2013 год - 582 человека (план - 400)
3. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта города Иркутска



Решение в 2013 году задачи не предусматривалось подпрограммой
4. Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни
В полной мере


Количество мероприятий Всероссийского и международного уровня, шт.: 2012 год - 2, 2013 - 4 (план - 4)
5. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан
В полной мере


Количество проведенных мероприятий, шт.: 2012 год - 400, 2013 - 420 (план - 400)
Итого в шт. 5 (100%):
(100%)
-
-


Задачи, указанные в Таблице 1 и предусмотренные к реализации в 2013 году, достигнуты в полной мере. Всего подпрограммой № 1 предусмотрена реализация 5 задач, в том числе в 2013 году - 4 задач.
В рамках задач в 2013 году удалось:
- достигнуть 21,5% от общей численности населения города Иркутска численности населения, участвующих в спортивных массовых мероприятиях;
- обеспечить участие 582 спортсменов и тренеров в выездных спортивных мероприятиях;
- организовать и провести 4 мероприятия, направленных на популяризацию физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни: Международный турнир по дзюдо, Международный турнир по спортивной аэробике, Международный турнир по греко-римской борьбе имени Олимпийского чемпиона К.Г.Вырупаева, Кубок мэра города Иркутска по шахматам;
- организовать и провести 420 муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ № 1
И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Информация о внесенных изменениях в подпрограмму № 1 представлена в Таблице 2 подпрограммы № 1:

Таблица 2

Информация о внесенных изменениях
в подпрограмму № 1 в 2013 году

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-201/13
1. Мероприятия
п. 5 "Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, в целях возмещения затрат (расходов), связанных с подготовкой и участием команд во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд Высшей лиги"
п. 5 "Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, в целях возмещения затрат (расходов), связанных с подготовкой и участием команд во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд Высшей лиги и (или) Суперлиги в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска"
2. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 110550 тыс. руб., в том числе:
Общий объем финансирования в 2013 году - 121955 тыс. руб., в том числе:
2.1.
п. 1 - 6050 тыс. руб.
п. 1 - 6455 тыс. руб.
2.2.
п. 5 - 20000 тыс. руб.
п. 5 - 28000 тыс. руб.
2.3.
п. 8 - 17458 тыс. руб.
п. 8 - 20458 тыс. руб.
3. Целевые показатели
3.1.
1. "Количество муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" (400 штук)
1. "Количество муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" (401 штука)
3.2.
5. "Количество игр регулярного чемпионата по баскетболу среди команд Высшей лиги, проводимых на территории города Иркутска" (28 штук)
5. "Количество игр регулярного чемпионата по баскетболу с участием команд города Иркутска" (38 штук)
2.
Постановление администрации г. Иркутска от 14.05.2013 № 031-06-1013/13
1. Приведение в соответствие с законодательством
6. Организация и осуществление поощрения лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска по итогам года в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска
6. Организация и осуществление поощрения лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска по итогам года в соответствии с муниципальными правовыми актами города, в том числе:
6.1. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки спортсменам, тренерам, осуществляющим деятельность на территории города Иркутска, добившимся высоких спортивных результатов, в виде единовременной социальной выплаты;
6.2. Организация и проведение церемонии по поощрению лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска по итогам года


2. Целевые показатели
6. "Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки за счет средств бюджета города Иркутска по итогам года" (90 человек)
6. "Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, добившихся высоких спортивных результатов по итогам года и удостоенных дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты" (121 человек)
3.
Постановление администрации г. Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1482/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 121955 тыс. руб., в том числе:
Общий объем финансирования в 2013 году - 119024 тыс. руб., в том числе:
1.1.
п. 1 - 6255 тыс. руб.
п. 1 - 6755 тыс. руб.
1.2.
п. 8 - 20458 тыс. руб.
п. 8 - 24958 тыс. руб.
1.3.
п. 9 - 51942 тыс. руб.
п. 9 - 44211 тыс. руб.
4.
Постановление администрации г. Иркутска от 24.09.2013 № 031-06-2480/13
1. Финансирование

1.1.
Общий объем финансирования в 2013 году - 119024 тыс. руб., в том числе:
п. 1 - 6755 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 117784,3 тыс. руб., в том числе:
п. 1 - 8275 тыс. руб.
1.2.
п. 4 - 5500 тыс. руб.
п. 4 - 2760,3 тыс. руб.
1.3.1.
1.3.2.
п. 6 - 3600 тыс. руб.;
п. 6.2 - 48 тыс. руб.
п. 6 - 3580 тыс. руб.;
п. 6.2 - 28 тыс. руб.
1.4.
п. 8 - 24958 тыс. руб.
п. 8 - 26021 тыс. руб.
1.5.
п. 9 - 44211 тыс. руб.
п. 9 - 43148 тыс. руб.
5.
Постановление администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 117784,3 тыс. руб., в том числе:
Общий объем финансирования в 2013 году - 135969 тыс. руб., в том числе:
1.1.
п. 4 - 2760,3 тыс. руб.
п. 4 - 1429,6 тыс. руб.
1.2.
п. 8 - 26021 тыс. руб.
п. 8 - 27404,4 тыс. руб.
1.3.
п. 9 - 43148 тыс. руб.
п. 9 - 61280 тыс. руб.
2. Целевые показатели
2.1.
1. "Количество муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" (401 штука)
1. "Количество проведенных физкультурных и спортивных массовых мероприятий муниципального уровня" (415 штук)
2.2.
3. "Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 3 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта" (385 человек)
3. "Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях" (400 человек)
2.3.
4. "Количество получателей субсидии в области развития физической культуры и массового спорта" (10 штук)
4. "Количество реализованных проектов в области развития физической культуры и массового спорта посредством предоставления субсидий в соответствии с законодательством" (4 штуки)
2.4.
8. "Количество реконструированных объектов" (1 штука)
8. "Количество спортивных объектов, приобретенных и реконструированных для организации физкультурных и спортивных массовых мероприятий" (2 штуки)
2.5.
2. "Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проводимых на территории города Иркутска, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта".
5. "Количество игр регулярного чемпионата по баскетболу с участием команд города Иркутска".
6. "Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки за счет средств бюджета города Иркутска по итогам года".
7. "Количество муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, получивших спортивный инвентарь и оборудование"
2. "Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проведенных на территории города Иркутска".
5. "Количество муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, получивших спортивный инвентарь и оборудование".
6. "Количество игр Суперлиги и Высшей лиги регулярного чемпионата России по баскетболу с участием команд города Иркутска, в том числе на территории города Иркутска с участием болельщиков из числа горожан".
7. "Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, добившихся высоких спортивных результатов по итогам года и удостоенных дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты"
6.
Постановление администрации г. Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2896/13
1. Финансирование

1.1.
Общий объем финансирования в 2013 году - 135969 тыс. руб., в том числе:
п. 8 - 27404,4 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 130606 тыс. руб., в том числе:
п. 8 - 27380,4 тыс. руб.
1.2.
п. 9 - 61280 тыс. руб.
п. 9 - 55941 тыс. руб.
7.
Постановление администрации г. Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13 (вступает в силу с 01.01.2014)
1. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы"
Муниципальная программа "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы"
8.
Постановление администрации г. Иркутска от 31.12.2013 № 031-06-3055/13
1. Приведение в соответствие с законодательством, с муниципальными правовыми актами города Иркутска
Вступает в силу с 2014 г.
Общее количество изменений подпрограммы в шт.: 28
в том числе:
- изменений мероприятий в шт. (%): 1 (3%);
- изменений финансирования в шт. (%): 16 (57%);
- изменений целевых показателей в шт. (%): 8 (29%)

Сведения об изменениях, внесенных в план мероприятий по реализации подпрограммы № 1, приведены в Таблице 3 подпрограммы № 1:

Таблица 3

Информация
о внесенных изменениях в план мероприятий
по реализации подпрограммы № 1 в 2013 году

N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-202/13
1. Мероприятия
п. 5 "Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, в целях возмещения затрат (расходов), связанных с подготовкой и участием команд во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд Высшей лиги"
п. 5 "Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, в целях возмещения затрат (расходов), связанных с подготовкой и участием команд во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд Высшей лиги и (или) Суперлиги в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска"
2. Финансирование

2.1.
Общий объем финансирования в 2013 году - 110550 тыс. руб., в том числе:
п. 1 - 6050 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 121955 тыс. руб., в том числе:
п. 1 - 6455 тыс. руб.
2.2.
п. 5 - 20000 тыс. руб.
п. 5 - 28000 тыс. руб.
2.3.
п. 8 - 17458 тыс. руб.
п. 8 - 20458 тыс. руб.
2.
Постановление администрации г. Иркутска от 12.04.2013 № 031-06-724/13
1. Финансирование
6. Организация и осуществление поощрения лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска по итогам года в соответствии с муниципальными правовыми актами города, в том числе:
6.1. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки спортсменам, тренерам, осуществляющим деятельность на территории города Иркутска, добившимся высоких спортивных результатов, в виде единовременной социальной выплаты - 3200 тыс. руб.
6.2. Организация и проведение церемонии по поощрению лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска по итогам года - 400 тыс. руб.
6. Организация и осуществление поощрения лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска по итогам года в соответствии с муниципальными правовыми актами города, в том числе:
6.1. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки спортсменам, тренерам, осуществляющим деятельность на территории города Иркутска, добившимся высоких спортивных результатов, в виде единовременной социальной выплаты - 3552 тыс. руб.
6.2. Организация и проведение церемонии по поощрению лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска по итогам года - 48 тыс. руб.
3.
Постановление администрации г. Иркутска от 08.07.2013 № 031-06-1626/13
1. Финансирование

1.1.
Общий объем финансирования в 2013 году - 121955 тыс. руб., в том числе:
п. 1 - 6455 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 119024 тыс. руб., в том числе:
п. 1 - 6755 тыс. руб.
1.2.
п. 8 - 20458 тыс. руб.
п. 8 - 24958 тыс. руб.
1.3.
п. 9 - 51942 тыс. руб.
п. 9 - 44211 тыс. руб.
4.
Постановление администрации г. Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2505/13
1. Финансирование

1.1.
Общий объем финансирования в 2013 году - 119024 тыс. руб., в том числе:
п. 1 - 6755 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 117784,3 тыс. руб., в том числе:
п. 1 - 8275 тыс. руб.
1.2.
п. 4 - 5500 тыс. руб.
п. 4 - 2760,3 тыс. руб.
1.3.1.
1.3.2.
п. 6 - 3600 тыс. руб.;
п. 6.2 - 48 тыс. руб.
п. 6 - 3580 тыс. руб.;
п. 6.2 - 28 тыс. руб.
1.4.
п. 8 - 24958 тыс. руб.
п. 8 - 26021 тыс. руб.
1.5.
п. 9 - 44211 тыс. руб.
п. 9 - 43148 тыс. руб.
5.
Постановление администрации г. Иркутска от 02.12.2013 № 031-06-2853/13
1. Мероприятия
Отсутствовал
п. 9.2 "Приобретение муниципальному казенному учреждению "Городской спортивно-методический центр" города Иркутска спортивных объектов"
2. Финансирование

2.1.
Общий объем финансирования в 2013 году - 117784,3 тыс. руб., в том числе:
п. 4 - 2760,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 135969 тыс. руб., в том числе:
п. 4 - 1429,6 тыс. руб.
2.2.
п. 8 - 26021 тыс. руб.
п. 8 - 27404,4 тыс. руб.
2.3.
п. 9 - 43148 тыс. руб.
п. 9 - 61280 тыс. руб.
6.
Постановление администрации г. Иркутска от 10.12.2013 № 031-06-2915/13
1. Финансирование

1.1.
Общий объем финансирования в 2013 году - 135969 тыс. руб., в том числе:
п. 8 - 27404,4 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 130606 тыс. руб., в том числе:
п. 8 - 27380,4 тыс. руб.
1.2.
п. 9 - 61280 тыс. руб.
п. 9 - 55941 тыс. руб.
Общее количество изменений плана реализации мероприятий подпрограммы в шт.: 19
в том числе:
- изменений мероприятий в шт. (%): 2 (10%);
- изменений финансирования в шт. (%): 17 (90%)

Анализ внесенных изменений в разрезе изменений подпрограммы № 1 представлен в Таблице 4 подпрограммы № 1:

