Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Иркутска от 04.03.2014 N 031-06-204/14 "Об отчете о реализации в 2013 году муниципальной программы "Системы жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013 - 2017 гг."

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2014 г. № 031-06-204/14

ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА ПЕРИОД 2013 - 2017 ГГ."

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы "Системы жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013 - 2017 гг." в 2013 году, руководствуясь ст.ст. 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2, с изменениями, внесенными решениями Думы города Иркутска от 28.09.2012 № 005-20-380609/2, от 26.10.2012 № 005-20-390637/2, от 06.12.2012 № 005-20-410668/2, от 01.04.2013 № 005-20-450750/3, от 26.09.2013 № 005-20-490827/3, от 29.11.2013 № 005-20-510889/3, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска от 14.11.2013 № 031-06-2760/13, от 07.02.2014 № 031-06-93/14, администрация города Иркутска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2013 году муниципальной программы "Системы жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013 - 2017 гг.", утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2030/12, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-182/13, от 21.08.2013 № 031-06-2285/13, от 25.09.2013 № 031-06-2502/13, от 01.11.2013 № 031-06-2710/13, от 29.11.2013 № 031-06-2844/13, от 09.12.2013 № 031-06-2905/13, от 31.12.2013 № 031-06-3064/14 (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 4 марта 2014 года
№ 031-06-204/14

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА ПЕРИОД 2013 - 2017 ГГ."

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа "Системы жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013 - 2017 гг." (далее - Программа) в 2013 году реализовывалась в рамках двух подпрограмм: "Инженерная инфраструктура", "Светлый город".
Влияние внутренних факторов на ход реализации мероприятий Программы в отчетном периоде отсутствовало. Внешними факторами, влияющими на исполнение мероприятий Программы явились погодные и природные условия климатической зоны, в которых расположен город Иркутск. В связи с тем, что основные мероприятия Программы связаны с капитальным ремонтом и заменой инженерных коммуникаций, выполнение которых возможно только при наступлении положительных температур наружного воздуха, реализация мероприятий Программы выполнялись во втором - третьем квартале 2013 года. Учитывая, что экономия от проведенных аукционов и конкурсов направлялась на новые объекты, требующие капитального ремонта, поздние сроки начала реализации Программы в 2013 году повлияли на количество объектов, внесенных в Программу за счет экономии (их могло быть значительно больше). В 2013 году внешние и внутренние факторы не оказали влияния на формулирование и способы достижения цели.
Задачами Программы являются:
- инженерно-техническая оптимизация систем инженерной инфраструктуры города Иркутска;
- перспективное планирование развития систем инженерной инфраструктуры города Иркутска;
- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем инженерной инфраструктуры города Иркутска;
- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
- повышение инвестиционной привлекательности инженерной инфраструктуры города Иркутска;
- обеспечение развития сетей наружного освещения города. Приведение в нормативное состояние светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок наружного освещения требованиям ГОСТа Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы";
- обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в темное время суток. Приведение в соответствие показателей освещенности объектов внешнего благоустройства улично-дорожной сети, парков, скверов, мостов, пешеходных переходов требованиям СП 52.13330.2011 "Свод правил. Естественное и искусственное освещение";
- обеспечение содержания сетей наружного освещения;
- повышение энергоэффективности наружного освещения.
В результате реализации Программы в 2013 году из 6 запланированных на 2013 год задач Программы 6 достигнуто - в полном объеме.
В рамках реализации Программы в 2013 году:
- построено 0,856 км сетей водопровода;
- выполнена перекладка транзитных участков тепловых сетей в подвальных помещениях для 18 многоквартирных домов;
- выполнена перекладка кабельных линий 0,4 кВ для 6 многоквартирных домов;
- выполнена перекладка сетей канализации для 4 многоквартирных домов;
- выполнены работы по устранению 6 аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных сетях города;
- построено 0,68 км сетей наружного освещения в Ленинском округе города Иркутска по ул. Пржевальского и ул. Шахтерской;
- проведен капитальный ремонт сетей наружного освещения на 18 улицах города протяженностью 6,2 км;
- произведена оплата потребленной электроэнергии для наружного освещения города;
- проведены работы по содержанию электроустановок наружного освещения - 31899 светоточек;
- закуплено световое оборудование: консоли (141 ед.) и гирлянды (675 ед.) для архитектурно-декоративного украшения города.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Всего в 2013 году в Программу было внесено 12 изменений, было принято 7 соответствующих постановлений администрации города Иркутска. При этом из числа внесенных изменений 91% относились к изменению финансирования и 9% - к уточнению целевых показателей. Все изменения (100%) были внесены в Программу по объективным причинам. В План мероприятий на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов по реализации подпрограмм "Инженерная инфраструктура" и "Светлый город" долгосрочной целевой программы "Системы жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013 - 2017 гг.", утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2357/12 (далее - План мероприятий по реализации Подпрограммы) в 2013 году было внесено 6 изменений, что отражено в 6 соответствующих постановлениях администрации города Иркутска.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы в 2013 году было выполнено 8 из 8 мероприятий, запланированных на 2013 год (100%). На момент утверждения Программы плановое значение финансирования на 2013 год составляло 156687,0 тыс. рублей. Плановая сумма финансирования на конец отчетного периода - 201009,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 198146,0 тыс. руб. (97,7%).

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

По итогам выполнения мероприятий Программы из 11 показателей по результатам 2013 года не достигнуто 2 показателя. Фактическое значение превышено по 8 показателям. Значения целевых показателей, полученных в результате реализации Программы, значительно отличаются от плановых значений как в положительную, так и в отрицательную стороны. Данный факт послужил причиной пересмотра показателей Программы с возможным уточнением как их формулировок, так и значений в 2014 году. Полная информация, включая причину отклонения показателей от плановых значений, указана в соответствующих разделах для каждой подпрограммы.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результаты расчета фактической эффективности
реализации Программы

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность Программы
R
1
2.
Исполнение финансовых расходов Программы
F
0,99
3.
Фактическая эффективность реализации Программы
E
1,01
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы
эффективно

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение
Фактическое значение

1
2
3
4
5
1
Уровень износа систем инженерной инфраструктуры:



1.1.
Уровень износа тепловых сетей
%
69
69
1.2.
Уровень износа водопроводных сетей
%
52
52
1.3.
Уровень износа канализационных сетей
%
46
46
1.4.
Уровень износа электрических сетей
%
68
68
2.
Аварийность систем инженерной инфраструктуры:



2.1.
Аварийность тепловых сетей
Ед./км
1,6
1,6
2.2.
Аварийность водопроводных сетей
Ед./км
0,52
0,52
2.3.
Аварийность электрических сетей
Ед./км
0,36
0,36
3.
Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства
Км/год
1,8
0,68
4
Капитальный ремонт сетей наружного освещения
Км/год
2,9
6,2
5.
Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением:



5.1.
Установка пунктов питания
Шт. год
0
0
5.2.
Установка светильников
Шт. год
0
0

Результаты расчета качества планирования Программы

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы

1,16
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

1,26
3.
Эффективность планирования Программы

0,92
4.
Интерпретация эффективности планирования Программы
неудовлетворительное

Фактическая эффективность реализации Программы "эффективно", качество планирования - "неудовлетворительное". Итоговая оценка эффективности реализации программы - "условно эффективно".
На основании полученной оценки качества планирования программы результат реализации Программы в 2013 году находится в области № 2 интерпретации отклонений, что говорит о необходимости более тщательного планирования мероприятий и их финансирования.
В результате реализации Программы в течение 2013 года можно сделать выводы о том, что ряд показателей не имеют прямой корреляции с результатом выполняемых в рамках Программы мероприятий, или имеют некорректно сформулированную количественную оценку, что не в полной мере отражает результат работы по Программе. В связи с этим было проведено дополнительное определение и уточнение наименования целевых показателей Программы, а также их количественной оценки для более точного соответствия результатов выполненной работы и показателей.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы в 2013 году были реализованы мероприятия по подготовке объектов и систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону и, как следствие, повышению надежности работы систем коммунальной инфраструктуры города Иркутска.
Также были выполнены работы по строительству сетей водоснабжения и строительству и капитальному ремонту сетей наружного освещения, что позволило улучшить условия проживания населения города Иркутска, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также ситуацию с обеспечением населения города водоснабжением, обеспечить необходимый уровень безопасности населения и дорожного движения в темное время суток.
Все проведенные в 2013 году в рамках реализации Программы мероприятия способствовали повышению уровня удовлетворенности жителей города Иркутска:
- качеством предоставляемых коммунальных услуг;
- повышением безопасности дорожного движения на дорогах, а также понижением уровня криминогенной обстановке в городе.

Фактический уровень достижения целевых показателей
Программы за 2013 год

Таблица 10

№ п/п
Наименование целевого показателя
2012 год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2013 год реализации
2014 год реализации
2015 год реализации
2016 год реализации
В результате реализации программы
1.
Уровень износа систем инженерной инфраструктуры:


-
-
-
1
1.1.
Уровень износа тепловых сетей
0
0,2
-
-
-
1
1.2.
Уровень износа водопроводных сетей
0
0,2
-
-
-
1
1.3.
Уровень износа канализационных сетей
0
0,2
-
-
-
1
1.4.
Уровень износа электрических сетей
0
0,2
-
-
-
1
2
Аварийность систем инженерной инфраструктуры:
0
0,2
-
-
-
1
2.1.
Аварийность тепловых сетей
0
0,2
-
-
-
1
2.2.
Аварийность водопроводных сетей
0
0,2
-
-
-
1
2.3.
Аварийность электрических сетей
0
0,2



1
3.
Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства
0
0,08



1
4.
Капитальный ремонт сетей наружного освещения
0
0,34



1
5.
Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением:






5.1.
Установка пунктов питания
0
0



1
5.2.
Установка светильников
0
0



1

Все указанные в таблице 10 показатели также присутствуют в Программе комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2, и отражают степень исполнения программы комплексного социально-экономического развития на 2013 - 2019 годы в части индекса безопасности жизни.
Целевые показатели достигнуты в полной мере.

