Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации г. Иркутска от 20.02.2014 N 031-06-168/14 "Об утверждении отчета о реализации в 2013 году муниципальной программы "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2014 г. № 031-06-168/14
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
В целях подведения итогов реализации в 2013 году муниципальной программы "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2037/12, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2013 году муниципальной программы "Повышение качества муниципального управления на 2013-2017 годы" (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации г. Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по экономике администрации г. Иркутска.
Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 20 февраля 2014 года
№ 031-06-168/14
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
Целью муниципальной программы "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) является обеспечение эффективности процессов стратегического и бюджетного управления города Иркутска.
Данная цель достигалась путем реализации следующих задач:
1. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Иркутска.
Результатами ее реализации стало:
- проведение оценки мониторинга эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ за 2012 год и весь период реализации;
- внесение изменения в Программу комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденную решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2, в части изменения формулировок, исключения и добавления целей, задач и целевых показателей программ;
- приведение в соответствие с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска действующих долгосрочных целевых программ города Иркутска.
2. Обеспечение эффективного использования бюджетных средств:
- разработан прогноз социально-экономического развития города Иркутска на 2014 - 2016 годы;
- внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в городе Иркутске;
- утвержден Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска;
- проведен мониторинг реализации муниципальных программ и его анализ;
- утверждены муниципальные задания и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальным бюджетным и автономным учреждениям. Проведен ежеквартальный мониторинг и контроль за выполнением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности;
- утверждена Методика планирования бюджетных ассигнований города на очередной финансовый год и плановый период, утверждено Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования. Подготовлены доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города на 2014 - 2016 годы. Доведены предельные объемы бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период;
- утвержден Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города Иркутска, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Иркутска, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. На Портале органов местного самоуправления размещаются планы контрольных мероприятий и их результаты.
3. Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций:
- КЭ при участии Аппарата, СМИ, Правительства Иркутской области, Общественной палаты г. Иркутска был проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в городе Иркутске, в результате которого установлено, что муниципальные услуги имеют очень высокий и высокий уровень качества их предоставления. На основании Соглашения о взаимодействии между ОГКУ МФЦ и администрацией города Иркутска от 24.05.2013 № 010-64-693/13 организовано предоставление ОГКУ МФЦ 15 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией г. Иркутска
- постановлением администрации города Иркутска от 16.10.2013 № 031-06-2632/13 утвержден Перечень муниципальных услуг администрации города Иркутска, подлежащих оказанию на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска.
4. Создание и внедрение эффективных механизмов и технологий управления городским хозяйством и социальной сферой:
- объявлен конкурс на включение в резерв на младшие должности муниципальной службы города Иркутска;
- проведено обучение на курсах повышения квалификации более 19% муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих, работающих в администрации города Иркутска;
- муниципальными правовыми актами установлены единые кадровые стандарты;
- введена в опытную эксплуатацию автоматизированная система управления документами и процессами на базе "DocsVision" в КБПиФ, КЖКХ, проведено ее тестирование в Аппарате;
- проведена доработка, модернизация и сопровождение АИС, эксплуатируемых структурными подразделениями администрации города Иркутска;
- выполнена разработка и проектирование программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего трансляцию заседаний Думы города Иркутска на Портале;
- произведены работы по модернизации КИВС, в т.ч. введена в опытную эксплуатацию система контроля за информацией, обрабатываемой в КИВС администрации города Иркутска;
- приобретена аппаратная платформа СОПКА в рамках требования законодательства РФ по защите данных;
- введена в эксплуатацию новая версия Портала распоряжением администрации г. Иркутска от 06.06.2013 № 031-10-437/13. Реализована версия Портала для слабовидящих;
- обеспечена возможность обращения к Порталу с мобильных устройств и информационных киосков.
В результате реализации Программы выполнены в полной мере 18 задач подпрограмм. Внешняя и внутренняя среда не оказала существенного влияния на исполнение задач и достижение цели Программы.
Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В целях оптимального расходования денежных ассигнований, предусмотренных в бюджете г. Иркутска на выполнение мероприятий Программы, в отчетный период осуществлялось оперативное перераспределение денежных средств, полученных за счет экономии по результатам проведенных торгов, заключения муниципальных контрактов и исполнения срочных поручений мэра города.
В 2013 году было принято 6 постановлений администрации города Иркутска о внесении изменений в Программу. Общее количество изменений по подпрограммам составляет 13 (все по объективным причинам), в том числе:
- в части ее финансирования - 7 изменений, при этом 85% из них не оказали влияния на конечный результат Программы, а 15% изменений повлияли на увеличение доли обновления парка средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования корпоративной вычислительной сети на 2,57%.
- в части приведения в соответствие с законодательством - 6 изменений, которые не оказали влияния на конечный результат Программы.
Объективными причинами для изменения финансирования явились: уточнение бюджета, исполнение срочных поручений мэра города Иркутска и экономия в результате проведенных торгов.
Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В целом по Программе было запланировано 87 мероприятий: 96% (83 шт.) в полной мере выполнены, 2% (2 шт.) частично выполнены и 2% (2 шт.) не выполнены.
Наиболее значимыми среди выполненных мероприятий являются:
- регламентация предоставления муниципальных услуг через МФЦ;
- организация и проведение курсов повышения квалификации;
- создание комплексной системы обеспечения безопасности муниципальных ресурсов и систем;
- развитие комплекса средств автоматизации информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Иркутска;
- проведение сводной оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению налоговых льгот;
- проведение ежегодной оценки эффективности деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
- проведение работы по привлечению средств в бюджет города через обеспечение участия муниципалитета в реализации федеральных и областных целевых программ, а также посредством использования механизма частно-муниципального партнерства.
На реализацию Программы в целом не повлияло частичное выполнение следующих мероприятий:
- организация новых и оптимизация существующих маршрутов общественного транспорта до МФЦ. Постановлением Правительства Иркутской области от 01.04.2013 № 107-пп был определен уполномоченный многофункциональный центр, расположенный на территории Иркутской области в г. Шелехове. В 2013 году КЭ совместно с Правительством Иркутской области велась работа по организации открытия филиалов данного МФЦ в городе Иркутске. До открытия указанных филиалов проведение работы по организации маршрутов общественного транспорта до МФЦ не представляется возможным, так как выходит за рамки полномочий администрации г. Иркутска. Уставом города Иркутска не определены полномочия по организации и оптимизации существующих маршрутов общественного транспорта в г. Шелехове, а также междугородних рейсов;
- развитие информационных систем, использующих региональную систему межведомственного электронного взаимодействия в администрации г. Иркутска. В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 03.12.2012 № 690-пп "Об утверждении Положения о министерстве экономического развития Иркутской области" министерство экономического развития Иркутской области осуществляет деятельность по подключению к РСМЭВ. В настоящее время развитие информационных систем не представляется возможным в связи с тем, что администрация города Иркутска официально не подключена к РСМЭВ.
В рамках Программы не выполнены мероприятия:
- мониторинг за соблюдением муниципальными бюджетными учреждениями города Иркутска предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, установленного учредителями муниципальных бюджетных учреждений. Аналитические записки не представлены учредителями муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
- проведение анализа возможности размещения муниципального заказа на оказание муниципальных услуг немуниципальными (негосударственными) организациями. Аналитические записки учредителями муниципальных бюджетных и автономных учреждений не представлены.
Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы в 2013 году в полной мере достигнуты значения 5 целевых показателей, по 4 целевым показателям - не достигнуты результаты, по 6 целевым показателям - перевыполнены по сравнению с плановым значением.
В 2013 году администрацией города Иркутска были достигнуты следующие показатели в рамках подпрограмм.
1. Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске":
1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде - 20% достигнут в полной мере.
1.2. Доля муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ и доля муниципальных услуг, оказываемых в режиме одного окна - 28%, что на 22% меньше запланированного, учитывая то, что с момента разработки программы количество муниципальных услуг, утвержденных Реестром, увеличилось на 46%. На территории города Иркутска Правительством Иркутской области не был открыт филиал МФЦ. Стоит отметить, что в соответствии с Соглашением с уполномоченным МФЦ администрацией города Иркутска оказывается 100% муниципальных услуг из возможных к оказанию через МФЦ, утвержденных Перечнем муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ в Иркутской области.
1.3. Внедрение системы оценки результативности деятельности структурных подразделений администрации города Иркутска - 0 шт., так как планируется его проведение с 2014 года.
1.4. Доля муниципальных служащих администрации города Иркутска высшего управленческого звена прошедших обучение - 19%, что на 14% больше запланированного. В связи с получением экономии по открытому конкурсу на проведение обучения муниципальных служащих (из-за изменения ценовой политики образовательных учреждений) высвободившиеся средства были перераспределены по мероприятиям согласно заявками структурных подразделений администрации г. Иркутска.
2. Подпрограмма "Электронный Иркутск":
2.1. Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота - 42%, что на 2% больше в связи с тем, что на 21 пользователя больше подключили к системе электронного документооборота.
2.2. Доля служебных документов, передаваемых по электронным каналам связи и обрабатываемых в автоматизированной системе делопроизводства и документооборота - 21,81%, что на 1,81% больше плана в связи с тем, что на 8,3% снизилось общее количество документов, поступивших в администрацию.
2.3. Доля муниципальных информационных систем, использующих единые электронные справочники - 26,09%, что *** 1,09% выше запланированного, в связи с тем изменилось общее количество АИС в реестре АИС (в IV квартале 2013 года выведена из эксплуатации АИС "Муниципальный заказ").
2.4. Общее количество пользователей, зарегистрированных в Центре сертификации автоматизированной системы "Программно-технический комплекс, реализующий функции удостоверяющего центра электронной подписи органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных учреждений и предприятий" - 709 чел., что на 9 чел. больше планировавшихся в связи с изменением количества пользователей (уволенные/принятые).
2.5. Процент обновления парка средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования корпоративной вычислительной сети - 12,57%, что на 2,57% больше, чем по плану в связи с тем, что за счет экономии, полученной в результате проведения торгов в IV квартале 2013, были дополнительно приобретены средства вычислительной техники по ранее предоставленным структурными подразделениями заявкам.
3. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска":
3.1. Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений - 8,2% достигнут в полной мере.
3.2. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений - 1% достигнут в полной мере.
3.3. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета города - 13%, что меньше планового значения на 2%, это связано с увеличением общего объема расходов на 20%.
3.4. Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города - 89% достигнут в полной мере.
3.5. Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме бюджетных инвестиций - 93%, что на 2% меньше плана в связи с тем, что общий объем вырос на 44%.
Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 7
№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность Программы
R
1,36
2.
Исполнение финансовых расходов Программы
F
0,99
3.
Фактическая эффективность реализации Программы
E
1,37
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы
условно эффективно
Таблица 8
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение
Фактическое значение
1
2
3
4
5
1.
Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде
(в % от общего количества)
20
20,00
2.
Доля муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ
(в % от общего количества)
50
28,00
3.
Доля муниципальных услуг, оказываемых в режиме одного окна
(в % от общего количества)
50
28,00
4.
Внедрение системы оценки результативности деятельности структурных подразделений администрации города Иркутска
шт.
0
0
5.
Доля муниципальных служащих администрации города Иркутска высшего управленческого звена прошедших обучение
%
5
19,00
6.
Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота
%
40,00
42,00
7.
Доля служебных документов, передаваемых по электронным каналам связи и обрабатываемых в автоматизированной системе делопроизводства и документооборота
%
20,00
21,81
8.
Доля муниципальных информационных систем, использующих единые электронные справочники
%
25,00
26,09
9.
Общее количество пользователей, зарегистрированных в Центре сертификации автоматизированной системы "Программно-технический комплекс, реализующий функции удостоверяющего центра электронной подписи органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных учреждений и предприятий"
чел.
700,00
709,00
10.
Процент обновления парка средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования корпоративной вычислительной сети
%
10
12,57
11.
Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений
%
< 9
8,2
12.
Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений
%
< 3,5
1
13.
Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета города
%
от 15 до 21
13
14.
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города
%
> 70
89
15.
Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме бюджетных инвестиций
%
> 95
93
Таблица 9
№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы
1,36
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования
0,98
3.
Эффективность планирования Программы
1,38
4.
Интерпретация эффективности планирования Программы
качество планирования
неудовлетворительное
Итоговая оценка эффективности Программы - условно эффективна. При этом за счет перераспределения средств между мероприятиями Программы эффективность планирования Программы считается неудовлетворительной, тогда как фактическая эффективность реализации Программы условно эффективна.
Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске", "Электронный Иркутск") показала, что она находится в 1-й области интерпретации отклонений. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска" является эффективной, а ее планирование удовлетворительным. Однако необходимо отметить, что интерпретация полученных значений фактической эффективности реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13. Учитывая вышеуказанный факт, КЭ была разработана Программа в новой редакции, которая принята постановлением администрации от 27.12.2013 № 031-06-3017/13, где откорректированы целевые показатели.
Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 10
Фактический уровень достижения целевых показателей
Программы за 2013 год
№ п/п
Наименование целевого показателя
2012
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2013
2014
2015
2016
В результате реализации программы
1.
Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений
0
1
-
-
-
1
2.
Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений
0
1
-
-
-
1
3.
Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета города
0
0,87
-
-
-
1
4.
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города
0
1
-
-
-
1
5.
Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме бюджетных инвестиций
0
0,98
-
-
-
1
6.
Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота
0
0,42
-
-
-
1
7.
Доля служебных документов, передаваемых по электронным каналам связи и обрабатываемых в автоматизированной системе делопроизводства и документооборота
0
0,3
-
-
-
1
8.
Доля муниципальных информационных систем, использующих единые электронные справочники
0
0,26
-
-
-
1
9.