Таблица 4

Анализ внесенных изменений подпрограммы № 1 в 2013 году

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий
1.1.
Объективная (выход команды города Иркутска в Суперлигу)
Незначительные
Оказывающие влияние на конечный результат (повышение престижа команды города, увеличение количества игр по баскетболу с участием иркутских команд)
Итого по п. 1, шт.: 1
в том числе:
- по объективным причинам в шт. (%): 1 (100%);
- по субъективным причинам в шт. (%): 0
в том числе:
- незначительные в шт. (%): 1 (100%);
- средние в шт. (%): 0; - существенные в шт. (%): 0
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 0;
- оказывающие влияние на конечный результат в шт. (%): 1 (100%)
2. Изменение финансирования
1.2.1.
Объективная (перерасчет роста цен, увеличение количества мероприятий, организуемых администрацией города Иркутска)
Средние (+7%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества мероприятий)
1.2.2.
Объективная (выход команды города Иркутска в Суперлигу)
Существенные (+40%)
Оказывающие влияние на конечный результат (повышение престижа команды города, увеличение количества игр по баскетболу с участием иркутских команд)
1.2.3.
Объективная (уточнение объема финансирования в части произведенного в 2013 году перерасчета фонда оплаты труда (1 этап)
Средние (+17%)
Не оказывает влияние на конечный результат
3.1.1.
Субъективная (принятие решения увеличения количества проведенных мероприятий исполнителем подпрограммы)
Незначительные (+4,6%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества мероприятий)
3.1.2.
Объективная (уточнение объема финансирования в части произведенного в 2013 году перерасчета фонда оплаты труда (2 этап)
Средние (+22%)
Не оказывает влияние на конечный результат
3.1.3.
Объективная (экономия по результатам проведения аукциона)
Средние (-15%)
Не оказывает влияние на конечный результат
4.1.1.
Субъективная (принятие решения увеличения количества проведенных мероприятий ответственным исполнителем подпрограммы)
Средние (+23%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества мероприятий)
4.1.2.
Субъективная (по итогам проведения конкурса на предоставление субсидий в части принятия решений ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы допуска к участию проектов и их рассмотрение)
Существенные (-50%)
Оказывающие влияние на конечный результат (уменьшение количества реализованных спортивных проектов)
4.1.3.
Объективная (неисполнение условий договора со стороны подрядчика по оказанию услуг)
Незначительные (+1%)
Не оказывает влияние на конечный результат
4.1.4.
Объективная (принятие (приобретение) администрацией города Иркутска новых спортивных объектов по решению, не зависящему от исполнителя и соисполнителя подпрограммы)
Существенные (+27%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества занимающихся массовым спортом на муниципальных объектах)
4.1.5.
Объективная (экономия по результатам проведения аукциона)
Средние (-15%)
Не оказывает влияние на конечный результат
5.1.1.
Объективная (отказ получателя субсидии в подписании договора)
Существенные (-48%)
Оказывающие влияние на конечный результат (уменьшение количества реализованных спортивных проектов)
5.1.2.
Объективная (принятие (приобретение) администрацией города Иркутска новых спортивных объектов по решению, не зависящему от исполнителя и соисполнителя подпрограммы)
Средние (+5,3%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества занимающихся массовым спортом на муниципальных объектах)
5.1.3.
Объективная (принятие (приобретение) администрацией города Иркутска новых спортивных объектов по решению, не зависящему от исполнителя и соисполнителя подпрограммы)
Средние (+42%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества занимающихся массовым спортом на муниципальных объектах)
6.1.1.
Объективная (уточнение целевых статей ранее произведенных казначейством расходов)
Незначительные (уменьшение менее 1%)
Не оказывает влияние на конечный результат
6.1.2.
Субъективная (ошибка при подготовке проектно-сметной документации)
Средние (-9%)
Не оказывает влияние на конечный результат
Итого по п. 2, шт.: 16
в том числе:
- по объективным причинам в шт. (%): 12 (75%);
- по субъективным причинам в шт. (%): 4 (25%)
в том числе:
- незначительные в шт. (%): 3 (19%);
- средние в шт. (%): 9 (56%);
- существенные в шт. (%): 4 (25%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 6 (37%);
- оказывающие влияние на конечный результат в шт. (%): 10 (63%)
3. Изменения целевых показателей
1.3.1.
Объективные (перерасчет роста цен, увеличение количества мероприятий, организуемых администрацией города Иркутска)
Незначительные (менее 1%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества мероприятий)
1.3.2.
Объективная (выход команды города Иркутска в Суперлигу)
Существенные (+36%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества мероприятий)
2.2.
Субъективная (уточнение по итогам работы)
Существенные (+34%)
Оказывающие влияние на конечный результат (повышение спортивных показателей среди занимающихся массовым спортом)
5.2.1.
Субъективная (принятие решения увеличения количества проведенных мероприятий ответственным исполнителем подпрограммы)
Незначительные (+3,5%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества мероприятий)
5.2.2.
Субъективная (уточнение по итогам работы за 9 месяцев 2013 года)
Незначительные (+3,9%)
Оказывающие влияние на конечный результат (популяризация физической культуры и массового спорта)
5.2.3.
Субъективная (по итогам проведения конкурса на предоставление субсидий в части принятия решений ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы допуска к участию проектов и их рассмотрение)
Существенные (-40%)
Оказывающие влияние на конечный результат (уменьшение количества реализованных спортивных проектов)
5.2.4.
Объективная (принятие (приобретение) администрацией города Иркутска новых спортивных объектов по решению, не зависящему от исполнителя и соисполнителя подпрограммы)
Существенные (+200%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом)
5.2.5.
Объективная (приведение в соответствие с законодательством, с муниципальными правовыми актами города Иркутска)
Незначительные
Не оказывает влияние на конечный результат
Итого по п. 3, шт.: 8
в том числе:
- по объективным причинам в шт. (%): 4 (50%);
- по субъективным причинам в шт. (%): 4 (50%)
в том числе:
- незначительные в шт. (%): 4 (50%);
- средние в шт. (%): 0; - существенные в шт. (%): 4 (50%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 1 (13%);
- оказывающие влияние на конечный результат в шт. (%): 7 (87%)
Всего изменений, шт.: 25
в том числе:
- по объективным причинам в шт. (%): 17 (68%);
- по субъективным причинам в шт. (%): 8 (32%)
в том числе:
- незначительные в шт. (%): 8 (32%);
- средние в шт. (%): 9 (36%);
- существенные в шт. (%): 8 (32%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 7 (28%);
- оказывающие влияние на конечный результат в шт. (%): 18 (72%)

Всего в 2013 году в подпрограмму № 1 внесено 25 изменений (без учета 3 изменений, внесенных в связи с приведением в соответствие с законодательством), в том числе по объективным причинам 68% (принятие новых спортивных объектов, уточнение объема финансирования в связи с ростом цен и перерасчетом фонда оплаты труда, фактическими достижениями иркутян в выездных мероприятиях и др.) и по субъективным причинам 32% (качество планирования соисполнителя подпрограммы № 1, субъективные организационные ошибки при проведении конкурса по предоставлению субсидий в области спорта и др.). Преимущественно изменения носили незначительный или средний характер (68%), однако влияние на конечный результат составило 72%, в том числе из отрицательного влияния на конечный результат можно выделить уменьшение количество реализованных проектов посредством предоставления субсидий на 40% при уменьшении финансирования на 74%. Остальные изменения положительно сказались на результате реализации подпрограммы № 1.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Сведения о мероприятиях, предусмотренных планом мероприятий по подпрограмме № 1, отражены в Таблице 5 подпрограммы № 1:

Таблица 5

Выполнение мероприятий подпрограммы № 1 в 2013 году

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено, 
(столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период

Факт за отчетный период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан
1.1.
Организация проведения чемпионатов, первенств, кубков, спартакиад, турниров, соревнований, праздников, фестивалей и других муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы, осуществляемые УФКСиМП (в редакции постановления администрации г. Иркутска от 26.09.2013 № 031-6-2505/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
5825
5825
1,00
Проведение не менее 200 мероприятий
Проведено 220 мероприятий
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
1.2.
Организация проведения чемпионатов, первенств, кубков, спартакиад, турниров, соревнований, праздников, фестивалей и других муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы, осуществляемые муниципальным казенным учреждением "Городской спортивно-методический центр" города Иркутска
В течение года
Бюджет города Иркутска
2450
2413,3
0,99
Проведение не менее 200 мероприятий
Проведено 200 мероприятий
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 1
-
-
8275
8238,3
0,99
Мероприятий по направлению 1, шт.: 2,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 2 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Иркутской области, проводимых на территории города Иркутска, в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия
2.1.
Международный турнир по дзюдо
В течение года
Бюджет города Иркутска
450
450
1,00
Популяризация физической культуры и массового спорта: достижение 21,5% от общей численности населения города Иркутска численности населения, участвующего в спортивных массовых мероприятиях
Популяризация физической культуры и массового спорта: достигнут показатель 21,5% от общей численности населения города Иркутска численности населения, участвующего в спортивных массовых мероприятиях
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
2.2.
Международный турнир по спортивной аэробике
В течение года
Бюджет города Иркутска
400
400
1,00
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
2.3.
Международный турнир по греко-римской борьбе имени Олимпийского чемпиона К.Г.Вырупаева
В течение года
Бюджет города Иркутска
100
100
1,00
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 2
-
-
950
950
1,00
Мероприятий по направлению 2, шт.: 3,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 3 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
3. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иркутска, в случае принятия Думой
города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия
3.1.
Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иркутска, в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия
В течение года
Бюджет города Иркутска
5050
5050
1,00
Обеспечение участия в выездных спортивных соревнованиях иркутских спортсменов: 385 человек
Обеспечено участие в выездных соревнованиях иркутских спортсменов: 582 человека
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 3
-
-
5050
5050
1,00
Мероприятий по направлению 3, шт.: 1,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 1 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
4. Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий в области развития физической культуры и массового спорта в соответствии с законодательством
4.1.
Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий в области развития физической культуры и массового спорта в соответствии с законодательством (в редакции постановлений администрации города Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13, от 02.12.2013 № 031-06-2853/3)
В течение года
Бюджет города Иркутска
1429,6
1429,5
1,00
Реализация 4 проектов в области физической культуры и массового спорта
Реализация 4 проектов в области физической культуры и массового спорта
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 4
-
-
1429,6
1429,5
1,00
Мероприятий по направлению 4, шт.: 1,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 1 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
5. Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, в целях возмещения затрат (расходов), связанных с подготовкой и участием команд города Иркутска во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд Высшей лиги и (или) Суперлиги в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска (в редакции постановлений администрации г. Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-201/13, 031-06-202/13)
5.1.
Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, в целях возмещения затрат (расходов), связанных с подготовкой и участием команд города Иркутска во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд Высшей лиги и (или) Суперлиги в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска (в редакции постановления администрации г. Иркутска)
В течение года
Бюджет города Иркутска
28000
28000
1,00
Количество игр регулярного чемпионата по баскетболу с участием иркутских команд: 38
Количество игр регулярного чемпионата по баскетболу с участием иркутских команд: 51
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 5
-
-
28000
28000
1,00
Мероприятий по направлению 5, шт.: 1,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 1 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
6. Организация и осуществление поощрения лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска по итогам года в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска
6.1.
Предоставление
дополнительной меры социальной поддержки спортсменам, тренерам, осуществляющим деятельность на территории города Иркутска, добившимся высоких спортивных результатов, в виде единовременной социальной выплаты (в редакции постановления администрации города Иркутска от 12.04.2013 № 031-06-724/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
3552
3552
1,00
Поощрение 121 спортсмена и тренера посредством дополнительной меры поддержки (значение в редакции постановления администрации города Иркутска от 14.05.2013 № 031-05-2013 г. № 031-06-1013/13)
Поощрение 121 спортсмена и тренера посредством дополнительной меры поддержки
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
6.2.
Организация и проведение церемонии по поощрению лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска по итогам года (в редакции постановления администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2505/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
28
28
1,00
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 6
-
-
3580
3580
1,00
Мероприятий по направлению 6, шт.: 2,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 2 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
7. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта города Иркутска (мероприятий и финансирования в 2013 году предусмотрено не было)
8. Выполнение функций в области физической культуры и спорта муниципальными казенными учреждениями города Иркутска
8.
Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Городской спортивно-методический центр" города Иркутска (в редакции постановления администрации города Иркутска от 10.12.2013 № 031-06-2915/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
27380,4
26331,2
0,96
Обеспечить выполнение функций муниципального казенного учреждения "Городской спортивно - методический центр" города Иркутска
Обеспечено выполнение функций муниципального казенного учреждения "Городской спортивно - методический центр" города Иркутска
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 8
-
-
27380,4
26331,2
0,96
Мероприятий по направлению 8, шт.: 1,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 1 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Иркутска
9.1.
Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства, расположенный по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Трудовая, дом 115А (муниципальное казенное учреждение "Городской спортивно-методический центр" города Иркутска) (в редакции постановления администрации г. Иркутска от 10.12.2013 № 031-06-2915/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
33679
32106,2
0,95
Реконструкция 1 объекта
Реконструирован 1 объект (спортивный комплекс "Вымпел")
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
9.2.
Приобретение
муниципальному казенному учреждению "Городской спортивно-методический центр" города Иркутска спортивных объектов (в редакции постановления администрации г. Иркутска от 02.12.2013 № 031-06-2853/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
22262
22261,5
1,00
Приобретение 1 объекта
Приобретен 1 объект (спортивный комплекс "Локомотив")
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 9
-
-
55941
54367,7
0,97
Мероприятий по направлению 9, шт.: 2,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 2 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
-
-
130606,0
127946,7
0,98
Мероприятий по подпрограмме, шт.: 13,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 13 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-

Из 9 направлений подпрограммы № 1 в 2013 году было запланировано и исполнено 8, реализовано 13 мероприятий (100% от плана). Предусмотрено подпрограммой № 1 денежных средств было 110550,0 тыс. руб., в том числе с изменениями в течение года - 130606,0 тыс. руб., фактически освоено 127946,7 тыс. руб. Основное влияние на ход реализации подпрограммы № 1 было оказано принятием новых спортивных объектов администрацией города Иркутска, требующим дополнительного финансирования и положительно отражающимся на увеличении итоговых показателей в ходе достижения поставленных задач.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Достижение целевых показателей подпрограммы № 1 представлено в Таблице 6 подпрограммы № 1:

Таблица 6

Сведения о достижении целевых показателей
подпрограммы № 1 в 2013 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение

Фактическое значение

Результативность достижения показателя

(столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (количество проведенных физкультурных и спортивных массовых мероприятий муниципального уровня, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
Ед.
415
420
1,01
Повышение уровня организации и планирования сметных расчетов
2.
Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проводимых на территории города Иркутска, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта" (количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проведенных на территории города Иркутска, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
Ед.
4
4
1,00
-
3.
Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 3 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта" (количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
Человек
400
582
1,46
Фактическая ситуация по итогам полученных приглашений и участия в соревнованиях различного уровня, в зависимости от удаленности места проведения от города Иркутска (изменение мест проведения региональных соревнований, способствующих снижению транспортных затрат)
4.
Количество получателей субсидий в области развития физической культуры и массового спорта (количество реализованных проектов в области развития физической культуры и массового спорта посредством предоставления субсидий в соответствии с законодательством, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
Ед.
4
4
1,00
-
5.
Количество игр регулярного чемпионата по баскетболу среди команд Высшей лиги, проводимых на территории города Иркутска (количество игр Суперлиги и Высшей лиги регулярного чемпионата России по баскетболу с участием команд города Иркутска, в том числе на территории города Иркутска с участием болельщиков из числа горожан, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
Ед.
38
51
1,34
В связи с фактическим количеством игр в двух лигах
6.
Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки за счет средств бюджета города Иркутска по итогам года (количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, добившихся высоких спортивных результатов по итогам года и удостоенных дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
Человек
121
121
1,00
-
7.
Количество муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, получивших спортивный инвентарь и оборудование
Ед.
Мероприятий и финансирования в 2013 году предусмотрено не было
8.
Количество реконструированных объектов (количество спортивных объектов, приобретенных и реконструированных для организации физкультурных и спортивных массовых мероприятий, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
Ед.
2
2
1,00
-

Из 7 показателей, предусмотренных подпрограммой № 1 для достижения в 2013 году, 4 соответствуют плановым значениям. Превышение фактического над плановым значением произошло по 3 показателям в связи с повышением уровня организации и планирования сметных расчетов, фактической ситуации по итогам полученных приглашений и участия представителей города Иркутска в соревнованиях различного уровня и в связи с фактическим количеством игр в двух лигах иркутских команд по баскетболу.
Среднее значение результативности достижения целевых показателей за 2013 год составила 1,12 единицы. Недостигнутых значений показателей нет.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Результаты расчетов эффективности реализации подпрограммы № 1 представлены в Таблицах 7 - 8 подпрограммы № 1 и в описательной части настоящего раздела.
За отчетный период:
а) результаты расчетов фактической эффективности реализации подпрограммы № 1 отражены в Таблице 7 подпрограммы № 1:

Таблица 7

N
п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность подпрограммы
R
1,11
2.
Исполнение финансовых расходов подпрограммы
F
0,98
3.
Фактическая эффективность реализации подпрограммы
E
1,14
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы
Условно эффективно

б) информация по проведенным расчетам качества планирования указана в Таблице 8 подпрограммы № 1:

Таблица 8

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение

Фактическое значение

1
2
3
4
5
1.
Количество муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ед.
400
420
2.
Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проводимых на территории города Иркутска, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта"
Ед.
4
4
3.
Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 3 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта"
Человек
385
582
4.
Количество получателей субсидий в области развития физической культуры и массового спорта
Ед.
10
4
5.
Количество игр регулярного чемпионата по баскетболу среди команд Высшей лиги, проводимых на территории города Иркутска
Ед.
28
51
6.
Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки за счет средств бюджета города Иркутска по итогам года
Человек
90
121
7.
Количество муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, получивших спортивный инвентарь и оборудование
Ед.
0
0
8.
Количество реконструированных объектов
Ед.
1
2

в) результаты расчетов качества планирования по подпрограмме № 1 в 2013 году отражены в Таблице 9 подпрограммы № 1:

Таблица 9

N
п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей подпрограммы

1,35
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

1,16
3.
Эффективность планирования подпрограммы

1,17
4.
Интерпретация эффективности планирования подпрограммы
Неудовлетворительное

В 2013 году итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы № 1 - "условно эффективно". Отмечены высокие результаты при "недофинансировании" мероприятий.
Результат фактической эффективности (1,11, Таблица 7 подпрограммы № 1) и исполнения финансовых расходов программы (0,98, Таблица 7 подпрограммы № 1) показывает достижение высоких результатов при "недофинансировании" мероприятий, это свидетельствует, что достижение целевых показателей превышает изменение объемов финансирования. При сопоставлении уровня достижения первоначальных плановых значений целевых показателей программы (1,35, Таблица 9 подпрограммы № 1) и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования (1,16, Таблица 9 подпрограммы № 1) отмечается достижение высоких результатов при "перефинансировании", что также свидетельствует об опережении уровня достижения целевых показателей над изменением уровня финансирования.
На результативность реализации программы повлияли следующие основные факторы:
- повышение уровня планирования и организации мероприятий в области развития физической культуры и массового спорта (проведение большего количества мероприятий);
- фактические высокие результаты представителей города Иркутска в выездных мероприятиях (обеспечено больше запланированного количества представителей и проведенных игр по баскетболу) и др.
Предложения по корректировке подпрограммы № 1: уточнение объема финансирования по итогам 2013 года, исключение мероприятий по предоставлению субсидий в части развития физической культуры и спорта в 2014 году.
Учитывая общие положительные результаты реализации подпрограммы № 1, достижения значений целевых показателей, с учетом произведенных изменений целесообразна дальнейшая реализация подпрограммы № 1 с обозначенными выше корректировками, в том числе с уже внесенными корректировками в декабре 2013 года и в январе 2014 года.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Основными направлениями в области физической культуры и массового спорта города Иркутска в 2013 году стали укрепление здоровья, физическое воспитание детей и подростков, предоставление разнообразных видов физкультурно-оздоровительных услуг для широкого контингента населения. Большое внимание было уделено качественному улучшению физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
В ходе решения поставленных в подпрограмме № 1 задач удалось популяризовать физическую культуру и массовый спорт, вывести проведение мероприятий на качественно новый уровень, в том числе с приглашением участников из регионов России и из-за рубежа, что положительно отразилось на имидже города Иркутска и способствовало привлечению большего количества горожан к занятиям физической культурой и массовым спортом и, как следствие, укреплению их здоровья.
По итогам реализации подпрограммы № 1 в 2013 году произошло увеличение количества жителей города Иркутска, регулярно занимающихся физической культурой и массовым спортом, до 21,5% от общей численности населения города Иркутска.
Фактический уровень достижения целевых показателей подпрограммы № 1 за отчетный период приведен в Таблице 10 подпрограммы № 1:

Таблица 10

Фактический уровень достижения целевых
показателей подпрограммы № 1 за 2013 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
Отчетный год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
В результате реализации подпрограммы
1.
Количество муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (количество проведенных физкультурных и спортивных массовых мероприятий муниципального уровня, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,21



1
2.
Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проводимых на территории города Иркутска, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта" (количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проведенных на территории города Иркутска, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,24



1
3.
Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 3 перечня мероприятий подпрограммы "Город спорта" (количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,29



1
4.
Количество получателей субсидий в области развития физической культуры и массового спорта (количество реализованных проектов в области развития физической культуры и массового спорта посредством предоставления субсидий в соответствии с законодательством, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,08



1
5.
Количество игр регулярного чемпионата по баскетболу среди команд Высшей лиги, проводимых на территории города Иркутска (количество игр Суперлиги и Высшей лиги регулярного чемпионата России по баскетболу с участием команд города Иркутска, в том числе на территории города Иркутска с участием болельщиков из числа горожан, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,30



1
6.
Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки за счет средств бюджета города Иркутска по итогам года (количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, добившихся высоких спортивных результатов по итогам года и удостоенных дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,25



1
7.
Количество муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, получивших спортивный инвентарь и оборудование
0
0



1
8.
Количество реконструированных объектов (количество спортивных объектов, приобретенных и реконструированных для организации физкультурных и спортивных массовых мероприятий, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
1



1

Всего подпрограммой № 1 предусмотрено 8 целевых показателей, из них в 2013 году было предусмотрено и реализовано в полной мере 7 показателей, значения которых соответствуют или положительно превышают запланированную долю в общем объеме в соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на отчетный год.

ПОДПРОГРАММА "ГОРОД МОЛОДЕЖИ"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ПОДПРОГРАММЫ № 2

Влияния изменений внешней среды на формулировку и способы достижения цели в 2013 году отмечено не было. Изменение внутренней среды в части передачи полномочий по развитию движения Клуба веселых и находчивых от УФКСиМП Управлению культуры КСПК отрицательно повлияло на достижение конечных результатов и потребовало снижение значений целевых показателей в плановом периоде 2014 - 2015 годов. Изменений на показатели в 2013 году не оказано в связи наличием заключенных договоров и муниципальных контрактов до момента передачи полномочий.
Оценка степени решения задач подпрограммы № 2 представлена в Таблице 1 подпрограммы № 2:

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2013 году

Задачи подпрограммы
Оценка степени достижения задач подпрограммы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни города

Частично

Проведено 97 мероприятий по данному направлению из 120 запланированных
2. Реализация программ содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи

Частично

Оказаны профориентационные услуги для 1000 человек из 4000 запланированных
3. Формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни
В полной мере


Проведено 4 мероприятия по данному направлению при 4 запланированных. Усилена информационная кампания по итогам повышения уровня проведения Иркутского открытого фестиваля социальной профилактической рекламы
4. Развитие системы социальной поддержки молодежи

Частично

Поддержано 45 отличников учебы и активистов молодежных общественных мероприятий из 51 запланированного
5. Гражданское и патриотическое воспитание
В полной мере


Проведено 42 мероприятия по данному направлению при 30 запланированных
Итого в шт. 5 (%):
2 (40%)
3 (60%)
-
-

По итогам реализации в 2013 году подпрограммы № 2 в полной мере решены только 40% поставленных задач, 60% - частично достигли запланированных результатов.
В рамках задач в 2013 году удалось:
- обеспечить участие в мероприятиях летней тематической направленности 1155 человек;
- обеспечить участие 98 представителей города Иркутска в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики;
- выпустить 150 информационных статей в информационно-коммуникационной сети "Интернет" по мероприятиям молодежной политики города Иркутска;
- провести 18 мероприятий в сфере молодежного студенческого самоуправления.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ № 2
И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Информация о внесенных изменениях в подпрограмму № 2 представлена в Таблице 2 подпрограммы № 2:

Таблица 2

Информация о внесенных изменениях
в подпрограмму № 2 в 2013 году

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1482/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 20000 тыс. руб., в том числе:
п. 4 - 9300 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2013 году - 18201 тыс. руб., в том числе:
п. 4 - 7501 тыс. руб.
2.
Постановление администрации г. Иркутска от 24.09.2013 № 031-06-2480/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 18201 тыс. руб., в том числе:
Общий объем финансирования в 2013 году - 18201 тыс. руб., в том числе:
1.1.
п. 1 - 900 тыс. руб.
п. 1 - 400 тыс. руб.
1.2.
п. 3 - 1900 тыс. руб.
п. 3 - 2200 тыс. руб.
1.3.
п. 4 - 7501 тыс. руб.
п. 4 - 7412 тыс. руб.
1.4.
п. 8 - 400 тыс. руб.
п. 8 - 689 тыс. руб.
3.
Постановление администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13
1. Целевые показатели


1.1.
1. Количество информационных материалов: 30 штук
1. Количество информационных материалов в сфере молодежной политики: 150 штук
1.2.
3. Количество мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма: 30 штук
3. Количество мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма: 33 штуки
1.3.
4. Количество мероприятий в сфере досуга молодежи: 120 штук
4. Количество мероприятий в сфере досуга молодежи: 115 штук
1.4.
7. Количество детей и молодежи, принявших участие в летних мероприятиях тематической направленности: 800 человек
7. Количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях тематической направленности по организации отдыха и оздоровлению в каникулярное время: 1155 человек
1.5.
8. Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики: 25 человек
8. Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики: 35 человек
1.6.
2. Количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город молодежи"
2. Количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги
4.
Постановление администрации г. Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2896/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 18201 тыс. руб., в том числе:
п. 1 - 400 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 17900 тыс. руб., в том числе:
п. 1 - 99 тыс. руб.
5.
Постановление администрации г. Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13 (вступает в силу с 01.01.2014)
1. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы"
Муниципальная программа "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы"
6.
Постановление администрации г. Иркутска от 31.12.2013 № 031-06-3055/13
1. Приведение в соответствие с законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска
Вступает в силу с 2014 г.
Общее количество изменений подпрограммы в шт.: 14

в том числе:
- изменений мероприятий в шт. (%): 0;
- изменений финансирования в шт. (%): 6 (43%);
- изменений целевых показателей в шт. (%): 6 (43%)

Сведения об изменениях, внесенных в план мероприятий по реализации подпрограммы № 2, приведены в Таблице 3 подпрограммы № 2:

Таблица 3

Информация о внесенных изменениях в план мероприятий
по реализации подпрограммы № 2 в 2013 году

N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 08.07.2013 № 031-06-1626/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 20000 тыс. руб., в том числе:
Общий объем финансирования в 2013 году - 18201 тыс. руб., в том числе:
1.1.
п. 4 - 9300 тыс. руб.
п. 4 - 7501 тыс. руб.
1.2.
п. 4.2 - 6000 тыс. руб.
п. 4.2 - 4201 тыс. руб.
2.
Постановление администрации г. Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2505/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 18201 тыс. руб., в том числе:
Общий объем финансирования в 2013 году - 18201 тыс. руб., в том числе:
1.1.
п. 1 - 900 тыс. руб.;
п. 1.1 - 900 тыс. руб.
п. 1 - 400 тыс. руб.;
п. 1.1 - 400 тыс. руб.
1.2.
п. 3 - 1900 тыс. руб.;
п. 3.2 - 1500 тыс. руб.
п. 3 - 2200 тыс. руб.;
п. 3.2 - 1800 тыс. руб.
1.3.
1.3.1.
п. 4 - 7501 тыс. руб.;
п. 4.1 - 765 тыс. руб.
п. 4 - 7412 тыс. руб.;
п. 4.1 - 675 тыс. руб.
1.3.2.
п. 4.2 - 4201 тыс. руб.
п. 4.2 - 4202 тыс. руб.
1.4.
п. 8 - 400 тыс. руб.
п. 8 - 689 тыс. руб.
3.
Постановление администрации г. Иркутска от 10.12.2013 № 031-06-2915/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 18201 тыс. руб., в том числе:
п. 1 - 400 тыс. руб.;
п. 1.1 - 400 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 17900 тыс. руб., в том числе:
п. 1 - 99 тыс. руб.;
п. 1.1 - 99 тыс. руб.
Общее количество изменений плана реализации мероприятий подпрограммы в шт.: 8
в том числе:
- изменений мероприятий в шт. (%): 0;
- изменений финансирования в шт. (%): 8 (100%)

