Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 27.02.2014 N 443 "Об утверждении итогового отчета о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 N 2239, с изменениями от 24.07.2012 N 1335, от 12.10.2012 N 1910, от 25.10.2012 N 2039, от 31.07.2013 N 1584, от 11.12.2013 N 264"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2014 г. № 443

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ, ВЕТЕРАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 08.12.2010 № 2239,
С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 24.07.2012 № 1335, ОТ 12.10.2012 № 1910,
ОТ 25.10.2012 № 2039, ОТ 31.07.2013 № 1584,
ОТ 11.12.2013 № 264

Рассмотрев итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 № 2239, с изменениями от 24.07.2012 № 1335, от 12.10.2012 № 1910, от 25.10.2012 № 2039, от 31.07.2013 № 1584, от 11.12.2013 № 2643, в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 16.03.2011 № 526 (в редакции от 30.01.2014 № 138), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 № 2239, с изменениями от 24.07.2012 № 1335, от 12.10.2012 № 1910, от 25.10.2012 № 2039, от 31.07.2013 № 1584, от 11.12.2013 № 2643.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

Глава администрации города
А.П.РОЖАЛОВСКИЙ





Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 27 февраля 2014 года
№ 443

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА
ВЕТЕРАНОВ, ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

Ведомственная целевая программа "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы" была разработана администрацией города и Усольской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 № 2239, с изменениями от 24.07.2012 № 1335, от 12.10.2012 № 1910, от 25.10.2012 № 2039, от 31.07.2013 № 1584, от 11.12.2013 № 2643 (далее - Программа).
В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения постановлениями администрации города:
- от 24.07.2012 № 1335 в связи с необходимостью уточнения объема услуг по мероприятию 4.3 "Оплата коммунальных услуг, охраны, услуг связи в нежилом помещении, находящемся в безвозмездном пользовании Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов" задачи 4 "Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов" раздела 4 Программы;
- от 12.10.2012 № 1910 в связи с необходимостью проведения текущего ремонта квартир в специализированном жилищном фонде "Дом ветеранов", расположенном по адресу: ул. Молотовая, д. 92, 92Б, 92В;
- от 25.10.2012 № 2039 в связи с перераспределением полномочий между отраслевыми органами администрации города, в целях организации и контроля за исполнением мероприятий Программы;
- от 31.07.2013 № 1584 в связи с уменьшением финансирования на проведение текущего ремонта квартир в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское "Дом ветеранов", расположенном по адресу: ул. Молотовая, д. 92, 92Б, 92В, связанным с экономией от проведения аукциона;
- от 11.12.2013 № 2643 в связи с уменьшением финансирования на реализацию мероприятия 4.3 "Оплата коммунальных услуг, охраны, услуг связи, техническое обслуживание в нежилом помещении, находящемся в безвозмездном пользовании Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов".
Цель Программы - формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи.
Задачи Программы:
- оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам;
- повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях;
- организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения;
- совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов.
Срок реализации Программы - 3 года.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2011 - 2013 годы составил 1729746,70 руб., в том числе:
- в 2011 году - 500000,00 руб.;
- в 2012 году - 534000,00 руб.;
- В 2013 году - 695746,70 руб.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города, с учетом фактически выделенного финансирования в 2013 году, представлено в таблице 1.
Анализ показателей результативности Программы за 2013 год представлен в таблице 2.
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 3.
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013 год, представлена в таблице 4.
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 5.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города, с учетом фактически выделенного финансирования на 2011 - 2013 годы, представлено в таблице 6.
Анализ показателей результативности Программы за 2011 - 2013 годы представлен в таблице 7.
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2011 - 2013 годы представлена в таблице 8.
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2011 - 2013 годы, представлена в таблице 9.
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2011 - 2013 годы представлена в таблице 10.