ПОДПРОГРАММА "ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА" ПРОГРАММЫ
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 1

В отчетном периоде цели и задачи, поставленные для Подпрограммы 1, не изменялись. Внешние или внутренние факторы не повлияли на способы и формулировку достижения цели.

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2013 году

Задачи Подпрограммы 1
Оценка степени достижения задач Подпрограммы 1
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Инженерно-техническая оптимизация систем инженерной инфраструктуры города Иркутска
В полной мере


В полном объеме выполнены работы:
- по государственной экспертизе проектно-сметной документации на строительство коллектора ливневой канализации по ул. 30-й дивизии с очистными сооружениями глубокой очистки в мкр. Нижняя Лисиха Д-1500;
2. Перспективное планирование развития систем инженерной инфраструктуры города Иркутска
В полной мере


Выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации:
- на устройство элеваторного узла к жилым домам 130а,б, расположенным по ул. Пискунова;
- на перекладку кабельных линий 0,4 кВ к группе жилых домов по ул. Грибоедова 63, 65, 67, ул. Лермонтова 84, 86, 88, 90
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем инженерной инфраструктуры города Иркутска


-
Реализация мероприятия не планировалась в 2013 году.
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
В полной мере


Выполнены в полном объеме работы:
- по подготовке к зиме - 13 объектов инженерной инфраструктуры города
5. Повышение инвестиционной привлекательности инженерной инфраструктуры города Иркутска


-
Реализация мероприятия не планировалась в 2013 году
Итого в шт. 5 (100%):
3 шт. (60%)
0 шт. (0%)



Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ 1 И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Таблица 2

Информация о внесенных изменениях
в Подпрограмму 1 в 2013 году

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-182/13
1. Финансирование
Объем финансирования подпрограммы - 1082,44, млн. руб.:
2013 год - 35,0 млн. руб., в том числе: по мероприятию:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 192,444 млн. рублей;
2013 год - 35,00 млн. рублей
Объем финансирования подпрограммы - 1090,123 млн. руб.:
2013 год - 42,679 млн. руб.; в том числе по мероприятию:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 200,123 млн. рублей;
2013 год - 42,679 млн. рублей
2.
Постановление администрации г. Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13
1. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа "Системы жизнеобеспечения на территории города Иркутска на период 2013 - 2017 гг."
Вступает в силу с 01.01.2014 Муниципальная программа "Системы жизнеобеспечения на территории города Иркутска на период 2013 - 2017 гг."
3.
Постановление администрации города Иркутска от 25.09.2013 № 031-06-2502/13
1. Финансирование
Объем финансирования подпрограммы - 1090,123 млн. рублей:
2013 год - 42,679 млн. руб.,
в том числе по мероприятиям:
1. Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы систем инженерной инфраструктуры 170,0 млн. рублей, 2013 год - 0,0 млн. рублей.
2. Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры - 720,00 млн. рублей;
2013 год - 0 млн. рублей.
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 200,123 млн. рублей;
2013 год - 42,679 млн. рублей
Объем финансирования подпрограммы - 1116,2787 млн. рублей:
2013 год - 68,8347 млн. руб.,
в том числе по мероприятиям:
1. Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы систем инженерной инфраструктуры - 171,93 млн. рублей, 2013 год - 1,930 млн. рублей.
2. Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры - 725,932 млн. рублей;
2013 год - 5,932 млн. рублей.
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 218,4167 млн. рублей;
2013 год - 60,9727 млн. рублей
4.
Постановление администрации города Иркутска от 01.11.2013 № 031-06-2710/13
1. Финансирование
Объем финансирования подпрограммы - 1116,2787 млн. рублей:
2013 год - 68,8347 млн. руб.;
2014 год - 36,820 млн. руб.;
2015 год - 38,624 млн. руб.;
2016 год - 470,0 млн. рублей;
2017 год - 502, 0 млн. рублей,
в том числе по мероприятиям:
1. Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы систем инженерной инфраструктуры - 171,930 млн. рублей:
2013 год - 1,930 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год -80,000 млн. рублей;
2017 год - 90,00 млн. рублей;
ответственный исполнитель - Комитет городского обустройства администрации города Иркутска, Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска.
2. Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры - 725,932 млн. рублей:
2016 год - 350,000 млн. рублей.
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 218,4167 млн. рублей;
2013 год - 60,9727 млн. рублей;
2014 год - 36,820 млн. рублей;
2015 год - 38,624 млн. рублей;
2016 год - 40,000 млн. рублей;
2017 год - 370,000 млн. рублей
Объем финансирования подпрограммы - 693,8297 млн. рублей:
2013 год - 60,9697 млн. руб.;
2014 год - 25,000 млн. руб.;
2015 год - 75,860 млн. руб.;
2016 год - 30,00 млн. рублей;
2017 год - 502, 00 млн. рублей,
в том числе по мероприятиям:
1. Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы систем инженерной инфраструктуры - 152,790 млн. рублей:
2013 год - 1,930 млн. рублей;
2014 год - 5,0 млн. рублей;
2015 год - 55,860 млн. рублей;
2016 год - 0,000 млн. рублей;
2017 год - 90,00 млн. рублей; ответственный исполнитель - Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска.
2. Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры - 375,932 млн. рублей:
2016 год - 0,000 млн. рублей.
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 165,1077 млн. рублей:
2013 год - 53,10777 млн. рублей;
2014 год - 20,000 млн. рублей;
2015 год - 20,000 млн. рублей;
2016 год - 30,000 млн. рублей;
2017 год - 370,000 млн. рублей.
Вступает в силу с 1 января 2014 г. и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска, начиная с бюджета города Иркутска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
5.
Постановление администрации города Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2844/13
1. Финансирование
Объем финансирования подпрограммы - 693,8297 млн. рублей:
2013 год - 60,9697 млн. руб.;
2014 год - 25,000 млн. руб.;
2015 год - 75,860 млн. руб.;
2016 год - 30,00 млн. рублей;
2017 год - 502,00 млн. рублей,
в том числе по мероприятиям:
1. Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры - 375,932 млн. рублей:
2013 год - 5,932 млн. рублей.
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 165,1077 млн. рублей;
2013 год - 53,1077 млн. рублей
Объем финансирования подпрограммы - 1109,5907 млн. рублей:
2013 год - 62,1467 млн. руб.;
2014 год - 36,820 млн. руб.;
2015 год - 38,624 млн. руб.;
2016 год - 470,0 млн. рублей;
2017 год - 502, 0 млн. рублей,
в том числе по мероприятиям:
1. Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры - 724,382 млн. руб.:
2013 год - 4,382 млн. рублей.
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 213,2787 млн. рублей;
2013 год - 55,8347 млн. рублей
6.
Постановление администрации города Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2905/13
1. Финансирование
Объем финансирования подпрограммы - 1109,5907 млн. рублей:
2013 год - 62,1467 млн. руб., в том числе по мероприятию:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 213,2787 млн. рублей;
2013 год - 55,8347 млн. рублей
Объем финансирования подпрограммы - 1107,3197 млн. рублей:
2013 год - 59,8757 млн. руб., в том числе по мероприятию:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 211,0077 млн. рублей;
2013 год - 53,5637 млн. рублей
7.
Постановление администрации города Иркутска от 31.12.2013 № 031-06-3064/13
1. Приведение в соответствие с законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска

Приведение в соответствие с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13. Вступает в силу с 01.01.2014

Общее количество изменений Подпрограммы 1 в шт. - 7:
в том числе,
- изменений мероприятий в 0 шт. (0%);
- изменений финансирования в -5 шт. (71%);
- изменений целевых показателей в - 0 шт. (0%)

Таблица 3

Информация о внесенных изменениях в План мероприятий
по реализации Подпрограммы 1 в 2013 году