Анализ внесенных изменений в разрезе изменений подпрограммы № 2 представлен в Таблице 4 подпрограммы № 2:

Таблица 4

Анализ внесенных изменений подпрограммы № 2 в 2013 году

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий не проводилось
2. Изменение финансирования
1.1.
Субъективная (перераспределение полномочий между структурными подразделениями КСПК)
Средние (-20%)
Оказывающие влияние на конечный результат (снижение результата участия иркутских команд в играх Международного союза КВН, уменьшение количества мероприятий в плановом периоде 2014 - 2017 годов)
2.1.1.
Субъективная (уточнение объема фактической потребности в затратах)
Существенные (-56%)
Не оказывающие влияние на конечный результат
2.1.2.
Субъективная (ошибка планирования 1 - 2 квартала 2013 г.)
Средние (+16%)
Не оказывающие влияние на конечный результат
2.1.3.
Субъективная (уточнение объемов финансирования в связи с перераспределением полномочий между структурными подразделениями КСПК)
Незначительные (-1%)
Не оказывающие влияние на конечный результат
2.1.4.
Объективная (фактически достигнутые результаты и полученные приглашения представителями города Иркутска для участия в выездных мероприятиях)
Существенные (+72,3%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества жителей города Иркутска, участвующих в выездных мероприятиях)
4.1.
Субъективная (уточнение объема фактической потребности в затратах)
Существенные (-75,3%)
Не оказывающие влияние на конечный результат
Итого по п. 2, шт.: 6
в том числе:
- по объективным причинам в шт. (%): 1 (17%);
- по субъективным причинам в шт. (%): 5 (83%)
в том числе:
- незначительные в шт. (%): 1 (17%);
- средние в шт. (%): 2 (33%);
- существенные в шт. (%): 3 (50%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 4 (67%);
- оказывающие влияние на конечный результат в шт. (%): 2 (33%)
3. Изменения целевых показателей
3.1.1.
Субъективная (ошибка планирования в 1 - 2 квартале 2013 года)
Существенные (+400%)
Не оказало влияние на конечный результат
3.1.2.
Субъективная (уточнение значения по промежуточным итогам работы)
Средние (+10%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества мероприятий)
3.1.3.
Субъективная (уточнение значения по промежуточным итогам работы)
Незначительные (-4,2%)
Оказывающие влияние на конечный результат (уменьшение количества мероприятий)
3.1.4.
Субъективная (уточнение значения по промежуточным итогам работы)
Существенные (+44%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества жителей города Иркутска, принявших участие в летних мероприятиях тематической направленности)
3.1.5.
Объективная (фактически достигнутые результаты и полученные приглашения представителями города Иркутска для участия в выездных мероприятиях)
Существенные (+40%)
Оказывающие влияние на конечный результат (увеличение количества жителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях)
3.1.6.
Объективная (приведение в соответствие с законодательством, с муниципальными правовыми актами)
Незначительные
Не оказывает влияние на конечный результат
Итого по п. 3, шт.: 6
в том числе:
- по объективным причинам в шт. (%): 2 (33%);
- по субъективным причинам в шт. (%): 4 (67%)
в том числе:
- незначительные в шт. (%): 2 (33%);
- средние в шт. (%): 1 (17%);
- существенные в шт. (%): 3 (50%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 2 (33%);
- оказывающие влияние на конечный результат в шт. (%): 4 (67%)
Всего изменений, шт.: 12
в том числе:
- по объективным причинам в шт. (%): 3 (25%);
- по субъективным причинам в шт. (%): 9 (75%)
в том числе:
- незначительные в шт. (%): 3 (25%);
- средние в шт. (%): 3 (25%);
- существенные в шт. (%): 6 (50%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 6 (50%);
- оказывающие влияние на конечный результат в шт. (%): 6 (50%)

Всего в 2013 году в подпрограмму № 2 внесено 12 изменений (не включая 2 изменения в связи с приведением в соответствие с законодательством), в том числе по субъективным причинам 75% (качество планирования и организации мероприятий в сфере досуга молодежи) и по объективным причинам 25% (оценка фактически достигнутых результатов представителей города Иркутска в выездных мероприятиях). Изменения носили преимущественно существенный характер, влияние на конечный результат составило 50%.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Сведения о мероприятиях, предусмотренных планом мероприятий по подпрограмме № 2, отражены в Таблице 5 подпрограммы № 2:

Таблица 5

Выполнение мероприятий подпрограммы № 2 в 2013 году

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено,

(столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период

Факт за отчетный период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Информационное обеспечение молодежи
1.1.
Создание и обеспечение деятельности молодежного информационного центра при администрации города Иркутска, информационного сайта для молодежи в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", изготовление, приобретение, размещение и распространение информационных материалов на территории г. Иркутска и другие мероприятия в сфере информационного обеспечения молодежи (в редакции постановления администрации города Иркутска от 10.12.2013 № 031-06-2915/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
99
99
1,00
Размещение 150 информационных материалов
Размещено 150 информационных материалов
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 1
-
-
99
99
1,00
Мероприятий по направлению 1, шт.: 1,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 1 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
2. Организация и финансирование ярмарок вакансий в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия
2.1.
Организация и финансирование ярмарок вакансий в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия
В течение года
Бюджет города Иркутска
200
200
1,00
Оказание профориентационных услуг для 4000 человек
Оказаны профориентационные услуги для 1000 человек
Частично выполнено из-за апробации новых форм проведения мероприятия
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 2
-
-
200
200
1,00
Мероприятий по направлению 2, шт.: 1,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 0;
- частично выполненных в шт. (%): 1 (100%);
- невыполненных в шт. (%): 0
-
3. Воспитание гражданственности и патриотизма, формирование национального самосознания молодежи
3.1.
Проведение мероприятий, популяризирующих службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации
В течение года
Бюджет города Иркутска
400
400
1,00
Проведение по направлению 33 мероприятий
Проведено по направлению 42 мероприятия
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
3.2.
Организация и проведение:
- массовых мероприятий, посвященных памятным датам истории России, государственным символам Российской Федерации;
- творческих мероприятий с молодежью, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма (в том числе по техническим, туристическим, военно-прикладным видам спорта);
- поисковых работ;
- оборонно-спортивных игр, соревнований, акций, конкурсов, фестивалей и других мероприятий в сфере воспитания гражданской ответственности и патриотизма, формирования национального самосознания молодежи (в редакции постановления администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2505/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
1800
1800
1,00
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 3
-
-
2200
2200
1,00
Мероприятий по направлению 3, шт.: 2,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 2 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
4. Развитие художественного творчества, поддержка талантливой и одаренной молодежи, организация досуга молодежи
4.1.
Предоставление активистам и отличникам учебы, обучающимся в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования, в государственных образовательных организациях высшего образования или государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории города Иркутска, дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной стипендии мэра г. Иркутска, в соответствии с решением Думы г. Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки (в редакции постановления администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2505/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
675
675
1,00
Поддержка 45 человек
Поддержано 45 человек
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
4.2.
Развитие и поддержка движения Клуба веселых и находчивых в городе Иркутске (в редакции постановления администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2505/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
4202
4202
1,00
Обеспечение выхода команд города Иркутска в игры Высшей лиги Международного союза КВН, проведение игр в городе Иркутске
Обеспечено участие команд КВН города Иркутска в играх Международного союза КВН, в том числе команды КВН "Раисы" в играх Высшей лиги Международного союза КВН. Проведены игры Байкальской лиги КВН в городе Иркутске
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
4.3.
Организация и проведение (участие в организации и проведении) окружных, городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов, выставок, конференций, круглых столов, форумов, акций, фестивалей, игр, концертов, спектаклей, церемоний, слетов, семинаров и других мероприятий в сфере развития художественного творчества, поддержки талантливой и одаренной молодежи, организации досуга молодежи (в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
2535
2535
1,00
Проведение по направлению 115 мероприятий
Проведено по направлению 97 мероприятий
Частично выполнено из-за субъективных проблем планирования и организации мероприятий
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 4
-
-
7412
7412
1,00
Мероприятий по направлению 4, шт.: 3,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 2 (67%);
- частично выполненных в шт. (%): 1 (33%);
- невыполненных в шт. (%): 0
-
5. Пропаганда здорового образа жизни
5.1.
Организация и проведение (участие в организации и проведении) окружных, городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов, выставок, круглых столов, форумов, акций, фестивалей, тренингов, мастер-классов, семинаров и других мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни
В течение года
Бюджет города Иркутска
300
300
1,00
Проведение по направлению 4 мероприятий
Проведено по направлению 4 мероприятия
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
5.2.
Изготовление, приобретение, размещение и распространение информационных материалов на территории города Иркутска в сфере пропаганды здорового образа жизни
В течение года
Бюджет города Иркутска
500
500
1,00
Проведение информационной кампании
Проведена информационная компания по итогам Иркутского открытого фестиваля социальной профилактической рекламы
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 5
-
-
800
800
1,00
Мероприятий по направлению 5, шт.: 2,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 2 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
6. Развитие молодежного общественного движения
6.1.
Организация и проведение мероприятий совместно с Молодежной мэрией при администрации города Иркутска, Молодежным парламентом при Думе города Иркутска и другими структурами (формами) молодежного самоуправления, направленных на развитие молодежного общественного движения
В течение года
Бюджет города Иркутска
850
850
1,00
Проведение 16 мероприятий
Проведено 18 мероприятий
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
6.2.
Проведение мероприятий совместно с Советом студенческих отрядов и молодежных трудовых объединений при администрации города Иркутска в сфере развития молодежного общественного движения
В течение года
Бюджет города Иркутска
650
650
1,00
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 6
-
-
1500
1500
1,00
Мероприятий по направлению 6, шт.: 2,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 2 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
7. Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по выполнению работ и (или) оказанию услуг по организации летнего отдыха, оздоровления детей и молодежи в соответствии с законодательством Российской Федерации
7.1.
Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по выполнению работ и (или) оказанию услуг по организации летнего отдыха, оздоровления детей и молодежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
5000
5000
1,00
Оздоровление 1155 человек
Оздоровлено 1155 человек
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 7
-
-
5000
5000
1,00
Мероприятий по направлению 7, шт.: 1,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 1 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
8. Обеспечение участия представителей города Иркутска в международных, всероссийских, региональных, городских слетах, лагерях, чемпионатах, играх, фестивалях, семинарах, конференциях и других подобных мероприятиях в сфере молодежной политики
8.1.
Обеспечение участия представителей города Иркутска в международных, всероссийских, региональных, городских слетах, лагерях, чемпионатах, играх, фестивалях, семинарах, конференциях и других подобных мероприятиях в сфере молодежной политики (в редакции постановлений администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2505/13, от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
В течение года
Бюджет города Иркутска
689,0
688,2
1,00
Обеспечение участия в выездных мероприятиях 35 представителей города Иркутска
Обеспечено участие в выездных мероприятиях 98 представителей города Иркутска
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) УФКСиМП (соисполнитель мероприятия)
Итого по направлению 8
-
-
689,0
688,2
1,00
Мероприятий по направлению 8, шт.: 1,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 1 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0;
- невыполненных в шт. (%): 0
-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
-
-
17900,0
17899,2
1,00
Мероприятий по подпрограмме, шт.: 13,
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 11 (85%);
- частично выполненных в шт. (%): 2 (15%);
- невыполненных в шт. (%): 0
-

В рамках 8 направлений, запланированных в 2013 году по подпрограмме № 2, реализовано 13 мероприятий, в том числе выполненных 85%, частично выполненных 15%.
По причине апробации новых форм проведения мероприятий по трудоустройству и временной занятости молодежи не удалось оказать профориентационные услуги 3000 человек. Из-за субъективных проблем планирования и организации мероприятий в 2013 году не выполнено 18 мероприятий из 115 запланированных мероприятий.
Предусмотрено подпрограммой № 2 денежных средств было 20000,0 тыс. руб., в том числе с учетом изменений в течение года - 17900,0 тыс. руб., фактически освоено 17899,2 тыс. руб.

РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Достижение целевых показателей подпрограммы № 2 представлено в Таблице 6 подпрограммы № 2:

Таблица 6

Сведения о достижении целевых
показателей подпрограммы № 2 в 2013 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение

Фактическое значение

Результативность достижения показателя

(столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество информационных материалов (количество информационных материалов в сфере молодежной политики, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
Ед.
150
150
1,00
-
2.
Количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город молодежи" (количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
Человек
4000
1000
0,25
Апробация новых форм проведения мероприятий
3.
Количество мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма
Ед.
33
42
1,27
Повышение организационного уровня проведения и бюджетирования
4.
Количество мероприятий в сфере досуга молодежи
Ед.
115
97
0,84
Субъективная проблема планирования и организации
5.
Количество мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни
Ед.
4
4
1,00
-
6.
Количество мероприятий в сфере студенческого молодежного самоуправления
Ед.
16
18
1,13
Повышение организационного уровня проведения и бюджетирования
7.
Количество детей и молодежи, принявших участие в летних мероприятиях тематической направленности (количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях тематической направленности по организации отдыха и оздоровлению в каникулярное время, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
Человек
1155
1155
1,00
-
8.
Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики (количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики (в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13))
Человек
35
98
2,8
Наличие фактической возможности участия в выездных мероприятиях представителей города Иркутска в связи с увеличением финансирования

Из 8 целевых показателей выполнено в запланированном объеме 3 показателя, перевыполнено - 3 и не достигнуто 2 показателя. Среднее значение результативности достижения целевых показателей за 2013 год составило 1,16 единицы. Причины, по которым не достигнуты показатели: качество планирования и организации мероприятий в сфере досуга молодежи, апробация новых форм профориентационных услуг для молодежи. Превышение значений фактических над плановыми показателями произошло в виду повышения организационного уровня проведения и бюджетирования, а также наличия фактической возможности участия в выездных мероприятиях представителей города Иркутска в связи с увеличением объема финансирования.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Результаты расчетов эффективности реализации подпрограммы № 2 представлены в Таблицах 7 - 8 подпрограммы № 2 и в описательной части настоящего раздела.
За отчетный период:
а) результаты расчетов фактической эффективности реализации подпрограммы № 2 отражены в Таблице 7 подпрограммы № 2:

Таблица 7

N
п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность подпрограммы
R
1,35
2.
Исполнение финансовых расходов подпрограммы
F
1,00
3.
Фактическая эффективность реализации подпрограммы
E
1,35
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы
Условно эффективно

б) информация по проведенным расчетам качества планирования указана в Таблице 8 подпрограммы № 2:

Таблица 8

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение

Фактическое значение

1
2
3
4
5
1.
Количество информационных материалов
Ед.
30
150
2.
Количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город молодежи"
Человек
4000
1000
3.
Количество мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма
Ед.
30
42
4.
Количество мероприятий в сфере досуга молодежи
Ед.
120
97
5.
Количество мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни
Ед.
4
4
6.
Количество мероприятий в сфере студенческого молодежного самоуправления
Ед.
16
18
7.
Количество детей и молодежи, принявших участие в летних мероприятиях тематической направленности
Человек
800
1155
8.
Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики (количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики)
Человек
25
98

в) результаты расчетов качества планирования по подпрограмме № 2 в 2013 году отражены в Таблице 9 подпрограммы № 2:

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей подпрограммы

2,43
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

0,89
3.
Эффективность планирования подпрограммы

2,72
4.
Интерпретация эффективности планирования подпрограммы
Неудовлетворительное

В 2013 году итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы № 2 - "условно эффективно". Отмечены высокие результаты при "недофинансировании" мероприятий.

Результат фактической эффективности (1,35, Таблица 7 подпрограммы № 2) и исполнения финансовых расходов программы (1,00, Таблица 7 подпрограммы № 2) показывает достижение высоких результатов при неизменном финансировании мероприятий. При сопоставлении уровня достижения первоначальных плановых значений целевых показателей программы (2,43, Таблица 9 подпрограммы № 2) и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования (0,89, Таблица 9 подпрограммы № 1) отмечается достижение высоких результатов при "недофинансировании".
На результативность реализации подпрограммы № 2 повлияли следующие основные факторы:
- повышение уровня планирования и организации мероприятий в области развития молодежного самоуправления, гражданской ответственности и патриотизма (проведение больше запланированного количества мероприятий);
- фактические высокие результаты представителей города Иркутска в выездных мероприятиях (обеспечено больше запланированного количества представителей);
- передача полномочий проведения и обеспечения участия в играх Международного союза КВН представителей города Иркутска от УФКСиМП Управлению культуры КСПК (изменение объема финансирования без изменения количества ранее запланированных УФКСиМП мероприятий);
- субъективная проблема планирования и организации мероприятий в сфере досуга молодежи и обеспечения занятости (проведено меньше мероприятий и оказано профориентационных услуг населению менее запланированного объема).
Учитывая общие положительные результаты реализации подпрограммы № 2, с учетом возможного снижения объема финансирования целесообразна дальнейшая реализация подпрограммы № 2.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

В области молодежной политики по итогам реализации мероприятий подпрограммы № 2 в 2013 году удалось повысить уровень развития и формирования условий для творческой самореализации, содействие духовному, нравственному и физическому развитию подростков и молодежи как самому эффективному способу профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде, в том числе следует отметить рост количества представителей города Иркутска в выездных мероприятиях в части обмена опытом и представления достижений города Иркутска в молодежной среде, организацию и проведение мероприятий Всероссийского уровня (в 2013 году организован Иркутский открытый фестиваль социальной профилактической рекламы. Фестиваль выведен на качественно новый уровень, в нем приняли участие порядка 1700 человек из Иркутска, Иркутской области, Ижевска, Рязани, Нового Уренгоя, Хабаровска, Смоленска, Белгорода, Челябинска и других городов. Привлечены партнеры мероприятия, чье участие позволило сократить средства из бюджета города Иркутска по формированию наградного фонда. Работы по итогам фестиваля тиражируются и используются в социальной рекламе города Иркутска).
Повышение уровня информированности молодежи о проведении мероприятий позволило привлечь большее их количество к участию в городских мероприятиях, что способствовало решению проблемы организации досуга жителей города Иркутска.
Обеспечение участия представителей города Иркутска в выездных мероприятиях способствовало росту их профессионального и творческого мастерства, обмену опытом и популяризации достижений иркутян в других регионах России.
Проведение мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма, студенческого самоуправления и здорового образа жизни позволило повысить уровень активной жизненной позиции и готовности к участию в общественно-политической жизни города среди молодежи, сформировать у части молодого поколения ориентацию на приоритет здорового образа жизни.
Фактический уровень достижения целевых показателей подпрограммы № 2 за отчетный период приведен в Таблице 10 подпрограммы № 2:

Таблица 10

Фактический уровень достижения целевых
показателей подпрограммы № 2 за 2013 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
Отчетный год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
В результате реализации подпрограммы
1.
Количество информационных материалов (количество информационных материалов в сфере молодежной политики, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,52



1
2.
Количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 перечня мероприятий подпрограммы "Город молодежи" (количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,05



1
3.
Количество мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма
0
0,23



1
4.
Количество мероприятий в сфере досуга молодежи
0
0,16



1
5.
Количество мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни
0
0,17



1
6.
Количество мероприятий в сфере студенческого молодежного самоуправления
0
0,20



1
7.
Количество детей и молодежи, принявших участие в летних мероприятиях тематической направленности (количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях тематической направленности по организации отдыха и оздоровлению в каникулярное время, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13)
0
0,26



1
8.
Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики (количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики (в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13))
0
0,44



1

Всего подпрограммой № 2 в 2013 году предусмотрено 8 целевых показателей, из них реализовано в полной мере 6 показателей, значения которых соответствуют или положительно превышают запланированную долю в общем объеме в соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на отчетный год. По двум показателям из-за качества планирования и организации мероприятий в сфере досуга молодежи и апробации новых форм профориентационных услуг для молодежи достичь значений по запланированным в 2013 году долям не удалось.

ПОДПРОГРАММА
"УЛУЧШЕНИЕ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Влияния изменений внешней и внутренней среды на формулировку и способы достижения цели в 2013 году отмечено не было.
Оценка степени решения задач подпрограммы № 3 представлена в Таблице 1 подпрограммы № 3:

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2013 году

Задачи подпрограммы
Оценка степени достижения задач программы
Факты, однозначно свидетельствующие
об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Внедрение современных методов раннего выявления, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с социально значимыми заболеваниями на основе инновационных технологий
В полной мере


Постоянное внедрение в течение года
2. Улучшение доступности, качества и эффективности оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению
В полной мере


Достигнуто 36,4% удельного веса посещений в поликлинику, выполненных с профилактической целью (план - 34,5%)
3. Обеспечение мер по укреплению репродуктивного здоровья населения; создание условий для обеспечения безопасных родов для матери и ребенка

Частично

Значение коэффициента младенческой смертности: план 5,5, факт - 6,1 промилле
4. Повышение качества оказания медицинской помощи больным и снижение уровня смертности от управляемых причин
В полной мере


Увеличение удельного веса злокачественных новообразований, выявленных при профилактических осмотрах: план - 21,5, факт - 22,6%.
Доля социально значимых заболеваний, выявленных при профилактических осмотрах: план 20, факт - 23%
5. Предупреждение эпидемических вспышек и групповой заболеваемости отдельными видами инфекционных болезней
В полной мере


Вспышек не выявлено
6. Совершенствование службы скорой медицинской помощи
В полной мере


Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте: план - 8,1, факт - 7,7 промилле
Итого в шт. (%): 6 (100%)
5 (83%)
1 (17%)
-
-

Задачи в 2013 году по подпрограмме № 3 достигнуты в полной мере на 83%.
В рамках решения задач 2013 года подпрограммы № 3 удалось:
- достигнуть 36,4% удельного веса посещений в поликлинику, выполненных с профилактической целью (план - 34,5%);
- достигнуть значения коэффициента младенческой смертности 6,1 промилле (план - 5,5);
- увеличить удельный вес злокачественных новообразований, выявленных при профилактических осмотрах, до 22,6% (план - 21,5);
- увеличить долю социально значимых заболеваний, выявленных при профилактических осмотрах, до 23% (план - 20).

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ № 3
И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Изменения в рамках настоящего раздела представлены в Таблицах 2 - 3 подпрограммы № 3:

Таблица 2

Информация о внесенных изменениях
в подпрограмму № 3 в 2012 - 2013 годах

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2370/12
1. Мероприятия
п. 1. Содержание находящегося в муниципальной собственности имущества муниципальных больничных учреждений здравоохранения города Иркутска в части, не включенной в тариф на оплату медицинской помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования
п. 1. Оказание населению медицинской помощи муниципальными больничными учреждениями здравоохранения города Иркутска (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска)
п. 2. Содержание находящегося в муниципальной собственности имущества муниципальных поликлинических учреждений здравоохранения города Иркутска в части, не включенной в тариф на оплату медицинской помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования
п. 2. Оказание населению медицинской помощи муниципальными поликлиническими учреждениями здравоохранения города Иркутска (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска)
п. 3. Содержание находящегося в муниципальной собственности имущества муниципального бюджетного учреждения "Городская станция скорой медицинской помощи" города Иркутска в части, не включенной в тариф на оплату медицинской помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования
п. 3. Оказание населению медицинской помощи муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения города Иркутска "Станция скорой медицинской помощи" (далее - МБУЗ "ССМП") (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска)
п. 4. Содержание находящегося в муниципальной собственности имущества муниципальных учреждений здравоохранения города Иркутска, оказывающих немедицинские услуги
п. 4. Оказание немедицинских услуг муниципальными учреждениями здравоохранения города Иркутска (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска
п. 6. Профилактика инфекционных заболеваний в случае, если муниципальными правовыми актами города Иркутска в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предусмотрено софинансирование государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска, Законом Иркутской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан"
п. 6. Профилактика инфекционных заболеваний, осуществляемая:
а) ДЗиСПН в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия;
б) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения города Иркутска (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска)
2. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 410167 тыс. руб. (бюджет города Иркутска)
Общий объем финансирования в 2013 году - 4136717 тыс. руб., в том числе:
субвенция из областного бюджета - 399361 тыс. руб.;
бюджет города Иркутска - 213133 тыс. руб.;
средства ОМС (справочно) - 3524223 тыс. руб.
п. 1. 276787 тыс. руб. (бюджет города Иркутска)
п. 1. Всего - 3032977 тыс. руб., в том числе:
субвенция из областного бюджета - 195498 тыс. руб.;
бюджет города Иркутска - 113213 тыс. руб.;
средства ОМС (справочно) - 2724266 тыс. руб.
п. 2. 52208 тыс. руб. (бюджет города Иркутска)
п. 2. Всего - 646543 тыс. руб., в том числе:
субвенция из областного бюджета - 557 тыс. руб.;
бюджет города Иркутска - 50787 тыс. руб.;
средства ОМС (справочно) - 595199 тыс. руб.
п. 3. 11238 тыс. руб. (бюджет города Иркутска)
п. 3. Всего - 224523 тыс. руб., в том числе:
субвенция из областного бюджета - 19765 тыс. руб.;
средства ОМС (справочно) - 204758 тыс. руб.
п. 4. 59794 тыс. руб. (бюджет города Иркутска)
п. 4. Всего - 222534 тыс. руб., в том числе:
субвенция из областного бюджета - 183541 тыс. руб.;
бюджет города Иркутска - 38993 тыс. руб.
2.
Постановление администрации города Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-201/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4136717 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 213133 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4166144 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 242560 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3032977 тыс. руб., в том числе:
субвенция из областного бюджета - 195498 тыс. руб.;
бюджет города Иркутска - 113213 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3057754 тыс. руб., в том числе:
субвенция из областного бюджета - 190848 тыс. руб.;
бюджет города Иркутска - 142640 тыс. руб.
п. 2. Всего - 646543 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 557 тыс. руб.
п. 2. Всего - 646445 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 459 тыс. руб.
п. 3. Всего - 224523 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 19765 тыс. руб.
п. 3. Всего - 226973 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 22215 тыс. руб.
п. 4. Всего - 222534 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 183541 тыс. руб.
п. 4. Всего - 224832 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 185839 тыс. руб.
3.
Постановление администрации города Иркутска от 11.03.2013 № 031-06-443/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4166144 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 242560 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3057754 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 142640 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4171894 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 248310 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3063504 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 148390 тыс. руб.
4.
Постановление администрации г. Иркутска от 14.05.2013 № 031-06-1013/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4171894 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 399361 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4212504,2 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 439971,2 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3063504 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 190848 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3102554,4 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 229898,4 тыс. руб.
п. 2. Всего - 646445 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 459 тыс. руб.
п. 2. Всего - 646822,5 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 836,5 тыс. руб.
п. 3. Всего - 226973 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 22215 тыс. руб.
п. 3. Всего - 228155,3 тыс. руб., в том числе субвенция из областного бюджета - 23397,3 тыс. руб.
5.
Постановление администрации города Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1482/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4212504,2 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 248310 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4229375,4 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 265181,2 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3102554,4 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 148390 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3120075,6 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 165911,2 тыс. руб.
п. 2. Всего - 646822,5 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 50787 тыс. руб.
п. 2. Всего - 646172,5 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 50137 тыс. руб.
6.
Постановление администрации г. Иркутска от 24.09.2013 № 031-06-2480/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4229375,4 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 265181,2 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4396091,4 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 431897,2 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3120075,6 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 165911,2 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3301979,6 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 347815,2 тыс. руб.
п. 2. Всего - 646172,5 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 50137 тыс. руб.
п. 2. Всего - 630918,5 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 34883 тыс. руб.
п. 3. Всего - 228155,3 тыс. руб.
п. 3. Всего - 228221,3 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 66,0 тыс. руб.
7.
Постановление администрации города Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2838/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4396091,4 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 431897,2 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4409177,5 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 444983,3 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3301979,6 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 347815,2 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3316381,6 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 362217,2 тыс. руб.
п. 2. Всего - 630918,5 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 34883 тыс. руб.
п. 2. Всего - 629602,6 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 33567,1 тыс. руб.
8.
Постановление администрации города Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2896/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4409177,5 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 444983,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4408714,5 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 444520,3 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3316381,6 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 362217,2 тыс. руб.
п. 1. Всего - 3315918,6 тыс. руб., в том числе бюджет города Иркутска - 361754,2 тыс. руб.
9.
Постановление администрации г. Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13 (вступает в силу с 01.01.2014)
1. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы"
Муниципальная программа "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы"
10.
Постановление администрации г. Иркутска от 31.12.2013 № 031-06-3055/13
1. Приведение в соответствие с законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска
Вступает в силу с 2014 г.
Общее количество изменений подпрограммы в шт.: 11 шт.
в том числе:
- изменений мероприятий в шт. (%): 1 шт. (9%);
- изменений финансирования в шт. (%): 8 шт. (73%);
- изменений целевых показателей в шт. (%): 0