Общее количество пользователей, зарегистрированных в Центре сертификации автоматизированной системы "Программно-технический комплекс, реализующий функции удостоверяющего центра электронной подписи органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных учреждений и предприятий"
0
0,71
-
-
-
1
10.
Процент обновления парка средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования корпоративной вычислительной сети
0
0,26
-
-
-
1
11.
Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде
0
0,20
-
-
-
1
12.
Доля муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ
0
0,28
-
-
-
1
13.
Доля муниципальных услуг, оказываемых в режиме одного окна
0
0,28
-
-
-
1
14.
Внедрение системы оценки результативности деятельности структурных подразделений администрации города Иркутска
0
0
-
-
-
1
15.
Доля муниципальных служащих администрации г. Иркутска высшего управленческого звена, прошедших обучение
0
0,63
-
-
-
1
В результате реализации Программы в 2013 году в полной мере достигнуты значения 5 показателей, указанных в ПКСЭР, по 4 показателям - не достигнуты результаты, по 6 целевым показателям - перевыполнены по сравнению с плановым значением.
В результате реализации Программы повысилась эффективность процессов стратегического и бюджетного управления города Иркутска.
ПОДПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ
МЕХАНИЗМОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ"
Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
В современных условиях высокие требования предъявляются к компетентности, квалификации и профессионализму органов власти. В сложившейся экономической ситуации ошибочные выводы и несвоевременное принятие управленческих решений могут оказывать мультипликативное негативное воздействие на экономику, приводя к спаду деловой активности и демобилизации финансовых ресурсов. Поэтому административная реформа является не самоцелью, а способом решения экономических и социальных задач, направленных на повышение качества муниципального управления в целом.
Изменения внешней и внутренней среды на формулировку и способы достижения целей и решения задач не повлияли.
Таблица 1
Оценка степени достижения задач в 2013 году
Задачи Подпрограммы
Оценка степени достижения задач подпрограммы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Формирование комплексной системы целеполагания
В полной мере
Проведена оценка мониторинга эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ за 2012 год и весь период реализации.
Внесены изменения в Программу комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденную решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2, в части изменения формулировок, исключения и добавления целей, задач и целевых показателей программ, которые вступают в силу с 01.01.2014.
Приведены в соответствие с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска действующие долгосрочные целевые программы города Иркутска
2. Разработка и внедрение системы оценки результативности деятельности структурных подразделений администрации города Иркутска
В полной мере
В соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13 "О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска" одним из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ является качество планирования. Удовлетворительное качество планирования, а также эффективная фактическая реализация муниципальной программы свидетельствует о результативности деятельности структурных подразделений администрации города Иркутска
3. Снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг города Иркутска
В полной мере
КЭ при участии Аппарата, СМИ, Правительства Иркутской области, Общественной палаты г. Иркутска был проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в городе Иркутске, в результате которого установлено, что муниципальные услуги имеют очень высокий и высокий уровень качества их предоставления. На основании Соглашения о взаимодействии между ОГКУ МФЦ и администрацией города Иркутска от 24.05.2013 № 010-64-693/13 организовано предоставление ОГКУ МФЦ 15 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией г. Иркутска
4. Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде
В полной мере
Постановлением администрации города Иркутска от 16.10.2013 № 031-06-2632/13 утвержден Перечень муниципальных услуг администрации города Иркутска, подлежащих оказанию на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска
5. Формирование эффективной управленческой команды
В полной мере
Проведен конкурс на включение в резерв на младшие должности муниципальной службы города Иркутска
6. Профессиональное развитие управленческих кадров
В полной мере
Проведено обучение на курсах повышения квалификации более 19% муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих, работающих в администрации города Иркутска
7. Внедрение единых кадровых стандартов
В полной мере
Единые кадровые стандарты установлены:
- Положением о кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы в городе Иркутске и должностей руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска от 28.01.2010 № 031-10-46/10;
- Положением о кадровом резерве на младшие должности муниципальной службы города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 11.06.2013 № 031-06-1332/13;
- Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Иркутске, утвержденным решением Думы г. Иркутска от 24.12.2007 № 004-20-450699/7;
- Положением о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления города Иркутска, утвержденным постановлением мэра г. Иркутска от 18.03.2008 № 031-06-483/8;
- Методикой оценки профессиональных и личностных качеств муниципальных служащих, подлежащих аттестации, утвержденной распоряжением администрации г. Иркутска от 04.10.2012 № 031-10-1089/12
Итого в шт. (%): 7 (100)
7 (100)
В первый год реализации Подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
1. Приведены в соответствие с действующим законодательством муниципальные правовые акты по реализации административной реформы в г. Иркутске, Реестр муниципальных услуг (функций) города Иркутска и административные регламенты предоставления муниципальных услуг (функций).
2. Утверждены постановлениями администрации г. Иркутска:
- Перечень муниципальных услуг администрации города Иркутска, подлежащих оказанию на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (постановление администрации города Иркутска от 16.10.2013 № 031-06-2632/13);
- Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ в Иркутской области (постановление администрации города Иркутска от 24.05.2013 № 031-06-1092/13).
3. Закуплено 3 информационных киоска (инфомата), которые установлены в структурных подразделениях администрации города Иркутска по адресам: ул. Ленина, 14, ул. Марата, 14, Декабрьских Событий, 29.
4. КЭ при участии Аппарата, СМИ, Правительства Иркутской области, Общественной палаты г. Иркутска был проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в городе Иркутске и предоставлен в виде отчета мэру города Иркутска.
5. Более 19% муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих, работающих в администрации города Иркутска, прошли обучение на курсах повышения квалификации.
6. В результате проведения регулярного мониторинга коррупционных правонарушений в администрации города Иркутска коррупционных факторов не выявлено.
Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 2
Информация о внесенных изменениях в Подпрограмму
в 2013 году
N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13 "О проекте решения Думы города Иркутска "О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденную решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2" и внесении изменений в муниципальные правовые акты города Иркутска"
1. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
Вступает в силу с 01.01.2014.
Муниципальная программа "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
2.
Постановление от 25.09.2013 № 031-06-2482/13 "О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2037/12, от 02.11.2012 № 031-06-2138/12, от 11.10.2012 № 031-06-2023/12, от 21.12.2012 № 031-06-2479/12"
1. Финансирование
Раздел 4 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске":
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 17665 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 3593 тыс. рублей.
Пункт 4 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
- Всего - 9700;
- 2013 - 2000;
- 2014 - 1700;
- 2015 - 4000;
- 2016 - 1000;
- 2017 - 1000.
Строка "Всего" таблицы - объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 17665;
- 2013 - 3593;
- 2014 - 3293;
- 2015 - 5593;
- 2016 - 2593;
- 2017 - 2593
Раздел 4 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске":
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 18678,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 4606,5 тыс. рублей.
Пункт 4 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
- Всего - 10713,5;
- 2013 - 3013,5;
- 2014 - 1700;
- 2015 - 4000;
- 2016 - 1000;
- 2017 - 1000.
Строка "Всего" таблицы - объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 18678,5;
- 2013 - 4606,5;
- 2014 - 3293;
- 2015 - 5593;
- 2016 - 2593;
- 2017 - 2593
3.
Постановление от 01.11.2013 № 031-06-2714/13 "О внесении изменений в постановления администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2037/12, от 02.11.2012 № 031-06-2138/12 и отмене постановления администрации г. Иркутска от 02.11.2012 № 031-06-2138/12"
1. Финансирование
Раздел 4 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске":
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 18678,5 тыс. рублей, в том числе: - 2013 год
- 4606,5 тыс. рублей;
- 2014 год - 3293 тыс. рублей;
- 2015 год - 5593 тыс. рублей;
- 2016 год - 2593 тыс. рублей;
- 2017 год - 2593 тыс. рублей.
Пункт 6 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
- Всего - 7965;
- 2013 - 1593;
- 2014 - 1593;
- 2015 - 1593;
- 2016 - 1593;
- 2017 - 1593.
Строка "Всего" таблицы объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 18678,5;
- 2013 - 4606,5;
- 2014 - 3293;
- 2015 - 5593;
- 2016 - 2593;
- 2017 - 2593
Раздел 4 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске":
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 21078,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 4606,5 тыс. рублей;
- 2014 год - 5263 тыс. рублей;
- 2015 год - 5763 тыс. рублей;
- 2016 год - 2853 тыс. рублей;
- 2017 год - 2593 тыс. рублей.
Пункт 6 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
- Всего - 10365;
- 2013 - 1593;
- 2014 - 3563;
- 2015 - 1763;
- 2016 - 1853;
- 2017 - 1593.
Строка "Всего" таблицы объем финансирования (тыс. руб.)":
- Всего - 21078,5;
- 2013 - 4606,5;
- 2014 - 5263;
- 2015 - 5763;
- 2016 - 2853;
- 2017 - 2593
4.
Постановление от 29.11.2013 № 031-06-2834/13 "О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2037/12, от 02.11.2012 № 031-06-2138/12"
1. Финансирование
Раздел 4 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске":
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 21078,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 4606,5 тыс. рублей.
Пункт 4 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
- Всего - 10713,5;
- 2013 - 3013,5;
- 2014 - 1700;
- 2015 - 4000;
- 2016 - 1000;
- 2017 - 1000.
Строка "Всего" таблицы объем финансирования (тыс. руб.)":
- Всего - 21078,5;
- 2013 - 4606,5;
- 2014 - 5263;
- 2015 - 5763;
- 2016 - 2853;
- 2017 - 2593
Раздел 4 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске":
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 18371,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 4299,3 тыс. рублей.
Пункт 4 таблицы "Объем финансирования":
- Всего - 10406,3;
- 2013 - 2706,3;
- 2014 - 1700;
- 2015 - 4000;
- 2016 - 1000;
- 2017 - 1000.
Строка "Всего" таблицы объем финансирования (тыс. руб.)":
- Всего - 18371,3;
- 2013 - 4299,3;
- 2014 - 3293;
- 2015 - 5593;
- 2016 - 2593;
- 2017 - 2593
5.
Постановление от 27.12.2013 № 031-06-3017/13 "О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2037/12"
1. Приведение в соответствие с законодательством
Вступает в силу с 01.01.2014
Общее количество изменений Подпрограммы "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске" в шт.: 5
в том числе,
- изменений мероприятий в шт. (%): 0 (0);
- изменений финансирования в шт. (%): 3 (60);
- изменений целевых показателей в шт. (%): 0 (0)
Таблица 3
Информация
о внесенных изменениях в План мероприятий по реализации
Подпрограммы в 2012 - 2013 годах
N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города Иркутска от 03.12.2012 № 031-06-2373/12 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 02.11.2012 № 031-06-2138/12 "Об утверждении планов мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
1. Мероприятия
6.4. Организация и проведение курсов повышения квалификации
Детализация пункта 6.4 по подпунктам
2. Финансирование
6.4. Организация и проведение курсов повышения квалификации.
Объем финансирования: 1593 тыс. руб.
Детализация пункта 6.4 по подпунктам.
Объем финансирования: 1593 тыс. руб.
3. Мероприятия
Мероприятие отсутствовало
6.6 Организация и проведение лекций силами специалистов администрации города Иркутска
2.
Постановление администрации города Иркутска от 24.04.2013 № 031-06-843/13 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 02.11.2012 № 031-06-2138/12 "Об утверждении планов мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
1. Финансирование
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2013 год - 17665 тыс. руб.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2013 год - 17665 тыс. руб. Перераспределены средства в плане по реализации Подпрограммы на 2013 год
3.
Постановление администрации города Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13 "О проекте решения Думы города Иркутска "О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденную решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2" и внесении изменений в муниципальные правовые акты города Иркутска"
1. Приведение в соответствие с законодательством
Вступает в силу с 01.01.2014.
Долгосрочная целевая программа "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
Муниципальная программа "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
4.
Постановление от 25.09.2013 № 031-06-2482/13 "О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2037/, от 02.11.2012 № 031-06-2138/12, от 11.10.2012 № 031-06-2023/12, от 21.12.2012 № 031-06-2479/12"
1. Финансирование
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2013 год - 17665 тыс. руб.
Изменение объема финансирования Подпрограммы на 2013 год - 18678,5 тыс. руб., в связи со срочным поручением мэра города Иркутска
5.
Постановление от 29.11.2013 № 031-06-2834/13 "О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2037/12, от 02.11.2012 № 031-06-2138/12"
1. Финансирование
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2013 год - 18678,5 тыс. руб.
Изменение объема финансирования Подпрограммы на 2013 год - 18371,3 тыс. руб., за счет экономии денежных средств в результате проведенных закупок
Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Подпрограммы в шт.: 7
в том числе,
- изменений мероприятий в шт. (%): 2 (29);
- изменений финансирования в шт. (%): 4 (57)
Таблица 4
Анализ внесенных изменений Подпрограммы в 2013 году
Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий не проводилось.
2. Изменение финансирования
2.1.
Объективная
Во исполнение срочного поручения мэра города Иркутска
средние (6%)
Не оказало влияния на конечный результат и целевые показатели
3.1.
Объективная
В результате уточнения состава работ на 2013, 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов в пределах доведенных лимитов, предусмотренных подпрограммой, в части развития кадров администрации города Иркутска
средние (13%)
Не оказало влияния на конечный результат и целевые показатели
4.1.