Таблица 1

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА, С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ВЫДЕЛЕННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2013 ГОДУ

Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи, программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по паспорту Программы, руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 г. в местном бюджете, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель Программы: Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи
Задача 1. Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам
1.1.
Оказание помощи при захоронении участников ВОВ
1 - 4 квартал
11000,00
11000,00
11000,00
Возложены похоронные венки на могилах 12 ветеранов ВОВ, в том числе Романовой В.К., Бойко Г.Х., Гущиной Н.В., Бабайлову Л.И., Изотовой К.И., Маловечко А.Г., Рыбкину П.И., Саитовой М.А., Шведину А.В., Стрельниковой К.И., Шетик П.М., Романова В.А.
Городской Совет ветеранов
1.2.
Поддержка ветеранов ВОВ в связи с юбилеем со дня рождения (85, 90 лет и старше)
1 - 4 квартал
14000,00
14000,00
14000,00
Приобретены сувениры и вручены 31 юбиляру - ветерану ВОВ
Городской Совет ветеранов
1.3.
Поддержка активистов ветеранского движения
1 - 4 квартал
13000,00
13000,00
13000,00
Оказана материальная поддержка 57-ми активистам ветеранской работы в виде оплаты за сотовый телефон и 1-му в виде выплаты по ведомости, приобретены сувениры 5 активистам ветеранской работы
Городской Совет ветеранов
ИТОГО по задаче 1:
38000,00
38000,00
38000,00
Степень исполнения 100%

Задача 2. Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях
2.1.
Мероприятия в честь Международного женского дня 8 Марта:
- проведение кулинарных конкурсов в 3-х ветеранских организациях
1 квартал
6000,00
6000,00
6000,00
Проведены кулинарные конкурсы в 3-х ветеранских организациях (приобретены и вручены 24 сувенира и приза, в качестве поощрения произведена оплата за сотовый телефон 10 активистам ветеранам-участницам конкурсов), проведены две встречи с участием 25 женщин-ветеранов
Городской Совет ветеранов
2.2.
Мероприятие в честь Дня города Усолье-Сибирское
3 квартал
7000,00
7000,00
7000,0
В соответствии с планом мероприятий в честь Дня города Усолье-Сибирское проведены:
- экскурсия ветеранов в городской музей с оплатой 725 рублей за 29 билетов;
- проведено мероприятие "Урожай-2013" с поощрением его 24 участников в виде оплаты за сотовый телефон на сумму 2500 рублей и приобретением призов для конкурсов мероприятия на сумму 3775 рублей
Городской Совет ветеранов
2.3.
Мероприятия в честь празднования Дня пожилого человека
3 квартал
16000,00
16000,00
16000,0
Проведена оплата 500 рублей за 15 билетов на экскурсию ветеранов в городской музей, приобретены призы для активистов ветеранской работы, занесенных в Книгу Почета и на Доску Почета, на сумму 7870 рублей, оказана материальная поддержка 38 активистам ветеранской работы, награжденным Почетной грамотой, в виде оплаты за телефон на сумму 7630 рублей
Городской Совет ветеранов
2.4.
Новогодние мероприятия в ветеранских организациях (приобретение призов на новогодние конкурсы, музыкальное оформление мероприятий)
4 квартал
8000,00
8000,00
8000,0
В соответствии с планом мероприятий в честь Нового года в городском Совете ветеранов проведено мероприятие для актива восьми первичных ветеранских организаций с участием 82 пенсионеров. Были приобретены призы к новогодним конкурсам на сумму 6000 рублей и проведена оплата баянисту в сумме 2000 рублей за музыкальное оформление мероприятия
Городской Совет ветеранов
ИТОГО по задаче 2:
37000,00
37000,00
37000,00
Степень исполнения 100%