Таблица 3

Информация о внесенных изменениях в план мероприятий
по реализации подпрограммы № 3 в 2013 году

N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-202/13
1. Мероприятия
отсутствует
п. 1.2.3. Оснащение оборудованием патолого-анатомического отделения МАУЗ "Клиническая больница № 1 г. Иркутска"
отсутствует
п. 1.2.4. Оснащение медицинской мебелью отделения реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения для оказания помощи больным с острым коронарным синдромом МАУЗ "Клиническая больница № 1 г. Иркутска"
п. 1.3.1. МАУЗ "Городская клиническая больница № 8" (прокладка резервного силового электрокабеля для резервного источника электроснабжения)
п. 1.3.1. МАУЗ "Городская клиническая больница № 8":
а) прокладка резервного силового электрокабеля для резервного источника электроснабжения;
б) завершение капитального ремонта поликлинического здания по ул. Образцова, 27
2. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4136717 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 213133 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4166144 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 242560 тыс. руб.
п. 1. - 3032977 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 195498 тыс. руб.;
- бюджет города Иркутска - 113213 тыс. руб.
п. 1. - 3057754 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 190848 тыс. руб.;
- бюджет города Иркутска - 142640 тыс. руб.
п. 1.1. - 2919794 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 195498 тыс. руб.
п. 1.1. - 2915114 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 190848 тыс. руб.
п. 1.2. - бюджет города Иркутска - 100000 тыс. руб.
п. 1.2. - бюджет города Иркутска - 108999 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.2.3. - бюджет города Иркутска - 5999 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.2.4. - бюджет города Иркутска - 3000 тыс. руб.
п. 1.3. - бюджет города Иркутска - 13213 тыс. руб.
п. 1.3. - бюджет города Иркутска - 33641 тыс. руб.
п. 1.3.1. - бюджет города Иркутска - 2913 тыс. руб.
п. 1.3.1. - бюджет города Иркутска:
а) 2913 тыс. руб.;
б) 20428 тыс. руб.
п. 2. - 646543 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 557 тыс. руб.
п. 2. - 646445 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 459 тыс. руб.
п. 2.1. - 595756 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 557 тыс. руб.
п. 2.1. - 595658 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 459 тыс. руб.
п. 3. - 224523 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 19765 тыс. руб.
п. 3. - 226973 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 22215 тыс. руб.
п. 3.1. - 224523 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 19765 тыс. руб.
п. 3.1. - 226973 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 22215 тыс. руб.
п. 4. - 222534 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 183541 тыс. руб.
п. 4. - 224832 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 185839 тыс. руб.
п. 4.2. - субвенция из областного бюджета - 183541 тыс. руб.
п. 4.2. - субвенция из областного бюджета - 185839 тыс. руб.
2.
Постановление администрации г. Иркутска от 12.03.2013 № 031-06-449/13
1. Мероприятия
п. 1.2.1. Оснащение медицинской мебелью вводимого в эксплуатацию корпуса муниципального автономного учреждения здравоохранения (далее также - МАУЗ) "Городской перинатальный центр" города Иркутска
п. 1.2.1. Оснащение медицинским оборудованием и медицинской мебелью вводимого в эксплуатацию корпуса муниципального автономного учреждения здравоохранения (далее также - МАУЗ) "Городской перинатальный центр" города Иркутска
отсутствует
п. 1.2.5. Оснащение медицинским оборудованием и медицинской мебелью поликлинического отделения МАУЗ "Городская клиническая больница № 8"
2. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4166144 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 242560 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4171894 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 248310 тыс. руб.
п. 1. - 3057754 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 142640 тыс. руб.
п. 1. - 3063504 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 148390 тыс. руб.
п. 1.2. - бюджет города Иркутска - 108999 тыс. руб.
п. 1.2. - бюджет города Иркутска - 114749 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.2.5. - бюджет города Иркутска - 5750 тыс. руб.
3.
Постановление администрации г. Иркутска от 15.05.2013 № 031-06-1014/13
1. Мероприятия
отсутствует
п. 1.3.1. в) выборочный капитальный ремонт в здании стационара по ул. Ярославского, 300 (неврологическое отделение) в рамках реализации долгосрочной целевой программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2013 годы (в части укрепления материально-технической базы)
п. 1.3.2. МАУЗ города Иркутска "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО" (далее также - "МСЧ ИАПО") (разработка ПСД и проведение работ: электромонтажных с прокладкой наружного силового кабеля для увеличения мощности; общестроительных, сантехнических, электромонтажных по наружному освещению, благоустройство территории филиала поликлиники по улице Г.Доватора, 12)
п. 1.3.2. МАУЗ города Иркутска "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО" (далее также - "МСЧ ИАПО") (проведение работ: электромонтажные работы с прокладкой наружного силового кабеля для увеличения мощности с технологическим присоединением к электросетям, общестроительные работы, сантехнические работы отопительной системы с установкой элеваторного узла филиала поликлиники по улице Г.Доватора, 12-а)
отсутствует
п. 1.3.5. МАУЗ "Клиническая больница № 1 г. Иркутска": проведение капитального ремонта отделения реанимации интенсивной терапии и блока интенсивной терапии в рамках реализации долгосрочной целевой программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2013 годы (в части укрепления материально-технической базы)
п. 2.4.1. МАУЗ "Детская поликлиника № 1 города Иркутска" (разработка ПСД и проведение работ: кровельных, фасадных. Благоустройство и ограждение территории поликлиники)
п. 2.4.1. МАУЗ "Детская поликлиника № 1 города Иркутска" (разработка ПСД, инженерно-техническое обследование строительных конструкций и проведение работ: общестроительных, кровельных, фасадных с благоустройством и ограждением территории поликлиники)
п. 2.4.2. МБУЗ города Иркутска "Городская поликлиника № 11" (разработка ПСД и проведение работ: общестроительных, сантехнических, электромонтажных, вентиляционных, кровельных, фасадных и других видов работ в филиале поликлиники по улице Бурлова, 1)
п. 2.4.2. МБУЗ города Иркутска "Городская поликлиника № 11" (разработка ПСД с проведением инженерно-технического обследования и проведение работ: общестроительных, сантехнических, электромонтажных, вентиляционных, кровельных, фасадных и других видов работ в филиале поликлиники по улице Бурлова, 1)
2. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4171894 тыс. руб., в том числе:
субвенция из областного бюджета - 399361 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4212504,2 тыс. руб., в том числе:
субвенция из областного бюджета - 439971,2 тыс. руб.
п. 1. - 3063504 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 190848 тыс. руб.
п. 1. - 3102554,4 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 229898,4 тыс. руб.
п. 1.1. - 2915114 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 190848 тыс. руб.
п. 1.1. - 224 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 206028 тыс. руб.
п. 1.3. - бюджет города Иркутска, областной бюджет - 33641 тыс. руб.
п. 1.3. - бюджет города Иркутска, областной бюджет - 57511,4 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.3.1. - в) областной бюджет - 2235,8 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.3.5. - областной бюджет - 21634,6 тыс. руб.
п. 2. - 646445 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 459 тыс. руб.
п. 2. - 646822,5 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 836,5 тыс. руб.
п. 2.1. - 595658 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 459 тыс. руб.
п. 2.1. - 596035,5 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 836,5 тыс. руб.
п. 3. - 226973 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 22215 тыс. руб.
п. 3. - 228155,3 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 23397,3 тыс. руб.
п. 3.1. - 226973 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 22215 тыс. руб.
п. 3.1. - 228155,3 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция из областного бюджета - 23397,3 тыс. руб.
4.
Постановление администрации г. Иркутска от 08.07.2013 № 031-06-1626/13
1. Мероприятия
п. 1.2. Оснащение лечебных учреждений оборудованием, медицинской техникой, медицинской мебелью, в том числе:
п. 1.2. Оснащение лечебных учреждений оборудованием, мебелью, в том числе:
п. 1.2.4. Оснащение медицинской мебелью отделения реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения для оказания помощи больным с острым коронарным синдромом МАУЗ "Клиническая больница № 1 г. Иркутска"
п. 1.2.4. Оснащение оборудованием и мебелью отделения реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения для оказания помощи больным с острым коронарным синдромом МАУЗ "Клиническая больница № 1 г. Иркутска"
отсутствует
п. 1.3.1. г) капитальный ремонт фасада здания соматического отделения и благоустройство прилегающей территории по ул. Образцова, 27
отсутствует
п. 1.3.5. б) устройство резервного электроснабжения, вентиляционные, сантехнические, электромонтажные, общестроительные и пусконаладочные работы в отделении реанимации интенсивной терапии и блоке интенсивной терапии
отсутствует
п. 1.3.6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения (далее также - МБУЗ) "Городская клиническая больница № 3" г. Иркутска (выполнение вентиляционных работ в противошоковом отделении)
2. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4212504,2 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 248310 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4229375,4 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 265181,2 тыс. руб.
п. 1. - 3102554,4 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 148390 тыс. руб.
п. 1. - 3120075,6 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 165911,2 тыс. руб.
п. 1.3. - бюджет города Иркутска - 57511,4 тыс. руб.
п. 1.3. - бюджет города Иркутска - 75032,6 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.3.1. г) - бюджет города Иркутска - 11347,2 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.3.5. б) - бюджет города Иркутска - 5524 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.3.6. - бюджет города Иркутска - 650 тыс. руб.
п. 2. - 646822,5 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 50787 тыс. руб.
п. 2. - 646172,5 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 50137 тыс. руб.
п. 2.4. - бюджет города Иркутска - 50787 тыс. руб.
п. 2.4. - бюджет города Иркутска - 50137 тыс. руб.
п. 2.4.3. - бюджет города Иркутска - 10543 тыс. руб.
п. 2.4.3. - бюджет города Иркутска - 9893 тыс. руб.
5.
Постановление администрации г. Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2505/13
1. Мероприятия
п. 1.2. Оснащение лечебных учреждений оборудованием, мебелью, в том числе:
п. 1.2. Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения оборудованием, мебелью, в том числе:
п. 1.2.1. Оснащение медицинским оборудованием и медицинской мебелью вводимого в эксплуатацию корпуса муниципального автономного учреждения здравоохранения (далее также - МАУЗ "ГПЦ") "Городской перинатальный центр" города Иркутска
п. 1.2.1. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городской перинатальный центр" города Иркутска (далее также - МАУЗ "ГПЦ"):
а) вводимого в эксплуатацию корпуса;
б) для открытия кабинета пренатальной диагностики
п. 1.2.2. Оснащение медицинским оборудованием и медицинской мебелью МАУЗ города Иркутска "Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница" (далее также - "ГИМДКБ")
п. 1.2.2. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения города Иркутска "Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница" (далее также - "ГИМДКБ")
п. 1.2.3. Оснащение оборудованием патолого-анатомического отделения МАУЗ "Клиническая больница № 1 г. Иркутска"
п. 1.2.3. "Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 1 г. Иркутска" (далее также - МАУЗ "КБ № 1"):
а) патолого-анатомического отделения;
б) отделения реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения для оказания помощи больным с острым коронарным синдромом;
в) отделения лучевой диагностики
п. 1.2.4. Оснащение оборудованием и мебелью отделения реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения для оказания помощи больным с острым коронарным синдромом МАУЗ "Клиническая больница № 1 г. Иркутска"
п. 1.2.4. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 8" г. Иркутска (далее также - МАУЗ "ГКБ № 8"):
а) поликлинического отделения;
б) для открытия кабинета перинатальной диагностики
п. 1.2.5. Оснащение медицинским оборудованием и медицинской мебелью поликлинического отделения МАУЗ "Городская клиническая больница № 8"
исключен
п. 1.3.2. МАУЗ города Иркутска "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО" (далее также - "МСЧ ИАПО") (проведение работ: электромонтажные работы с прокладкой наружного силового кабеля для увеличения мощности с технологическим присоединением к электросетям, общестроительные работы, сантехнические работы отопительной системы с установкой элеваторного узла филиала поликлиники по улице Г.Доватора, 12-а)
п. 1.3.2. МАУЗ города Иркутска "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО" (далее также - "МСЧ ИАПО"):
а) проведение работ: электромонтажные работы с прокладкой наружного силового кабеля для увеличения мощности с технологическим присоединением к электросетям, общестроительные работы, сантехнические работы отопительной системы с установкой элеваторного узла филиала поликлиники по улице Г.Доватора, 12-а;
б) установка противопожарных дверей и устройство автоматизированных задвижек в неврологическом отделении и поликлинике
п. 1.3.3. МАУЗ "ГИМДКБ" (общестроительные, электромонтажные работы по ремонту подпорной стены по улице Советская, 57)
п. 1.3.3. МАУЗ "ГИМДКБ" (общестроительные, электромонтажные работы по ремонту подпорной стены и благоустройство прилегающей территории по улице Советская, 57)
п. 1.3.4. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения (далее также - МБУЗ) города Иркутска "Городская больница № 7" (разработка ПСД на кровельные и фасадные работы)
п. 1.3.4. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения (далее также - МБУЗ) города Иркутска "Городская больница № 7" (разработка ПСД на фасадные, вентиляционные, общестроительные работы по устройству лифтовой шахты для установки грузопассажирского лифта)
отсутствует
п. 1.3.5. в) капитальный ремонт подземного перехода между корпусами больницы
п. 1.3.6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения (далее также - МБУЗ) "Городская клиническая больница № 3" г. Иркутска (выполнение вентиляционных работ в противошоковом отделении)
п. 1.3.6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения (далее также - МБУЗ) "Городская клиническая больница № 3" г. Иркутска:
а) выполнение вентиляционных работ в противошоковом отделении;
б) завершение капитального ремонта пищеблока и хозяйственного корпуса
отсутствует
п. 1.3.7. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения (далее также - МБУЗ) "Городская больница № 5" г. Иркутска (ремонт помещений 1 этажа отделения сестринского ухода по ул. Профсоюзная, 21)
отсутствует
п. 1.3.8. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения (далее также - МАУЗ) "Городская клиническая больница № 9":
а) проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверка достоверности сметной стоимости объекта "Детская поликлиника" по ул. Радищева, 5;
б) проведение общестроительных работ в клинико-диагностической лаборатории и поликлинике
п. 2.4.2. МБУЗ города Иркутска "Городская поликлиника № 11" (разработка ПСД с проведением инженерно-технического обследования и проведение работ: общестроительных, сантехнических, электромонтажных, вентиляционных, кровельных, фасадных и других видов работ в филиале поликлиники по улице Бурлова, 1)
п. 2.4.2. МБУЗ города Иркутска "Городская поликлиника № 11" (проведение инженерно-технического обследования здания филиала поликлиники по улице Бурлова, 1; составление ПСД на установку автоматизированного теплового пункта и установка автоматизированного теплового пункта по улице Бурлова, 1)
отсутствует
п. 2.4.4. МБУЗ города Иркутска "Городская детская поликлиника № 5" (сантехнические работы по замене горячего водоснабжения)
отсутствует
п. 2.4.5. МБУЗ "Городская поликлиника № 6" (вентиляционные работы в физиотерапевтическом кабинете)
отсутствует
п. 2.4.6. МАУЗ г. Иркутска "Городская детская поликлиника № 2" (завершение электромонтажных работ по замене внутреннего электроснабжения 1-го и 2-го этажей поликлиники)
отсутствует
п. 2.5. Оснащение оборудованием МАУЗ г. Иркутска "Городская детская поликлиника № 2"
отсутствует
п. 3.2. Проведение капитального ремонта и составление проектно-сметной документации в МБУЗ "ССМП" (сантехнические работы по замене горячего водоснабжения на подстанции по ул. Жуковского, 21)
2. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4229375,4 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 265181,2 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4396091,4 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 431897,2 тыс. руб.
п. 1. - 3120075,6 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 165911,2 тыс. руб.
п. 1. - 3301979,6 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 347815,2 тыс. руб.
п. 1.2. - бюджет города Иркутска - 114749 тыс. руб.
п. 1.2. - бюджет города Иркутска - 261798,3 тыс. руб.
п. 1.2.1. - бюджет города Иркутска - 80000 тыс. руб.
п. 1.2.1. - бюджет города Иркутска - 196706,3 тыс. руб.:
а) 189031,3 тыс. руб.;
б) 7675 тыс. руб.
п. 1.2.3. - бюджет города Иркутска - 5999 тыс. руб.
п. 1.2.3. - бюджет города Иркутска - 17887 тыс. руб.:
а) 5999 тыс. руб.;
б) 3000 тыс. руб.;
в) 8888 тыс. руб.
п. 1.2.4. - бюджет города Иркутска - 3000 тыс. руб.
п. 1.2.4. - бюджет города Иркутска - 27205 тыс. руб.:
а) 19530 тыс. руб.;
б) 7675 тыс. руб.
п. 1.2.5. - бюджет города Иркутска - 5750 тыс. руб.
исключен
п. 1.3. - бюджет города Иркутска, областной бюджет - 75032,6 тыс. руб.
п. 1.3. - бюджет города Иркутска, областной бюджет - 109887,3 тыс. руб.
п. 1.3.1. - бюджет города Иркутска:
г) 11347,2 тыс. руб.
п. 1.3.1. - бюджет города Иркутска:
г) 14581,6 тыс. руб.
п. 1.3.2. - бюджет города Иркутска - 5000 тыс. руб.
п. 1.3.2. - бюджет города Иркутска - 5168,8 тыс. руб.:
б) 168,8 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.3.5. - бюджет города Иркутска:
в) 17680 тыс. руб.
п. 1.3.6. - бюджет города Иркутска - 650 тыс. руб.
п. 1.3.6. - бюджет города Иркутска - 11670,3 тыс. руб.:
а) 650 тыс. руб.;
б) 11020,3 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.3.7. - бюджет города Иркутска - 491 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.3.8. - бюджет города Иркутска - 2260,2 тыс. руб.:
а) 1699,2 тыс. руб.;
б) 561 тыс. руб.
п. 2. - 646172,5 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 50137 тыс. руб.
п. 2. - 630918,5 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 34883 тыс. руб.
п. 2.4. - бюджет города Иркутска - 50137 тыс. руб.
п. 2.4. - бюджет города Иркутска - 32083 тыс. руб.
п. 2.4.2. - бюджет города Иркутска - 25000 тыс. руб.
п. 2.4.2. - бюджет города Иркутска - 1566,5 тыс. руб.
отсутствует
п. 2.4.4. - бюджет города Иркутска - 98 тыс. руб.
отсутствует
п. 2.4.5. - бюджет города Иркутска - 171,5 тыс. руб.
отсутствует
п. 2.4.6. - бюджет города Иркутска - 5110 тыс. руб.
отсутствует
п. 2.5. - бюджет города Иркутска - 2800 тыс. руб.
п. 3. - 228155,3 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 0 тыс. руб.
п. 3. - 228221,3 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 66 тыс. руб.
отсутствует
п. 3.2. - бюджет города Иркутска - 66 тыс. руб.
п. 6.2.1. - бюджет города Иркутска - 980 тыс. руб.
п. 6.2.1. - бюджет города Иркутска - 600 тыс. руб.
п. 6.2.2. - бюджет города Иркутска - 800 тыс. руб.
п. 6.2.2. - бюджет города Иркутска - 1180 тыс. руб.
6.
Постановление администрации г. Иркутска от 02.12.2013 № 031-06-2853/13
1. Мероприятия
п. 1.2.3. г) отсутствует
п. 1.2.3. - бюджет города Иркутска - 25370 тыс. руб.:
г) других отделений
отсутствует
п. 1.2.5. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 9 г. Иркутска" (далее также - МАУЗ "ГКБ № 9"):
отсутствует
п. 1.2.6. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска "Городская клиническая больница № 10" (далее также - МАУЗ "ГКБ № 10"):
2. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4396091,4 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 431897,2 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4409177,5 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 444983,3 тыс. руб.
п. 1. - 3301979,6 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 347815,2 тыс. руб.
п. 1. - 3316381,6 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 362217,2 тыс. руб.
п. 1.2. - бюджет города Иркутска - 261798,3 тыс. руб.
п. 1.2. - бюджет города Иркутска - 278238,9 тыс. руб.
п. 1.2.3. - бюджет города Иркутска - 17887 тыс. руб.:
г) отсутствует
п. 1.2.3. - бюджет города Иркутска - 25370 тыс. руб.:
г) 7483 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.2.5. - бюджет города Иркутска - 4225 тыс. руб.
отсутствует
п. 1.2.6. - бюджет города Иркутска - 4732,6 тыс. руб.
п. 1.3. - бюджет города Иркутска, областной бюджет - 109887,3 тыс. руб.
п. 1.3. - бюджет города Иркутска, областной бюджет - 107848,7 тыс. руб.
п. 1.3.6. - бюджет города Иркутска - 11670,3 тыс. руб.:
а) 650 тыс. руб.;
б) 11020,3 тыс. руб.
п. 1.3.6. - бюджет города Иркутска - 9631,7 тыс. руб.:
а) 613,7 тыс. руб.;
б) 8792 тыс. руб.
п. 2. - 630918,5 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 34883 тыс. руб.
п. 2. - 629602,6 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 33567,1 тыс. руб.
п. 2.4. - бюджет города Иркутска - 32083 тыс. руб.
п. 2.4. - бюджет города Иркутска - 30767,1 тыс. руб.
п. 2.4.2. - бюджет города Иркутска - 1566,5 тыс. руб.
п. 2.4.2. - бюджет города Иркутска - 250,6 тыс. руб.
7.
Постановление администрации г. Иркутска от 10.12.2013 № 031-06-2915/13
1. Мероприятия
п. 2.5. Оснащение оборудованием МАУЗ г. Иркутска "Городская детская поликлиника № 2"
п. 2.5. Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения оборудованием, мебелью, в том числе:
отсутствует
п. 2.5.1. МАУЗ г. Иркутска "Городская детская поликлиника № 2"
отсутствует
п. 2.5.2. МБУЗ г. Иркутска "Городская детская поликлиника № 3"
2. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 4409177,5 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 444983,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2013 году - 4408714,5 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Иркутска - 444520,3 тыс. руб.
п. 1. - 3316381,6 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 362217,2 тыс. руб.
п. 1. - 3315918,6 тыс. руб., в т.ч.:
- бюджет города Иркутска - 361754,2 тыс. руб.
п. 1.3. - бюджет города Иркутска, областной бюджет - 107848,7 тыс. руб.
п. 1.3. - бюджет города Иркутска, областной бюджет - 107385,7 тыс. руб.
п. 1.3.1. - бюджет города Иркутска:
а) 2913 тыс. руб.;
б) 20428 тыс. руб.;
г) 14581,6 тыс. руб.
п. 1.3.1. - бюджет города Иркутска:
а) 2150,02 тыс. руб.;
б) 19736,97 тыс. руб.;
г) 15744,61 тыс. руб.
п. 1.3.6. - бюджет города Иркутска - 9631,7 тыс. руб.:
б) 8792 тыс. руб.
п. 1.3.6. - бюджет города Иркутска - 9197,7 тыс. руб.:
б) 8358 тыс. руб.
п. 1.3.7. - бюджет города Иркутска - 491 тыс. руб.
п. 1.3.7. - бюджет города Иркутска - 753 тыс. руб.
п. 2.4. - бюджет города Иркутска - 30767,1 тыс. руб.
п. 2.4. - бюджет города Иркутска - 30722,4 тыс. руб.
п. 2.4.5. - бюджет города Иркутска - 171,5 тыс. руб.
п. 2.4.5. - бюджет города Иркутска - 126,8 тыс. руб.
п. 2.5. - бюджет города Иркутска - 2800 тыс. руб.
п. 2.5. - бюджет города Иркутска - 2844,7 тыс. руб.
отсутствует
п. 2.5.1. - бюджет города Иркутска - 2800 тыс. руб.
отсутствует
п. 2.5.2. - бюджет города Иркутска - 44,7 тыс. руб.
Общее количество изменений плана реализации мероприятий подпрограммы 14 шт.:
в том числе:
- изменений мероприятий 7 шт. (50%);
- изменений финансирования 7 шт. (50%).

Анализ внесенных изменений отражен в Таблице 4 подпрограммы № 3.