Объективная
Снятие денежных средств, полученных за счет экономии по результатам проведенных аукционов
средние (13%)
Не оказало влияния на конечный результат и целевые показатели
Итого по п. 2, шт.: 3
в том числе:
- по объективным причинам в шт. (%): 3(100);
- по субъективным причинам в шт. (%): 0
в том числе:
- незначительные в шт. (%): 0;
- средние в шт. (%): 3 (100);
- существенные в шт. (%): 0
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 3;
- оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 0
3. Изменения целевых показателей не проводилось
Всего изменений, шт.:
в том числе:
- по объективным причинам в шт. (%): 3;
(100) - по субъективным причинам в шт. (%): 0
в том числе:
- незначительные в шт. (%): 0;
- средние в шт. (%): 3 (100) 0;
- существенные в шт. (%): 0
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 3 (100);
- оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 0
В течение года в подпрограмму "Совершенствование муниципального управления и внедрения механизмов административной реформы в городе Иркутске" были внесены 3 изменения в части финансирования подпрограммы по объективным причинам со средним масштабом изменений:
1. Во исполнение срочного поручения мэра города Иркутска, в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг необходимо развитие и интеграция с Порталом информационных систем, использующих РСМЭВ в администрации г. Иркутска, с целью оказания муниципальных услуг посредством Портала. В связи с вышеизложенным было принято решение о перераспределении денежных средств в подпрограмму "Совершенствование муниципального управления и внедрения механизмов административной реформы в городе Иркутске" с подпрограмм: "Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске" - 534,8 тыс. руб., "Развитие потребительского рынка в городе Иркутске" - 300 тыс. руб., "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске" - 178, 7 тыс. руб.
2. В результате уточнения состава работ на 2013, 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов в пределах доведенных лимитов, предусмотренных подпрограммой "Совершенствование муниципального управления и внедрения механизмов административной реформы в городе Иркутске", в части развития кадров администрации города Иркутска. Увеличены лимиты по мероприятиям на 2014 - 2016 годы на 2400 тыс. руб.
3. В результате проведенных закупок в рамках мероприятия 4.1 "Создание инфраструктуры удаленного доступа организаций и граждан к предоставлению муниципальных услуг и получению информации о деятельности органов местного самоуправления (информационные киоски - инфоматы)".
Были проведены:
а) открытый аукцион в электронной форме № 589/13 на право заключения муниципального контракта на поставку информационных киосков (инфоматов) - начальная цена 550 тыс. руб.
Победитель ООО "Альтаир" (Протокол № 0134300079213000583-3 от 10.10.2013) - 402,7 тыс. руб. Экономия 147,3 тыс. руб.;
б) конкурс на разработку программного обеспечения "Информационный киоск органов местного самоуправления г. Иркутска" для сенсорных терминалов - начальная цена 450,0 тыс. руб. Контракт заключен на сумму - 290,0 тыс. руб. Экономия - 160,0 тыс. руб.
Итого по Подпрограмме (снятие): 307,2 тыс. руб.
Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 5
Выполнение мероприятий Подпрограммы в 2013 году
N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено,
(столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/ не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия
План на отчетный период
Факт за отчетный период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Формирование системы стратегического планирования в контексте муниципального управления
1.1.
Инвентаризация состава и содержания плановых документов города Иркутска и выявление противоречий
В течение 2013 года
0,0
0,0
Совершенствование системы принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ города Иркутска, методики оценки их эффективности, внесения изменений и предоставления отчетов о реализации программ
Утвержден Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (постановление администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13)
Выполнено
УСРиИП КЭ
1.2.
Разработка предложений по корректировке целей, задач и целевых показателей программных документов города Иркутска в соответствии с существующими проблемами и динамикой установленных показателей развития крупных городов Российской Федерации
В течение 2013 года
0,0
0,0
Соответствие целей, задач и целевых показателей программ целям и задачам Программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы
Цели, задачи и целевые показатели программ приведены в соответствие с Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы
Выполнено
УСРиИП КЭ
1.3.
Актуализация состава и содержания программных документов
В течение 2013 года
0,0
0,0
Приведение программ в соответствие с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска
Муниципальные программы города Иркутска приведены в соответствие с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска
Выполнено
УСРиИП КЭ
1.4.
Совершенствование системы оценки и контроля достижения целевых значений показателей и индикаторов реализации муниципальных программ города Иркутска
В течение 2013 года
0,0
0,0
Определение уровня достижения целей, задач и целевых показателей муниципальных программ
Проведена оценка мониторинга эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ за 2012 год и весь период реализации
Выполнено
УСРиИП КЭ
Итого по направлению 1
0,0
0,0
Мероприятий по направлению 1, шт.: 4
в том числе: - выполненных в шт. (%): 4 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
2. Модернизация существующей и разработка новой нормативно-правовой базы для реализации административной реформы в г. Иркутске
2.1.
Модернизация существующей и разработка новой нормативно-правовой базы для реализации административной реформы в г. Иркутске
В течение 2013 года
0,0
0,0
Приведение в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых актов по реализации административной реформы в г. Иркутске
Утверждены постановлениями администрации г. Иркутска: Перечень муниципальных услуг администрации города Иркутска, подлежащих оказанию на Портале, Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ в Иркутской области
Выполнено
УСРиИП КЭ
Итого по направлению 2
0,0
0,0
Мероприятий по направлению 2, шт.: 1
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 1 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
3. Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
3.2.
Регламентация предоставления муниципальных услуг через МФЦ
В течение 2013 года
0,0
0,0
Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в части уточнения административных процедур при оказании муниципальных услуг через МФЦ
В административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включенных в Перечень, вносились изменения в части: установления максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 15 минут; уточнения административных процедур при предоставлении муниципальных услуг через МФЦ и в электронном виде; изменения раздела досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в соответствии с требованиями действующего законодательства
Выполнено
УСРиИП КЭ
3.3.
Развитие и совершенствование предоставления муниципальных услуг через МФЦ
В течение 2013 года
0,0
0,0
Повышение комфортности получения муниципальных услуг за счет совершенствования системы взаимодействия органов исполнительной власти Иркутской области и внедрения практики интерактивного (дистанционного) взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальных услуг
Постановлением администрации г. Иркутска от 24.05.2013 № 031-06-1092/3 утвержден Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ в Иркутской области
Выполнено
УСРиИП КЭ
3.4.
Организация новых и оптимизация существующих маршрутов общественного транспорта до МФЦ
В течение 2013 года
0,0
0,0
Повышение комфортности получения муниципальных услуг за счет совершенствования системы взаимодействия органов исполнительной власти Иркутской области и внедрения практики интерактивного (дистанционного) взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальных услуг
Постановлением Правительства от 01.04.2013 № 107-пп был определен уполномоченный многофункциональный центр, расположенный на территории Иркутской области в г. Шелехове. В 2013 году комитетом по экономике администрации г. Иркутска совместно с Правительством Иркутской области велась работа по организации открытия филиалов данного МФЦ в городе Иркутске. До открытия указанных филиалов проведение работы по организации маршрутов общественного транспорта до МФЦ не представляется возможным, так как выходит за рамки полномочий администрации г. Иркутска
Частично выполнено. Проведение данной работы выходит за рамками полномочий администрации города Иркутска
УСРиИП КЭ
Итого по направлению 3
0,0
0,0
Мероприятий по направлению 3, шт.: 3
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 2 (66,7);
- частично выполненных в шт. (%): 1 (33,3);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
4. Создание единой инфраструктуры межведомственного автоматизированного информационного взаимодействия
4.1.
Создание инфраструктуры удаленного доступа организаций и граждан к предоставлению муниципальных услуг и получению информации о деятельности органов местного самоуправления (информационные киоски - инфоматы)
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
692,8
692,7
0,99
Предоставление муниципальных услуг через инфраструктуру удаленного доступа
Закуплено 3 информационных киоска - инфомата и установлены в структурных подразделениях администрации города Иркутска по адресам: ул. Ленина, 14; ул. Марата, 14; ул. Декабрьских событий, 29
Выполнено
ДИ КЭ
4.2.
Развитие информационных систем, использующих региональную систему межведомственного электронного взаимодействия в администрации г. Иркутска
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
2013,5
1982,7
0,99
Увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде и осуществление интеграции автоматизированной системы управления документами и процессами с информационными системами, использующими РСМЭВ
Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) заявителями подаются заявления и отслеживается ход предоставления муниципальной услуги. Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде возможно после официального подключения администрации города Иркутска
Частично выполнено, т.к. официально администрация города Иркутска не подключена к СМЭВ. Ответственным органом за подключение к СМЭВ, а также за координацию работ по реализации этапов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде является министерство экономического развития Иркутской области
ДИ КЭ
Итого по направлению 4
2706,3
2675,4
0,99
Мероприятий по направлению 4, шт.: 2
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 1 (50);
- частично выполненных в шт. (%): 1 (50);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
5. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Иркутска и муниципальными учреждениями города Иркутска
5.1.
Внедрение системы мониторинга и контроля за качеством оказания муниципальных услуг города Иркутска
В течение 2013 года
0,0
0,0
Проведение мониторинга оценки качества оказания муниципальных услуг и подготовка отчета мэру города Иркутска (до 1 сентября ежегодно)
КЭ при участии Аппарата, СМИ, Правительства Иркутской области, Общественной палаты г. Иркутска был проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в городе Иркутске и предоставлен в виде отчета мэру города Иркутска
Выполнено
УСРиИП КЭ
5.2.
Доработка и актуализация Реестра муниципальных услуг (функций) города Иркутска
В течение 2013 года
0,0
0,0
Приведение в соответствие с действующим законодательством Реестра муниципальных услуг (функций) города Иркутска
В течение 2013 года структурными подразделениями администрации города Иркутска проводилась работа по актуализации Реестра муниципальных услуг (функций) города Иркутска (далее - Реестр) по приведению его в соответствие с действующим законодательством
Выполнено
УСРиИП КЭ
5.3.
Оптимизация действующих, разработка и утверждение новых административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В течение 2013 года
0,0
0,0
Приведение в соответствие с действующим законодательством и Реестром муниципальных услуг (функций) города Иркутска административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В течение года было утверждено 20 административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Кроме того, вносились изменения в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг
Выполнено
УСРиИП КЭ
Итого по направлению 5
0,0
0,0
Мероприятий по направлению 5, шт.: 3
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 3 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
6. Развитие кадров администрации города Иркутска
6.1.
Разработка и внедрение современных методик по поиску и подбору кадров для замещения должностей муниципальной службы города Иркутска
В течение 2013 года
0,0
0,0
Формирование кадрового резерва для замещения младших должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Иркутска и привлечение к работе в администрации города Иркутска молодых перспективных граждан, имеющих активную жизненную позицию и высокий потенциал развития, а также сокращение периода адаптации указанных лиц при назначении на младшие должности муниципальной службы
Разработано и утверждено постановлением администрации города Иркутска от 11.06.2013 № 031-06-1332/13 положение о кадровом резерве на младшие должности муниципальной службы города Иркутска. Объявлен конкурс на включение в резерв на младшие должности муниципальной службы города Иркутска
Выполнено
Аппарат администрации г. Иркутска
6.2.
Разработка и внедрение методик отбора и оценки граждан для включения их в кадровый резерв администрации города Иркутска
В течение 2013 года
0,0
0,0
Выполнено
Аппарат администрации г. Иркутска
6.3.
Формирование кадрового резерва администрации города Иркутска
В течение 2013 года
0,0
0,0
Формирование кадрового резерва администрации города Иркутска
Сформирован кадровый резерв управленческих кадров численностью 299 человека
Выполнено
Аппарат администрации г. Иркутска
6.4.
Организация и проведение курсов повышения квалификации:
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
1593
1580,5
0,99
Проведение 17 курсов повышения квалификации для 51 муниципального служащего администрации г. Иркутска
Проведено 17 курсов повышения квалификации для 197 муниципальных служащих администрации г. Иркутска
Выполнено
Аппарат администрации г. Иркутска
6.5.
Специализированное обучение лиц, состоящих в кадровом резерве (дополнено постановление администрации города Иркутска от 03.12.2012 № 031-06-2373/12 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 02.11.2012 № 031-06-2138/12 "Об утверждении планов мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы")
В течение 2013 года
0,0
0,0
Обучение лиц, состоящих в резерве кадров
Обучено 100% лиц, состоящих в резерве кадров
Выполнено
Аппарат администрации г. Иркутска
6.6.
Организация и проведение лекций силами специалистов администрации города Иркутска
В течение 2013 года
0,0
0,0
Проведение 20 лекций силами специалистов администрации г. Иркутска.
Проведено 20 лекций силами специалистов администрации г. Иркутска
Выполнено
Аппарат администрации г. Иркутска
Итого по направлению 6
1593,0
1580,5
0,99
Мероприятий по направлению 6, шт.: 6
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 6 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
7. Повышение эффективности организации системы управления
7.4.
Правовое обучение и консультирование муниципальных служащих администрации города Иркутска по вопросам противодействия коррупции
В течение 2013 года
0,0
0,0
Повышение уровня правовой грамотности муниципальных служащих администрации города Иркутска по вопросам уголовной ответственности служащих и работников за получение и дачу взятки, о порядке заполнения муниципальными служащими справок о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Проведена лекции по темам:
1. "Порядок заполнения муниципальными служащими справок о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", проведены консультации муниципальных служащих администрации города Иркутска. Всем муниципальным служащим выданы образцы заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. "Уголовная ответственность служащих и работников за получение и дачу взятки"
Выполнено
Аппарат администрации г. Иркутска
7.5.