Задача 3. Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения
3.1.
Мероприятия в честь снятия блокады Ленинграда
1 квартал
4000,00
4000,00
4000,00
В городском историко-краеведческом музее для 14 блокадников проведена встреча "За круглым столом" с организацией чаепития. Встреча проходила с участием воспитанников Усольского кадетского корпуса
Городской Совет ветеранов
3.2.
Мероприятие в честь окончания Сталинградской битвы
1 квартал
2000,00
2000,00
2000,00
Мероприятие проведено. Приобретены сувениры и вручены 4 участникам Сталинградской битвы. Встреча проходила с участием учащихся МБОУ "Гимназия № 1"
Городской Совет ветеранов
3.3.
Встреча с малолетними узниками фашистских лагерей
2 квартал
3000,00
3000,00
3000,0
В гимназии № 9 в присутствии детей из Дома детского творчества, где 10 малолетним узникам были приобретены и вручены сувениры
Городской Совет ветеранов
3.4.
Мероприятия в честь Дня Победы
2 квартал
15000,00
15000,00
15000,0
На торжественных мероприятиях и на дому вручены сувениры 50 участникам ВОВ, 10 вдовам участников ВОВ, в честь 30-летия хора ветеранов проведена встреча его участников ко Дню Победы с приобретением кондитерских изделий для чайного стола
Городской Совет ветеранов
3.5.
Мероприятие в День Памяти и Скорби
2 квартал
2000,00
2000,00
2000,0
Приобретены 56 гвоздик, возложены ветеранами ВОВ к Вечному огню
Городской Совет ветеранов
3.6.
Встреча фронтовичек с участниками Курской битвы
3 квартал
2000,00
2000,00
2000,0
Приобретены и вручены активом Совета на дому сувениры 5 участникам Курской битвы
Городской Совет ветеранов
ИТОГО по задаче 3:
28000,00
28000,00
28000,00
Степень исполнения 100%

Задача 4. Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов
4.1.
Материальная помощь активу Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов:
1 - 4 квартал
180000,00
180000,00
180000,00

Городской Совет ветеранов
- материальная помощь председателю городского Совета ветеранов за организацию и проведение мероприятий;
84000,00
84000,00
84000,00
Выплачено по платежным ведомостям 72820,0 руб. Перечислен подоходный налог в сумме 11180,0 руб.
- материальная помощь ответственному секретарю городского Совета ветеранов за организацию и проведение мероприятий;
72000,00
72000,00
72000,00
Выплачено по платежным ведомостям 61600,0 руб. Перечислен подоходный налог в сумме 10400,0 руб.
- материальная помощь уборщику служебных помещений городского Совета ветеранов
24000,00
24000,00
24000,00
Выплачено по платежным ведомостям 20984,0 руб. Перечислен подоходный налог в сумме 3016,0 руб.
4.2.
Приобретение и изготовление информационных, поздравительных материалов, банковские расходы
1 - 4 квартал
9900,00
9900,00
9900,00
Оплачено банку за получение наличных денег - 1254,0 руб. Приобретено канцелярских, поздравительных материалов на сумму 8646,0 руб.
Городской Совет ветеранов
4.3.
Оплата коммунальных услуг, охраны, услуг связи в нежилом помещении, находящемся в безвозмездном пользовании Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
1 - 4 квартал
253846,70
253846,70
253845,31
Отклонение в финансировании в размере 1,39 рублей сложилось по фактическому объему оказанных услуг
КУМИ
ИТОГО по задаче 4:
443746,70
443746,70
443745,31
Степень исполнения 99,99%

Задача 5. Создание благоприятных условий для проживания ветеранов в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское
5.1.
Текущий ремонт квартир в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское "Дом ветеранов", расположенном по адресу: ул. Молотовая, д. 92, 92Б, 92В
1 - 4 квартал
149000,00
149000,00
149000,00
Выполнены работы по косметическому ремонту в трех квартирах: в двух однокомнатных квартирах и одной двухкомнатной квартире. В одной однокомнатной квартире установлены пластиковые окна
КГХ
ИТОГО по задаче 5:
149000,00
149000,00
149000,00
Степень исполнения 100%

ВСЕГО по Программе:
695746,70
695746,70
695745,31
Степень исполнения 100%


Таблица 2

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи
Задача 1: Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам
1.1.
Размер социальной помощи на одного получателя
руб./чел.
481
380
-101
20,99
Отклонение фактического значения показателя от планового произошло за счет увеличения количества получателей материальной поддержки: по статье "поддержка активистов ветеранского движения" планировалось выделение сувениров для 26 человек, фактически выделено для 57 человек
Задача 2: Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях
2.1.
Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия Программы
чел.
600
629
+29
4,84
Отклонение фактического значения показателя от планового произошло за счет увеличения количества мероприятий, в том числе в 2013 году в честь Дня города был организован выход в городской историко-краеведческий музей 29 ветеранов ОАО "Усольехимпром"
Задача 3: Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения
3.1.
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию
кол-во
6
6
0
0