N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-187/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования по Подпрограмме 1 на 2013 год - 35000 тыс. рублей, в том числе по мероприятию:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 35000 тыс. рублей
Общий объем финансирования по Подпрограмме 1 на 2013 год - 42679 тыс. рублей, в том числе по мероприятию:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 42679 тыс. рублей. Добавлен объект по мероприятию 3:
3.6. Выполнение работ по перекладке участка канализационного коллектора по ул. Байкальская, 255а до канализационной насосной станции - 15 в мкр. Солнечный - (контракт 2012 года) на сумму 7679 тыс. руб.
2.
Постановление администрации города Иркутска от 28.03.2013 № 031-06-618/13
1. Мероприятия
Общий объем финансирования по Подпрограмме 1 на 2013 год - 42679 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 42679,0 тыс. рублей, в том числе:
3.1. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Правобережного округа города Иркутска - 4000,0 тыс. руб.
3.2. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Октябрьского округа города Иркутска - 4000,0 тыс. руб.
3.3. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Свердловского округа города Иркутска - 4000,0 тыс. руб.
3.4. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Ленинского округа города Иркутска - 4000,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования по Подпрограмме 1 на 2013 год - 42679 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
внесен перечень работ по административным округам г. Иркутска.
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 42676,0 тыс. рублей:
3.1. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Правобережного округа города Иркутска - 4000,0 тыс. руб.
3.1.1 Перекладка аварийных участков сетей канализации по ул. Баррикад, 54 и 54/6, 76; ул. Напольная 70/8, 122, ул. Детская 19, 39; ул. Слюдянская, 8, 10; ул. Сарафановская 70 - 795,10 тыс. руб. 3.1.2. Перекладка транзитных участков тепловых сетей ГВС и ХВС в подвале жилого дома по ул. Рабочего Штаба, 93 - 1092,40 тыс. рублей.
3.1.3. Прокладка канализационной сети к жилому дому по ул. Лызина, 7б - 452,70 тыс. рублей.
3.1.4. Капитальный ремонт отдельно стоящих групповых элеваторных узлов и их помещений, расположенных по ул. Красноказачья, 13а, 13в; ул. Лызина, 9а; ул. Киевская, 11а, 11 б; ул. Российская, 19б, 14а; ул. Карла Либкнехта, 21; ул. Марата, 23а, 40а; ул. Фурье, 9а; ул. Дзержинского, 37 - 1650,80 тыс. рублей. 3.1.5. Установка прибора учета электроэнергии в тепловом пункте по ул. Кожзаводская, 5б - 9 тыс. рублей.
3.2. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Октябрьского округа города Иркутска - 4000,0 тыс. руб.:
3.2.1. Аварийно-восстановительные работы на тепловой сети и горячего водоснабжения к жилому дому по пер. Лазарева, 11 - 260,0 тыс. рублей.
3.2.2. Перекладка транзитных участков тепловых сетей в подвалах жилых домов по ул. Трилиссера, 65, 69, 71; ул. Советская, 72, 76; ул. Байкальская, 211, 213, 215, 217, 229, 231; ул. Партизанская, 105, 107, 105а, 107а - 3180,0 тыс. руб.
3.2.3. Ремонт группового элеваторного узла по ул. Депутатская, 76/2 - 560,0 тыс. рублей.
3.3. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Свердловского округа города Иркутска - 4000,0 тыс. руб.:
3.3.1. Проектные работы на перекладку кабельных линий 0,4 кВ, к группе жилых домов по ул. Грибоедова, 63, 65, 67; ул. Лермонтова, 84, 86, 88, 90 - 295,30 тыс. рублей.
3.3.2. Строительно-монтажные работы по перекладке кабельных линий 0,4 кВ к группе жилых домов по ул. Грибоедова, 63, 65, 67; ул. Лермонтова, 84, 86, 88, 90 - 3000,0 тыс. руб.
3.3.3. Перекладка аварийных участков канализации к жилым домам по ул. Миронова, 2а/1, 2а/2, 2а/3. - 300,0 тыс. рублей.
3.3.4. Подготовка узлов ввода жилых домов пос. Затон - 404,70 тыс. рублей.
3.4. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Ленинского округа города Иркутска - 4000,0 тыс. руб.:
3.4.1. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях по ул. Толевая - 4000,0 тыс. рублей.
3.5. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях - 19000,0 тыс. рублей.
3.6. Выполнение работ по перекладке участка канализационного коллектора по ул. Байкальская, 255а до канализационно-насосной станции-15 в мкр. Солнечный (контракт 2012 года) - 7679,0 тыс. рублей
3.
Постановление администрации города Иркутска от 07.10.2013 № 031-06-2550/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2013 год - 42679,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
1. Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы систем инженерной инфраструктуры - 0,0 тыс. рублей.
2. Выполнение строительно-монтажных работ
на системах инженерной инфраструктуры - 0,0 тыс. рублей.
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 42676,0 тыс. рублей:
3.1. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Правобережного округа города Иркутска - 4000,0 тыс. руб.:
3.1.1 Перекладка аварийных участков сетей канализации по ул. Баррикад, 54 и 54/6, 76; ул. Напольная, 70/8, 122, ул. Детская 19,39; ул. Слюдянская, 8, 10; ул. Сарафановская 70 - 795,10 тыс. руб.
3.1.2. Перекладка транзитных участков тепловых сетей ГВС и ХВС в подвале жилого дома по ул. Рабочего Штаба, 93 - 1092,40 тыс. рублей.
3.1.3. Прокладка канализационной сети к жилому дому по ул. Лызина, 7б - 452,70 тыс. рублей.
3.1.4. Капитальный ремонт отдельно стоящих групповых элеваторных узлов и их помещений, расположенных по ул. Красноказачья, 13а,
13в; ул. Лызина, 9а; ул. Киевская, 11а, 11 б; ул. Российская, 19б, 14а; ул. Карла Либкнехта, 21; ул. Марата, 23а, 40а; ул. Фурье, 9а; ул. Дзержинского, 37 - 1650,80 тыс. рублей.
3.1.5. Установка прибора учета электроэнергии в тепловом пункте по ул. Кожзаводская, 5б - 9 тыс. рублей.
3.2. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Октябрьского округа города Иркутска - 4000,0 тыс. руб.:
3.2.1. Аварийно-восстановительные работы на тепловой сети и горячего водоснабжения к жилому дому по пер. Лазарева, 11 - 260,0 тыс. рублей.
3.2.2. Перекладка транзитных участков тепловых сетей в подвалах жилых домов по ул. Трилиссера, 65, 69, 71; ул. Советская, 72, 76; ул. Байкальская, 211, 213, 215, 217, 229, 231; ул. Партизанская, 105, 107, 105а, 107а - 3180,0 тыс. руб.
3.2.3. Ремонт группового элеваторного узла по ул. Депутатская, 76/2 - 560,0 тыс. рублей.
3.3. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Свердловского округа города Иркутска - 4000,0 тыс. руб.:
3.3.1. Проектные работы на перекладку кабельных линий 0,4 кВ, к группе жилых домов по ул. Грибоедова, 63, 65, 67; ул. Лермонтова, 84, 86, 88, 90 - 295,30 тыс. рублей.
3.3.2. Строительно-монтажные работы по перекладке кабельных линий 0,4 кВ, к группе жилых домов по ул. Грибоедова, 63, 65, 67; ул. Лермонтова, 84, 86, 88, 90 - 3000,0 тыс. руб.
3.3.3. Перекладка аварийных участков канализации к жилым домам по ул. Миронова 2а/1, 2а/2, 2а/3 - 300,0 тыс. рублей.
3.3.4. Подготовка узлов ввода жилых домов пос. Затон - 404,70 тыс. рублей.
3.4. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Ленинского округа города Иркутска - 4000,0 тыс. руб.:
3.4.1. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях по ул. Толевая - 4000,0 тыс. рублей.
3.5. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях - 19000,0 тыс. рублей.
3.6. Выполнение работ по перекладке участка канализационного коллектора по ул. Байкальская 255а до канализационно-насосной станции-15 в микр. Солнечный (контракт 2012 года) - 7679,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2013 год - 68834,7 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
1. Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы систем инженерной инфраструктуры - 1930,0 тыс. рублей:
1.1. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство коллектора ливневой канализации по ул. 30-й Дивизии с очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Нижняя Лисиха Д-1500 - 1930,0 тыс.
рублей.
2. Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры - 5932,0 тыс. рублей:
2.1. Строительство водопровода по ул. Толевая города Иркутска - 5932,0 тыс. рублей.
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 60972,7 тыс. рублей:
3.1. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях Правобережного округа города Иркутска города Иркутска - 4000, 0 тыс. рублей:
3.1.1. Перекладка транзитного участка тепловых сетей в подвале жилого дома по ул. Богдана Хмельницкого, 35 - 718,0 тыс. рублей.
3.1.2. Перекладка транзитных участков тепловых сетей ГВС и ХВС в подвале жилого дома по ул. Рабочего Штаба, 93 - 597,60 тыс. рублей.
3.1.3. Прокладка канализационной сети к жилому дому по ул. Лызина, 7б - 445,90 тыс. рублей.
3.1.4. Капитальный ремонт отдельно стоящих групповых элеваторных узлов и их помещений, расположенных по ул. Красноказачья, 13а, 13в; ул. Лызина, 9а; ул. Киевская, 11а, 11б; ул. Российская, 19б, 14а; ул. Карла Либкнехта, 21; ул. Марата, 23а, 40а; ул. Фурье, 9а; ул. Дзержинского, 37 - 1997,10 тыс. рублей. 3.1.5. Установка прибора учета электроэнергии для группы жилых домов (Сурнова, Кожзаводская) в тепловом пункте по ул. Кожзаводская, 5б - 6,4 тыс. рублей.
3.1.6. Перекладка транзитного участка тепловых сетей в подвале жилого дома по ул. Поленова, 16 - 235,0 тыс. рублей.
3.2. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях Октябрьского округа города Иркутска - 4000, 0 тыс. рублей:
3.2.1. Аварийно-восстановительные работы на тепловой сети и горячего водоснабжения к жилому дому по пер. Лазарева, 11 - 215,70 тыс. рублей.
3.2.2. Перекладка транзитных участков тепловых сетей в подвалах жилых домов по ул. Трилиссера, 65, 69, 71; ул. Советская, 72, 76; ул. Байкальская, 211, 213, 215, 217, 229, 231; ул. Партизанская, 105, 107, 105 а, 107 а - 3381,30 тыс. руб.
3.2.3. Ремонт группового элеваторного узла по ул. Депутатская, 76/2. - 403,0 тыс. рублей.
3.3. Аварийно-восстановительные работы на инженерных на территории Свердловского округа города Иркутска - 3821,0 тыс. руб.
3.3.1. Проектные работы на перекладку кабельных линий 0,4 кВ к группе жилых домов по ул. Грибоедова, 63, 65, 67; ул. Лермонтова, 84, 86, 88, 90 - 100,0 тыс. рублей.
3.3.2. Перекладка кабельных линий 0,4 кВ к группе жилых домов по ул. Грибоедова, 63, 65, 67; ул. Лермонтова, 84, 86, 88, 90 - 3510,0 тыс. руб.
3.3.3. Перекладка аварийных участков канализации к жилым домам по ул. Миронова 2а/1, 2а/2, 2а/3 - 211,0 тыс. руб.
3.4. Аварийно-восстановительные работы на сетях Ленинского округа города Иркутска - 0,00 тыс. рублей.
3.5. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях - 17247,0 тыс. рублей.
3.7. Приобретение специализированной техники и оборудования - 24225,70 тыс. рублей
4.
Постановление администрации города Иркутска от 01.11.2013 № 031-06-2710/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 2013 год - 68,8347 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 60972,7 тыс. рублей:
3.2. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях Октябрьского округа города Иркутска - 4000, 0 тыс. рублей:
3.2.2. Перекладка транзитных участков тепловых сетей в подвалах жилых домов по ул. Трилиссера, 65, 69, 71; ул. Советская, 72, 76; ул. Байкальская, 211, 213, 215, 217, 229, 231; ул. Партизанская, 105, 107, 105а, 107а - 3381,30 тыс. руб..
3.5. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях - 17247,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 - 68,8347 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 53107,70 тыс. рублей:
3.2. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях Октябрьского округа города Иркутска - 3909,0 тыс. рублей:
3.2.2. Перекладка транзитных участков тепловых сетей в подвалах жилых домов по ул. Трилиссера, 65, 69, 71; ул. Советская, 72, 76; ул. Байкальская, 211, 213, 215, 217, 229, 231; ул. Партизанская, 105, 107, 105а, 107а - 3140,30 тыс. руб.
3.2.4. Разработка проектно-сметной документации на устройство элеваторного узла к жилым домам по ул. Пискунова 130а, б тепловой сети к элеваторному узлу - 150,0 тыс. рублей.
3.5. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях - 9473,0 тыс. рублей
5.
Постановление администрации города Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2844/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2013 году - 60969,7 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 53107,70 тыс. рублей, в том числе:
3.7. Приобретение специализированной техники и оборудования - 24225,70 тыс. рублей
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2013 году - 62146,7 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
3. "Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону" - 55834,70 тыс. рублей, в том числе:
3.7. Приобретение специализированной техники и оборудования - 26952,70 тыс. рублей
6.
Постановление администрации города Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2905/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2013 году - 62146,7 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону - 55834,70 тыс. рублей:
3.1. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях Правобережного округа города Иркутска - 4000, 0 тыс. рублей: 3.1.1. Перекладка транзитного участка тепловых сетей в подвале жилого дома по ул. Богдана Хмельницкого, 35 - 718,0 тыс. рублей.
3.1.4. Капитальный ремонт отдельно стоящих групповых элеваторных узлов и их помещений, расположенных по ул. Красноказачья, 13а, 13в; ул. Лызина, 9а; ул. Киевская, 11а, 11б; ул. Российская, 19б, 14а; ул. Карла Либкнехта, 21; ул. Марата, 23а, 40а; ул. Фурье, 9а; ул. Дзержинского, 37 - 1997,10 тыс. рублей.
3.1.5. Установка прибора учета электроэнергии для группы жилых домов (Сурнова, Кожзаводская) в тепловом пункте по ул. Кожзаводская, 5б - 6,4 тыс. рублей.
3.1.6. Перекладка транзитного участка тепловых сетей в подвале жилого дома по ул. Поленова, 16 - 235,0 тыс. рублей.
3.2. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях Октябрьского округа города Иркутска - 3909,0 тыс. рублей:
3.2.4. Разработка проектно-сметной документации на устройство элеваторного
узла к жилым домам по ул. Пискунова 130а, б тепловой сети к элеваторному узлу - 150,0 тыс. рублей.
3.3. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Свердловского округа города Иркутска - 3821,0 тыс. руб.
3.3.2. Перекладка кабельных линий 0,4 кВ к группе жилых домов по ул. Грибоедова, 63, 65, 67; ул. Лермонтова, 84, 86, 88, 90 - 3510,0 тыс. руб.
3.5. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях - 9473,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2013 году - 59875,70 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону 53563,70 тыс. рублей:
3.1. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях Правобережного округа
города Иркутска - 3151,30 тыс. рублей:
3.1.1. Перекладка транзитного участка тепловых сетей в подвале жилого дома по ул. Богдана Хмельницкого, 35 - 613,90 тыс. рублей.
3.1.4. Капитальный ремонт отдельно стоящих групповых элеваторных узлов и их помещений, расположенных по ул. Красноказачья, 13а, 13в; ул. Лызина, 9а; ул. Киевская, 11а, 11б; ул. Российская, 19б, 14а; ул. Карла Либкнехта, 21; ул. Марата, 23а, 40а; ул. Фурье, 9а; ул. Дзержинского, 37 - 1284,60 тыс. рублей. 3.1.5. Установка прибора учета электроэнергии для группы жилых домов (Сурнова, Кожзаводская) в тепловом пункте по ул. Кожзаводская, 5б - 6,4 тыс.
рублей.
3.1.6. Перекладка транзитного участка тепловых сетей в подвале жилого дома по ул. Поленова, 16 - 202,90 тыс. рублей.
3.2. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях Октябрьского округа
города Иркутска - 4104,7 тыс. рублей:
3.2.4. Разработка проектно-сметной документации на устройство элеваторного узла к жилым домам по ул. Пискунова 130а, б тепловой сети к элеваторному узлу - 233,10 тыс. рублей.
3.2.5. Установка циркуляционного насоса в групповом элеваторном узле в подвале жилого дома по адресу: город Иркутск, ул. Красноярская, 75 - 112,6 тыс. рублей.
3.3. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях на территории Свердловского округа города Иркутска - 3203,0 тыс. руб.
3.3.2. Перекладка кабельных линий 0,4 кВ к группе жилых домов по ул. Грибоедова, 63, 65, 67; ул. Лермонтова, 84, 86, 88, 90. - 2892,0 тыс. руб.
3.5. Аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях - 8473,0 тыс. рублей

Общее количество изменений Плана мероприятий по реализации Подпрограммы 1 в 6 шт.:
в том числе:
- изменений мероприятий в шт. - 0 (0%);
- изменений финансирования в шт. 6 (100%)

Таблица 4

Анализ внесенных изменений Подпрограммы 1 в 2013 году

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий - не проводилось
2. Изменение финансирования
1.1.
Объективная
Внесение изменений связано с включением объекта, выполненного в 2012 году
Средние
21,9% от общего годового объема финансирования
Не оказывающее влияния на конечный результат
3.1.
Объективная
Внесение изменений связано с включением дополнительных средств, в соответствии с изменениями в бюджет города Иркутска на 2013 год, на исполнение мероприятий Подпрограммы 1:
- на выполнение проектно-сметной документации - 1930,0 тыс. рублей;
- на выполнение строительно-монтажных работ - 5932,0 тыс. рублей;
- на приобретение специализированной техники - 24225,70 тыс. рублей
Существенные
61,3% от общего годового объема финансирования
Не оказывающее влияния на конечный результат: закупка техники не влияет на достижение поставленных целей
4.1.
Объективная
Внесение изменений связано с переносом части средств, предусмотренных на выполнение мероприятий по аварийно-восстановительным работам на другую подпрограмму, в связи с отсутствием необходимости, а также в связи с изменением бюджетных лимитов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Средние
11,4% от общего годового объема финансирования
Не оказывающие влияния на конечный результат отчетного года, так как применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
5.1.
Объективная
Внесение изменений связано с добавлением бюджетных средств на закупку специализированной техники - 2727,0 тыс. рублей, в соответствии с изменениями в бюджет города Иркутска на 2013 год и снижением затрат после проведенных конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ - 1100,0 тыс. рублей
Незначительные
1,9% от общего годового объема финансирования
Не оказывающее влияния на конечный результат
6.1.
Объективная
Внесение изменений связано со снижением затрат после проведенных конкурсных процедур на мероприятия по подготовке к отопительному сезону - 2271,0 тыс. рублей
Незначительные
3,7% от общего годового объема финансирования
Не оказывающее влияния на конечный результат
Итого по п. 2 - 5 шт.:
в том числе:
- по объективным причинам в шт. 5 (100%);
- по субъективным причинам в шт. - 0 (0%)
в том числе:
- незначительные в шт. - 2(40%);
- средние в шт. - 1 (20%);
- существенные в шт. - 2 (40%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. -5 (100%);
- оказывающие влияния на конечный результат в шт. - 0 (0%)
3. Изменение целевых показателей - не проводилось
Всего изменений, 5 шт.:
в том числе:
- по объективным причинам в шт. 5 (100%);
- по субъективным причинам в шт. - 0 (0 %)
в том числе:
- незначительные в шт. 2 (40%);
- средние в шт. 2 (40%);
- существенные в шт. 1 (20%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. - 5 (100%);
- оказывающие влияние на конечный результат в шт. - 0 (0%)

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

В результате реализации Подпрограммы 1 в 2013 году были выполнены 3 мероприятия из 3.
По мероприятию 1. Мероприятие выполнено в полном объеме (95%). Экономия сложилась по результатам муниципального заказа - 93,5 тыс. рублей.
По мероприятию 2. Данное мероприятие было выполнено в полном объеме. Выполнение от планового значения 4382 тыс. руб. составило 4381,6 тыс. руб. (99%). Экономия сложилась по результатам муниципального заказа - 0,4 тыс. рублей.
По мероприятию 3. Все объекты, предусмотренные при выполнении данного мероприятия, выполнены в полном объеме. Выполнение от планового значения 53563,7 тыс. руб. составило 52877,1 тыс. руб. Экономия по данному мероприятию 686,6 тыс. руб. возникла:
1) Остаток неиспользованных средств, предусмотренных на аварийно-восстановительные работы, - 495,7 тыс. рублей;
2) Экономия по результатам размещения муниципального контракта и проверки сметных расчетов - 190,9 тыс. рублей.
Плановая сумма финансирования по Подпрограмме 1 на 2013 год составляла 35000,0 тыс. рублей на начало периода исполнения Подпрограммы 1, после внесенных изменений плановая сумма по подпрограмме составила 59875,7 тысяч рублей, фактическое финансирование составило 59095,2 тыс. рублей (99%).
Причиной неисполнения подпрограммы явилась экономия после проведенных открытых аукционов, а также уточнение сумм после проверки сметных расчетов.

Таблица 5

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 в 2013 году


№ Наименование мероприятий Срок выполнения Источники Финансовое Освоено, Ожидаемый результат Полученный результат Оценка Ответственный
мероприятий финансирования обеспечение, тыс. руб. ф п выполнения исполнитель,
F / F (выполнено / Соисполнитель
План на Факт за (столбец 6 / столбец 5) частично мероприятия
отчетный отчетный выполнено/ не
период период выполнено).
п ф Причины
F F невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1. Подготовка проектно-сметной 2013 - 2017 гг. Бюджет города 1930,0 1836,5 0,95 Возможность планирования и Основные мероприятия Выполнено Комитет городского
документации на Иркутска развития систем инженерной выполнены обустройства
строительно-монтажные инфраструктуры города администрации города
работы систем инженерной Иркутска
инфраструктуры Комитет по
градостроительной
политике администрации
города Иркутска

2. Выполнение 2013 - 2017 гг. Бюджет города 4832,0 4381,60 0,99 Обеспечение населения Основные мероприятия Выполнено Комитет городского
строительно-монтажных работ Иркутска города Иркутска услугами выполнены обустройства
на системах инженерной водоснабжения администрации города
инфраструктуры Иркутска

3. Подготовка систем 2013 - 2017 гг. Бюджет города 53563,7 52877,1 0,99 Повышение надежности систем Основные мероприятия Выполнено Комитет городского
инженерной инфраструктуры к Иркутска и качества предоставления выполнены обустройства
отопительному сезону коммунальных услуг; администрации города
улучшение качества Иркутска
предоставляемых Комитеты по управлению
коммунальных услуг округами администрации
города Иркутска

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 59875,7 59095,2 0,99 Мероприятий по подпрограмме - 1, 3 шт.:
в том числе:
- выполненных в шт. 3 (100%);
- частично выполненных в шт. 0 (0%);
- невыполненных в шт. 0 (0%)


Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Таблица 6

Сведения о достижении целевых показателей
Подпрограммы 1 в 2013 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение

Фактическое значение

Результативность достижения показателя

(столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Уровень износа систем инженерной инфраструктуры:




-
а.
Уровень износа тепловых сетей
%
69
69
1
-
б.
Уровень износа водопроводных сетей
%
52
52
1
-
в.
Уровень износа канализационных сетей
%
46
46
1
-
г.
Уровень износа электрических сетей
%
68
68
1
-
2.
Аварийность систем инженерной инфраструктуры:
Ед./км



-
а.
Аварийность тепловых сетей
Ед./км
1,6
1,6
1
-
б.
Аварийность водопроводных сетей
Ед./км
0,52
0,52
1
-
в.
Аварийность электрических сетей
Ед./км
0,36
0,36
1
-

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность Подпрограммы 1
R
1,0
2.
Исполнение финансовых расходов Подпрограммы 1
F
0,99
3.
Фактическая эффективность реализации Подпрограммы 1
E
1,01
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации Подпрограммы 1
эффективно

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение
Фактическое значение

1
2
3
4
5
1.
Уровень износа систем инженерной инфраструктуры:
%
69
69
а.
Уровень износа тепловых сетей
%
52
52
б.
Уровень износа водопроводных сетей
%
46
46
в.
Уровень износа канализационных сетей
%
68
68
г.
Уровень износа электрических сетей
Ед./км


2.
Аварийность систем инженерной инфраструктуры:
Ед./км
1,6
1,6
а.
Аварийность тепловых сетей
Ед./км
0,52
0,52
б.
Аварийность водопроводных сетей
Ед./км
0,36
0,36
в.
Аварийность электрических сетей
Ед./км
69
69

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Подпрограммы 1

1,00
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

1,69
3.
Эффективность планирования Подпрограммы 1

0,59
4.
Интерпретация эффективности планирования Подпрограммы 1
неудовлетворительное

Фактическая эффективность реализации Подпрограммы 1 - "эффективно", качество планирования - неудовлетворительное. Итоговая оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 - "условно эффективно".
Изменение финансирования в ходе реализации Подпрограммы 1 привело к низкой оценке планирования, а соответственно и эффективности реализации Программы. Существенные изменения по стоимости работ, добавление нового мероприятия, в целом не влияющего на целевые показатели Подпрограммы 1, экономия денежных средств, сложившаяся в результате открытых процедур по определению подрядных организаций позволяет сделать вывод о необходимости повышения качества планирования, а также оперативного мониторинга выполнения мероприятий Подпрограммы 1.
На основании полученной оценки качества планирования Подпрограммы 1, результат реализации Программы в 2013 году находится в границе областей № 1 и № 2 интерпретации отклонений, что говорит о необходимости более тщательного планирования мероприятий и их финансирования.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

В результате реализации Подпрограммы 1 были реализованы мероприятия по проектированию, строительству сетей инженерной инфраструктуры города Иркутска. Были выполнены мероприятия по подготовке систем инженерной инфраструктуры города Иркутска к отопительному сезону, повышающие надежность работы коммунальных сетей.
Всего было построено 0,856 км. сетей водопровода. Проведены работы по перекладке транзитных участков тепловых сетей в подвальных помещениях 18 многоквартирных домов, проведены работы по перекладке кабельных линий 0,4 кВ для 6 многоквартирных домов, выполнены работы по перекладке сетей канализации для 4 многоквартирных домов. Кроме того, за счет средств, предусмотренных в Подпрограмме 1, выполнены работы по устранению 6 аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных сетях города. Целевые показатели достигнуты в полной мере.

Таблица 10

Фактический уровень достижения целевых показателей
Подпрограммы 1 за 2013 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
Отчетный год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
В результате реализации программы (подпрограммы)
1.
Уровень износа систем инженерной инфраструктуры:
0
0,2



1
а.
Уровень износа тепловых сетей
0
0,2



1
б.
Уровень износа водопроводных сетей
0
0,2



1
в.
Уровень износа канализационных сетей
0
0,2



1
с.
Уровень износа электрических сетей
0
0,2



1

Аварийность систем инженерной инфраструктуры:
0
0,2



1

Аварийность тепловых сетей
0
0,2



1

Аварийность водопроводных сетей
0
0,2



1

Аварийность электрических сетей
0
0,2



1

ПОДПРОГРАММА "СВЕТЛЫЙ ГОРОД" ПРОГРАММЫ
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 2

В отчетном периоде цели и задачи, поставленные для Подпрограммы 2, не изменялись. Внешние или внутренние факторы не повлияли на способы достижения цели формирования.

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2013 году

Задачи Подпрограммы 2
Оценка степени достижения задач Подпрограммы 2
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Обеспечение развития сетей наружного освещения города. Приведение в нормативное состояние светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок наружного освещения требованиям ГОСТа Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы"
В полной мере


В полном объеме выполнены работы:
- строительство сетей наружного освещения в мкр. Искра - построено 1,6 км. сетей наружного освещения
2. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в темное время суток. Приведение в соответствие показателей освещенности объектов внешнего благоустройства улично-дорожной сети, парков, скверов, мостов, пешеходных переходов требованиям СП 52.13330.2011 "Свод правил. Естественное и искусственное освещение"
В полной мере


Выполнены работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения на 18 улицах города, техническому обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения
3. Обеспечение содержания сетей наружного освещения
В полной мере


В полном объеме выполнены работы:
- по содержанию и техническому обслуживанию 32896 светоточек и 772 км. сетей наружного освещения на территории города Иркутска
4. Повышение энергоэффективности сетей наружного освещения

Частично

При выполнении работ по капитальному ремонту и строительству сетей наружного освещения применялись энергосберегающие мероприятия: установка шкафов и регуляторов наружного освещения на 18 улицах города
Итого в шт. 4 (100%):
3 шт. (75%)
1 шт. (25%)
0 шт. (0%)


Из 4-х задач, предусмотренных Подпрограммой 2, достигнуты в полной мере 3, 1 задача достигнута частично, так как финансирование мероприятий для реализации данной задачи предусмотрено на 2017 год.
Задачи по повышению энергоэффективности сетей наружного освещения не достигнуты в полном объеме в связи с недофинансированием данных мероприятий и переносом их на 2017 год. Основной объем финансовых средств, предусмотренных на данные мероприятия, запланирован на 2017 год.
В рамках реализации Подпрограммы 2 выполнены работы по строительству сетей наружного освещения в Ленинском округе города Иркутска, по ул. Пржевальского и ул. Шахтерской - 0,68 км., капитальному ремонту сетей наружного освещения на 18 лицах города, проведены работы по техническому обслуживанию 772 км. сетей наружного освещения города Иркутска, закуплено 816 единиц светодиодного оборудования для украшения улиц.