Проведение регулярного мониторинга коррупционных правонарушений в администрации города Иркутска
В течение 2013 года
0,0
0,0
Проведение отделом кадровой работы мониторинга коррупционных правонарушений
В результате проведения мониторинга фактов коррупционных правонарушений не выявлено
Выполнено
Аппарат администрации г. Иркутска
Итого по направлению 7
0,0
0,0
Мероприятий по направлению 7, шт.: 2
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 2 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
Итого по Подпрограмме
4299,3
4255,9
0,99
Мероприятий по Программе, шт.: 21
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 19 (90);
- частично выполненных в шт. (%): 2 (10);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
В 2013 году администрацией города Иркутска:
- 20% муниципальных услуг предоставляются в электронном виде;
- созданы условия для беспрепятственного получения гражданами муниципальных услуг, в том числе и в режиме одного окна (через МФЦ);
- в рамках соглашения с МФЦ обеспечен свободный доступ заявителей к получению 28% муниципальных услуг в МФЦ;
- вносились изменения в административные регламенты, в том числе с целью упрощения и повышения прозрачности процедур предоставления муниципальных услуг;
- в результате проведенного мониторинга выявлено, что в целом качество предоставления услуг было оценено заявителями, как высокое (36,2%) и очень высокое (33,9%), оценку "среднее" поставили 24,9%;
- повышение квалификации прошло в 3,8 раза больше муниципальных служащих администрации города Иркутска, чем планировалось.
Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 6
Сведения о достижении целевых показателей Подпрограммы
в 2013 году
N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Результативность достижения показателя (столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде
(в % от общего количества)
20
20
1,0
2.
Доля муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ
(в % от общего количества)
50
28
0,6
С момента разработки программы количество муниципальных услуг, утвержденных Реестром увеличилось на 46%. На территории города Иркутска Правительством Иркутской области не был открыт филиал МФЦ. Стоит отметить, что в соответствии с Соглашением с уполномоченным МФЦ администрацией города Иркутска оказывается 100% муниципальных услуг из возможных к оказанию через МФЦ, утвержденных Перечнем
3.
Доля муниципальных услуг, оказываемых в режиме одного окна
(в % от общего количества)
50
28
0,6
4.
Внедрение системы оценки результативности деятельности структурных подразделений администрации города Иркутска
шт.
0
0
Работы по внедрению системы планируются в 2017 году
5.
Доля муниципальных служащих администрации города Иркутска высшего управленческого звена, прошедших обучение
%
5
19
3,8
В связи с экономией по открытому конкурсу на проведение обучения муниципальных служащих средства были перераспределены по мероприятиям в соответствии с заявками структурных подразделений администрации г. Иркутска
Целевые показатели Подпрограммы 2 показателя в полной мере достигнуты, частично достигнуты по 3 показателям: 2 показателя - не достигнуты результаты по причине задержки в открытии МФЦ в г. Иркутске; 1 показатель - перевыполнен в 3,8 раза в связи с перераспределением средств на обучение в результате экономии по открытому конкурсу.
Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 7
№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность Подпрограммы
R
1,85
2.
Исполнение финансовых расходов Подпрограммы
F
0,99
3.
Фактическая эффективность реализации Подпрограммы
E
1,87
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации Подпрограммы
условно эффективно
Таблица 8
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение
Фактическое значение
1
2
3
4
5
1.
Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде
(в % от общего количества)
20
20,00
2.
Доля муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ
(в % от общего количества)
50
28,00
3.
Доля муниципальных услуг, оказываемых в режиме одного окна
(в % от общего количества)
50
28,00
4.
Внедрение системы оценки результативности деятельности структурных подразделений администрации города Иркутска
шт.
0
0
5.
Доля муниципальных служащих администрации города Иркутска высшего управленческого звена, прошедших обучение
%
5
19,00
Таблица 9
№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Подпрограммы
1,85
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования
1,18
3.
Эффективность планирования Подпрограммы
1,56
4.
Интерпретация эффективности планирования Подпрограммы
качество планирования
неудовлетворительное
Итоговая оценка реализации Подпрограммы - условно эффективна. Подпрограмма находится в 1-й области интерпретации отклонений, что произошло за счет перераспределения средств между мероприятиями Подпрограммы эффективность планирования Подпрограммы считается неудовлетворительной, тогда как фактическая эффективность реализации Подпрограммы условно эффективна. Однако необходимо отметить, что интерпретация полученных значений фактической эффективности реализации Подпрограммы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13. Учитывая вышеуказанный факт, КЭ была разработана Программа в новой редакции, которая принята постановлением администрации от 27.12.2013 № 031-06-3017/13. В данной Программе обновлены целевые показатели.
Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 10
Фактический уровень достижения целевых показателей
Подпрограммы за 2013 год
№ п/п
Наименование целевого показателя
2012
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2013
2014
2015
2016
В результате реализации подпрограммы
1.
Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде
0
0,2
-
-
-
1
2.
Доля муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ
0
0,28
-
-
-
1
3.
Доля муниципальных услуг, оказываемых в режиме одного окна
0
0,28
-
-
-
1
4.
Внедрение системы оценки результативности деятельности структурных подразделений администрации города Иркутска
0
0
-
-
-
1
5.
Доля муниципальных служащих администрации г. Иркутска высшего управленческого звена, прошедших обучение
0
0,63
-
-
-
1
Целевые показатели Подпрограммы, указанные в ПКСЭР, достигнуты в полном объеме - 2 показателя, 2 показателя - не достигнуты результаты по причине задержки в открытии МФЦ в г. Иркутске; 1 показатель - перевыполнен в 3,8 раза в связи с перераспределением средств на обучение в результате экономии по открытому конкурсу.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы повысился уровень информированности граждан о ходе предоставления муниципальных услуг, качество предоставления муниципальных услуг, качество обслуживания граждан муниципальными служащими.
ПОДПРОГРАММА "ЭЛЕКТРОННЫЙ ИРКУТСК"
Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
Целями подпрограммы "Электронный Иркутск" муниципальной программы "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма "Электронный Иркутск") являются:
- совершенствование условий реализации функций муниципального управления за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий;
- усиление роли информационно-коммуникационных технологий в обеспечении жизнедеятельности города, в повышении эффективности и прозрачности городского управления, повышение отказоустойчивости и сокращение времени простоя информационных систем органов местного самоуправления города Иркутска.
Изменения внешней и внутренней среды на формулировку и способы достижения целей и решения задач не повлияли.
Таблица 1
Оценка степени достижения задач в 2013 году
Задачи Подпрограммы
Оценка степени достижения задач Подпрограммы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Создание комплекса программно-технических средств для органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающего повышение эффективности системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий
В полной мере
АИС документами и процессами на базе DocsVision" в соответствии с распоряжением администрации г. Иркутска от 21.11.2013 № 031-10-933/3 "О вводе в опытную эксплуатацию и тестировании АИС документами и процессами на базе DocsVision" введена в опытную эксплуатацию в КБПиФ, КЖКХ проведено тестирование в Аппарате.
Проведена модернизация программного обеспечения АИС финансами "ИСУФ" с учетом перехода на поквартальное планирование доходов и расходов бюджета города Иркутска. Доработаны блоки АИС управления финансами ("Казначейское исполнение бюджета", "Реестр расходных обязательств", Муниципальное задание").
Обеспечена эксплуатация системы финансового документооборота между администрацией города Иркутска, муниципальными бюджетными учреждениями города Иркутска, муниципальными казенными учреждениями города Иркутска с применением средств электронной подписи при казначейской системе исполнения бюджета города.
Выполнена доработка АИС "Учет избирателей, участников референдума", доработаны функции ведения реестра граждан, зарегистрированных по месту пребывания, формирования отчетных форм.
Обеспечено сопровождение и доработка АИС управления персоналом "Гран-Кадр".
Обеспечено техническое сопровождение структурных подразделений администрации города Иркутска при проведении работ по размещению муниципальных заказов на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов.
Обеспечена эксплуатация сервисного программного обеспечения: сервис электронной почты, сервис доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", сервис защиты от вирусов и защиты от сорной почты, сервис хранения файлов, сервис резервного копирования данных и другие сервисы.
Обеспечен доступ к информационно-правовым системам "КонсультантПлюс", "Консультант Регион", СПС "Гарант", "АСДГ", "Техэксперт"
2. Создание и развитие единых классификаторов и справочников для обеспечения деятельности информационных систем органов местного самоуправления города Иркутска
В целях исключения дублирования функциональности и унификации типовых процессов ведения данных в муниципальных информационных системах в 2013 г. разработан программный комплекс "Информационные ресурсы города Иркутска", обеспечивающий ведение базовых информационных ресурсов: Реестр адресов объектов недвижимости г. Иркутска, Реестр объектов недвижимости г. Иркутска, Реестр субъектов, нормативно-справочная информация, Реестр муниципальных информационных систем, Реестр сотрудников
3. Создание комплексной системы информационной безопасности, обеспечивающей информационную безопасность муниципальных ресурсов и систем (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных")
В полной мере
Приобретена аппаратная платформа (2 Блэйд - сервера) для централизованной системы обработки персональных данных с учетом требований законодательства для организации защищенного сегмента КИВС и подготовлены сведения о субъектах доступа к информационным системам персональных данных в соответствии с распоряжением вице-мэра администрации города Иркутска от 31.10.2013 № 031-36-8/13 "О создании защищенного сегмента КИВС администрации города Иркутска".
Приобретена аппаратная платформа для СОПКА в рамках требования законодательства РФ по защите данных.
Подготовлено постановление администрации г. Иркутска от 15.10.2013 № 031-06-2612/13 "Об утверждении Положения об использовании ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет пользователями КИВС администрации г. Иркутска.
Введена в опытную эксплуатацию система контроля за информацией, обрабатываемой в КИВС администрации города Иркутска (DLP система InfoWatch)
4. Развитие инфраструктуры доступа организаций и граждан города Иркутска к информации о деятельности органов местного самоуправления города Иркутска, предусмотренных Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
В полной мере
Введена в эксплуатацию новая версия Портала распоряжением администрации г. Иркутска от 06.06.2013 № 031-10-437/13. Реализована версия Портала для слабовидящих.
Обеспечена возможность обращения к Порталу с мобильных устройств и информационных киосков.
Выполнена разработка и проектирование программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего трансляцию заседаний Думы города Иркутска на Портале
5. Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления, создание благоприятных условий для развития информационно-коммуникационной отрасли города Иркутска.
В полной мере
В целях расширения пропускной способности каналов передачи данных в администрации г. Иркутска (КИВС) произведена замена соединения типа "Радиочастотный канал" на тип "Выделенный оптоволоконный канал" для 6 узлов КИВС.
Модернизировано 5 объектов КИВС (Рабочего Штаба, 9; Карла Маркса, 37; 15 - Советский пер., 2; Карла Маркса, 39; Киевская, 2)
6. Формирование основных муниципальных информационных ресурсов (баз данных), характеризующих ключевые объекты управления городом, обеспечение доступности информационных ресурсов для органов местного самоуправления и жителей города Иркутска
В полной мере
В Реестр муниципальных информационных систем (баз данных), утвержденный распоряжением администрации города Иркутска от 12.04.2013 № 031-10-263/13 "О предоставлении доступа к муниципальным информационным системам органов местного самоуправления города Иркутска" внесены 46 муниципальных информационных систем. Обеспечена эксплуатация муниципальных информационных систем, формирующих основные муниципальные ресурсы органов местного самоуправления г. Иркутска
7. Создание и внедрение эффективных механизмов и технологий управления городским хозяйством и социальной сферой на основе применения информационно-коммуникационных технологий
В полной мере
Обеспечена эксплуатация и выполнена доработка АИС "Начисление и учет жилищных компенсаций (субсидий)" внесены изменения и доработаны новые функции:
- доработан алгоритм расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и режим проведения массового перерасчета действующих субсидий с 01.07.2013, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 07.10.2013 № 405-пп "О размерах регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям Иркутской области, на 2013 год";
- функция "Регистрация граждан, обратившихся за консультацией" с выбором "Причины обращения" в режиме "Консультация";
- разработано программное обеспечение в клиентской части для обработки электронных данных с результатами доставки (выплаты) субсидий организацией ФГУП "Почта России";
- внесены изменения в программное обеспечение режима работы с информацией по задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги у получателей субсидии.
Доработана информационная система "Учет получателей пенсии, не имеющих льгот, по возрасту (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет)". Реализован режим формирования данных для ФГУП "Почта России", осуществляющего доставку денежных выплат на оплату проезда в муниципальном пассажирском транспорте, режим назначения выплат по личным обращениям граждан.
Выполнена модернизация АИС "Учет и контроль очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения детские сады": внесены изменения в механизм определения параметров при дополнительном комплектовании; в функцию выгрузки информации об очередности на Портал: внесены изменения в режим просмотра выгружаемых данных для подтверждения их корректности.
Внесены изменения в АИС "Учет и контроль использования лекарственных средств и изделий медицинского назначения" в связи с изменением законодательства РФ, вступлением в силу Федерального закона от 20.07.2012 № 122-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Обеспечена эксплуатация и доработка АИС "Учет и распределение жилья", доработаны функции ведения очереди в муниципальные общежития, учета переселения граждан.
Доработана АИС контроля и учета предоставления компенсации процентных ставок по кредитам и займам, полученным гражданами для строительства жилья: обеспечено предоставление данных для зачисления компенсации процентной ставки при обмене данными с Иркутским городским отделением № 8586 Байкальского банка Сберегательного банка РФ.
Разработана АИС расчета фонда оплаты труда, применяемого для расчета объема субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска.
Модернизирована АИС "Управление муниципальным имуществом и землей":
- обеспечено информационное взаимодействие в электронном виде с Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
- доработана функция преобразования координат земельных участков из системы координат МСК-38 в условную городскую систему координат, принятую для города Иркутска;
- внесены изменения в методику расчета арендной платы по объектам нежилого фонда в соответствии с решением Думы города Иркутска от 28.09.2012 № 005-20-380626/2 "О внесении изменений в Порядок передачи объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска в аренду".