Задача 5: Создание благоприятных условий для проживания ветеранов в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское
5.1.
Количество отремонтированной площади квартир
кв.м
124
140,65
+16,65
13,4
Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что было запланировано отремонтировать четыре однокомнатных квартиры, а по факту выполнены работы по ремонту в трех однокомнатных квартирах и в одной двухкомнатной

Таблица 3

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Размер социальной помощи на одного получателя
руб./чел.
481
380
-101
21
2.
Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия Программы
чел.
600
629
+29
4,84
3.
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию
кол-во
6
6
0
0
4.
Количество отремонтированной площади квартир
кв.м
124
140,65
+16,65
13,4

Таблица 4

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2013 ГОД

Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб., -/+
%
Цель: Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи
Задача 1: Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам
Размер социальной помощи на одного получателя
Оказание помощи при захоронении участников ВОВ
Бюджет города
11000,00
11000,00
0
0
Поддержка ветеранов ВОВ в связи с юбилеем со дня рождения (85, 90 лет и старше)
Бюджет города
14000,00
14000,00
0
0
Поддержка активистов ветеранского движения
Бюджет города
13000,00
13000,00
0
0
ИТОГО:
38000,00
38000,00
0
0
Задача 2: Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях
Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия
Мероприятия в честь Международного женского дня 8 Марта
Бюджет города
6000,00
6000,00
0
0
Мероприятия в честь Дня города Усолье-Сибирское
Бюджет города
7000,00
7000,00
0
0
Мероприятия в честь празднования Дня пожилого человека
Бюджет города
16000,00
16000,00
0
0
Новогодние мероприятия в ветеранских организациях (приобретение призов на новогодние конкурсы, музыкальное оформление мероприятий)
Бюджет города
8000,00
8000,00
0
0
ИТОГО:
37000,00
37000,00
0
0
Задача 3: Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию
Мероприятие в честь снятия блокады Ленинграда
Бюджет города
4000,00
4000,00
0
0
Мероприятие в честь окончания Сталинградской битвы
Бюджет города
2000,00
2000,00
0
0
Встреча с малолетними узниками фашистских лагерей
Бюджет города
3000,00
3000,00
0
0
Мероприятия в честь Дня Победы
Бюджет города
15000,00
15000,00
0
0
Мероприятие в День Памяти и Скорби
Бюджет города
2000,00
2000,00
0
0
Встреча фронтовичек с участниками Курской битвы
Бюджет города
2000,00
2000,00
0
0
ИТОГО:
28000,00
28000,00
0
0
Задача 4: Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов

Материальная помощь активу Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов:
Бюджет города
180000,00
180000,00
0
0
- материальная помощь председателю городского Совета ветеранов за организацию и проведение мероприятий;
84000,00
84000,00
0
0
- материальная помощь ответственному секретарю городского Совета ветеранов за организацию и проведение мероприятий;
72000,00
72000,00
0
0
- материальная помощь уборщику служебных помещений городского Совета ветеранов
24000,00
24000,00
0
0
Приобретение и изготовление информационных, поздравительных материалов, банковские расходы
Бюджет города
9900,00
9900,00
0
0
Оплата коммунальных услуг, охраны, услуг связи в нежилом помещении, находящемся в безвозмездном пользовании Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Бюджет города
253846,70
253845,31
-1,39
0,0005
ИТОГО:
443746,70
443745,31
-1,39
0,0003
Задача 5: Создание благоприятных условий для проживания ветеранов в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское
Количество отремонтированной площади квартир
Текущий ремонт квартир в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское "Дом ветеранов", расположенном по адресу: ул. Молотовая, д. 92, 92Б, 92В
Бюджет города
149000,00
149000,00
0
0
ИТОГО:
149000,00
149000,00
0
0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
695746,70
695745,31
-1,39
0,0002

Таблица 5

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2013 ГОД

Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Размер социальной помощи на одного получателя
снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%



0,1



от 5 до 10%







более 10%







Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия
Рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%



1,8



от 5 до 10%







более 10%







Количество мероприятий по патриотическому воспитанию
сохранение значения показателя




1



Количество отремонтированной площади квартир
Рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%



2




Индекс эффективности Программы в 2013 году равен 0,8. Согласно интерпретации значения индекса эффективности, реализация Программы недостаточно эффективна. Причиной недостаточной эффективности реализации Программы является снижение (ухудшение) одного целевого показателя, а также отсутствие целевого показателя, к достижению которого должны были привести реализация и финансирование мероприятий задачи 4 "Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов".

Таблица 6

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ, ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи, программного мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
2011 год
2012 год
2013 год
Всего
Всего
Всего
По паспорту Программы
Предусмотрено в местном бюджете
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в местном бюджете
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в местном бюджете
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в местном бюджете
Профинансировано
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель Программы: Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи
Задача 1. Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам
1.1.
Оказание помощи при захоронении участников ВОВ
6000,00
6000,00
6000,00
10000,00
10000,00
10000,00
11000,00
11000,00
11000,00
27000,00
27000,00
27000,00
1.2.
Поддержка ветеранов ВОВ в связи с юбилеем со дня рождения (85, 90 лет и старше)
9000,00
9000,00
9000,00
12000,00
12000,00
12000,00
14000,00
14000,00
14000,00
35000,00
35000,00
35000,00
1.3.
Поддержка активистов ветеранского движения
13000,00
13000,00
13000,00
13000,00
13000,00
13000,00
13000,00
13000,00
13000,00
39000,00
39000,00
39000,00
ИТОГО по задаче 1:
28000,00
28000,00
28000,00
35000,00
35000,00
35000,00
38000,00
38000,00
38000,00
101000,00
101000,00
101000,00
Задача 2. Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях
2.1.
Мероприятия в честь Международного женского дня 8 Марта:
- проведение кулинарных конкурсов в 3-х ветеранских организациях
4000,00
4000,00
4000,00
5000,00
5000,00
5000,00
6000,00
6000,00
6000,00
15000,00
15000,00
15000,00
2.2.
Мероприятие в честь Дня города Усолье-Сибирское
5000,00
5000,00
5000,00
6000,00
6000,00
6000,00
7000,00
7000,00
7000,0
18000,00
18000,00
18000,00
2.3.
Мероприятия в честь празднования Дня пожилого человека
14000,00
14000,00
14000,00
14000,00
14000,00
14000,00
16000,00
16000,00
16000,0
44000,00
44000,00
44000,00
2.4.
Новогодние мероприятия в ветеранских организациях (приобретение призов на новогодние конкурсы, музыкальное оформление мероприятий)
6000,00
6000,00
6000,00
7000,00
7000,00
7000,00
8000,00
8000,00
8000,0
21000,00
21000,00
21000,00
ИТОГО по задаче 2:
29000,00
29000,00
29000,00
32000,00
32000,00
32000,00
37000,00
37000,00
37000,00
98000,00
98000,00
98000,00
Задача 3. Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения
3.1.
Мероприятия в честь снятия блокады Ленинграда
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
12000,00
12000,00
12000,00
3.2.
Мероприятие в честь окончания Сталинградской битвы
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
6000,00
6000,00
6000,00
3.3.
Встреча с малолетними узниками фашистских лагерей
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
9000,00
9000,00
9000,00
3.4.
Мероприятия в честь Дня Победы
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
45000,00
45000,00
45000,00
3.5.
Мероприятие в День Памяти и Скорби
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
6000,00
6000,00
6000,00
3.6.
Встреча фронтовичек с участниками Курской битвы
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
6000,00
6000,00
6000,00
ИТОГО по задаче 3:
28000,00
28000,00
28000,00
28000,00
28000,00
28000,00
28000,00
28000,00
28000,00
84000,00
84000,00
84000,00
Задача 4. Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов
4.1.
Материальная помощь активу Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов:
180000,00
180000,00
180000,00
180000,00
180000,00
180000,00
180000,00
180000,00
180000,00
540000,00
540000,00
540000,00
- материальная помощь председателю городского Совета ветеранов за организацию и проведение мероприятий;
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
252000,00
252000,00
252000,00
- материальная помощь ответственному секретарю городского Совета ветеранов за организацию и проведение мероприятий;
72000,00
72000,00
72000,00
72000,00
72000,00
72000,00
72000,00
72000,00
72000,00
216000,00
216000,00
216000,00
- материальная помощь уборщику служебных помещений городского Совета ветеранов
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
72000,00
72000,00
72000,00
4.2.
Приобретение и изготовление информационных, поздравительных материалов, банковские расходы
6860,69
6860,69
6860,69
8300,00
8300,00
8300,00
9900,00
9900,00
9900,00
25060,69
25060,69
25060,69
4.3.
Оплата коммунальных услуг, охраны, услуг связи в нежилом помещении, находящемся в безвозмездном пользовании Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
228139,31
228139,31
223154,95
250700,00
250700,00
175317,87
253846,70
253846,70
253845,31
732686,01
732686,01
652318,13
ИТОГО по задаче 4:
415000,00
415000,00
410015,64
439000,00
439000,00
363617,87
443746,70
443746,70
443745,31
1297746,70
1297746,70
1217378,82
Задача 5. Создание благоприятных условий для проживания ветеранов в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское
5.1.
Текущий ремонт квартир в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское "Дом ветеранов", расположенном по адресу: ул. Молотовая, д. 92, 92Б, 92В
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149000,00
149000,00
149000,00
149000,00
149000,00
149000,00
ИТОГО по задаче 5:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149000,00
149000,00
149000,00
149000,00
149000,00
149000,00
ВСЕГО по Программе:
500000,0
500000,0
495015,64
534000,00
534000,00
458617,87
695746,70
695746,70
695745,31
1729746,70
1729746,70
1649378,82

Таблица 7

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
ЗА 2011 - 2013 ГОДЫ

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи
Задача 1: Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам
1.1.
Размер социальной помощи на одного получателя
руб./чел.
463
429,3
-33,7
7,3
Отклонение фактического значения показателя от планового произошло за счет:
- увеличения размера социальной помощи и уменьшения количества получателей на 6 человек в 2012 году;
- уменьшения размера материальной поддержки и увеличения количества получателей на 31 человек в 2013 году
Задача 2: Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях
2.1.
Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия Программы
чел.
1800
1773
-27
1,5
Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что:
- в 2011 году с увеличилась стоимость сувениров, призов, что привело к уменьшению количества приобретенных призов, сувениров и уменьшению количества участников культурно-досуговых мероприятий Программы;
- в 2012 году увеличилось количество участников культурно-досуговых мероприятий Программы из числа ветеранов, пенсионеров;
- в 2013 году увеличилось количество мероприятий, в том числе в честь Дня города был организован выход в городской историко-краеведческий музей 29 ветеранов ОАО "Усольехимпром"
Задача 3: Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения
3.1.
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию
кол-во
18
18
0
0

Задача 5: Создание благоприятных условий для проживания ветеранов в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское
5.1.
Количество отремонтированной площади квартир
кв.м
124
140,65
+16,65
13,4
Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что в 2013 году было запланировано отремонтировать четыре однокомнатных квартиры, а по факту выполнены работы по ремонту в трех однокомнатных квартирах и в одной двухкомнатной квартире

Таблица 8

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2011 - 2013 ГОДЫ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Размер социальной помощи на одного получателя
руб./чел.
463
429,3
-33,7
7,3
2.
Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия Программы
чел.
1800
1773
-27
1,5
3.
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию
кол-во
18
18
0
0
4.
Количество отремонтированной площади квартир
кв.м
124
140,65
+16,65
13,4

Таблица 9

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2011 - 2013 ГОДЫ

Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб., -/+
%
Цель Программы: Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи
Задача 1: Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам
Размер социальной помощи на одного получателя
Оказание помощи при захоронении участников ВОВ
Бюджет города
27000,00
27000,00
0
0
Поддержка ветеранов ВОВ в связи с юбилеем со дня рождения (85, 90 лет и старше)
Бюджет города
35000,00
35000,00
0
0
Поддержка активистов ветеранского движения
Бюджет города
39000,00
39000,00
0
0
ИТОГО:
101000,00
101000,00
0
0
Задача 2: Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях
Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия
Мероприятия в честь Международного женского дня 8 Марта
Бюджет города
15000,00
15000,00
0
0
Мероприятия в честь Дня города Усолье-Сибирское
Бюджет города
18000,00
18000,00
0
0
Мероприятия в честь празднования Дня пожилого человека
Бюджет города
44000,00
44000,00
0
0
Новогодние мероприятия в ветеранских организациях (приобретение призов на новогодние конкурсы, музыкальное оформление мероприятий)
Бюджет города
21000,00
21000,00
0
0
ИТОГО:
98000,00
98000,00
0
0
Задача 3: Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию
Мероприятие в честь снятия блокады Ленинграда
Бюджет города
12000,00
12000,00
0
0
Мероприятие в честь окончания Сталинградской битвы
Бюджет города
6000,00
6000,00
0
0
Встреча с малолетними узниками фашистских лагерей
Бюджет города
9000,00
9000,00
0
0
Мероприятия в честь Дня Победы
Бюджет города
45000,00
45000,00
0
0
Мероприятие в День Памяти и Скорби
Бюджет города
6000,00
6000,00
0
0
Встреча фронтовичек с участниками Курской битвы
Бюджет города
6000,00
6000,00
0
0
ИТОГО:
84000,00
84000,00
0
0
Задача 4: Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов

Материальная помощь активу Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов:
Бюджет города
540000,00
540000,00
0
0
- материальная помощь председателю городского Совета ветеранов за организацию и проведение мероприятий;
252000,00
252000,00
0
0
- материальная помощь ответственному секретарю городского Совета ветеранов за организацию и проведение мероприятий;
216000,00
216000,00
0
0
- материальная помощь уборщику служебных помещений городского Совета ветеранов
72000,00
72000,00
0
0
Приобретение и изготовление информационных, поздравительных материалов, банковские расходы
Бюджет города
25100,00
25060,69
-39,31
0,16
Оплата коммунальных услуг, охраны, услуг связи в нежилом помещении, находящемся в безвозмездном пользовании Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Бюджет города
732700,00
652318,13
-80381,87
10,97
ИТОГО:
1297746,70
1217378,82
-80367,88
6,2
Задача 5: Создание благоприятных условий для проживания ветеранов в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское
Количество отремонтированной площади квартир
Текущий ремонт квартир в специализированном жилищном фонде города Усолье-Сибирское "Дом ветеранов", расположенном по адресу: ул. Молотовая, д. 92, 92Б, 92В
Бюджет города
149000,00
149000,00
0
0
ИТОГО:
149000,00
149000,00
0
0
Всего по Программе:
1729746,70
1649378,82
-80367,88
4,6

Таблица 10

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2011 - 2013 ГОДЫ

Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Размер социальной помощи на одного получателя
снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%



0,2



более 10%







Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия
снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%



0,3



от 5 до 10%







более 10%







Количество мероприятий по патриотическому воспитанию
сохранение значения показателя




1



Количество отремонтированной площади квартир
Рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%



2




Индекс эффективности за весь период реализации Программы равен 0,59. Согласно интерпретации значения индекса эффективности, реализация Программы неэффективна. Не достигнуты значения двух целевых показателей, не определен целевой показатель, к достижению которого должны привести реализация и финансирование мероприятий задачи 4 "Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов".

Начальник отдела по взаимодействию
с общественностью и аналитической
работе аппарата администрации города
О.Н.ЖАКИНА


------------------------------------------------------------------