РАЗДЕЛ II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ 2 И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Таблица 2

Информация о внесенных изменениях
в Подпрограмму 2 в 2013 году

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города
Иркутска от 25.09.2013 № 031-06-2502/13
1. Финансирование
Объем финансирования подпрограммы - 746,914 млн. руб.:
2013 год - 121,687 млн. руб.;
2014 год - 127,590 млн. руб.;
2015 год - 140,287 млн. руб.;
2016 год -169,70 млн. рублей;
2017 год - 187,650 млн. рублей.
Финансирование по мероприятиям Подпрограммы 2:
- "Строительство сетей наружного освещения" - 14,600 млн. рублей;
2013 год - 2,700 млн. рублей;
2014 год - 2,700 млн. рублей;
2015 год - 2,700 млн. рублей;
2016 год - 3,000 млн. рублей;
2017 год - 3,500 млн. рублей.
- "Капитальный ремонт линий наружного освещения" - 15,140 тыс. рублей:
2013 год - 2,880 млн. рублей;
2014 год - 2,880 млн. рублей;
2015 год - 2,880 млн. рублей;
2016 год - 3,000 млн. рублей;
2017 год - 3,500 млн. рублей;
- "Проектирование линий наружного освещения" - 10,811 млн. рублей:
2013 год - 2,000 млн. рублей;
2014 год - 2,104 млн. рублей;
2015 год - 2,207 млн. рублей;
2016 год - 2,500 млн. рублей;
2017 год - 2,000 млн. рублей.
- "Содержание электроустановок наружного освещения" - 394,496 млн. рублей:
- 2013 год - 67,120 млн. рублей;
- 2014 год - 70,476 млн. рублей;
- 2015 год - 77,900 млн. рублей;
- 2016 год - 85,000 млн. рублей;
- 2017 год - 94,000 млн. рублей;
- "Оплата за потребленную электрическую энергию" - 280,617 млн. рублей:
2013 год - 46,987 млн. рублей;
2014 год - 49,430 млн. рублей;
2015 год - 54,600 млн. рублей;
2016 год - 61,200 млн. рублей;
2017 год - 68,400 млн. рублей.
- "Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением" - 17,300 млн. рублей:
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 8,300 млн. рублей;
2017 год - 9,000 млн. рублей;
- "Архитектурная подсветка" - 13,95 млн. рублей:
2013 год - 0,00 млн. рублей:
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 6,700 млн. рублей;
2017 год - 7,250 млн. рублей
Объем финансирования подпрограммы - 759,995 млн. руб.:
2013 год - 134,768 млн. руб.;
2014 год - 127,590 млн. руб.;
2015 год - 140,287 млн. руб.;
2016 год -169,70 млн. рублей;
2017 год - 187,650 млн. рублей.
Финансирование по мероприятиям Подпрограммы 2:
- "Строительство сетей наружного освещения" - 12,918 млн. рублей:
2013 год - 1,018 млн. рублей;
2014 год - 2,700 млн. рублей;
2015 год - 2,700 млн. рублей;
2016 год - 3,000 млн. рублей;
2017 год - 3,500 млн. рублей.
- "Капитальный ремонт линий наружного освещения" - 18,092 тыс. рублей:
2013 год - 5,832 млн. рублей;
2014 год - 2,880 млн. рублей;
2015 год - 2,880 млн. рублей;
2016 год - 3,000 млн. рублей;
2017 год - 3,500 млн. рублей;
- "Проектирование линий наружного освещения" - 8,811 млн. рублей:
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 2,104 млн. рублей;
2015 год - 2,207 млн. рублей;
2016 год - 2,500 млн. рублей;
2017 год - 2,000 млн. рублей.
- "Содержание электроустановок наружного освещения" - 394,157 млн. рублей:
- 2013 год - 66,781 млн. рублей;
- 2014 год - 70,476 млн. рублей;
- 2015 год - 77,900 млн. рублей;
- 2016 год - 85,000 млн. рублей;
- 2017 год - 94,000 млн. рублей;
- "Оплата за потребленную электрическую энергию" - 294,767 млн. рублей:
2013 год - 61,137 млн. рублей;
2014 год - 49,430 млн. рублей;
2015 год - 54,600 млн. рублей;
2016 год - 61,200 млн. рублей;
2017 год - 68,400 млн. рублей.
- "Модернизация автоматизированной
системы управления наружным освещением" - 17,300 млн. рублей:
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 8,300 млн. рублей;
2017 год - 9,000 млн. рублей;
- "Архитектурная подсветка" - 13,95 млн. рублей:
2013 год - 0,00 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 6,700 млн. рублей;
2017 год - 7,250 млн. рублей

1.

2. Целевые показатели
1. Строительство сетей наружного освещения -:
2013 год - 1,8 км в год;
2014 год - 1,8 км/год;
2015 год - 1,8 км/год;
2016 год - 2 км/год;
2017 год - 2,3 км/год.
2. Капитальный ремонт сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства:
2013 год - 2,9 км/год;
2014 - 2,9 км/год;
2015 год - 2,9 км/год;
2016 год - 3 км/год;
2017 - 3,5 км/год.
4. Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением:
3.1. Установка пунктов питания:
2013 год - 0, шт./год;
2014 год - 0 шт./год;
2015 год - 0 шт./год;
2016 год - 91 шт./год;
2017 год - 95 шт./год.
3.2. Установка светильников:
2013 год - 0 шт./год;
2014 год - 0 шт./год;
2015 год - 0 шт./год;
2016 год - 3248 шт./год;
2017 год - 2396 шт./год
1. Строительство сетей наружного освещения -:
2013 год - 0,68 км в год;
2014 год - 1,8 км/год;
2015 год - 1,8 км/год;
2016 год - 2 км/год;
2017 год - 2,3 км/год.
2. Капитальный ремонт сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства:
2013 год - 6,2 км/год;
2014 - 2,9 км/год;
2015 год - 2,9 км/год;
2016 год - 3 км/год;
2018 - 3,5 км/год.
4. Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением:
3.1. Установка пунктов питания:
2013 год - 0, шт./год;
2014 год - 0 шт./год;
2015 год - 0 шт./год;
2017 год - 91 шт./год;
2017 год - 95 шт./год.
3.2. Установка светильников:
2013 год - 0 шт./год;
2014 год - 0 шт./год;
2015 год - 0 шт./год;
2016 год - 3248 шт./год;
2017 год - 2396 шт./год
2.
Постановление администрации города
Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13
1. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа "Системы жизнеобеспечения на территории города Иркутска на период 2013 - 2017 гг."
Вступает в силу с 01.01.2014. Муниципальная программа "Системы жизнеобеспечения на территории города Иркутска на период 2013 - 2017 гг."
3.
Постановление администрации города
Иркутска от 01.11.2013 № 031-06-2710/13
1. Финансирование
Объем финансирования Подпрограммы 2 - 759,995 млн. руб.:
2013 год - 134,768 млн. руб.;
2014 год - 127,590 млн. руб.;
2015 год - 140,287 млн. руб.;
2016 год - 169,70 млн. рублей;
2017 год - 187,650 млн. рублей.
Финансирование по мероприятиям Подпрограммы 2:
- "Строительство сетей наружного освещения" - 12,918 млн. рублей;
2013 год - 1,018 млн. рублей;
2014 год - 2,700 млн. рублей;
2015 год - 2,700 млн. рублей;
2016 год - 3,000 млн. рублей;
2017 год - 3,500 млн. рублей;
- "Капитальный ремонт линий наружного освещения" - 18,092 тыс. рублей:
2013 год - 5,832 млн. рублей;
2014 год - 2,880 млн. рублей;
2015 год - 2,880 млн. рублей;
2016 год - 3,000 млн. рублей;
2017 год - 3,500 млн. рублей;
- "Проектирование линий наружного освещения" - 8,811 млн. рублей;
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 2,104 млн. рублей;
2015 год - 2,207 млн. рублей;
2016 год - 2,500 млн. рублей;
2017 год - 2,000 млн. рублей;
- "Содержание электроустановок наружного освещения" - 394,157 млн. рублей;
- 2013 год - 66,781 млн. рублей;
- 2014 год - 70,476 млн. рублей;
- 2015 год - 77,900 млн. рублей;
- 2016 год - 85,000 млн. рублей;
- 2017 год - 94,000 млн. рублей;
- "Оплата за потребленную электрическую энергию" - 294,767 млн. рублей:
2013 год - 61,137 млн. рублей;
2014 год - 49,430 млн. рублей;
2015 год - 54,600 млн. рублей;
2016 год - 61,200 млн. рублей;
2017 год - 68,400 млн. рублей;
- "Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением" - 17,300 млн. рублей:
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 8,300 млн. рублей;
2017 год - 9,000 млн. рублей;
- "Архитектурная подсветка" - 13,95 млн. рублей:
2013 год - 0,00 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 6,700 млн. рублей;
2017 год - 7,250 млн. рублей
Объем финансирования Подпрограммы 2 - 706,095 млн. руб.:
2013 год - 142,633 млн. руб.;
2014 год - 119,906 млн. руб.;
2015 год - 121,906 млн. руб.;
2016 год - 169,70 млн. рублей;
2017 год - 187,650 млн. рублей.
Финансирование по мероприятиям Подпрограммы 2:
- "Строительство сетей наружного освещения" - 10,518 млн. рублей;
2013 год - 1,018 млн. рублей;
2014 год - 2,000 млн. рублей;
2015 год - 2,000 млн. рублей;
2016 год - 2,000 млн. рублей;
2017 год - 3,500 млн. рублей;
- "Капитальный ремонт линий наружного освещения" - 9,332 тыс. рублей:
2013 год - 5,832 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 0,000 млн. рублей;
2017 год - 3,500 млн. рублей;
- "Проектирование линий наружного освещения" - 2,000 млн. рублей;
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 0,000 млн. рублей;
2017 год - 2,000 млн. рублей;
- "Содержание электроустановок наружного освещения" - 371,733 млн. рублей;
- 2013 год - 66,781 млн. рублей;
- 2014 год - 68,476 млн. рублей;
- 2015 год - 70,476 млн. рублей;
- 2016 год - 72,000 млн. рублей;
- 2017 год - 94,000 млн. рублей;
- "Оплата за потребленную электрическую энергию" - 288,397 млн. рублей:
2013 год - 61,137 млн. рублей;
2014 год - 49,430 млн. рублей;
2015 год - 49,430 млн. рублей;
2016 год - 60,000 млн. рублей;
2017 год - 68,400 млн. рублей;
- "Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением" - 9,000 млн. рублей:
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 0,000 млн. рублей;
2017 год - 9,000 млн. рублей;
- "Архитектурная подсветка" - 15,115 млн. рублей:
2013 год - 7,865 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 0,000 млн. рублей;
2017 год - 7,250 млн. рублей.
Вступает в силу с 01.01.2014
4.
Постановление администрации города
Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2844/13
1. Финансирование
Объем финансирования Подпрограммы 2 - 706,095 млн. руб.:
2013 год - 142,633 млн. руб.;
2014 год - 119,906 млн. руб.;
2015 год - 121,906 млн. руб.;
2016 год - 169,70 млн. рублей;
2017 год - 187,650 млн. рублей.
Финансирование по мероприятиям Подпрограммы 2:
- "Строительство сетей наружного освещения" - 10,518 млн. рублей:
2013 год - 1,018 млн. рублей;
2014 год - 2,000 млн. рублей;
2015 год - 2,000 млн. рублей;
2016 год - 2,000 млн. рублей;
2017 год - 3,500 млн. рублей;
- "Капитальный ремонт линий наружного освещения" - 9,332 тыс. рублей:
2013 год - 5,832 млн. рублей;
- "Проектирование линий наружного освещения" - 2,000 млн. рублей:
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 0,000 млн. рублей;
2017 год - 2,000 млн. рублей;
- "Содержание электроустановок наружного освещения" - 371,733 млн. рублей:
- 2013 год - 66,781 млн. рублей;
- 2014 год - 68,476 млн. рублей;
- 2015 год - 70,476 млн. рублей;
- 2016 год - 72,000 млн. рублей;
- 2017 год - 94,000 млн. рублей;
- "Оплата за потребленную электрическую энергию" - 288,397 млн. рублей:
2013 год - 61,137 млн. рублей;
2014 год - 49,430 млн. рублей;
2015 год - 49,430 млн. рублей;
2016 год - 60,000 млн. рублей;
2017 год - 68,400 млн. рублей;
- "Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением" - 9,000 млн. рублей:
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 0,000 млн. рублей;
2017 год - 9,000 млн. рублей;
- "Архитектурная подсветка" - 15,115 млн. рублей:
2013 год - 7,865 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 0,000 млн. рублей;
2017 год - 7,250 млн. рублей
Объем финансирования Подпрограммы 2 - 766,361 млн. руб.:
2013 год - 141,134 млн. руб.;
2014 год - 127,590 млн. руб.;
2015 год - 140,287 млн. руб.;
2016 год - 169,70 млн. рублей;
2017 год - 187,650 млн. рублей. Финансирование по мероприятиям Подпрограммы 2:
- "Строительство сетей наружного освещения" - 12,918 млн. рублей:
2013 год - 1,018 млн. рублей;
2014 год - 2,700 млн. рублей;
2015 год - 2,700 млн. рублей;
2016 год - 3,000 млн. рублей;
2017 год - 3,500 млн. рублей;
- "Капитальный ремонт линий наружного освещения" - 16,593 тыс. рублей:
2013 год - 4,333 млн. рублей;
- "Проектирование линий наружного освещения" - 8,811 млн. рублей;
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 2,104 млн. рублей;
2015 год - 2,207 млн. рублей;
2016 год - 2,500 млн. рублей;
2017 год - 2,000 млн. рублей;
- "Содержание электроустановок наружного освещения" - 394,157 млн. рублей;
- 2013 год - 66,781 млн. рублей;
- 2014 год - 70,476 млн. рублей;
- 2015 год - 77,900 млн. рублей;
- 2016 год - 85,000 млн. рублей;
- 2017 год - 94,000 млн. рублей;
- "Оплата за потребленную электрическую энергию" - 294,767 млн. рублей:
2013 год - 61,137 млн. рублей;
2014 год - 49,430 млн. рублей;
2015 год - 54,600 млн. рублей;
2016 год - 61,200 млн. рублей;
2017 год - 68,400 млн. рублей;
- "Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением" - 17,300 млн. рублей:
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 8,300 млн. рублей;
2017 год - 9,000 млн. рублей;
- "Архитектурная подсветка" - 21,815 млн. рублей:
2013 год - 7,865 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей;
2016 год - 6,700 млн. рублей;
2017 год - 7,250 млн. рублей;
Вступает в силу с 01.01.2014
5.
Постановление администрации города
Иркутска от 31.12.2013 № 031-06-3064/13
1. Приведение в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска

Приведение в соответствие с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13. Вступает в силу с 01.01.2014

Общее количество
изменений Подпрограммы 2 в шт. - 5:
в том числе,
- изменений мероприятий в 0 шт. (0%);
- изменений финансирования в - 3 шт. (75%);
- изменений целевых показателей в - 1 шт. (25%)

Таблица 3

Информация о внесенных изменениях в План мероприятий
по реализации Подпрограммы 2 в 2013 году

N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города
Иркутска от 07.10.2013 № 031-06-2550/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 на 2013 год - 121687 тыс. рублей:
п. 1 "Строительство сетей наружного освещения" - 8100,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 2700,0 тыс. рублей:
1.1. Кировский, Куйбышевский район города Иркутска - 675,0 тыс. рублей.
1.2. Октябрьский район города Иркутска - 675,0 тыс. рублей.
1.3. Ленинский район города Иркутска - 675,0 тыс. рублей.
1.4. Свердловский район города Иркутска - 675,0 тыс. рублей;
п. 2 "Капитальный ремонт линий наружного освещения" - 8640,0 тыс. рублей:
2013 год - 2880,0 тыс. рублей:
2.1. Кировский, Куйбышевский район города Иркутска - 720,0 тыс. рублей.
2.2. Октябрьский район города Иркутска - 720,0 тыс. рублей.
2.3. Ленинский район города Иркутска - 720,0 тыс. рублей.
2.4. Свердловский район города Иркутска - 720,0 тыс. рублей;
п. 3. "Проектирование линий наружного освещения" - 6311,0 тыс. рублей:
2013 год - 2000,0 тыс. рублей:
3.1. Кировский, Куйбышевский район города Иркутска - 500,0 тыс. рублей.
2.2. Октябрьский район города Иркутска - 500,0 тыс. рублей.
2.3. Ленинский район города Иркутска - 500,0 тыс. рублей.
2.4. Свердловский район города Иркутска - 500,0 тыс. рублей.
п. 4. "Содержание электроустановок наружного освещения" - 215496,0 тыс. руб.:
2013 год - 67120,0 тыс. рублей.
п. 5 "Оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением" - 151017, тыс. рублей:
2013 год - 46987,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 на 2013 год - 134768,0 тыс. рублей:
п. 1 "Строительство сетей наружного освещения" - 6418,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 1018,0 тыс. рублей:
1.1. Кировский, Куйбышевский район города Иркутска - 0,0 тыс. рублей.
1.2. Октябрьский район города Иркутска - 0,0 тыс. рублей;
1.3. Ленинский район города Иркутска - 1018,0 тыс. рублей;
1.4. Свердловский район города Иркутска - 0,0 тыс. рублей.
п. 2 "Капитальный ремонт линий наружного освещения" - 11592,0 тыс. рублей:
2013 год - 5832,0 тыс. рублей:
2.1. Кировский, Куйбышевский район города Иркутска - 2061,40 тыс. рублей.
2.2. Октябрьский район города Иркутска -0,0 тыс. рублей.
2.3. Ленинский район города Иркутска - 0,0 тыс. рублей;
2.4. Свердловский район города Иркутска - 3770,60 тыс. рублей;
п. 3. "Проектирование линий наружного освещения" - 4311,0 тыс. рублей:
2013 год -0,0 тыс. рублей:
3.1. Кировский, Куйбышевский район города Иркутска - 0,0 тыс. рублей.
2.2. Октябрьский район города Иркутска -0,0 тыс. рублей.
2.3. Ленинский район города Иркутска - 0,0 тыс. рублей.
2.4. Свердловский район города Иркутска -0,0 тыс. рублей.
п. 4. "Содержание электроустановок наружного освещения" - 215157,0 тыс. руб.:
2013 год - 66781,0 тыс. рублей;
п. 5 "Оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением" - 165167, тыс. рублей:
2013 год - 61137,0 тыс. рублей
2.
Постановление администрации города
Иркутска от 01.11.2013 № 031-06-2710/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 на 2013 год - 134768,0 тыс. рублей.
п. 7. "Архитектурная подсветка" - 0,00
тыс. рублей
Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 на 2013 год - 142633,0 тыс. рублей.
п. 7. "Архитектурная подсветка" - 7865,0 тыс. рублей
3.
Постановление администрации города
Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2844/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 на 2013 год - 142633,0 тыс. рублей;
п. 2 "Капитальный ремонт линий наружного освещения" - 11592,0 тыс. рублей:
2013 год - 5832,0 тыс. рублей:
2.1. Кировский, Куйбышевский район города Иркутска - 2061,40 тыс. рублей.
2.2. Октябрьский район города Иркутска - 0,0 тыс. рублей.
2.3. Ленинский район города Иркутска - 0,0 тыс. рублей.
2.4. Свердловский район города Иркутска - 3770,60 тыс. рублей
Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 на 2013 год - 141134,0 тыс. рублей:
п. 2 "Капитальный ремонт линий наружного освещения" - 10093,0 тыс. рублей:
2013 год - 4333,0 тыс. рублей:
2.1. Кировский, Куйбышевский район города Иркутска - 1535,0 тыс. рублей.
2.2. Октябрьский район города Иркутска - 0,0 тыс. рублей.
2.3. Ленинский район города Иркутска - 0,0 тыс. рублей;
2.4. Свердловский район города Иркутска - 2798,0 тыс. рублей.
2.4. Свердловский район города Иркутска - 0,0 тыс. рублей

Общее количество изменений Плана мероприятий по реализации Подпрограммы 2 в шт.: 3
- изменений финансирования в шт. 3 (100%);
- изменений мероприятий в шт. 0 (0%)

Таблица 4

Анализ внесенных изменений Подпрограммы 2 в 2013 году

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий - не проводилось
2. Изменение финансирования
1.1.
Объективная
Внесение изменений связано с изменением финансирования по мероприятиям "Оплата за потребленную электрическую энергию наружным освещением" "Капитальный ремонт сетей наружного освещения", "Строительство сетей наружного освещения"
Средние
10,7% от общего годового объема финансирования
Не оказывающее влияния на конечный результат
3.1.
Объективная
Внесение изменений связано с включением дополнительных средств по мероприятию "Архитектурная подсветка"
Средние
5,8% от общего годового объема финансирования
Не оказывающее влияния на конечный результат
4.1.
Объективная
Внесение изменений связано с уменьшением финансирования по мероприятию "Капитальный ремонт наружного освещения" на 1499,0 тыс. рублей, в связи с экономией средств после проведенных аукционов
Незначительные
1,05% от общего годового объема финансирования
Не оказывающие влияния на конечный результат отчетного года
Итого по п. 2 - 3 шт.:
в том числе:
- по объективным причинам в шт. 3 (100%);
- по субъективным причинам в шт. - 0 (0%)
в том числе:
- незначительные в шт. - 2 (67%);
- средние в шт. - 1 (33%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. - 3 (100%);
- оказывающие влияния на конечный результат в шт. - 0 (0%)
3. Изменения целевых показателей
1.2.
Объективная
Внесение изменений связано с изменением финансирования по мероприятиям "Оплата за потребленную электрическую энергию наружным освещением", "Капитальный ремонт сетей наружного освещения", "Строительство сетей наружного освещения", а также с исключением средств на проектирование
Существенные
113, 8% Целевые показатели изменены по строительству и капитальному ремонту сетей наружного освещения
Оказывающие влияние на конечный результат
Итого по п. 3, изменений 1 шт. (100 %):
в том числе:
- по объективным причинам в шт. 1 (100%);
- по субъективным причинам в шт. 0 (0%)
в том числе:
- незначительные в шт. 0 (0%);
- средние в шт. 0 (0 %);
- существенные в шт. 1 (100 %)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. 0 (0%);
- оказывающие влияние на конечный результат в шт. 1 (100%)
Всего изменений, 4 шт.:
в том числе:
- по объективным причинам в шт. 4 (100%);
- по субъективным причинам в шт. - 0 (0%)
в том числе:
- незначительные в шт. 1 (25%);
- средние в шт. 2 (50%);
- существенные в шт. 1 (25%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. - 3 (75%);
- оказывающие влияние на конечный результат в шт. 1 (25%)

Всего изменений, внесенных за 2013 год в Подпрограмму 2 - 4, в том числе по объективным причинам - 4 (100%), существенных - 1 (25%), оказывающих влияние на конечный результат, - 1 (25%).

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

В результате реализации Подпрограммы 2 в 2013 году были выполнены 5 мероприятий из 7.
По мероприятию 1. Данное мероприятие исполнено в полном объеме, экономия бюджетных средств составила 6 тыс. рублей, по результатам размещения муниципального заказа, по итогам проверки смет.
По мероприятию 2. Данное мероприятие исполнено в полном объеме, экономия бюджетных средств составила 0,8 тыс. рублей, по результатам размещения муниципального заказа, по итогам проверки смет.
По мероприятию 3. В связи с отсутствием необходимости в проведении работ по проектированию средства по данному мероприятию отсутствуют.
По мероприятию 4. Содержание электроустановок наружного освещения. Мероприятие выполнено в полном объеме:
1) Экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг - 2003,4 тыс. руб.
2) Экономия по результатам размещения муниципального заказа - 0,2 тыс. руб.
По мероприятию 5. Мероприятие выполнено в полном объеме.
По мероприятию 6. Данное мероприятие не планировалось на 2013 год и не исполнялось.
По мероприятию 7. После корректировки бюджета города Иркутска были предусмотрены средства на закупку светового оборудования и декоративных элементов для украшения города. Экономия по результатам размещения муниципального заказа составила - 72,8 тыс. рублей.
Плановая сумма финансирования по подпрограмме на 2013 год составила 141134,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 139050,8 тыс. рублей (98%).

Таблица 5

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 в 2013 году


№ Наименование мероприятий Срок Источники Финансовое Освоено, Ожидаемый результат Полученный Оценка выполнения Ответственный
выполнения финансирования обеспечение, тыс. руб. ф п результат (выполнено/ исполнитель,
мероприятий F / F частично Соисполнитель
План на Факт за (столбец 6 / столбец 5) выполнено/ мероприятия
отчетный отчетный невыполнен).
период период Причины
п ф невыполнения
F F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Строительство сетей 2013 - 2017 гг. Бюджет города 1018,0 1012,0 0,99 Обеспечение развития сетей Частично Выполнено Комитет городского
наружного освещения Иркутска наружного освещения города. выполнено обустройства
администрации города
Иркутска

2. Капитальный ремонт линий 2013 - 2017 гг. Бюджет города 4333,0 4332,2 0,99 Обеспечение уровня Основные Выполнено Комитет городского
наружного освещения Иркутска безопасности населения и мероприятия обустройства
дорожного движения в темное выполнены администрации города
время суток Иркутска

3. Проектирование линий 2013 - 2017 гг. Бюджет города 0,0 0,0 0,0 Развитие сетей наружного Не выполнено Не выполнено, не Комитет городского
наружного освещения Иркутска освещения города предусматривалось обустройства
планом реализации администрации города
подпрограммы в Иркутска
2013 году Комитеты по управлению
округами администрации
города Иркутска

4. Содержание электроустановок 2013 - 2017 гг. Бюджет города 66781,0 64777,4 0,97 Обеспечение содержания Основные Выполнено Комитет городского
наружного освещения Иркутска сетей наружного освещения мероприятия обустройства
выполнены администрации города
Иркутска
Комитеты по управлению
округами администрации
города Иркутска

5. Оплата за потребленную 2013 - 2017 гг. Бюджет города 61137,0 61137,0 1 Обеспечение работы сетей Основные Выполнено Комитет городского
электрическую энергию Иркутска наружного освещения мероприятия обустройства
наружным освещением выполнены администрации города
Иркутска
Комитеты по управлению
округами администрации
города Иркутска

6. Модернизация 2013 - 2017 гг. Бюджет города 0,0 0,0 0,0 Повышение Не выполнено Не выполнено, не Комитет городского
автоматизированной системы Иркутска энергоэффективности сетей предусматривалось обустройства
управления наружным наружного освещения в 2013 году администрации города
освещением Иркутска
Комитеты по управлению
округами администрации
города Иркутска

7. Архитектурная подсветка 2013 - 2017 гг. Бюджет города 7865,0 7792,2 0,99 Улучшение эстетического Основные Выполнено Комитет городского
Иркутска облика города мероприятия обустройства
выполнены администрации города
Иркутска
Комитеты по управлению
округами администрации
города Иркутска

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 141134,0 139050,8 0,98 Мероприятий по Подпрограмме 2,5 шт.:
в том числе:
- выполненных в шт. 4 (80%);
- частично выполненных в шт. 1 (20%);
- невыполненных в шт. 0 (0%)


Из 7 мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реализации Подпрограммы 2 выполнено 5, финансирование 2 мероприятий в 2013 году не предусмотрено.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Таблица 6

Сведения о достижении целевых показателей
Подпрограммы 2 в 2013 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение

Фактическое значение

Результативность достижения показателя

(столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства
Км/год
0,68
0,68
1

2.
Капитальный ремонт сетей наружного освещения
Км/год
6,2
6,2
1

3.
Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением





3.1.
Установка пунктов питания
Шт. год
0
0
1

3.2.
Установка светильников
Шт. год
0
0
1









Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность Подпрограммы 2
R
1
2.
Исполнение финансовых расходов Подпрограммы 2
F
0,99
3.
Фактическая эффективность реализации Подпрограммы 2
E
1,01
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации Подпрограммы 2
эффективно

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение
Фактическое значение

1
2
3
4
5
1.
Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства
Км/год
1,8
0,68
2.
Капитальный ремонт сетей наружного освещения
Км/год
2,9
6,2
3.
Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением



3.1
Установка пунктов питания
Шт. год
0
0
3.2
Установка светильников
Шт. год
0
0

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Подпрограммы 2

1,30
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

1,14
3.
Эффективность планирования Подпрограммы 2

1,13
4.
Интерпретация эффективности планирования Подпрограммы 2
неудовлетворительное

Оценка Эффективности реализации Подпрограммы 2 - "эффективно", качество планирования - "неудовлетворительное". Итоговая оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 - "условно эффективно".
Изменение финансирования в ходе реализации Подпрограммы 2 привело к низкой оценке планирования, а соответственно и эффективности реализации Подпрограммы 2. Существенные изменения по стоимости работ, добавление нового мероприятия, в целом не влияющего на целевые показатели Подпрограммы 2, экономия денежных средств, сложившаяся в результате открытых процедур по определению подрядных организаций позволяет сделать вывод о необходимости повышения качества планирования, а также оперативного мониторинга выполнения мероприятий Подпрограммы 2.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В результате реализации Подпрограммы 2 были реализованы мероприятия:
- по строительству 0,68 км сетей наружного освещения города в Ленинском округе города Иркутска по ул. Пржевальского и ул. Шахтерской;
- по капитальному ремонту сетей наружного освещения города Иркутска 18 улиц города - протяженностью 6,2 км;
- по содержанию электроустановок наружного освещения - 31899 светоточки;
- по оплате потребленной электроэнергии для содержания сетей наружного освещения;
- по закупке светового оборудования консолей (141 ед.) и гирлянд (675 ед.) для архитектурно-декоративного украшения города.

Таблица 10

Фактический уровень достижения целевых показателей
Подпрограммы 2 за 2013 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
Отчетный год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
В результате реализации программы (подпрограммы)
1.
Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства
0
0,08



1
2.
Капитальный ремонт сетей наружного освещения
0
0,34



1
3.
Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением
0
0



1
3.1.
Установка пунктов питания
0
0



1
3.2.
Установка светильников
0
0



1

Целевые показатели достигнуты в полной мере.

Список используемых сокращений:

ГВС - горячие водоснабжение;
ХВС - холодное водоснабжение.

Заместитель начальника департамента
инженерных коммуникаций и жилищного фонда
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
В.В.ШУНОВА

Начальник департамента инженерных
коммуникаций и жилищного фонда
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
К.И.БАШКОВ


------------------------------------------------------------------