В рамках развития АИС обеспечения градостроительной деятельности создана подсистема "Зональный регламент", предназначенная для упорядочения сведений, содержащихся в правилах землепользования и застройки, действующих на территории г. Иркутска, а также для автоматизации процесса сбора и хранения сведений о территориальных зонах, определяемых правилами землепользования и застройки, действующими на территории г. Иркутска.
Обеспечено сопровождение и доработка в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- АИС обработки информации по учету твердых бытовых отходов, образующихся на территории города Иркутска";
- АИС управления административным округом (подсистемы "Административная комиссия", "Организационный отдел", "Отдел коммунального хозяйства", "Приватизация жилищного фонда", "Юридический отдел", "Отдел жилищного хозяйства")
8. Обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной техники органов местного самоуправления города Иркутска
В полной мере
Проведена модернизация автоматизированных рабочих мест в 2013 году, что снизило количество обращений, связанных непосредственно с выходом из строя аппаратного обеспечения, на 15% по отношению к 2012 году. Внедрена система регистрации и последующей обработки пропущенных звонков пользователей в сектор операторов технической поддержки, что сокращает количество несвоевременно обработанных обращений и в целом уменьшает время на восстановление работоспособности сервисов.
Обеспечена работоспособность 1308 единиц вычислительной техники
Итого шт. (%): 8 (100)
8 (100)
В результате реализации Подпрограммы "Электронный Иркутск" в 2013 году:
- введена в опытную эксплуатацию в КБПиФ, КЖКХ, проведено ее тестирование в Аппарате автоматизированная система управления документами и процессами на базе "DocsVision";
- проведена доработка, модернизация и сопровождение АИС, эксплуатируемых структурными подразделениями администрации города Иркутска;
- выполнена разработка и проектирование программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего трансляцию заседаний Думы города Иркутска на Портале;
- произведены работы по модернизации КИВС, в т.ч. введена в опытную эксплуатацию система контроля за информацией, обрабатываемой в КИВС администрации города Иркутска;
- приобретена аппаратная платформа для СОПКА в рамках требования законодательства РФ по защите данных;
- введена в эксплуатацию новая версия Портала распоряжением администрации г. Иркутска от 06.06.2013 № 031-10-437/13. Реализована версия Портала для слабовидящих;
- обеспечена возможность обращения к Порталу с мобильных устройств и информационных киосков.
Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 2
Информация о внесенных изменениях в Подпрограмму
"Электронный Иркутск" в 2013 году
N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 26.04.2013 № 031-06-907/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования по Подпрограмме: 249781 тыс. руб.
Общий объем финансирования по Подпрограмме: 249781 тыс. руб.
Раздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Электронный Иркутск":
Пункт 1 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
Раздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Электронный Иркутск":
Пункт 1 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 143431;
- Всего - 142581;
- 2013 - 41431;
- 2013 - 40581;
- 2014 - 28700;
- 2014 - 28700;
- 2015 - 24400;
- 2015 - 24400;
- 2016 - 24200;
- 2016 - 24200;
- 2017 - 24700.
- 2017 - 24700.
Пункт 2 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
Пункт 2 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 57199;
- Всего - 57700;
- 2013 - 12362;
- 2013 - 12863;
- 2014 - 12983;
- 2014 - 12983;
- 2015 - 10595;
- 2015 - 10595;
- 2016 - 10628;
- 2016 - 10628;
- 2017 - 10631.
- 2017 - 10631.
Пункт 3 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
Пункт 3 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 49151;
- Всего - 49500;
- 2013 - 9067;
- 2013 - 9416;
- 2014 - 9481;
- 2014 - 9481;
- 2015 - 9726;
- 2015 - 9726;
- 2016 - 10197;
- 2016 - 10197;
- 2017 - 10680.
- 2017 - 10680.
Пункт "Итого" таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
Пункт "Итого" таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 249781;
- Всего - 249781;
- 2013 - 62860;
- 2013 - 62860;
- 2014 - 51164;
- 2014 - 51164;
- 2015 - 44721;
- 2015 - 44721;
- 2016 - 45025;
- 2016 - 45025;
- 2017 - 46011.
- 2017 - 46011.
Перераспределение денежных средств в Плане мероприятий по реализации подпрограммы
2.
Постановление администрации города Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13 "О проекте решения Думы города Иркутска "О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденную решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2" и внесении изменений в муниципальные правовые акты города Иркутска"
1. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа
"Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
Вступает в силу с 01.01.2014.
Муниципальная программа "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
3.
Постановление администрации г. Иркутска от 25.09.2013 № 031-06-2482/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования по Подпрограмме: 249781 тыс. руб.
Общий объем финансирования по Подпрограмме: 249781 тыс. руб.
Раздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Электронный Иркутск":
Пункт 1 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
Раздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Электронный Иркутск":
Пункт 1 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 142581;
- Всего - 140521;
- 2013 - 40581;
- 2013 - 38521;
- 2014 - 28700;
- 2014 - 28700;
- 2015 - 24400;
- 2015 - 24400;
- 2016 - 24200;
- 2016 - 24200;
- 2017 - 24700.
- 2017 - 24700.
Пункт 2 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
Пункт 2 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 57700;
- Всего - 57740;
- 2013 - 12863;
- 2013 - 12903;
- 2014 - 12983;
- 2014 - 12983;
- 2015 - 10595;
- 2015 - 10595;
- 2016 - 10628;
- 2016 - 10628;
- 2017 - 10631.
- 2017 - 10631.
Пункт 3 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
Пункт 3 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 49500;
- Всего - 51520;
- 2013 - 9416;
- 2013 - 11436;
- 2014 - 9481;
- 2014 - 9481;
- 2015 - 9726;
- 2015 - 9726;
- 2016 - 10197;
- 2016 - 10197;
- 2017 - 10680.
- 2017 - 10680.
Пункт "Итого" таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
Пункт "Итого" таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 249781;
- Всего - 249781;
- 2013 - 62860;
- 2013 - 62860;
- 2014 - 51164;
- 2014 - 51164;
- 2015 - 44721;
- 2015 - 44721;
- 2016 - 45025;
- 2016 - 45025;
- 2017 - 46011
- 2017 - 46011.
Перераспределение денежных средств в Плане мероприятий по реализации подпрограммы
4.
Постановление администрации г. Иркутска от 01.11.2013 № 031-06-2714/13
1. Финансирование
Раздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Электронный Иркутск":
Раздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Электронный Иркутск":
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 249781 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Иркутска 249781 тыс. руб.:
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 246781 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Иркутска 246781 тыс. руб.:
2013 год - 62860 тыс. рублей;
2013 год - 62860 тыс. рублей;
2014 год - 51164 тыс. рублей".
2014 год - 48164 тыс. рублей".
Пункт 1 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
Пункт 1 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
- Всего - 140521;
- Всего - 138410;
- 2013 - 38521;
- 2013 - 38634;
- 2014 - 28700;
- 2014 - 27576;
- 2015 - 24400;
- 2015 - 23500;
- 2016 - 24200;
- 2016 - 24000;
- 2017 - 24700.
- 2017 - 24700.
Пункт 2 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
Пункт 2 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
- Всего - 57740;
- Всего - 55975;
- 2013 - 12903;
- 2013 - 12790;
- 2014 - 12983;
- 2014 - 10948;
- 2015 - 10595;
- 2015 - 11101;
- 2016 - 10628;
- 2016 - 10505;
- 2017 - 10631.
- 2017 - 10631.
Пункт 3 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
Пункт 3 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
- Всего - 51520;
- Всего - 52396;
- 2013 - 11436;
- 2013 - 11436;
- 2014 - 9481;
- 2014 - 9640;
- 2015 - 9726;
- 2015 - 10120;
- 2016 - 10197;
- 2016 - 10520;
- 2017 - 10680.
- 2017 - 10680.
Пункт "Итого" таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
Пункт "Итого" таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.)":
- Всего - 249781;
- Всего - 246781;
- 2013 - 62860;
- 2013 - 62860;
- 2014 - 51164;
- 2014 - 48164;
- 2015 - 44721;
- 2015 - 44721;
- 2016 - 45025;
- 2016 - 45025;
- 2017 - 46011
- 2017 - 46011.
Перераспределение денежных средств в плане мероприятий по реализации подпрограммы
5.
Постановление администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2834/13
1. Финансирование
Раздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Электронный Иркутск":
Раздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Электронный Иркутск":
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 246781 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Иркутска 246781 тыс. руб.:
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 248715,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Иркутска 248715,5 тыс. руб.:
2013 год - 62860 тыс. рублей.
2013 год - 61794,5 тыс. рублей.
Пункт 1 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
Пункт 1 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 138410;
- Всего - 139972,3;
- 2013 - 38634;
- 2013 - 37972,3;
- 2014 - 27576;
- 2014 - 28700;
- 2015 - 23500;
- 2015 - 24400;
- 2016 - 24000;
- 2016 - 24200;
- 2017 - 24700.
- 2017 - 24700.
Пункт 2 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
Пункт 2 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 55975;
- Всего - 57225;
- 2013 - 12790;
- 2013 - 12388;
- 2014 - 10948;
- 2014 - 12983;
- 2015 - 11101;
- 2015 - 10595;
- 2016 - 10505;
- 2016 - 10628;
- 2017 - 10631.
- 2017 - 10631.
Пункт 3 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
Пункт 3 таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 52396;
- Всего - 51518,2;
- 2013 - 11436;
- 2013 - 11434,2;
- 2014 - 9640;
- 2014 - 9481;
- 2015 - 10120;
- 2015 - 9726;
- 2016 - 10520;
- 2016 - 10197;
- 2017 - 10680.
- 2017 - 10680.
Пункт "Итого" таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
Пункт "Итого" таблицы "Объем финансирования (тыс. руб.):
- Всего - 246781;
- Всего - 248715,5;
- 2013 - 62860;
- 2013 - 61794,5;
- 2014 - 48164;
- 2014 - 51164;
- 2015 - 44721;
- 2015 - 44721;
- 2016 - 45025;
- 2016 - 45025;
- 2017 - 46011
- 2017 - 46011.
Изменения объема финансирования подпрограммы на 2013 год в связи с экономией денежных средств в результате проведенных закупок
6.
Постановление от 27.12.2013 № 031-06-3017/13 "О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2037/12"
1. Приведение в соответствие с законодательством
Вступает в силу с 01.01.2014
Общее количество изменений Подпрограммы "Электронный Иркутск" шт.: 6
в том числе,
- изменений мероприятий в шт. (%): 0 (0);
- изменений финансирования в шт. (%): 4 (67);
- изменение целевых показателей в шт. (%): 0 (0)
Таблица 3
Информация
о внесенных изменениях в План мероприятий по реализации
Подпрограммы "Электронный Иркутск" в 2013 году
N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 26.04.2013 № 031-06-907/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы "Электронный Иркутск" на 2013 год - 62860 тыс. руб.
Перераспределены средства в плане по реализации подпрограммы "Электронный Иркутск" на 2013 год, общий объем финансирования подпрограммы "Электронный Иркутск" на 2013 год - 62860 тыс. руб.
2.
Постановление администрации города Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13 "О проекте решения Думы города Иркутска "О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденную решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2" и внесении изменений в муниципальные правовые акты города Иркутска"
1. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
Вступает в силу с 01.01.2014. Муниципальная программа "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
3.
Постановление администрации г. Иркутска от 25.09.2013 № 031-06-2482/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы "Электронный Иркутск" на 2013 год - 62860 тыс. руб.
Перераспределены средства в плане по реализации подпрограммы "Электронный Иркутск" на 2013 год, общий объем финансирования подпрограммы "Электронный Иркутск" на 2013 год - 62860 тыс. руб.
4.
Постановление администрации г. Иркутска от 01.11.2013 № 031-06-2714/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы "Электронный Иркутск" на 2013 год - 62860 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы "Электронный Иркутск" на 2013 год - 62860 тыс. руб. Перераспределены средства в плане по реализации подпрограммы "Электронный Иркутск" на 2013 год
5.
Постановление администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2834/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы "Электронный Иркутск" на 2013 год - 62860 тыс. руб.
Изменения объема финансирования подпрограммы "Электронный Иркутск" на 2013 год - 61794,5 тыс. руб., в связи с экономией денежных средств в результате проведенных закупок
Общее количество изменений Плана мероприятий по реализации Подпрограммы "Электронный Иркутск" в 2013 году шт.: 5
в том числе,
- изменений мероприятий 0 шт. (0%): 0 (0);
- изменений финансирования шт. (%): 4 (80);
- изменений целевых показателей шт. (%): 0 (0)
Таблица 4
Анализ внесенных изменений Подпрограммы
"Электронный Иркутск" в 2013 году
Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий не проводилось
2. Изменение финансирования
1.1.
Объективная
Перераспределение денежных средств, полученных за счет экономии по результатам проведенных торгов, и заключение муниципальных контрактов
незначительные (0%)
Повлияло на увеличение на 2,57% целевого показателя "Процент обновления парка средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования корпоративной вычислительной сети", оказывают влияние на конечный результат подпрограммы
2.1.
Объективная
Перераспределение денежных средств, полученных за счет экономии по результатам проведенных торгов, и заключение муниципальных контрактов
незначительные (0%)
Не оказало влияния на конечный результат и целевые показатели
3.1.
Объективная
Перераспределение денежных средств, полученных за счет экономии по результатам проведенных торгов, и заключение муниципальных контрактов
незначительные (0%)
Не оказало влияния на конечный результат и целевые показатели
4.1.