Таблица 4

Анализ внесенных изменений подпрограммы № 3
в 2012 - 2013 годах

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий
1.1
Объективная (внесение изменений в Закон Иркутской области от 15.12.2011 № 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан")
Существенные (100%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
Итого по п. 1, шт.: 1 шт.
в том числе:
- по объективным причинам в шт. (%): 1 шт. (100%)
в том числе:
- существенные в шт. (%): 1 шт. (100%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт.: 1 шт. (100%)
2. Изменение финансирования
1.2
Объективная (внесение изменений в Закон Иркутской области от 15.12.2011 № 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан")
Существенные (+49,3% увеличение средств бюджета города Иркутска и областного бюджета; кроме того, справочно введены средства обязательного медицинского страхования)
Не оказывающие влияния на конечный результат
2.1
Объективная (из бюджета города Иркутска выделены дополнительно субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения)
Средние (+13,8%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
3.1
Объективная (из бюджета города Иркутска выделены дополнительно субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения)
Незначительные (+2,3%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
4.1
Объективная (уведомление министерства здравоохранения Иркутской области № 1388 от 01.04.2013 по расчетам между бюджетами на оплату капитальных ремонтов в рамках Программы модернизации здравоохранения Иркутской области; уведомление министерства здравоохранения Иркутской области № 3240 от 06.05.2013 по расчетам между бюджетами на выполнение Указа Президента РФ № 597)
Средние (+10,2%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
5.1
Объективная (из бюджета города Иркутска выделены дополнительно субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения)
Средние (+6,8%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
6.1
Объективная (из бюджета города Иркутска выделены дополнительно субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения)
Существенные (+62,9%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
7.1
Объективная (из бюджета города Иркутска выделены дополнительно субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения)
Незначительные (+3,0%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
8.1
Объективная (экономия средств субсидий на иные цели по результатам проведенных конкурсных процедур)
Незначительные (-0,1%)
Не оказывающие влияния на конечный результат
Итого по п. 2, шт.: 8 шт.
в том числе:
- по объективным причинам в шт. (%): 8 шт. (100%)
в том числе:
- незначительные в шт. (%): 3 шт. (37,5%);
- средние в шт. (%): 3 шт. (37,5%);
- существенные в шт. (%): 2 шт. (25%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт.: 8 шт. (100%)
Всего изменений, шт.: 9 шт.
в том числе:
- по объективным причинам в шт. (%): 9 шт. (100%)
в том числе:
- незначительные в шт. (%): 3 шт. (33%);
- средние в шт. (%): 3 (33%);
- существенные в шт. (%): 3 шт. (34%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в 9 шт. (100%)

В 2013 году в подпрограмму № 3 внесено 9 изменений (без учета 2 изменений в связи с приведением в соответствие с законодательством). Изменения внесены по объективным причинам (изменение действующего законодательства, выделение дополнительных субсидий из бюджета города Иркутска на иные цели учреждениям здравоохранения, перераспределение экономии по итогам проведенных процедур закупок для муниципальных нужд), не оказавшим влияние на конечный результат.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Выполнение мероприятий по реализации подпрограммы № 3 отражено в Таблице 5 подпрограммы № 3:

Таблица 5

Выполнение мероприятий подпрограммы № 3 в 2013 году

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено,

(столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/ частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период
Факт за отчетный период


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Направление 1 "УЛУЧШЕНИЕ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ"
1.1.
Оказание населению медицинской помощи муниципальными больничными учреждениями здравоохранения города Иркутска (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска)
2013 год
Всего, в том числе:
3315918,6
4111114,7
1,043
Оказание населению медицинской помощи в условиях стационаров согласно плану муниципального задания
Оказали в полном объеме
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) ДЗиСПН (соисполнитель мероприятия)
субвенция из областного бюджета
229898,4
229898,4
1,000
бюджет города Иркутска
361754,2
361649,6
1,000
средства ОМС (справочно) <*>
2724266,0
3519566,6
1,052
1.2.
Оказание населению медицинской помощи муниципальными поликлиническими учреждениями здравоохранения города Иркутска (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска)
2013 год
Всего, в том числе:
629602,6
871178,9
1,090
Оказание населению медицинской помощи в условиях поликлиник согласно плану муниципального задания
Оказали в полном объеме
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) ДЗиСПН (соисполнитель мероприятия)
субвенция из областного бюджета
836,5
836,5
1,000
бюджет города Иркутска
33567,1
33535,0
0,999
средства ОМС (справочно) <*>
595199,0
836807,4
1,095
1.3.
Оказание населению медицинской помощи муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения города Иркутска "Станция скорой медицинской помощи" (далее - МБУЗ "ССМП") (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска)
2013 год
Всего, в том числе:
228221,3
236824,0
0,87
Оказание населению скорой медицинской помощи согласно плану муниципального задания
Оказали в полном объеме
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) ДЗиСПН (соисполнитель мероприятия)
субвенция из областного бюджета
23397,3
23397,3
1,000
бюджет города Иркутска
66,0
65,7
0,995
средства ОМС (справочно) <*>
204758,0
213361,0
0,855
1.4.
Оказание немедицинских услуг муниципальными учреждениями здравоохранения города Иркутска (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска)
2013 год
Всего, в том числе:
225332,0
225332,0
1,000
Оказание транспортных услуг силами МБУЗ "АСАТ" учреждениям здравоохранения, включая скорую помощь согласно плану муниципального задания. Организация питания определенной категории детей сухими молочными смесями и специальными молочными продуктами согласно плану муниципального задания
Оказали в полном объеме
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) ДЗиСПН (соисполнитель мероприятия)
субвенция из областного бюджета
185839,0
185839,0
1,000
бюджет города Иркутска
38993,0
38993,0
1,000
1.5.
Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения
2013 год
бюджет города Иркутска
500,0
500,0
1,000
Проведение регулярного, ежегодного медицинского форума, направленного на санитарно - гигиеническое просвещение населения
Форум проведен с участием учреждений здравоохранения, порядка 20000 населения и т.д.
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) ДЗиСПН (соисполнитель мероприятия)
1.6.
Профилактика инфекционных заболеваний
2013 год
бюджет города Иркутска
9640,0
9636,8
1,000
Проведение вакцинации детей прививками, не входящими в национальный календарь прививок, тем самым достижение снижения заболеваемости социально значимыми и инфекционными заболеваниями
Объемы вакцинации выполнены. Планируемые индикативные показатели достигнуты
Выполнено
КСПК
(ответственный исполнитель) ДЗиСПН (соисполнитель мероприятия)
Итого по подпрограмме

Всего, в том числе:
4408714,5
5454086,3
1,039
Мероприятий по направлению 1, шт.: 6

в том числе:
- выполненных в шт. (%): 6 (100%)
- частично выполненных в шт. (%): нет
- невыполненных в шт. (%): нет

субвенция из областного бюджета
439971,2
439971,2
1,000





бюджет города Иркутска
444520,3
444380,1
1,000





средства ОМС (справочно) <*>
3524223,0
4569735,0
1,048





В рамках 6 запланированных в 2013 году по подпрограмме № 3 реализовано 6 мероприятий (100%).
--------------------------------

<*> Предусмотрено подпрограммой № 2 денежных средств было 410167,0 тыс. руб., в том числе с учетом изменений в течение года - 4408714,5 тыс. руб., фактически освоено 5454086,3 тыс. руб. Плановые объемы финансирования за счет средств ОМС в подпрограмме № 3 указаны справочно. Поступления средств ОМС в рамках территориальной программы ОМС в связи с корректировкой объемов предоставления медицинской помощи на 2013 год уточнены на основании письма Иркутского филиала Главного управления Территориального фонда ОМС граждан Иркутской области от 10.12.2013 № 1350. Для расчета фактической эффективности реализации подпрограммы № 3 и качества планирования приняты объемы финансирования без средств ОМС.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы № 3 отражены в Таблице 6 подпрограммы № 3:

Таблица 6

Сведения о достижении целевых показателей
подпрограммы № 3 в 2013 году

N
Наименование показателя
Единица измерения

Плановое значение

Фактическое значение
Результативность достижения показателя

(столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения <*>
1
2
3
4
5
6
7
1.
Коэффициент естественного прироста населения
Промилле
3,1
3,6
1,16
Повышение качества оказания медицинских услуг
2.
Соотношение родов и абортов
%
50,0
49,0
1,02
Допустимое отклонение при планировании данного показателя
3.
Коэффициент младенческой смертности
Промилле
5,5
6,1
0,89
Увеличение индикативного показателя связано с изменением методики расчетов
4.
Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте
Промилле
8,1
7,7
1,05
Допустимое отклонение при планировании данного показателя
5.
Удельный вес посещений в поликлинику, выполненных с профилактической целью
%
34,5
36,4
1,05
Допустимое отклонение при планировании данного показателя
6.
Доля социально значимых заболеваний, выявленных при профилактических осмотрах
%
20,0
23,0
1,15
Повышение качества оказания медицинских услуг
7.
Снижение смертности от мозгового инсульта
Промилле
94,6
94,7
0,99
Допустимое отклонение при планировании данного показателя
8.
Увеличение удельного веса злокачественных образований, выявленных при профилактических осмотрах
%
21,5
22,6
1,05
Допустимое отклонение при планировании данного показателя
9.
Снижение смертности от инфаркта миокарда
Промилле
48,5
48,2
1,01
Допустимое отклонение при планировании данного показателя

--------------------------------
<*> Учитывая специфику показателей, связанную со здоровьем населения, при планировании допускается погрешность значений показателей до 5%.

Анализ целевых показателей по значениям, достигнутым в результате реализации подпрограммы № 3 в 2013 году, показывает, что планируемые результаты достигнуты в полном объеме или превышающем плановое значение по 7 из 9 показателей, фактические значения ниже плановых по 2 показателям (изменение методики расчетов и наличие допустимой погрешности, не превышающей 5% при планировании значений показателя).

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Результаты расчетов эффективности реализации подпрограммы № 3 в 2013 году представлены в Таблицах 7 - 9 подпрограммы № 3.
а) результаты расчетов фактической эффективности реализации в 2013 году подпрограммы № 3:

Таблица 7

N
п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность подпрограммы
R
1,05
2.
Исполнение финансовых расходов подпрограммы
F
1,00
3.
Фактическая эффективность реализации подпрограммы
E
1,05
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы
Эффективна

б) информация для расчетов качества планирования представлена в Таблице 8 подпрограммы № 3:

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение

Фактическое значение

1
2
3
4
5
1.
Коэффициент естественного прироста населения
Промилле
3,1
3,6
2.
Соотношение родов и абортов
%
50,0
49,0
3.
Коэффициент младенческой смертности
Промилле
5,5
6,1
4.
Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте
Промилле
8,1
7,7
5.
Удельный вес посещений в поликлинику, выполненных с профилактической целью
%
34,5
36,4
6.
Доля социально значимых заболеваний, выявленных при профилактических осмотрах
%
20,0
23,0
7.
Снижение смертности от мозгового инсульта
Промилле
94,6
94,7
8.
Увеличение удельного веса злокачественных образований, выявленных при профилактических осмотрах
%
21,5
22,6
9.
Снижение смертности от инфаркта миокарда
Промилле
48,5
48,2

в) результаты расчетов качества планирования отражены в Таблице 9 подпрограммы № 3:

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей подпрограммы

1,05
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

2,16
3.
Эффективность планирования подпрограммы

0,48
4.
Интерпретация эффективности планирования подпрограммы
Неудовлетворительное

В 2013 году итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы № 3 - "эффективна".
Результат фактической эффективности (1,05, Таблица 7 подпрограммы № 3) и исполнения финансовых расходов программы (1,00, Таблица 7 подпрограммы № 3) показывает достижение высоких результатов при неизменном финансировании мероприятий. При сопоставлении уровня достижения первоначальных плановых значений целевых показателей программы (1,05, Таблица 9 подпрограммы № 3) и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования (2,16, Таблица 9 подпрограммы № 3) отмечается достижение высоких результатов при "перефинансировании".
На результативность реализации подпрограммы № 3 факторы влияния не оказали.
В связи с кардинальными изменениями в полномочиях органов местного самоуправления в сфере здравоохранения, установленных законодательством, с 2014 года изменены цель, задачи, направления реализации и целевые показатели подпрограммы № 3.
Учитывая общие положительные результаты реализации подпрограммы № 3, целесообразна ее дальнейшая реализация с внесенными в связи с передачей полномочий изменениями с 2014 года.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

По итогам реализации в 2013 году подпрограммы № 3 удалось улучшить качество оказания медицинских услуг населению и заложить основы в части формирования новых механизмов здоровьесберегающих подходов работы в части проведения диспансеризаций отдельных групп населения.
Фактический уровень достижения целевых показателей подпрограммы № 3 в 2013 году отражен в Таблице 10 подпрограммы № 3:

Таблица 10

Фактический уровень достижения целевых
показателей подпрограммы № 3 в 2013 году

№ п/п
Наименование целевого показателя
Отчетный год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
В результате реализации подпрограммы
1.
Коэффициент естественного прироста населения
0
0,94



1
2.
Соотношение родов и абортов
0
0,80



1
3.
Коэффициент младенческой смертности
0
1,11



1
4.
Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте
0
0,95



1
5.
Удельный вес посещений в поликлинику, выполненных с профилактической целью
0
0,99



1
6.
Доля социально значимых заболеваний, выявленных при профилактических осмотрах
0
0,93



1
7.
Снижение смертности от мозгового инсульта
0
0,99



1
8.
Увеличение удельного веса злокачественных образований, выявленных при профилактических осмотрах
0
0,91



1
9.
Снижение смертности от инфаркта миокарда
0
0,99



1

Всего подпрограммой № 3 в 2013 году предусмотрено 9 целевых показателей, из них реализовано в полной мере 5 показателей, значения которых соответствуют или положительно превышают запланированную долю в общем объеме в соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на отчетный год. По 4 показателям из-за изменения методики расчетов и наличия допустимой погрешности, не превышающей 5% при планировании значений показателя, достичь значений по запланированным в 2013 году долям не удалось.
В целом по итогам реализации программы в 2013 году можно сделать вывод о возможном ее дальнейшем исполнении в 2014 году и в плановом периоде 2015 - 2016 годов.

И.о. заместителя мэра - председателя комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
В.В.ПЕРЕГУДОВА

Начальник департамента здравоохранения
и социальной помощи населению комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Н.В.ТАРАБАН

Начальник управления по физической культуре,
спорту и молодежной политике комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Д.В.АБРАМОВИЧ


------------------------------------------------------------------