Объективная
Перераспределение денежных средств, полученных за счет экономии по результатам проведенных торгов, и заключение муниципальных контрактов
незначительные (0%)
Не оказало влияния на конечный результат и целевые показатели
Итого по п. 2, шт.: 4
в том числе:
- по объективным причинам шт. (%): 4 (100);
- по субъективным причинам шт. (%): 0 (0)
в том числе:
- незначительные шт. (%): 4 (100);
- средние шт. (%): 0 (0);
- существенные шт. (%): 0 (0)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат шт. (%): 3 (75);
- оказывающие влияния на конечный результат шт. (%): 1 (25)
3. Изменение целевых показателей не проводилось
Всего изменений шт.: 4
в том числе:
- по объективным причинам шт. (%): 4 (100);
- по субъективным причинам шт. (%): 0 (0)
в том числе: -
- незначительные шт. (%): 4 (100);
- средние в шт. (%): 0 (0);
- существенные в шт. (%): 0 (0)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат шт. (%): 3 (75);
- оказывающие влияния на конечный результат шт. (%): 1 (25)
В целях оптимального расходования денежных ассигнований, предусмотренных в бюджете г. Иркутска на выполнение мероприятий Подпрограммы "Электронный Иркутск", в отчетный период осуществлялось оперативное перераспределение денежных средств, полученных за счет экономии по результатам проведенных торгов и заключенных муниципальных контрактов. Всего в Подпрограмму в течение 2013 года вносилось 4 изменения, все по объективным причинам и с незначительными изменениям масштаба мероприятий, из них 1 изменение повлияло на увеличение на 2,57% целевого показателя "Процент обновления парка средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования корпоративной вычислительной сети", оказывают влияние на конечный результат подпрограммы, 3 изменения не оказали влияния на конечный результат и целевые показатели.
Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 5
Выполнение мероприятий Подпрограммы
"Электронный Иркутск" в 2013 году
N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено,
(столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/ не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия
План на отчетный период
Факт за отчетный период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Создание и развитие системы "Электронный муниципалитет"
1.1.
Создание и развитие информационной системы поддержки принятия стратегических и управленческих решений
В течение 2013 года
0,0
0,0
Совершенствование функций поддержки принятия стратегических управленческих решений на основе применения информационно-телекоммуникационных технологий
Изменения срока выполнения мероприятия с 2013 года на 2015 год
Включено в План мероприятий на 2015 год в соответствии с постановлением администрации г. Иркутска от 26.04.2013 № 031-06-907/13
ДИ КЭ
1.2.
Создание и развитие информационной системы юридически значимого электронного документооборота
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
13738,8
13738,7
0,99
Повышение эффективности документационного обеспечения деятельности администрации г. Иркутска в результате внедрения АИС управления документами процессами
АИС документами и процессами на базе DocsVision" введена в опытную эксплуатацию в КБПиФ, КЖКХ
Выполнено
ДИ КЭ
1.3.
Создание центра хранения, обработки и представления муниципальных информационных ресурсов
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
1000,1
1000,1
1,0
Повышение эффективности
Разработан программный комплекс "Информационные ресурсы города Иркутска", обеспечивающий ведение базовых информационных ресурсов: Реестр адресов объектов недвижимости г. Иркутска, Реестр объектов недвижимости г. Иркутска, Реестр субъектов, нормативно-справочная информация, Реестр муниципальных информационных систем, Реестр сотрудников
Выполнено
ДИ КЭ
1.4.
Развитие Удостоверяющего центра электронной подписи органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных учреждений и предприятий города Иркутска
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
1352,9
1074,9
0,8
Обеспечение ключами электронной подписи муниципальных служащих г. Иркутска
Выдано 315 ключей электронной подписи. Приобретены средства криптографической защиты информации (Rutoken), лицензии на право пользования средствами криптографической защиты информации "КриптоПро CSP".
Выполнено
ДИ КЭ
1.5.
Модернизация корпоративной информационно-вычислительной сети администрации города Иркутска
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
3054,6
3027,4
0,99
Увеличение пропускной способности и отказоустойчивости КИВС администрации г. Иркутска
Модернизировано 5 объектов (Рабочего Штаба 9, Карла Маркса, 37; 15 - Советский пер., 2; Карла Маркса, 39, Киевская, 2). Получено подтверждение от производителей на системную гарантию сроком 25 лет на все объекты
Выполнено
ДИ КЭ
1.6.
Приобретение средств вычислительной и организационной техники
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
8359,6
8313,8
0,99
Повышение надежности предоставления сервисов за счет модернизации аппаратных ресурсов
Проведена модернизация более 150 автоматизированных рабочих мест, установлены и введены в эксплуатацию высокопроизводительные печатные устройства. Приобретены и введены в эксплуатацию устройства поточного сканирования для системы электронного документооборота. Приобретен центральный узловой коммутатор для модернизации активной составляющей КИВС
Выполнено
ДИ КЭ
1.7.
Развитие корпоративной системы телефонной связи органов местного самоуправления города Иркутска
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
499,1
451,9
0,9
Формирование отказоустойчивой, масштабируемой программно-аппаратной платформы корпоративной телефонной связи органов местного самоуправления города Иркутска
Введен в эксплуатацию кластер CiscoUnifidCommu nication 8.6 и сервера Cisco Unity Connection (система голосовых ящиков), выполнена интеграция с почтовой службой
Выполнено
ДИ КЭ
1.8.
Приобретение прав использования лицензионного общесистемного и антивирусного программного обеспечения и обновления лицензионного общесистемного программного обеспечения
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
8967,2
8967,2
1,0
Обеспечение структурных подразделений администрации г. Иркутска проприетарным программным обеспечением
Получены необходимые права использования программного обеспечения Microsoft EAS, Autodesk и пр.
Выполнено
ДИ КЭ
1.9.
Создание комплексной системы обеспечения безопасности муниципальных ресурсов и систем
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
1000,0
1000,0
1,0
Обеспечение информационной защиты муниципальных информационных систем и средств вычислительной техники в соответствии с требованиями действующего законодательства
Приобретена аппаратная платформа (2 Блэйд - сервера) для централизованной системы обработки персональных данных для организации защищенного сегмента КИВС. Приобретена аппаратная платформа для системы обнаружения и предотвращения внешних компьютерных атак (СОПКА). Приобретена и введена в опытную эксплуатацию система контроля за информацией, обрабатываемой в КИВС администрации города Иркутска (DLP система InfoWatch)
Выполнено
ДИ КЭ
Итого по Направлению 1
37972,3
37573,9
0,99
Мероприятий по направлению 1, шт.: 9
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 9 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0) в т.ч.
2. Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития города Иркутска и управления городским хозяйством
2.1.
Повышение эффективности системы социальной поддержки населения на основе применения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
800,0
800,0
1,0
Обеспечение сопровождения и развития информационных систем социальной поддержки населения в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено сопровождение и развитие информационных систем: "Учет и контроль использования лекарственных средств и изделий медицинского назначения"; "Начисление и учет жилищных компенсаций (субсидий)"; "Учет получателей пенсии, не имеющих льгот, по возрасту (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) для ЕДВ на оплату проезда в муниципальном пассажирском транспорте"; "Учет получателей ежемесячной доплаты к трудовой (государственной) пенсии"; "Адресная социальная поддержка (помощь)"
Выполнено
ДИ КЭ
2.2.
Повышение эффективности функционирования сферы образования на основе применения ИКТ
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
955,0
955,0
1,0
Обеспечение сопровождения и развития информационных систем сферы образования в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено сопровождение и развитие АИС "Учет и контроль очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения детские сады", программного обеспечения по модернизации процесса формирования консолидированной отчетности по образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска (1С: Консолидация Проф.), процесса формирования консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений, подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска (1С: Свод Отчетов)
Выполнено
ДИ КЭ
2.3.
Развитие систем управления градостроительной деятельностью на основе применения ИКТ
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
1881,7
1881,7
1,0
Обеспечение сопровождения и развития информационных систем управления градостроительной деятельностью в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено сопровождение и развитие муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельностью. Приобретено программное обеспечение профессиональная ГИС "Карта 2011" ("Панорама")
Выполнено
ДИ КЭ
2.4.
Повышение эффективности инвестиционной деятельности на территории города Иркутска на основе применения ИКТ
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
419,4
388,9
0,9
Обеспечение сопровождения и развития информационных систем поддержки инвестиционной деятельности администрации г. Иркутска в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено сопровождение и развитие информационной системы "Инновационная карта города Иркутска" (ГИС Инвестор)
Выполнено
ДИ КЭ
2.5.
Повышение эффективности системы управления городским хозяйством на основе применения ИКТ
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
1621,7
1621,7
1,0
Обеспечение сопровождения и развития информационных систем управления городским хозяйством в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено сопровождению и развитие "Единой общегородской автоматизированной системы обработки информации по учету твердых бытовых отходов, образующихся на территории города Иркутска", АИС управления административным округом
Выполнено
ДИ КЭ
2.6.
Развитие и сопровождение информационной системы управления процессами размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд органов местного самоуправления города Иркутска
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
230,0
230,0
1,0
Обеспечение сопровождения и развития информационных систем управления процессами размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд органов местного самоуправления города Иркутска в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено сопровождение и развитие информационной системы "Реестр закупок"
Выполнено
ДИ КЭ
2.7.
Создание, развитие и сопровождение информационных систем планирования и управления муниципальными финансами
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
2398,2
2398,1
0,99
Обеспечение сопровождения и развития и информационных систем планирования и управления муниципальными финансами в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено сопровождение и развитие информационных систем управления финансами ИСУФ, динамической системы многомерного анализа ДСМА, программного комплекса "ГрандСмета"
Выполнено
ДИ КЭ
2.8.
Развитие портала органов местного самоуправления города Иркутска
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
853,8
852,3
0,99
Обеспечение развития и сопровождение Портала в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено сопровождение и развитие новой версии Портала, обеспечено техническое сопровождение Портала
Выполнено
ДИ КЭ
2.9.
Развитие и совершенствование информационных систем, бухгалтерского учета и отчетности
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
716,2
716,1
0,99
Обеспечение сопровождения и развития информационных систем бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено информационно - технологическое сопровождение программного комплекса 1С: Предприятие, АИС бухгалтерского учета и отчетности департамента образования, программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" для передачи юридически значимой отчетности по сети "Интернет"
Выполнено
ДИ КЭ
2.10
Сопровождение и развитие информационных систем аппарата администрации города Иркутска
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
853,6
853,5
0,99
Обеспечение сопровождения и развития информационных систем аппарата администрации города Иркутска в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено сопровождение и развитие АИС: "Учет избирателей, участников референдума", АИС документооборота и делопроизводства "Гран-Док", "Учет и распределение жилья", АИС управления персоналом "Гран-Кадр", АИС контроля и учета предоставления компенсации процентных ставок по кредитам и займам, полученным гражданами для строительства жилья
Выполнено
ДИ КЭ
2.11.
Повышение эффективности управления потребительским рынком на основе применения ИКТ
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
290,0
290,0
1,0
Обеспечение сопровождения и развития информационных систем управления потребительским рынком в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено сопровождения и развитие информационной системы по подготовке, сбору, учету деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции "AlcoDil" и выдаче и учету лицензий на алкогольную продукцию", информационной системы проведения аукционов
Выполнено
ДИ КЭ
2.12.
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и землей на основе применения ИКТ
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
700,0
700,0
1,0
Обеспечение сопровождения и развития информационных систем управления муниципальным имуществом и землей в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено сопровождение и развитие АИС "Управление муниципальным имуществом и землей"
Выполнено
ДИ КЭ
2.13.
Создание и развитие иных информационных систем (добавлено постановлением администрации г. Иркутска от 26.04.2013 № 031-06-907/13)
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
199,4
199,4
1,0
Обеспечение создания и развития муниципальных АИС по заявкам структурных подразделений администрации г. Иркутска в соответствии с действующим законодательством
Обеспечено создание АИС "Общественный контроль", "Архив КУМИ"
Выполнено
ДИ КЭ
2.14.
Развитие комплекса средств автоматизации информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Иркутска (добавлено постановлением администрации г. Иркутска от 25.09.2013 № 031-06-2482/13)
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
469,0
466,5
0,99
Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Иркутска
Выполнена разработка и проектирование программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего трансляцию заседаний Думы города Иркутска на Портале
Выполнено
ДИ КЭ
Итого по направлению 2
12388,0
12353,2
0,99
Мероприятий по направлению 2, шт.: 14
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 14 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
3. Обеспечение средств вычислительной техники и средств связи
3.1.
Услуги связи (Интернет)
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
108,5
108,5
1,0
Обеспечение бесперебойного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
Доступ в Интернет предоставлен всем пользователям КИВС администрации г. Иркутска
Выполнено
ДИ КЭ
3.2.
Услуги связи (Телефония)
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
3150,0
3031,9
0,9
Обеспечение бесперебойной работы средств связи
В 2013 году был осуществлен перевод на новый способ предоставления услуг основным оператором связи (ОАО "Сибтелеком"), что позволило снизить стоимость телефонных переговоров. Была проведена работа по сокращению городских абонентских номеров. Экономия средств в 2013 году на телефонную связь по сравнению с 2012 годом составила более миллиона рублей
Выполнено
ДИ КЭ
3.3.
Техническое обслуживание средств вычислительной техники
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
50,0
44,1
0,9
Обеспечение бесперебойной средств вычислительной техники
Обеспечено техническое обслуживание средств вычислительной техники
Выполнено
ДИ КЭ
3.4.
Техническое обслуживание связи
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
195,6
195,6
1,0
Обеспечение бесперебойной работы средств связи
Обеспечено обслуживание 4 цифровых потоков E1
Выполнено
ДИ КЭ
3.5.
Аренда радиоканалов
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
222,1
222,1
1,0
Обеспечение бесперебойной работы средств связи
Обеспечено аренда радиоканалов
Выполнено
ДИ КЭ
3.6.
Приобретение расходных материалов
В течение 2013 года
Бюджет города Иркутска
7708,0
7660,1
0,99
Обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной техники
Расходные материалы приобретены в требуемом объеме
Выполнено
ДИ КЭ
Итого по направлению 3
11434,2
11262,3
0,98
Мероприятий по направлению 3, шт.: 6
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 6 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
Итого по подпрограмме
61794,5
61189,4
0,99
Мероприятий по Подпрограмме, шт.: 29
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 29 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
В 2013 году администрацией города Иркутска:
- 42% автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих подключены к системе электронного делопроизводства и документооборота;
- 21,81% служебных документов, передаются по электронным каналам связи и обрабатываются в автоматизированной системе делопроизводства и документооборота;
- 26,09% муниципальных информационных систем используют единые электронные справочники;
- 709 пользователей, зарегистрированных в Центре сертификации автоматизированной системы "Программно-технический комплекс, реализующий функции удостоверяющего центра электронной подписи органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных учреждений и предприятий";
- 12,57% парка средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования корпоративной вычислительной сети было обновлено.
Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 6
Сведения о достижении целевых показателей Подпрограммы
в 2013 году
N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Результативность достижения показателя (столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота
%
40,00
42,00
1,05
Подключили к системе электронного документооборота на 21 пользователя больше, чем планировалось
2.
Доля служебных документов, передаваемых по электронным каналам связи и обрабатываемых в автоматизированной системе делопроизводства и документооборота
%
20,00
21,81
1,09
Снизилось на 8,3% общее количество документов, поступивших в администрацию города Иркутска
3.
Доля муниципальных информационных систем, использующих единые электронные справочники
%
25,00
26,09
1,04
Изменилось общее количество АИС в реестре АИС (вывели из эксплуатации АИС "Муниципальный заказ").
4.
Общее количество пользователей, зарегистрированных в Центре сертификации автоматизированной системы "Программно-технический комплекс, реализующий функции удостоверяющего центра электронной подписи органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных учреждений и предприятий"
Чел.
700,00
709,00
1,01
Изменение количества пользователей (уволенные/принятые)
5.
Процент обновления парка средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования корпоративной вычислительной сети
%
10
12,57
1,26
Дополнительно приобретены средства вычислительной техники по ранее предоставленным структурными подразделениями заявкам
Из приведенных расчетов следует, что в результате реализации Подпрограммы "Электронный Иркутск" в 2013 году достигнутые значения 5 целевых показателей превысили запланированные при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.
Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 7
№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность Программы
R
1,09
2.
Исполнение финансовых расходов Программы
F
0,99
3.
Фактическая эффективность реализации Программы
E
1,11
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы
условно эффективно
Таблица 8
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение
Фактическое значение
1
2
3
4
5
1.
Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота
%
40,00
42,00
2.
Доля служебных документов, передаваемых по электронным каналам связи и обрабатываемых в автоматизированной системе делопроизводства и документооборота
%
20,00
21,81
3.
Доля муниципальных информационных систем, использующих единые электронные справочники
%
25,00
26,09
4.
Общее количество пользователей, зарегистрированных в Центре сертификации автоматизированной системы "Программно-технический комплекс, реализующий функции удостоверяющего центра электронной подписи органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных
учреждений и предприятий"
чел.
700,00
709,00
5.
Процент обновления парка средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования корпоративной вычислительной сети
%
10
12,57
Таблица 9
№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы
1,09
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования
0,97
3.
Эффективность планирования Программы
1,12
4.
Интерпретация эффективности планирования Программы
качество планирования
неудовлетворительно
Итоговая оценка эффективности Подпрограммы - условно эффективна. При этом за счет перераспределения средств между мероприятиями Подпрограммы эффективность планирования Программы считается неудовлетворительной, тогда как фактическая эффективность реализации Подпрограммы условно эффективна.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы "Электронный Иркутск" показала, что она находится в 1-й области интерпретации отклонений. Однако необходимо отметить, что интерпретация полученных значений фактической эффективности реализации Подпрограммы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13. Учитывая вышеуказанный факт, КЭ была разработана Программа в новой редакции, которая принята постановлением администрации от 27.12.2013 № 031-06-3017/13. В данной Программе обновлены целевые показатели.
Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 10
Фактический уровень достижения целевых показателей
Подпрограммы за 2013 год
№ п/п
Наименование целевого показателя
2012 год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
В результате реализации подпрограммы
1.
Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота
0
0,42
-
-
-
1
2.
Доля служебных документов, передаваемых по электронным каналам связи и обрабатываемых в автоматизированной системе делопроизводства и документооборота
0
0,3
-
-
-
1
3.
Доля муниципальных информационных систем, использующих единые электронные справочники
0
0,26
-
-
-
1
4.
Общее количество пользователей, зарегистрированных в Центре сертификации автоматизированной системы "Программно-технический комплекс, реализующий функции удостоверяющего центра электронной подписи органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных учреждений и предприятий"
0
0,71
-
-
-
1
5.
Процент обновления парка средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования корпоративной вычислительной сети
0
0,26
-
-
-
1
Целевые показатели Подпрограммы, указанные в ПКСЭР, частично достигнуты по 5 показателям, так как превысили запланированные за счет перераспределения денежных средств в результате экономии по торгам и заключенных муниципальных контрактов, а также вывода из эксплуатации АИС "Муниципальный заказ".
В результате реализации подпрограммы "Электронный Иркутск" в 2013 году повысилась эффективность и оперативность оказания муниципальных услуг организациям и гражданам города Иркутска, открытость деятельности органов местного самоуправления города Иркутска, уровень доверия и оперативности взаимодействия между населением города Иркутска и органами местного самоуправления города Иркутска, качество административно-управленческих процессов в администрации города Иркутска.
ПОДПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
ГОРОДА ИРКУТСКА" <1>
--------------------------------
<1> В редакции постановления администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2037/12.
Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
Изменения внешней и внутренней среды на формулировку и способы достижения целей подпрограммы не повлияли.
Таблица 1
Оценка степени достижения задач в 2013 году
Задачи программы
Оценка степени достижения задач программы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования
В полной мере
Разработан ПСЭР города Иркутска на 2014 - 2016 годы. Внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в городе Иркутске. Утвержден порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска. Проведен мониторинг реализации муниципальных программ, и его анализ. Утверждены муниципальные задания и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальным бюджетным и автономным учреждениям. Ежеквартально проводился мониторинг и контроль за выполнением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности
2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств
В полной мере
Утверждены: Методика планирования бюджетных ассигнований города на очередной финансовый год и плановый период; Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования. Подготовлены доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города на 2014 - 2016 годы. Доведены предельные объемы бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период
3. Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля
В полной мере
Утвержден Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города Иркутска, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Иркутска, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. На Портале органов местного самоуправления размещаются планы контрольных мероприятий и их результаты
Итого в шт. (%): 3 (100)
3 (100)
В рамках мероприятий Подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска" были подготовлены: ПСЭР города Иркутска на 2014 - 2016 годы, аналитические записки, протоколы заседаний комиссий, отчеты, доклады, муниципальные правовые акты. Цели и задачи, установленные в подпрограмме, достигнуты в полной мере.
Результатом ее реализации стало повышение эффективности бюджетных расходов, распределения бюджетных средств муниципального образования г. Иркутск, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города. Бюджет города на 2013 год сформирован с дефицитом, размер которого не превысил установленные подпрограммой ограничения. Муниципальный долг, который также не превысил установленные подпрограммой ограничения, по состоянию на 01.01.2014 погашен. Внедрен программно-целевой принцип формирования и исполнения бюджета города.
Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 2
Информация о внесенных изменениях в Подпрограмму
в 2013 году
N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13 "О проекте решения Думы города Иркутска "О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденную решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2" и внесении изменений в муниципальные правовые акты города Иркутска"
2. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
Вступает в силу с 01.01.2014. Муниципальная программа "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
2.
Постановление от 27.12.2013 № 031-06-3017/13 "О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2037/12"
1. Приведение в соответствие с законодательством
Вступает в силу с 01.01.2014
Подпрограмма исключена в связи с принятием решения о реализации ее как самостоятельной программы
Общее количество изменений Подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска" шт.: 2
в том числе,
- изменений мероприятий в шт. (%): 0 (0);
- изменений финансирования в шт. (%): 0 (0);
- изменение целевых показателей в шт. (%): 0 (0)
Таблица 3
Информация
о внесенных изменениях в План мероприятий по реализации
Подпрограммы в 2013 году
N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 29.03.2013 № 031-06-633/13 "О внесении изменений в постановление администрации г. Иркутска от 25.12.2012 № 031-06-2507/12"
1. Сроки реализации мероприятий
1. Пункт 1.7. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, для учредителей муниципальных учреждений; ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, для учредителей муниципальных унитарных предприятий
Пункт 1.7. Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам 1, 2, 3 кварталов, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным финансовым годом, по итогам 4 квартала, для учредителей муниципальных учреждений; ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, для учредителей муниципальных унитарных предприятий
2. Пункт 3.4. Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Пункт 3.4. Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам 1, 2, 3 кварталов, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным финансовым годом, по итогам 4 квартала
3. Пункт 4.2 I квартал 2013 года
Пункт 4.2 II квартал 2013 года
4. Пункт 4.3. Не позднее 1 полугодия текущего года
Пункт 4.3. Ежегодно в срок, установленный распоряжением администрации города Иркутска о разработке прогноза социально-экономического развития города и составлении проекта бюджета города
5. Пункт 6.2. I квартал 2013 года
Пункт 6.2. II квартал 2013 года
2.
Постановление администрации г. Иркутска от 16.07.2013 № 031-06-1722/13 "О внесении изменений в постановление администрации г. Иркутска от 25.12.2012 № 031-06-2507/12"
1. Изменение срока реализации мероприятия
1. Пункт 1.4. Ежегодно до 1 августа
Пункт 1.4. Ежегодно до 1 сентября
2. Пункт 5.4. Ежегодно до 1 августа
Пункт 5.4. Ежегодно III квартал
3.
Постановление администрации города Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13 "О проекте решения Думы города Иркутска "О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденную решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2" и внесении изменений в муниципальные правовые акты города Иркутска"
1. Приведение в соответствие с законодательством
Вступает в силу с 01.01.2014
Общее количество изменений Плана реализации мероприятий подпрограммы в шт.: 8 (100%)
в том числе:
- изменений мероприятий в шт. (%): 0 (0);
- изменений финансирования в шт. (%): 0 (0)
Таблица 4
Анализ внесенных изменений Подпрограмму в 2013 году
Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий не проводилось
2. Изменение финансирования не проводилось
3. Изменение целевых показателей не проводилось
Всего изменений шт.: 0 (0%)
в том числе:
- по объективным причинам шт. (%): 0 (100);
- по субъективным причинам шт. (%): 0 (0)
в том числе:
- незначительные шт. (%): 0 (0);
- средние в шт. (%): 0 (0);
- существенные в шт. (%): 0 (0)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат шт. (%): 0 (0);
- оказывающие влияния на конечный результат шт. (%): 0 (0)
В 2013 году в Подпрограмму изменений по мероприятиям, финансированию и целевым показателям не проводилось.
Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 5
Выполнение мероприятий Подпрограммы в 2013 году
N
Наименование мероприятия
Срок выполнения мероприятия
Источник финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период
Факт за отчетный период
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Иркутска
1.1.
Разработка прогноза социально-экономического развития города Иркутска на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с распоряжением администрации г. Иркутска от 19.10.2011 № 031-10-1008/11
01.11.2013
0,0
0,0
Подготовка ПСЭР города Иркутска на 2014 - 2016 годы
ПСЭР города Иркутска на 2014 - 2016 годы представлен в КБПиФ письмом от 23.10.2013 № 180-70-4679/13
Выполнено
КЭ администрации г. Иркутска
1.2.
Проведение оценки и анализа причин отклонений утвержденного на год и плановый период объема доходов и расходов от фактического объема доходов и расходов
01.06.2013
0,0
0,0
Подготовка аналитической записки
Подготовлена аналитическая записка от 24.05.2013 № 105-70-774/3
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
1.3.
Проведение оценки и анализа объемов расходных обязательств, связанных с реализацией вопросов местного значения, расходных обязательств, возникающих в результате реализации делегированных полномочий, а также расходных обязательств, возникающих в результате решения вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, на основе данных реестра расходных обязательств города Иркутска на очередной финансовый год и плановый период
20.12.2013
0,0
0,0
Подготовка аналитической записки
Подготовлена аналитическая записка от 20.12.2013 № 112-74-691/3
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
1.4.
Проведение сводной оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению налоговых льгот
01.09.2013
0,0
0,0
Подготовка и рассмотрение на ВАК аналитической записки
Аналитическая записка от 19.08.2013 № 103-03-005297/3
Выполнено
КЭ администрации г. Иркутска
1.5.
Проведение заседаний и освещение деятельности Городской межведомственной комиссии при мэре г. Иркутска по повышению доходной части бюджета на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска
По мере проведения заседаний
0,0
0,0
Повестки заседания комиссии, выписки из протокола по результатам заседаний комиссии
Заседания комиссии состоялись 13.03.2013, 23.05.2013, 11.09.2013, 19.12.2013, протоколы размещены на Портале
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
1.6.
Внесение изменений в решение Думы города Иркутска от 25.05.2010 № 005-20-110142/10 "О Положении о бюджетном процессе в городе Иркутске"
В 2-месячный срок с момента внесения изменений в соответствующие федеральные нормативные акты
0,0
0,0
Решение Думы города Иркутска
Решение Думы города Иркутска от 01.07.2013 № 005-20-480801/3, от 01.11.2013 № 005-20-500865/3
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
1.7.
Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной, в порядке, установленном постановлением администрации г. Иркутска от 02.11.2010 № 031-06-2697/10 "Об утверждении Процедуры мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной"
20.02.2013,
20.04.2013,
20.07.2013,
20.10.2013
0,0
0,0
Подготовка аналитической справки
Аналитические справки представлены учредителями муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
Выполнено
Учредители муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
1.8.
Проведение оценки планируемого и фактического размера дефицита бюджета города и долговой нагрузки на бюджет города
Ежеквартально
0,0
0,0
Подготовка аналитической записки
Аналитические записки подготовлены: от 22.04.2013 № 105-70-591/3, от 23.07.2013 № 105-70-1101/3, от 21.10.2013 № 105-70-1631/3
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
1.9.
Мониторинг управления муниципальным долгом
Ежемесячно
0,0
0,0
Подготовка аналитической записки
Информация подготовлена и направлена в Министерство финансов Иркутской области
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
Итого по направлению 1
0,0
0,0
Мероприятий по направлению 1, шт.: 9
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 9 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
2. Внедрение программно-целевого принципа формирования и исполнения бюджета города Иркутска
2.1.
Внесение изменений в постановление мэра г. Иркутска от 30.07.2008 № 031-06-1635/8 "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Иркутска, их формирования и реализации"
01.05.2013
0,0
0,0
Подготовка постановления администрации г. Иркутска
Постановление администрации г. Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска"
Выполнено
КЭ администрации г. Иркутска
2.2.
Мониторинг реализации муниципальных целевых программ
01.03.2013
0,0
0,0
Подготовка отчета о ходе реализации программ за отчетный год, отчет об исполнении программ за весь период реализации
Отчеты о ходе реализации программ за 2012 год, об исполнении программ за весь период реализации подготовлены и утверждены постановлениями администрации г. Иркутска
Выполнено
ГРБС
2.3.
Проведение анализа мониторинга реализации муниципальных целевых программ
01.04.2013
0,0
0,0
Подготовка аналитической записки, рассмотрение ее на заседании ВАК
Аналитическая записка от 30.04.2013 № 180-70-1866/13
Выполнено
КЭ администрации г. Иркутска
2.4.
Актуализация на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска информации о муниципальных программах и о фактических результатах их реализации
Ежеквартально
0,0
0,0
Размещение информации на Портале
Поступившая в КБПиФ информация размещена в рубрике "Муниципальные программы"
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
Итого по направлению 2
0,0
0,0
Мероприятий по направлению 2, шт.: 4
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 4 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
3.1.
Утверждение муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
01.01.2013
0,0
0,0
Подготовка реестра утвержденных муниципальных заданий
Реестр утвержденных муниципальных заданий представлен в КБПиФ
Выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
3.2.
Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
01.01.2013
0,0
0,0
Подготовка реестра утвержденных планов финансово - хозяйственной деятельности
Реестр утвержденных муниципальных заданий представлен в КБПиФ
Выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
3.3.
Мониторинг и контроль за выполнением муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
20.04.2013, 20.07.2013,
20.10.2013
0,0
0,0
Подготовка и рассмотрение на ВАК аналитической записки
Аналитические записки за 1 квартал, 6, 9 месяцев 2013 года представлены
Выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
3.4.
Мониторинг и контроль за выполнением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности
20.04.2013, 20.07.2013,
20.10.2013
0,0
0,0
Подготовка и рассмотрение на ВАК аналитической записки
Аналитические записки за 1 квартал, 6, 9 месяцев 2013 года подготовлены.
Выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
3.5.
Проведение ежегодной оценки эффективности деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
01.04.2013
0,0
0,0
Подготовка и рассмотрение на ВАК аналитической записки
Аналитические записки подготовлены
Выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
3.6.
Подготовка предложений по оптимизации сети муниципальных бюджетных и автономных учреждений
01.05.2013
0,0
0,0
Подготовка и рассмотрение на ВАК аналитической записки
Аналитические записки подготовлены
Выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
3.7.
Проведение анализа возможности размещения муниципального заказа на оказание муниципальных услуг немуниципальными (негосударственными) организациями
01.05.2013
0,0
0,0
Подготовка аналитической записки
Аналитические записки не представлены
Не выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
3.8.
Утверждение порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
II квартал 2013 года
0,0
0,0
Ведомственные акты учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Ведомственные акты подготовлены
Выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
3.9.
Утверждение порядка предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях"
II квартал 2013 года
0,0
0,0
Ведомственные акты учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Ведомственные акты подготовлены
Выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
3.10.
Утверждение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях"
II квартал 2013 года
0,0
0,0
Ведомственные акты учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Ведомственные акты подготовлены
Выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
3.11.
Утверждение порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными учреждениями учредителем либо приобретенным муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества
II квартал 2013 года
0,0
0,0
Ведомственные акты учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Ведомственные акты подготовлены
Выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
3.12.
Утверждение порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением собственником или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества
II квартал 2013 года
0,0
0,0
Ведомственные акты учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Ведомственные акты подготовлены
Выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
3.13.
Мониторинг за соблюдением муниципальными бюджетными учреждениями города Иркутска предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, установленного учредителями муниципальных бюджетных учреждений
20.01.2013
0,0
0,0
Подготовка аналитической записки
Аналитические записки не представлены
Не выполнено
Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Итого по направлению 3
0,0
0,0
Мероприятий по направлению 3, шт.: 13 в том числе: - выполненных в шт. (%): 11 (85); - частично выполненных в шт. (%): 0 (0); - невыполненных в шт. (%): 2 (15)
4. Повышение эффективности распределения бюджетных ресурсов
4.1.
Утверждение Методики планирования бюджетных ассигнований города на очередной финансовый год и плановый период
II квартал 2013 года
0,0
0,0
Подготовка распоряжения заместителя мэра - председателя КБПиФ
Распоряжение заместителя мэра - председателя КБПиФ от 11.06.2013 № 104-02-41/3
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
4.2.
Внесение изменений в распоряжение мэра г. Иркутска от 19.04.2007 № 031-10-438/7 "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования"
II квартал 2013 года
0,0
0,0
Подготовка распоряжения администрации г. Иркутска о внесении изменений
Изменения внесены распоряжением администрации г. Иркутска от 28.06.2013 № 031-10-516/13
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
4.3.
Подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города на очередной финансовый год и плановый период
02.08.2013
0,0
0,0
Подготовка доклада
Доклады представлены в КБПиФ
Выполнено
ГРБС
4.4.
Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с распоряжением заместителя мэра - председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска от 29.06.2012 № 104-02-56/2
Ежегодно при формировании бюджета города Иркутска на соответствующий период
0,0
0,0
Предельные объемы бюджетных ассигнований
Предельные объемы бюджетных ассигнований доведены 24.12.2013
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
4.5.
Проведение работы по привлечению средств в бюджет города через обеспечение участия муниципалитета в реализации федеральных и областных целевых программ, а также посредством использования механизма частно-муниципального партнерства
05.04.2013
0,0
0,0
Направление бюджетной заявки в Правительство Иркутской области, соглашение или договор
Структурными подразделениями администрации г. Иркутска поданы в Правительство Иркутской области бюджетные заявки на финансирование из федерального и областного бюджетов на 15 объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта
Выполнено
КЭ совместно со структурными подразделениями администрации г. Иркутска
Итого по направлению 4
0,0
0,0
Мероприятий по направлению 4, шт.: 5
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 5 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
5. Оптимизация функций управления муниципальными финансами, повышение эффективности его обеспечения
5.1.
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за отчетный финансовый год и формирование рейтинга главных распорядителей бюджетных средств
01.04.2013 - 15.05.2013
0,0
0,0
Подготовка итоговой оценки качества финансового менеджмента ГРБС за 2012 год
Письмо КБПиФ от 26.04.2013 № 105-70-612/3 об итоговой оценке качества финансового менеджмента ГРБС за 2012 год
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
5.2.
Размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска результатов проведенной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и рейтинга главных распорядителей бюджетных средств
15.05.2013
0,0
0,0
Размещение информации Портале
Информация размещена на Портале
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
5.3.
Автоматизация процесса формирования и размещения муниципального заказа в администрации города Иркутска
В течение 2013 года
0,0
0,0
Внедрение в опытную эксплуатацию АИС "Муниципальный заказ"
АИС "Муниципальный заказ" внедрена в опытную эксплуатацию
Выполнено
КБПиФ администрации г. Иркутска
5.4.
Размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города на очередной финансовый год и плановый период
III квартал 2013 года
0,0
0,0
Размещение доклада на Портале
Информация размещена на Портале
Выполнено
ГАБС
Итого по направлению 5
0,0
0,0
Мероприятий по направлению 5, шт.: 4
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 4 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
6. Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля
6.2.
Утверждение Положения о порядке осуществления муниципального финансового контроля
II квартал 2013 года
0,0
0,0
Подготовка постановление администрации г. Иркутска
Постановление администрации г. Иркутска от 10.12.2013 № 031-06-2912/13
Выполнено
КПУ, КБПиФ
6.3.
Размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска планов контрольных мероприятий и общей информации о результатах контрольных мероприятий
I, IV квартал 2013 года
0,0
0,0
Размещение информации на Портале
Информация о результатах контрольных мероприятий, осуществленных в 2012 году, план контрольных мероприятий на 2014 год размещены на Портале
Выполнено
КПУ
Итого по направлению 6
0,0
0,0
Мероприятий по направлению 6, шт.: 2
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 2 (100);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0)
Итого по подпрограмме
0,0
0,0
Мероприятий по подпрограмме, шт.: 37
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 35 (95);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0);
- невыполненных в шт. (%): 2 (5)
Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 6
Сведения о достижении целевых показателей
Подпрограммы в 2013 году
N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Результативность достижения показателя
(столбец 5 / столбец 4) <*>
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений
%
< 9
8,2
1
2.
Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений
%
< 3,5
1
1
3.
Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета города Иркутска
%
от 15 до 21
13
0,87
Связано с увеличением общего объема расходов на 20%
4.
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города
%
> 70
89
1
5.
Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме бюджетных инвестиций
%
> 95
93
0,98
Связано с увеличением общего объема инвестиций на 44%
--------------------------------
<*> При отклонении показателя принимаются отклонения от ближайших границ.
В результате реализация Подпрограммы в 2013 году достигнуты значения 3 показателей в полной мере и 2 целевых показателей частично, что связано с увеличением общего объема инвестиций на 44% и общего объема расходов на 20%.
Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 7
№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения <*>
1.
Фактическая результативность Программы
R
0,97
2.
Исполнение финансовых расходов Программы
F
1,00
3.
Фактическая эффективность реализации Программы
E
0,97
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации Подпрограммы
эффективна
Подпрограмма исключена, так как принято решение о разработке самостоятельной программы.
Таблица 8
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение
Фактическое значение
1
2
3
4
5
1.
Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений
%
< 9
8,2
2.
Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений
%
< 3,5
1
3.
Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета города
%
от 15 до 21
13
4.
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города
%
> 70
89
5.
Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме бюджетных инвестиций
%
> 95
93
Таблица 9
№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы
0,97
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования
1,00
3.
Эффективность планирования Программы
0,97
4.
Интерпретация эффективности планирования Программы
качество планирования
удовлетворительное
Итоговая оценка эффективности Подпрограммы - эффективна. Учитывая, что изменения в Подпрограмму не вносились эффективность планирования Подпрограммы считается удовлетворительной, а фактическая эффективность реализации Подпрограммы эффективна. При реализации Программы нарушения бюджетного законодательства не выявлены.
Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 10
Фактический уровень достижения целевых показателей
Подпрограммы за 2013 год
№ п/п
Наименование целевого показателя
2012 год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
В результате реализации подпрограммы
1.
Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений
0
1
-
-
-
1
2.
Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений
0
1
-
-
-
1
3.
Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета города
0
0,87
-
-
-
1
4.
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города
0
1
-
-
-
1
5.
Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме бюджетных инвестиций
0
0,98
-
-
-
1
Целевые показатели Подпрограммы, указанные в ПКСЭР, достигнуты в полном объеме - 3 показателя, частично по 2 показателям:
- доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета города, что связано с увеличением общего объема расходов на 20%;
- доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в общем объеме бюджетных инвестиций, в связи с тем, что общий объем вырос на 44%.
Результатом реализации программы стало повышение эффективности расходования бюджетных средств в 2013 году.
Список сокращений:
АИС - автоматизированная система управления;
Аппарат - аппарат администрации г. Иркутска;
ВАК - высший административный комитет;
ГАБС - главные администраторы бюджетных средств;
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств;
ДИ КЭ - департамент информатизации комитет по экономике администрации г. Иркутска;
ЕДВ - ежемесячная денежная выплата;
КБПиФ - комитет по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска;
КИВС - корпоративная информационная вычислительная сеть;
КЖКХ - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска;
КПУ - контрольно-правовое управление аппарата администрации г. Иркутска;
КЭ - комитет по экономике администрации г. Иркутска;
МФЦ - многофункциональный центр;
ОГКУ МФЦ - Областное государственное казенное учреждение "Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг";
ПСЭР - прогноз социально-экономического развития;
РСМЭВ - региональная система межведомственного электронного взаимодействия
СМИ - управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска;
СОПКА - система обнаружения и предотвращения внешних компьютерных атак;
СМЭВ - система межведомственного электронного взаимодействия.
И.о. заместителя мэра - председателя
комитета по экономике администрации
г. Иркутска
А.С.ЕВЛАДОВ
Заместитель председателя комитета -
начальник управления по стратегическому
развитию и инвестиционной политике
комитета по экономике администрации
г. Иркутск
А.А.СУРКОВ
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова