Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Иркутска от 06.03.2014 N 031-06-196/14 "Об утверждении отчета о реализации в 2013 году муниципальной программы "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2014 г. № 031-06-196/14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ИРКУТСКА И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

В целях подведения итогов реализации в 2013 году муниципальной программы "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2028/12, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2013 году муниципальной программы "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации г. Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ






Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 3 марта 2014 года
№ 031-06-196/14

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ИРКУТСКА
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Иркутска, и земельными участками на территории города Иркутска является важной стратегической целью проведения политики администрации города Иркутска в сфере имущественно-земельных отношений и муниципальной программы "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа).
В отчетном периоде цели и задачи, поставленные для Программы, не изменялись. На ход реализации Программы в 2013 году оказали влияние как внешние, так и внутренние факторы. Основными внешними факторами явились выбытие объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска из муниципальной собственности в связи с их передачей в федеральную собственность, государственную собственность Иркутской области и приватизацией объектов, а также изменение федерального законодательства в области технической инвентаризации. К внутреннему фактору, который оказал существенное влияние на эффективность реализации Программы, относится качество планирования.
Цель Программы: повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Иркутска, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Иркутска.
Данная цель достигалась путем реализации следующих задач Программы:
1. Оптимизация количества и состава муниципального имущества, обеспечение полноты и достоверности информации об объектах муниципальной собственности города Иркутска.
2. Предоставление объектов недвижимости во временное владение (пользование) по результатам торгов.
3. Обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности города Иркутска.
4. Постановка муниципальных земельных участков на государственный кадастровый учет, формирование объекта правоотношений.
5. Проведение торгов по продаже права аренды земельных участков.
6. Обеспечение соответствия технического состояния объектов муниципальной собственности города Иркутска строительным и техническим нормам и правилам.
7. Обеспечение безопасности и комфорта пребывания людей на объектах муниципальной собственности города Иркутска.
8. Улучшение внешнего облика объектов муниципальной собственности города Иркутска.
В результате реализации Программы в 2013 году из 8 задач Программы 3 достигнуты в полной мере, 5 достигнуты частично.
В итоге выполнения Программы в 2013 году были проведены следующие работы:
1. По результатам торгов по продаже права на заключение договоров аренды заключено 125 договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска, общая площадь объектов составила 21319,6 кв.м.
2. Застрахован 81 объект муниципального нежилого фонда г. Иркутска остаточной стоимостью 99675,2 тыс. руб.
3. Осуществлена паспортизация 851 объекта недвижимого имущества, расположенного на территории города Иркутска:
- паспортизация объектов жилого, нежилого фонда - 171 шт.;
- паспортизация объектов внешнего благоустройства - 38 шт.;
- паспортизация объектов инженерной инфраструктуры - 449 шт.;
- паспортизация автомобильных дорог местного значения - 193 шт.
4. Осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности 74 объектов жилого, нежилого фонда.
5. Проведены работы по оценке 855 объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска.
6. Проведено 25 торгов по продаже объектов муниципальной собственности.
7. Проведены работы по формированию и постановке на государственный кадастровый учет 60 земельных участков.
8. Проведен капитальный ремонт муниципальной бани, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. 1-я Кировская, 32-б.
9. Проведена реконструкция лицея № 3, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 14.
Подробная информация о результатах достижения целей и задач Программы приведена в соответствующих разделах каждой подпрограммы.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

После утверждения Программы в нее вносились изменения в 2012 году - 1 раз, в 2013 году - 6 раз. Итого было внесено 24 изменения и выпущено 7 соответствующих постановлений администрации г. Иркутска. В Программу вносились изменения по всем подпрограммам, при этом из числа всех внесенных изменений 57% относилось к изменению финансирования, 26% - к уточнению мероприятий и 17% - к уточнению показателей. При этом 99% изменений были внесены в Программу по объективным причинам. Подробная информация об изменениях Программы приведена в соответствующих разделах подпрограмм.
После утверждения плана мероприятий в него вносились изменения в 2013 году - 5 раз, было внесено 16 изменений, что отражено в 5 соответствующих постановлениях администрации г. Иркутска. В 2013 году распоряжением заместителя мэра - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска утвержден план мероприятий по реализации муниципальной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы в 2013 году были выполнены 12 из 20 мероприятий (60%), 8 мероприятий выполнены частично. Частичное выполнение мероприятий связано с изменением количества объектов, подлежащих паспортизации и страхованию. В связи с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" возникла необходимость сократить бюджетное финансирование на реализацию муниципальных программ, что привело к частичному выполнению мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности".
На момент утверждения Программы финансирование на 2013 год составляло 156469 тыс. рублей. В ходе реализации мероприятий Программы в нее были внесены изменения, в том числе по финансированию. В итоге плановое финансирование Программы составило 61811 тыс. рублей, фактическая реализация составила 61519,5 тыс. рублей.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

По итогам выполнения мероприятий Программы из 12 показателей по результатам 2013 года не достигнуто 7 показателей. Фактическое значение превышено у 5 показателей. Значения некоторых целевых показателей, полученных в результате реализации Программы, значительно отличаются от плановых значений, как в положительную, так и в отрицательную стороны. Данный факт послужил причиной пересмотра показателей Программы с уточнением как их формулировок, так и значений в 2014 году.
Полная информация, включая причину отклонения показателей от плановых значений, указана в соответствующих разделах для каждой подпрограммы.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность Программы
R
0,88
2.
Исполнение финансовых расходов Программы
F
1
3.
Фактическая эффективность реализации Программы
E
0,88
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы
условно эффективно

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение 
Фактическое значение 
1
2
3
4
5
1
Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом (передача в аренду объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска)
% роста к уровню 2012 года
5,9
5,6
2
Доходы от приватизации муниципального имущества города Иркутска
% снижения к уровню 2012 года
41
30
3
Доля зарегистрированных прав на объекты муниципальной собственности города Иркутска
%
66
70
4
Количество объектов, подлежащих инвентаризации
шт.
720
851
5
Количество объектов, по которым проведены работы по оценке
шт.
1100
855
6
Количество застрахованных нежилых помещений
шт.
200
81
7
Остаточная стоимость застрахованных нежилых помещений
тыс. рублей
800000
99675,20
8
Доходы от использования земель, находящихся в муниципальной собственности, всего:
% роста к уровню 2012 года
5,9
4,3
9
Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности города Иркутска
%
64
64
10
Количество земельных участков, подлежащих формированию для муниципальных нужд
шт.
60
60
11
Количество отремонтированных объектов недвижимости
объект
2
1
12
Количество реконструированных объектов недвижимости
объект
1
1
13
Количество объектов, подлежащих охране
шт.
14
исключен

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы

0,85
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

0,39
3.
Эффективность планирования Программы

2,15
4.
Интерпретация эффективности планирования Программы
неудовлетворительное

Качество планирования оценивается как неудовлетворительное. В связи с изменениями мероприятий и их финансирования в ходе реализации Программы некоторые целевые показатели не были достигнуты, что привело к низкой оценке планирования, а соответственно, и эффективности реализации Программы. Существенные изменения по финансированию мероприятий были внесены по объективным причинам (изменение законодательства, уменьшение стоимости работ, экономия денежных средств в результате размещения муниципального заказа). Данный фактор позволяет сделать вывод о необходимости повышения качества планирования, а также оперативного мониторинга выполнения мероприятий Программы.
Итоговая оценка эффективности Программы - условно эффективно.
На основании полученной оценки эффективности реализации Программы результат реализации Программы в 2013 году находится в области 3 интерпретированных отклонений. Причем исполнение финансовых расходов составляет значение 1 (финансирование с учетом корректировок использовано в полном объеме), в то время как уровень достижения первоначального планового объема финансирования составляет 0,39, что говорит о необходимости более тщательного планирования мероприятий и их финансирования. Учитывая, что мероприятия Программы осуществляются впервые, отклонения от плановых значений в результате реализации возможны, поэтому качество планирования является важным фактором успешной реализации Программы.
В результате реализации Программы в течение 2013 года можно сделать выводы о том, что ряд показателей не имеют прямой корреляции с результатом выполняемых в рамках Программы мероприятий или имеют некорректно сформулированную количественную оценку, что некорректно отражает результат работы по Программе. В связи с этим рекомендуется произвести дополнительное определение или уточнение наименования показателей Программы, а также их количественной оценки для более точного соответствия результатов выполненной работы и показателей.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате исполнения Программы в 2013 году были реализованы мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации, оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности (техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости), оценке нежилых помещений и земельных участков, страхованию нежилых помещений, формированию земельных участков для решения вопросов местного значения города Иркутска, проведению работ по определению границ землепользования физических и юридических лиц, работы по ремонту и реконструкции объектов недвижимости. Реализация данных мероприятий направлена на обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных участков на территории города Иркутска, что способствует активизации сделок на рынке недвижимости города Иркутска, созданию благоприятного экономического климата, обеспечению оперативности и качества принятия управленческих решений по распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению комфортного уровня проживания граждан города Иркутска.
Все проведенные в 2013 году в рамках реализации Программы мероприятия способствовали повышению уровня социально-экономического потенциала города Иркутска.

Фактический уровень достижения целевых
показателей Программы за 2013 год

Таблица 10

№ п/п
Наименование целевого показателя
2012 год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2013 год реализации
2014 год реализации
2015 год реализации
2016 год реализации
В результате реализации Программы (подпрограммы)
1
Доля зарегистрированных прав на объекты муниципальной собственности города Иркутска
0
0,21
-
-
-
1
2
Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом (передача в аренду объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска)
0
0,23
-
-
-
1
3
Доходы от использования земель, находящихся в муниципальной собственности, всего:
0
0,18
-
-
-
1
4
Количество отремонтированных объектов недвижимости
0
0,07
-
-
-
1
5
Количество реконструированных объектов недвижимости
0
1
-
-
-
1
6
Количество объектов, подлежащих инвентаризации
0
0,41
-
-
-
1

Все указанные в таблице 10 показатели также присутствуют в Программе комплексного социально-экономического развития на 2013 - 2019 годы и отражают степень исполнения Программы комплексного социально-экономического развития на 2013 - 2019 годы. Из 6 показателей в 2013 году планового значения достигли 2 показателя, 4 показателя не достигли планового значения.

ПОДПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ИРКУТСКА"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение доходной части бюджета города Иркутска от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска. В отчетном периоде цель и задачи, поставленные для подпрограммы, не изменялись. Внешние или внутренние факторы, требующие внесения изменений в способы достижения целей, отсутствовали.
На реализацию подпрограммы в 2013 году оказали влияние как внешние, так и внутренние факторы. Основными внешними факторами явились выбытие объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска из муниципальной собственности в связи с их передачей в федеральную собственность, государственную собственность Иркутской области и приватизацией объектов, а также изменение федерального законодательства в области технической инвентаризации. К внутреннему фактору относится качество планирования. Данный фактор оказал существенное влияние на эффективность реализации подпрограммы.

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2013 году

Задачи подпрограммы
Оценка степени достижения задач подпрограммы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Оптимизация количества и состава муниципального имущества, обеспечение полноты и достоверности информации об объектах муниципальной собственности города Иркутска
В полной мере


Согласно Программе в 2013 году было запланировано осуществить паспортизацию 851 объекта недвижимого имущества, поставленная задача выполнена в полном объеме. Кроме того, увеличилась доля зарегистрированных прав муниципального образования город Иркутск с запланированных 68% до фактических 70%
2. Предоставление объектов недвижимости во временное владение (пользование) по результатам торгов
В полной мере


В 2013 году по результатам торгов по продаже права на заключение договоров аренды заключено 125 договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска, общая площадь объектов составила 21319,6 кв.м
3. Обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности города Иркутска

Частично

Застрахован 81 объект муниципального нежилого фонда г. Иркутска остаточной стоимостью 99675,2 тыс. руб. (при плановых показателях: 100 объектов, остаточная стоимость 100000 тыс. руб.)
Итого 3 шт.:
2 шт. (67%)
1 шт. (33%)
шт. 0 (0%)


Задачи по оптимизации количества и состава муниципального имущества, обеспечению полноты и достоверности информации об объектах муниципальной собственности города Иркутска, а также по предоставлению объектов недвижимости во временное владение (пользование) по результатам торгов выполнены в полной мере.
Задача по обеспечению сохранности объектов муниципальной собственности города Иркутска выполнена частично в связи с выбытием объектов из реестра муниципального имущества по причинам реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества, передачей муниципального имущества в федеральную собственность, государственную собственность Иркутской области.
В 2013 году в результате подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
1. Осуществлена паспортизация 851 объекта недвижимого имущества, увеличилась доля зарегистрированных прав муниципального образования город Иркутск с запланированных 68% до фактических 70%.
2. По результатам торгов по продаже права на заключение договоров аренды заключено 125 договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска, общей площадью 21319,6 кв.м.
3. Застрахован 81 объект муниципального нежилого фонда г. Иркутска остаточной стоимостью 99675,2 тыс. руб.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 2

Информация о внесенных изменениях
в подпрограмму в 2013 году

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1501/13
1. Мероприятия
Наименование мероприятий подпрограммы:
1. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации.
2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости).
3. Охрана нежилых помещений.
4. Оценка нежилых помещений.
5. Страхование нежилых помещений
Наименование мероприятий подпрограммы:
1. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации.
2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости).
3. Оценка нежилых помещений.
4. Страхование нежилых помещений
2. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 143168 тыс. руб.
2013 г. - 43175 тыс. руб.
2014 г. - 34605 тыс. руб.
2015 г. - 34588 тыс. руб.
2016 г. - 15100 тыс. руб.
2017 г. - 15700 тыс. руб.
П. 3 "Охрана нежилых помещений":
Всего - 3290 тыс. руб.
П. 4 "Оценка нежилых помещений":
Всего - 22900 тыс. руб.
2013 г. - 4500 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 139618 тыс. руб.
2013 г. - 42415 тыс. руб.
2014 г. - 34075 тыс. руб.
2015 г. - 34028 тыс. руб.
2016 г. - 14300 тыс. руб.
2017 г. - 14800 тыс. руб.
П. 3 "Оценка нежилых помещений":
Всего - 22640 тыс. руб.
2013 г. - 4240 тыс. руб.
3. Целевые показатели
Наименование целевого показателя подпрограммы:
5. Количество объектов, подлежащих охране
Наименование целевого показателя подпрограммы:
5. Исключен
2.
Постановление администрации г. Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13
1. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
Муниципальная программа "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы". Вступает в силу с 01.01.2014
3.
Постановление администрации г. Иркутска от 25.09.2013 № 031-06-2495/13
1. Мероприятия
П. 2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)

Заменены слова "техническая инвентаризация" в различных падежах словом "инвентаризация" в соответствующих падежах по тексту постановления
2. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 139618 тыс. руб.
2013 г. - 42415 тыс. руб.
2014 г. - 34075 тыс. руб.
2015 г. - 34028 тыс. руб.
2016 г. - 14300 тыс. руб.
2017 г. - 14800 тыс. руб.
П. 2 "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)":
Всего - 101118 тыс. руб.
2013 г. - 35175 тыс. руб.
2014 г. - 27315 тыс. руб.
2015 г. - 27028 тыс. руб.
2016 г. - 5700 тыс. руб.
2017 г. - 5900 тыс. руб.
П. 3 "Оценка нежилых помещений":
Всего - 22640 тыс. руб.
2013 г. - 4240 тыс. руб.
П. 4 "Страхование нежилых помещений":
Всего - 6860 тыс. руб.
2013 г. - 1200 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 66411 тыс. руб.
2013 г. - 10985 тыс. руб.
2014 г. - 18654 тыс. руб.
2015 г. - 15580 тыс. руб.
2016 г. - 10400 тыс. руб.
2017 г. - 10792 тыс. руб.
П. 2 "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)":
Всего - 29547 тыс. руб.
2013 г. - 5381 тыс. руб.
2014 г. - 11894 тыс. руб.
2015 г. - 8580 тыс. руб.
2016 г. - 1800 тыс. руб.
2017 г. - 1892 тыс. руб.
П. 3 "Оценка нежилых помещений":
Всего - 22086 тыс. руб.
2013 г. - 3686 тыс. руб.
П. 4 "Страхование нежилых помещений":
Всего - 5778 тыс. руб.
2013 г. - 118 тыс. руб.
3. Целевые показатели
Значения целевых показателей подпрограммы:
п. 2 "Доходы от приватизации муниципального имущества города Иркутска":
2013 г. - 41%;
2014 г. - 71%;
2015 г. - 78%;
2016 г. - 84%;
2017 г. - 84%;
п. 3 "Доля зарегистрированных прав на объекты муниципальной собственности города Иркутска":
всего - 80%;
2013 г. - 66%;
2014 г. - 72%;
2015 г. - 77%;
2016 г. - 78%;
2017 г. - 80%;
п. 4 "Количество объектов, подлежащих инвентаризации":
всего - 1953;
2013 г. - 720;
п. 5 "Количество объектов, по которым проведены работы по оценке":
всего - 4900;
2013 г. - 1100;
п. 6 "Количество застрахованных нежилых помещений":
всего - 1000;
2013 г. - 200;
п. 7 "Остаточная стоимость застрахованных нежилых помещений":
всего - 4000000;
2013 г. - 800000
Значения целевых показателей подпрограммы:
п. 2 "Доходы от приватизации муниципального имущества города Иркутска":
2013 г. - 31%;
2014 г. - 37%;
2015 г. - 81%;
2016 г. - 93%;
2017 г. - 93%;
п. 3 "Доля зарегистрированных прав на объекты муниципальной собственности города Иркутска":
всего - 81%;
2013 г. - 68%;
2014 г. - 73%;
2015 г. - 79%;
2016 г. - 80%;
2017 г. - 81%;
п. 4 "Количество объектов, подлежащих инвентаризации":
всего - 2084;
2013 г. - 851;
п. 5 "Количество объектов, по которым проведены работы по оценке":
всего - 5200;
2013 г. - 1400;
п. 6 "Количество застрахованных нежилых помещений":
всего - 900;
2013 г. - 100;
п. 7 "Остаточная стоимость застрахованных нежилых помещений":
всего - 3300000;
2013 г. - 100000
4.
Постановление администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2833/13
1. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 66411 тыс. руб.
2013 г. - 10985 тыс. руб.
2014 г. - 18654 тыс. руб.
2015 г. - 15580 тыс. руб.
2016 г. - 10400 тыс. руб.
П. 2 "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)":
Всего - 29547 тыс. руб.
2015 г. - 8580 тыс. руб.
П. 3 "Оценка нежилых помещений":
Всего - 22086 тыс. руб.
2013 г. - 3686 тыс. руб.
2014 г. - 3700 тыс. руб.
2015 г. - 3900 тыс. руб.
2016 г. - 5300 тыс. руб.
п. 4 "Страхование нежилых помещений":
Всего - 5778 тыс. руб.
2014 г. - 1260 тыс. руб.
2015 г. - 1300 тыс. руб.
2016 г. - 1500 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 51404 тыс. руб.
2013 г. - 9547 тыс. руб.
2014 г. - 13964 тыс. руб.
2015 г. - 10168 тыс. руб.
2016 г. - 6933 тыс. руб.
П. 2 "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)":
Всего - 26893 тыс. руб.
2015 г. - 5926 тыс. руб.
П. 3 "Оценка объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска":
Всего - 14743 тыс. руб.
2013 г. - 2248 тыс. руб.
2014 г. - 600 тыс. руб.
2015 г. - 2752 тыс. руб.
2016 г. - 3643 тыс. руб.
п. 4 "Страхование объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска":
Всего - 3748 тыс. руб.
2014 г. - 630 тыс. руб.
2015 г. - 650 тыс. руб.
2016 г. - 750 тыс. руб.
5.
Постановление администрации г. Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2907/13
1. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 51404 тыс. руб.
2013 г. - 9547 тыс. руб.
2014 г. - 13964 тыс. руб.
2015 г. - 10168 тыс. руб.
2016 г. - 6933 тыс. руб.
П. 2 "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)":
Всего - 26893 тыс. руб.
2013 г. - 5381 тыс. руб.
2015 г. - 5926 тыс. руб.
П. 3 "Оценка объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска":
Всего - 14743 тыс. руб.
2013 г. - 2248 тыс. руб.
2014 г. - 600 тыс. руб.
2015 г. - 2752 тыс. руб.
2016 г. - 3643 тыс. руб.
П. 4 "Страхование объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска":
Всего - 3748 тыс. руб.
2013 г. - 118 тыс. руб.
2014 г. - 630 тыс. руб.
2015 г. - 650 тыс. руб.
2016 г. - 750 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 62377,2 тыс. руб.
2013 г. - 6951,2 тыс. руб.
2014 г. - 18654 тыс. руб.
2015 г. - 15580 тыс. руб.
2016 г. - 10400 тыс. руб.
П. 2 "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)":
Всего - 28342 тыс. руб.
2013 г. - 4176 тыс. руб.
2015 г. - 8580 тыс. руб.
П. 3 "Оценка объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска":
Всего - 19278,5 тыс. руб.
2013 г. - 878,5 тыс. руб.
2014 г. - 3700 тыс. руб.
2015 г. - 3900 тыс. руб.
2016 г. - 5300 тыс. руб.
П. 4 "Страхование объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска":
Всего - 5756,7 тыс. руб.
2013 г. - 96,7 тыс. руб.
2014 г. - 1260 тыс. руб.
2015 г. - 1300 тыс. руб.
2016 г. - 1500 тыс. руб.
6.
Постановление администрации г. Иркутска от 31.12.2013 № 031-06-3054/13
1. Приведение в соответствие с законодательством
Вступает в силу с 01.01.2014

Общее количество изменений подпрограммы - 10 шт.
в том числе:
- изменений мероприятий - 2 шт. (20%);
- изменений финансирования - 4 шт. (40%);
- изменений целевых показателей - 2 шт. (20%)

Информация о внесенных изменениях в План мероприятий
по реализации подпрограммы в 2013 году

Таблица 3

N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1501/13
1. Мероприятия
Наименование мероприятий подпрограммы:
3. Охрана нежилых помещений.
4. Оценка нежилых помещений.
5. Страхование нежилых помещений
Наименование мероприятий подпрограммы:
3. Оценка нежилых помещений.
4. Страхование нежилых помещений
2. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 112368 тыс. руб.
2013 г. - 43175 тыс. руб.
2014 г. - 34605 тыс. руб.
2015 г. - 34588 тыс. руб.
П. 3 "Охрана нежилых помещений":
Всего - 1590 тыс. руб.
П. 4 "Оценка нежилых помещений":
Всего - 12100 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 110518 тыс. руб.
2013 г. - 42415 тыс. руб.
2014 г. - 34075 тыс. руб.
2015 г. - 34028 тыс. руб.
П. 3 "Оценка нежилых помещений":
Всего - 11840 тыс. руб.
2.
Постановление администрации г. Иркутска от 25.09.2013 № 031-06-2495/13
1. Мероприятия
Наименование мероприятий подпрограммы:
п. 2 "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)";
п. 2.1 "Техническая инвентаризация и паспортизация объектов жилого и нежилого фонда";
п. 2.2 "Техническая инвентаризация и паспортизация объектов внешнего благоустройства";
п. 2.3 "Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры";
п. 2.4 "Техническая инвентаризация и паспортизация памятников (монументы, стелы) и иные объекты недвижимого имущества";
п. 2.5 "Техническая инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения"
Наименование мероприятий подпрограммы:
п. 2 "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)";
п. 2.1 "Инвентаризация и паспортизация объектов жилого и нежилого фонда";
п. 2.2 "Инвентаризация и паспортизация объектов внешнего благоустройства";
п. 2.3 "Инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры";
п. 2.4 "Инвентаризация и паспортизация памятников (монументы, стелы) и иные объекты недвижимого имущества";
п. 2.5 "Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения";
п. 2.6 "Инвентаризация и паспортизация кладбищ"
2. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 110518 тыс. руб.
2013 г. - 42415 тыс. руб.
2014 г. - 34075 тыс. руб.
2015 г. - 34028 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 45219 тыс. руб.
2013 г. - 10985 тыс. руб.
2014 г. - 18654 тыс. руб.
2015 г. - 15580 тыс. руб.
П. 2.6 Инвентаризация и паспортизация кладбищ:
Всего - 188 тыс. руб.
2013 г. - 0 руб.
2014 г. - 0 руб.
2015 г. - 188 тыс. руб.
3.
Постановление администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2833/13
1. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 45219 тыс. руб.
2013 г. - 10985 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 43781 тыс. руб.
2013 г. - 9547 тыс. руб.
4.
Постановление администрации г. Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2907/13
1. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 43781 тыс. руб.
2013 г. - 9547 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 41185,2 тыс. руб.
2013 г. - 6951,2 тыс. руб.

Общее количество изменений Плана реализации мероприятий подпрограммы - 6 шт.
в том числе:
- изменений мероприятий - 2 шт. (33%);
- изменений финансирования - 4 шт. (67%)

Анализ внесенных изменений подпрограммы в 2013 году

Таблица 4

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий
1.1
Объективная.
Исключено мероприятие "охрана нежилых помещений" в связи с передачей запланированных к охране объектов в уставный капитал ОАО "АРПИ"
Незначительный
Не оказывающие влияние на конечный результат в связи с выбытием объектов, подлежащих охране, из муниципальной собственности
3.1
Объективная.
Заменены слова "техническая инвентаризация" в различных падежах словом "инвентаризация" в соответствующих падежах в связи с изменением федерального законодательства, касающегося технической инвентаризации (отмена с 1 января 2013 года нормативных правовых актов в сфере государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)
Незначительный
Не оказывающий влияние на конечный результат




Итого по п. 1 - 2 шт.
в том числе:
- по объективным причинам - 2 шт. (100%);
- по субъективным причинам - 0 шт. (%)
в том числе:
- незначительные - 2 шт. (100%);
- средние - 0 шт. (%);
- существенные - 0 шт. (%)
в том числе:
- не оказывающие влияние на конечный результат - 2 шт. (100%);
- оказывающие влияние на конечный результат - 0 шт. (%)
2. Изменение финансирования
1.2
Объективная.
Сокращено финансирование в связи с исключением мероприятия "охрана нежилых помещений"
Незначительные (1,7%)
Не оказывающие влияние на конечный результат в связи с выбытием объектов, подлежащих охране, из муниципальной собственности
3.2
Объективная, в связи с полученной экономией по результатам проведенных торгов, а также в связи с изменением стоимости работ в сторону уменьшения, связанным с упразднением технической инвентаризации, в соответствии с федеральным законодательством (отмена с 1 января 2013 года нормативных правовых актов в сфере государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)
Существенные (74,1%)
Не оказывающие влияние на конечный результат в связи с сохранением объема запланированных работ, но оказывающие влияние на качество планирования
4.1
Объективная, изменение объемов финансирования в связи с уменьшением количества объектов на 155 шт., подлежащих паспортизации, экономией по результатам проведенных торгов
Средние (13%)
Оказывающие влияние на конечный результат. Уменьшение количества объектов на 155 шт., подлежащих паспортизации, как следствие, уменьшение на 1,5% доли зарегистрированных прав муниципального образования город Иркутск на объекты недвижимого имущества в 2016 году
5.1
Объективная.
В связи с полученной экономией по результатам проведенных торгов
Существенные (27%)
Не оказывающий влияние на конечный результат
Итого по п. 2 - 4 шт.
в том числе:
- по объективным причинам - 4 шт. (100%);
- по субъективным причинам - 0 шт. (%)
в том числе:
- незначительные - 1 шт. (20%);
- средние - 1 шт. (20%);
- существенные - 2 шт. (40%)
в том числе:
- не оказывающие влияние на конечный результат - 3 шт. (75%);
- оказывающие влияние на конечный результат - 1 шт. (25%)
3. Изменения целевых показателей
1.3
Объективная.
Исключен целевой показатель "количество объектов, подлежащих охране" в связи с передачей запланированных к охране объектов в уставный капитал ОАО "АРПИ"
Незначительный
Не оказывающие влияние на конечный результат в связи с выбытием объектов, подлежащих охране, из муниципальной собственности
3.3
Объективная.
Изменение целевого показателя "Доходы от приватизации муниципального имущества города Иркутска" по результатам торгов по продаже муниципального имущества.
Изменение целевых показателей: "количество объектов, по которым проведены работы по оценке", "количество застрахованных нежилых помещений", "остаточная стоимость застрахованных нежилых помещений" в связи с выбытием объектов из муниципальной собственности
Существенные
Оказывает влияние на конечный результат, не влияет на достижение конечной цели
Итого по п. 3 - 2 шт.
в том числе:
- по объективным причинам - 2 шт. (100%);
- по субъективным причинам - 0 шт. (%)
в том числе:
- незначительные - 1 шт. (50%);
- средние - шт. (%);
- существенные - 1 шт. (50%)
в том числе:
- не оказывающие влияние на конечный результат - 1 шт. (50%);
- оказывающие влияние на конечный результат - 1 шт. (50%)
Всего изменений - 8 шт.:
в том числе:
- по объективным причинам - 8 шт. (100%);
- по субъективным причинам - 0 шт. (%)
в том числе:
- незначительные - 4 шт. (50%);
- средние - 2 шт. (25%);
- существенные - 2 шт. (25%)
в том числе:
- не оказывающие влияние на конечный результат - 6 шт. (75%);
- оказывающие влияние на конечный результат - 2 шт. (25%)

Всего в 2013 году в подпрограмму было внесено 8 изменений по объективным причинам, из них 6 изменений (75% от общего количества) не повлияли на достижение конечного результата подпрограммы, 2 изменения (25%) повлияли на конечный результат подпрограммы.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2013 году

Таблица 5

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено, (столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период 
Факт за отчетный период 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Направление 1. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
1.1.
Оплата публикаций: информационных сообщений о проводимых торгах, объявлений об итогах торгов, решений об условиях приватизации в СМИ
2013 г.
Бюджет города Иркутска
379,25
379,25
1
Публикация в СМИ информации о приватизируемых объектах недвижимости на 19 газетных полосах формата А3
Осуществлена публикация в СМИ информации о приватизируемых объектах недвижимости на 19 газетных полосах формата А3
Выполнено
КУМИ (ИД, отдел приватизации и организации продаж)
1.2.
Рекламные объявления на телевидении
2013 г.
Бюджет города Иркутска
910,25
910,25
1
Привлечение большего числа потенциальных покупателей
Обратилось большее число потенциальных покупателей
Выполнено
КУМИ (ИД, отдел приватизации и организации продаж)
1.3.
Оплата независимой оценки
2013 г.
Бюджет города Иркутска
416,98
356,25
0,85
Оценка муниципального имущества
Проведены работы по оценке муниципального имущества
Частично выполнено в связи с уменьшением количества объектов, подлежащих оценке
КУМИ (ИД, отдел приватизации и организации продаж)
1.4.
Организация процесса торгов, заработная плата аукционисту с начислениями
2013 г.
Бюджет города Иркутска
33,62
32,33
0,96
Проведено 26 торгов по продаже объектов муниципальной собственности
Проведено 25 торгов по продаже объектов муниципальной собственности
Частично выполнено в связи с несостоявшимся аукционом
КУМИ (ИД, отдел приватизации и организации продаж)
1.5.
Совершенствование материально-технической базы продаж муниципального имущества, создание и обслуживание информационно-коммуникационных систем: приобретение компьютерной и оргтехники, мебели и др. основных средств
2013 г.
Бюджет города Иркутска
29,93
29,93
1
Совершенствование материально-технической базы продаж муниципального имущества
Закуплена мебель
Выполнено
КУМИ (ИД, отдел приватизации и организации продаж)
1.6.
Совершенствование материально-технической базы продаж муниципального имущества, создание и обслуживание информационно-коммуникационных систем: приобретение канцтоваров, расходных материалов
2013 г.
Бюджет города Иркутска
29,97
29,97
1
Совершенствование материально-технической базы продаж муниципального имущества
Приобретены необходимые расходные материалы
Выполнено
КУМИ (ИД, отдел приватизации и организации продаж)
Итого по направлению 1

Бюджет города Иркутска
1800
1738,0
0,96
Мероприятий по направлению 6 шт.:
в том числе:
- выполненных в шт. - 4 (66,7%);
- частично выполненных в шт. - 2 (33,3%);
- невыполненных в шт. - (0%)

Направление 2. Паспортизация объектов недвижимого имущества
2.1.
Инвентаризация и паспортизация объектов жилого и нежилого фонда
2013 г.
Бюджет города Иркутска
576
576,0
1
Паспортизация 77 объектов жилого и нежилого фонда
Осуществлена паспортизация 171 объекта жилого и нежилого фонда
Выполнено
КУМИ (ИД, регистрационный отдел)
2.2.
Инвентаризация и паспортизация объектов внешнего благоустройства
2013 г.
Бюджет города Иркутска
216
216,0
1
Паспортизация 59 объектов внешнего благоустройства
Паспортизация 38 объектов внешнего благоустройства
Частично выполнены в связи с изменением количества объектов, подлежащих паспортизации (уменьшение объектов внешнего благоустройства и увеличение количества объектов жилого и нежилого фонда и автомобильных дорог местного значения)
КУМИ (ИД, регистрационный отдел)
2.3.
Инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры
2013 г.
Бюджет города Иркутска
2330
2330,0
1
Паспортизация 557 объектов инженерной инфраструктуры
Осуществлена паспортизация 449 объектов инженерной инфраструктуры
Частично выполнены в связи с изменением количества объектов, подлежащих паспортизации (уменьшение объектов инженерной инфраструктуры и увеличение количества объектов жилого и нежилого фонда и автомобильных дорог местного значения)
КУМИ (ИД, регистрационный отдел)
2.5.
Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения
2013 г.
Бюджет города Иркутска
1054
1054,0
1
Паспортизация 27 автомобильных дорог местного значения
Осуществлена паспортизация 193 автомобильных дорог местного значения
Выполнено
КУМИ (ИД, регистрационный отдел)
Итого по направлению 2


4176,0
4176,0
1
Мероприятий по направлению 4 шт.:
в том числе:
- выполненных - 2 шт. (50%);
- частично выполненных в шт. - 2 (50%);
- невыполненных в шт. - 0 (%)

Направление 3. Оценка объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска
3.1.
Оценка объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска
2013 г.
Бюджет города Иркутска
878,5
878,5
1
Оценка 1400 объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска
Проведены работы по оценке 855 объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска
Частично выполнены в связи с изменением количества объектов, подлежащих оценке (уменьшение количества)
КУМИ (ИД, отдел аренды недвижимости)
Итого по направлению 3


878,5
878,5
1
Мероприятий по направлению 1 шт.:
в том числе:
- выполненных в шт. - 0 (0%);
- частично выполненных в шт. - 1 (100%);
- невыполненных в шт. - 0 (0%)

Направление 4. Страхование объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска
4.1.
Страхование объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска
2013 г.
Бюджет города Иркутска
96,7
96,0
0,99
Страхование 100 объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска остаточной стоимостью 100 млн. руб.
Застрахован 81 объект муниципального нежилого фонда г. Иркутска остаточной стоимостью 99,6 млн. руб.
Частично выполнено в связи с изменением количества объектов, подлежащих страхованию (уменьшение количества)
КУМИ (ИД, отдел аренды недвижимости)
Итого по направлению 4


96,7
96,0
0,99
Мероприятий по направлению 1 шт.,
в том числе:
- выполненных в шт. - 0 (0%);
- частично выполненных в шт. - 1 (100%);
- невыполненных в шт. - 0 (0%)

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ


6951,2
6888,5
0,99
Мероприятий по подпрограмме 12 шт.,
в том числе:
- выполненных в 6 шт. - (50%);
- частично выполненных в 6 шт. - (50%);
- невыполненных в 0 шт. - (%)


В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение 12 мероприятий, из них в 2013 году выполнено 6 мероприятий (50%), частично выполнено 6 мероприятий (50%). Основными факторами, повлиявшими на частичное выполнение мероприятий подпрограммы, явились получение экономии по результатам проведения торгов на размещение муниципального заказа, изменение количества объектов муниципальной собственности.
Финансирование подпрограммы "Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска" на 2013 год на момент утверждения Программы составляло 43175 тыс. рублей. В ходе реализации мероприятий подпрограммы в нее были внесены изменения, в том числе по финансированию. В итоге плановое финансирование подпрограммы составило 6951,2 тыс. рублей, фактическая реализация составила 6888,5 тыс. рублей.
Отклонение от плана финансирования подпрограммы в 2013 году в размере 62,7 тыс. руб. произошло по следующим причинам:
- 60,7 тыс. руб. в связи с экономией по результатам размещения муниципального заказа (определение рыночной стоимости 29 объектов недвижимости);
- 1,3 тыс. руб. в связи с оплатой за фактически выполненные объемы работ и услуг (аукцион, назначенный на 27 декабря 2013 года, не состоялся, оплата аукционисту не произведена);
- 0,7 тыс. руб. в связи с невостребованным остатком бюджетных ассигнований на страхование нежилых помещений.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 6

Сведения о достижении целевых показателей
подпрограммы в 2013 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение

Фактическое значение

Результативность достижения показателя (столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом (передача в аренду объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска)
% роста к уровню 2012 года
5,9
5,6
0,949
Фактический объем поступлений в бюджет города Иркутска доходов от арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда города Иркутска в 2013 году составил 252082,5 тыс. руб. (план 2012 года составлял 238555,0 тыс. руб.). Снижение фактического значения целевого показателя обусловлено выбытием объектов из муниципальной собственности (приватизация, передача в федеральную собственность, гос. собственность Иркутской области), а также передачей объектов в хозяйственное ведение муниципальных предприятий города Иркутска
2.
Доходы от приватизации муниципального имущества города Иркутска
% снижения к уровню 2012 года
31
30
0,968
Фактический объем поступлений в бюджет города Иркутска доходов от приватизации муниципального имущества в 2013 году составил 226,9 млн. руб. (фактическое поступление 2012 года составляло 322,9 млн. руб.). Снижение фактического значения целевого показателя обусловлено увеличением доходов за счет роста начальной цены на аукционах, увеличения количества арендаторов, обратившихся за реализацией преимущественного права выкупа арендуемого имущества
3
Доля зарегистрированных прав на объекты муниципальной собственности города Иркутска
%
68
70
1,03

4
Количество объектов, подлежащих инвентаризации
шт.
851
851
1

5
Количество объектов, по которым проведены работы по оценке
шт.
1400
855
0,610
Уменьшение количества объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска, подлежащих оценке
6
Количество застрахованных нежилых помещений
шт.
100
81
0,810
Уменьшение количества объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска, подлежащих страхованию
7
Остаточная стоимость застрахованных нежилых помещений
тыс. рублей
100000
99675,2
0,997
Уменьшение количества объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска, подлежащих страхованию, привело к уменьшению остаточной стоимости застрахованных объектов

Из семи целевых показателей подпрограммы 2 целевых показателя достигнуты в полной мере, 5 целевых показателей достигнуты частично, основным фактором, повлиявшим на достижение целевых показателей, явилось выбытие объектов из муниципальной собственности города Иркутска.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность подпрограммы
R
0,92
2.
Исполнение финансовых расходов подпрограммы
F
0,99
3.
Фактическая эффективность реализации подпрограммы
E
0,93
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы
условно эффективно

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение 
Фактическое значение 
1
2
3
4
5
1.
Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом (передача в аренду объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска)
% роста к уровню 2012 года
5,9
5,6
2.
Доходы от приватизации муниципального имущества города Иркутска
% снижения к уровню 2012 года
41
30
3
Доля зарегистрированных прав на объекты муниципальной собственности города Иркутска
%
66
70
4
Количество объектов, подлежащих инвентаризации
шт.
720
851
5
Количество объектов, по которым проведены работы по оценке
шт.
1100
855
6
Количество застрахованных нежилых помещений
шт.
200
81
7
Остаточная стоимость застрахованных нежилых помещений
тыс. рублей
800000
99675,2

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей подпрограммы

0,82
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

0,16
3.
Эффективность планирования подпрограммы

5,15
4.
Интерпретация эффективности планирования подпрограммы
неудовлетворительное

Оценка эффективности реализации подпрограммы - условно эффективно, качество планирования - неудовлетворительное; следовательно, итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы - условно эффективно.
В связи с изменениями мероприятий и их финансирования в ходе реализации подпрограммы некоторые задачи и показатели не были достигнуты, что привело к низкой оценке планирования, а соответственно, и эффективности реализации подпрограммы.
На основании полученной оценки эффективности реализации подпрограммы результат реализации подпрограммы в 2013 году находится в области 3 интерпретированных отклонений. Данный фактор позволяет сделать вывод о необходимости повышения качества планирования, а также оперативного мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы (данные факторы относятся к группе управляемых рисков).

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 10

Фактический уровень достижения целевых
показателей подпрограммы за 2013 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
2012 год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2013 год реализации
2014 год реализации
2015 год реализации
2016 год реализации
В результате реализации подпрограммы
1.
Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом (передача в аренду объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска)
0
0,23
-
-
-
1
2.
Доля зарегистрированных прав на объекты муниципальной собственности города Иркутска
0
0,21
-
-
-
1
3.
Количество объектов, подлежащих инвентаризации
0
0,41
-
-
-
1

Из 3 показателей, отраженных в Программе комплексного социально-экономического развития на 2013 - 2019 годы, в 2013 году планового значения достиг 1 показатель, 2 показателя не достигли планового значения.
В результате исполнения подпрограммы в 2013 году были реализованы мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации, оценки недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности (инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости), оценке нежилых помещений. Реализация данных мероприятий направлена на обеспечение эффективного использования муниципального имущества города Иркутска, что способствует активизации сделок на рынке недвижимости города Иркутска, созданию благоприятного экономического климата, обеспечению оперативности и качества принятия управленческих решений по распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению комфортного уровня проживания граждан города Иркутска.

ПОДПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ИРКУТСКА"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В отчетном периоде цели и задачи, поставленные для подпрограммы "Повышение эффективности использования земель города Иркутска", не изменялись. Внешние или внутренние факторы, требующие внесение изменений в способы достижения целей, отсутствовали.

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2013 году

Задачи подпрограммы
Оценка степени достижения задач подпрограммы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Постановка муниципальных земельных участков на государственный кадастровый учет, формирование объекта правоотношений
В полной мере


В 2013 комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска обеспечено формирование и постановка на государственный кадастровый учет 60 земельных участков, в т.ч.:
- парки, скверы, городские леса, места общего пользования - 4;
- городские кладбища - 2;
- под объектами муниципальной собственности - 8;
- под автомобильными дорогами местного значения - 34;
- под многоквартирными домами - 1;
- свободные земельные участки, предоставляемые МУП, МУ, структурным подразделениям администрации г. Иркутска, - 11.
Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности города Иркутска составила 64%
2. Проведение торгов по продаже права аренды земельных участков

Частично

В 2012 году были получены доходы от использования земель, находящихся в муниципальной собственности, в размере 154482 тыс. руб., что составляет 4,3% к уровню 2012 года
Итого 2 шт.:
1 шт. (50%)
1 шт. (50%)
шт. 0 (0%)


Из двух задач, поставленных для подпрограммы "Повышение эффективности использования земель города Иркутска", одна достигнута в полной мере, еще одна - частично. Частичное решение задачи связано с переносом срока проведения торгов по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2066 на февраль 2014 года, вызванным необходимостью изменения целевого назначения земельного участка в соответствии с Правилами застройки и землепользования в целях получения максимального дохода в бюджет г. Иркутска.
В 2013 комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска обеспечено формирование и постановка на государственный кадастровый учет 60 земельных участков, в т.ч.:
- парки, скверы, городские леса, места общего пользования - 4;
- городские кладбища - 2;
- под объектами муниципальной собственности - 8;
- под автомобильными дорогами местного значения - 34;
- под многоквартирными домами - 1;
- свободные земельные участки, предоставляемые МУП, МУ, структурным подразделениям администрации г. Иркутска, - 11.
Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности города Иркутска составила 64%.
В 2013 году были получены доходы от использования земель, находящихся в муниципальной собственности, в размере 154482 тыс. руб., что составляет 4,3% к уровню 2012 года.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ
И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 2

Информация о вносимых изменениях в подпрограмму в 2013 году

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1501/13
1. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 47500 тыс. руб.
2013 г. - 10500 тыс. руб.
2014 г. - 10500 тыс. руб.
2015 г. - 10500 тыс. руб.
2016 г. - 10500 тыс. руб.
2017 г. - 5500 тыс. руб.
П. 1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию:
Всего - 47500 тыс. руб.
2013 г. - 10500 тыс. руб.
2014 г. - 10500 тыс. руб.
2015 г. - 10500 тыс. руб.
2016 г. - 10500 тыс. руб.
2017 г. - 5500 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 51050 тыс. руб.
2013 г. - 11260 тыс. руб.
2014 г. - 11030 тыс. руб.
2015 г. - 11060 тыс. руб.
2016 г. - 11300 тыс. руб.
2017 г. - 6400 тыс. руб.
П. 1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию:
Всего - 51050 тыс. руб.
2013 г. - 11260 тыс. руб.
2014 г. - 11030 тыс. руб.
2015 г. - 11060 тыс. руб.
2016 г. - 11300 тыс. руб.
2017 г. - 6400 тыс. руб.
2.
Постановление администрации г. Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13
1. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
Муниципальная программа "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы". Вступает в силу с 01.01.2014
3.
Постановление администрации г. Иркутска от 25.09.2013 № 031-06-2495/13
1. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 51050 тыс. руб.
2013 г. - 11260 тыс. руб.
П. 1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию:
Всего - 51050 тыс. руб.
2013 г. - 11260 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 43713 тыс. руб.
2013 г. - 3923 тыс. руб.
П. 1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию:
Всего - 43713 тыс. руб.
2013 г. - 3923 тыс. руб.
4.
Постановление администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2833/13
1. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 43713 тыс. руб.
2013 г. - 3923 тыс. руб.
2014 г. - 11030 тыс. руб.
2015 г. - 11060 тыс. руб.
2016 г. - 11300 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 24439 тыс. руб.
2013 г. - 2953 тыс. руб.
2014 г. - 5086 тыс. руб.
2015 г. - 5000 тыс. руб.
2016 г. - 5000 тыс. руб.
5.
Постановление администрации г. Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2907/13
1. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 24439 тыс. руб.
2013 г. - 2953 тыс. руб.
2014 г. - 5086 тыс. руб.
2015 г. - 5000 тыс. руб.
2016 г. - 5000 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 42665,8 тыс. руб.
2013 г. - 2875,8 тыс. руб.
2014 г. - 11030 тыс. руб.
2015 г. - 11060 тыс. руб.
2016 г. - 11300 тыс. руб.
6.
Постановление администрации г. Иркутска от 31.12.2013 № 031-06-3054/13
1. Приведение в соответствие с законодательством
Вступает в силу с 01.01.2014

Общее количество изменений подпрограммы 6 шт.
В том числе:


- изменений мероприятий 0 шт. (%);
- изменений финансирования 4 шт. (67%);
- изменений целевых показателей 0 шт. (0%)

Таблица 3

Информация о вносимых изменениях в План мероприятий
по реализации подпрограммы в 2013 году

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1501/13
1. Мероприятия
Наименование мероприятий:
1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
1.1. Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности.
1.2. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, выставляемых на торги по продаже в собственность или права на заключения договоров аренды.
1.3. Проведение работ по определению границ землепользования физических и юридических лиц.
1.4. Формирование земельных участков, предоставляемых в аренду (постоянное бессрочное пользование) муниципальным предприятиям (учреждениям).
1.5. Оценка земельных участков, получение согласований, запрашиваемых документов.
2. Мероприятия по проведению торгов
Наименование мероприятий:
1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
1.1. Формирование земельных участков для решения вопросов местного значения города Иркутска.
1.2. Оценка земельных участков, получение согласований и экспертиз, запрашиваемых документов.
1.3. Проведение работ по определению границ землепользования физических и юридических лиц.
2. Мероприятия по проведению торгов

2. Финансирование
Финансирование по плану мероприятий:
Всего - 31500 тыс. руб.
2013 г. - 10500 тыс. руб.
2014 г. - 10500 тыс. руб.
2015 г. - 10500 тыс. руб.
П. 1:
Всего - 31500 тыс. руб.
2013 г. - 10500 тыс. руб.
2014 г. - 10500 тыс. руб.
2015 г. - 10500 тыс. руб.
П. 1.1:
Всего - 29010 тыс. руб.
2013 г. - 9710 тыс. руб.
2014 г. - 9710 тыс. руб.
2015 г. - 9600 тыс. руб.
П. 1.2:
Всего - 500 тыс. руб.
2013 г. - 100 тыс. руб.
2014 г. - 200 тыс. руб.
2015 г. - 200 тыс. руб.
П. 1.3:
Всего - 1050 тыс. руб.
2013 г. - 350 тыс. руб.
2014 г. - 330 тыс. руб.
2015 г. - 370 тыс. руб.
П. 1.4:
Всего - 660 тыс. руб.
2013 г. - 210 тыс. руб.
2014 г. - 220 тыс. руб.
2015 г. - 230 тыс. руб.
П. 1.5:
Всего - 280 тыс. руб.
2013 г. - 130 тыс. руб.
2014 г. - 50 тыс. руб.
2015 г. - 100 тыс. руб.
Финансирование по плану мероприятий:
Всего - 33350 тыс. руб.
2013 г. - 11260 тыс. руб.
2014 г. - 11030 тыс. руб.
2015 г. - 11060 тыс. руб.
П. 1:
Всего - 33350 тыс. руб.
2013 г. - 11260 тыс. руб.
2014 г. - 11030 тыс. руб.
2015 г. - 11060 тыс. руб.
П. 1.1:
Всего - 29605 тыс. руб.
2013 г. - 9765 тыс. руб.
2014 г. - 9960 тыс. руб.
2015 г. - 9880 тыс. руб.
П. 1.2:
Всего - 1240 тыс. руб.
2013 г. - 700 тыс. руб.
2014 г. - 240 тыс. руб.
2015 г. - 300 тыс. руб.
П. 1.3:
Всего - 25050 тыс. руб.
2013 г. - 795 тыс. руб.
2014 г. - 830 тыс. руб.
2015 г. - 880 тыс. руб.
3
Постановление администрации г. Иркутска от 25.09.2013 № 031-06-2495/13
1. Финансирование
Финансирование по плану мероприятий:
Всего - 33350 тыс. руб.
2013 г. - 11260 тыс. руб.
П. 1.1:
Всего - 29605 тыс. руб.
2013 г. - 9765 тыс. руб.
П. 1.2:
Всего - 1240 тыс. руб.
2013 г. - 700 тыс. руб.
П. 1.3:
Всего - 25050 тыс. руб.
2013 г. - 795 тыс. руб.
Финансирование по плану мероприятий:
Всего - 26013 тыс. руб.
2013 г. - 3923 тыс. руб.
П. 1.1:
Всего - 22518 тыс. руб.
2013 г. - 2678 тыс. руб.
П. 1.2:
Всего - 990 тыс. руб.
2013 г. - 450 тыс. руб.
П. 1.3:
Всего - 2505 тыс. руб.
2013 г. - 795 тыс. руб.
4.
Постановление администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2833/13
1. Финансирование
Финансирование по плану мероприятий:
Всего - 26013 тыс. руб.
2013 г. - 3923 тыс. руб.
П. 1.1:
Всего - 22518 тыс. руб.
2013 г. - 2678 тыс. руб.
П. 1.2:
Всего - 990 тыс. руб.
2013 г. - 450 тыс. руб.
П. 1.3:
Всего - 2505 тыс. руб.
2013 г. - 795 тыс. руб.
Финансирование по плану мероприятий:
Всего - 25043 тыс. руб.
2013 г. - 2953 тыс. руб.
П. 1.1:
Всего - 21888 тыс. руб.
2013 г. - 2048 тыс. руб.
П. 1.2:
Всего - 872 тыс. руб.
2013 г. - 332 тыс. руб.
П. 1.3:
Всего - 2283 тыс. руб.
2013 г. - 573 тыс. руб.
5.
Постановление администрации г. Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2907/13
1. Финансирование
Финансирование по плану мероприятий:
Всего - 25043 тыс. руб.
2013 г. - 2953 тыс. руб.
П. 1.1:
Всего - 21888 тыс. руб.
2013 г. - 2048 тыс. руб.
П. 1.2:
Всего - 872 тыс. руб.
2013 г. - 332 тыс. руб.
П. 1.3:
Всего - 2283 тыс. руб.
2013 г. - 573 тыс. руб.
Финансирование по плану мероприятий:
Всего - 24965,8 тыс. руб.
2013 г. - 2875,8 тыс. руб.
П. 1.1:
Всего - 21767 тыс. руб.
2013 г. - 1927 тыс. руб.
П. 1.2:
Всего - 850 тыс. руб.
2013 г. - 310 тыс. руб.
П. 1.3:
Всего - 2348,8 тыс. руб.
2013 г. - 638,8 тыс. руб.

Общее количество изменений в План реализации подпрограммы - 5 шт.
В том числе:


- изменений мероприятий 1 шт. (20%);
- изменений финансирования 4 шт. (80%)

Таблица 4

Анализ внесенных изменений в подпрограмму в 2013 году

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий - не проводилось
2. Изменение финансирования
1.2
Объективная.
Увеличение финансирования в связи с необходимостью подготовки в 2013 году технико-экономического обоснования ставок арендной платы за пользование земельными участками, в проведении судебных экспертиз, касающихся обоснования размера платы за пользование земельными участками
Среднее (увеличение финансирования на 7% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Не оказывающие влияние на конечный результат
3.1
Объективная.
Сокращение финансирования в связи с необходимостью завершения исполнения подрядчиками условий муниципальных контрактов, заключенных в 2012 году
Существенное (сокращение финансирования на 65% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Не оказывающие влияние на конечный результат
4.1
Объективная. Экономия денежных средств в результате размещения муниципального заказа, передача средств в бюджет города
Среднее
(сокращение финансирования на 25% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Не оказывающие влияние на конечный результат
5.1
Объективная. Экономия денежных средств в результате размещения муниципального заказа, передача средств в бюджет города
Незначительное (2,6%)
Не оказывающие влияние на конечный результат
Итого по п. 2 - 3 шт.
в том числе:
в том числе:
в том числе:
- по объективным причинам - шт. 3 (100%)
- незначительные - 0 шт. (0%)
- не оказывающие влияния на конечный результат - 3 шт. (100%)
- по субъективным причинам - 0 шт. (0%)
- средние, шт. - 2 шт. (66,6%)
- оказывающие влияние на конечный результат, в шт. (%)

- существенные - 1 шт. (33,3%)

3. Изменение целевых показателей - не проводилось
Всего изменений, шт. -
в том числе:
в том числе:
в том числе:
- по объективным причинам - 3 шт. (100%)
- незначительные - 0 шт. (0%)
- не оказывающие влияния на конечный результат - 3 шт. (100%)
- по субъективным причинам - 0 шт. (0%)
- средние, шт. - 2 шт. (66,6%)
- оказывающие влияние на конечный результат в 0 шт. (0%)

- существенные - 1 шт. (33,3%)


Всего в 2013 году в подпрограмму было внесено 4 изменения по объективным причинам, которые не повлияли на достижение конечного результата подпрограммы.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2013 году

Таблица 5

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено, (столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период

Факт за отчетный период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Направление 1. Мероприятия по землеустройству, землепользованию
1.1.
Формирование земельных участков для решения вопросов местного значения города Иркутска
2013 год
Бюджет г. Иркутска
1927,0
1701,2
0,88
Поставить на гос. кадастровый учет 60 земельных участков
Поставлено на гос. кадастровый учет 60 земельных участков
выполнено
КУМИ (ЗД, отдел землеустройства
1.2.
Оценка земельных участков, получение согласований и экспертиз запрашиваемых документов
2013 год
Бюджет г. Иркутска
310,0
310,0
1
Подготовить 10 отчетов независимого оценщика
Подготовлено 10 отчетов независимого оценщика
выполнено
КУМИ (ЗД, отдел землеустройства
1.3.
Проведение границ землепользования физических и юридических лиц
2013 год
Бюджет г. Иркутска
638,8
638,2
0,99
Подготовить 98 экспертиз для решения судебных споров, проведения контрольных мероприятий
Подготовлено 98 экспертиз для решения судебных споров, проведения контрольных мероприятий
выполнено
КУМИ (ЗД, отдел землеустройства
Итого по направлению 1

Бюджет города Иркутска
2875,8
2649,4
0,92
Мероприятий по направлению, шт.:
в том числе:
- выполненных, в шт. - 3 (100%);
- частично выполненных, в шт. - 0 (0%);
- невыполненных, в шт. - 0 (0%)

Направление 2. Мероприятия по проведению торгов
2.1.
Мероприятия по проведению торгов
2013 - 2015 гг.
Бюджет города Иркутска
0,0
0,0
-
Предоставление 6 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Предоставлено по результатам торгов 5 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
частично выполнено.
По результатам торгов предоставлено 5 из 6 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
КУМИ (ЗД, отдел землеустройства
Итого по направлению 2

Бюджет города Иркутска
0,0
0,0
-
Мероприятий по направлению, шт.:
в том числе:
- выполненных, шт. - 0 (%);
- частично выполненных, в шт. - 1 (100%);
- невыполненных, в шт. - 0 (%)

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ


2875,8
2649,4
0,92
Мероприятий по подпрограмме, шт.,
в том числе:
- выполненных, в шт. - 3 (75%);
- частично выполненных, в шт. - 1 (25%);
- невыполненных, в шт. - 0 (0%)


В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение 4 мероприятий, из них в 2013 году выполнено 3 мероприятия (75%), частично выполнено 1 мероприятие (25%). Основными факторами, повлиявшими на частичное выполнение мероприятий подпрограммы, явились перенос срока проведения торгов по продаже права аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
Финансирование подпрограммы "Повышение эффективности использования земель города Иркутска" на 2013 год на момент утверждения Программы составляло 10500 тыс. рублей. В ходе реализации мероприятий подпрограммы в нее были внесены изменения, в том числе по финансированию. В итоге плановое финансирование подпрограммы составило 2953 тыс. рублей, фактическая реализация составила 2875,8 тыс. рублей.
Отклонение от плана финансирования подпрограммы в 2013 году в размере 226,4 тыс. руб. произошло по следующим причинам:
- 225,9 тыс. руб. в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков;
- 0,5 тыс. руб. в связи с невостребованным остатком бюджетных ассигнований на выполнение работ по определению границ земельных участков.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 6

Сведения о достижении целевых показателей
подпрограммы в 2013 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение

Фактическое значение

Результативность достижения показателя (столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Доходы от использования земель, находящихся в муниципальной собственности, всего:
% роста к уровню 2012 года
5,9
4,3
0,73
Перенос срока проведения торгов по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2066 на февраль 2014 года, вызванный необходимостью изменения целевого назначения земельного участка в соответствии с Правилами застройки и землепользования в целях получения максимального дохода в бюджет г. Иркутска
2.
Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности города Иркутска
%
64
64
1

3.
Количество земельных участков, подлежащих формированию для муниципальных нужд
шт.
60
60
1


Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность подпрограммы
R
0,92
2.
Исполнение финансовых расходов подпрограммы
F
0,92
3.
Фактическая эффективность реализации подпрограммы
E
1
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы
эффективно

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение

Фактическое значение

1
2
3
4
5
1.
Доходы от использования земель, находящихся в муниципальной собственности, всего:
% роста к уровню 2012 года
5,9
4,3
2.
Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности города Иркутска
%
64
64
3.
Количество земельных участков, подлежащих формированию для муниципальных нужд
шт.
60
60

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей подпрограммы

0,92
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

0,25
3.
Эффективность планирования подпрограммы

3,64
4.
Интерпретация эффективности планирования подпрограммы
неудовлетворительное

Оценка эффективности реализации подпрограммы - эффективно, качество планирования - неудовлетворительное; следовательно, итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы - условно эффективно.
На основании полученной оценки эффективности реализации подпрограммы результат реализации подпрограммы в 2013 году находится в области 3 интерпретированных отклонений. Данный фактор позволяет сделать вывод о необходимости повышения качества планирования, а также оперативного мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 10

Фактический уровень достижения целевых показателей
подпрограммы за 2013 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
2012 год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
В результате реализации подпрограммы
1.
Доходы от использования земель, находящихся в муниципальной собственности, всего:
0
0,18
-
-
-
1

Уровень целевого показателя не достиг планового значения, т.к. требуется изменение целевого назначения земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2066.
Оформление земельных участков в муниципальную собственность под муниципальными объектами недвижимости положительным образом скажется на финансовой обеспеченности органа местного самоуправления.

ПОДПРОГРАММА
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ФОНДА
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В отчетном периоде цели и задачи, поставленные для подпрограммы, не изменялись. Внешние или внутренние факторы, требующие внесения изменений в способы достижения целей, отсутствовали.

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2013 году

Задачи подпрограммы
Оценка степени достижения задач подпрограммы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Обеспечение соответствия технического состояния объектов муниципальной собственности города Иркутска строительным и техническим нормам и правилам

частично

Проведен капитальный ремонт 1-го объекта из 3-х. Проведена реконструкция одного объекта
2. Обеспечение безопасности и комфорта пребывания людей на объектах муниципальной собственности города Иркутска

частично

Проведен капитальный ремонт 1 объекта из 2. Проведена реконструкция одного объекта
3. Улучшение внешнего облика объектов муниципальной собственности города Иркутска

частично

Проведен капитальный ремонт 1 объекта из 3. Проведена реконструкция одного объекта
Итого в 3 шт. (%):
0 шт. (0%)
3 шт. (100%)
0 шт. (0%)


В связи с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" возникла необходимость сократить бюджетное финансирование на реализацию муниципальных программ, что привело к частичному достижению задач подпрограммы. По объектам, расположенным по следующим адресам в городе Иркутске: ул. Рабочего Штаба, 9 и ул. Розы Люксембург, 64, литер А, проведены работы по разработке проектной документации, хотя планировалось провести капитальный ремонт.
В результате реализации подпрограммы за 2013 год проведен капитальный ремонт муниципальной бани, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. 1-я Кировская, 32б, а также проведена реконструкция лицея № 3, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 14.
Из трех задач, решение которых планировалось на 2013 год, все три решены частично.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ
И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 2

Информация о внесенных изменениях в подпрограмму
в 2012 - 2013 годах

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации г. Иркутска от 29.11.2012 № 031-06-2307/12
1. Мероприятия
Объект отсутствовал
15. Добавлен объект по адресу: ул. Розы Люксембург, 64-а, литера А, нежилое здание, площадью - 1211,8 кв.м
2. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы: 238794 тыс. руб.
2013 г. - 102794 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы: 240794 тыс. руб.
2013 г. - 104794 тыс. руб.
3. Целевые показатели
Целевой показатель "количество отремонтированных объектов недвижимости": 14
Целевой показатель "количество отремонтированных объектов недвижимости": 15
2.
Постановление администрации г. Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-185/13
1 Мероприятия
ул. Лапина, 1, нежилые помещения;
ул. Лапина, 3, нежилое помещение
ул. Лапина, 1, литера Б, Б1, нежилые помещения;
ул. Лапина, 3, литера А, нежилое помещение
2. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы: 240794 тыс. руб.
2013 г. - 104794 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы: 204807 тыс. руб.
2013 г. - 68807 тыс. руб.
3.
Постановление администрации г. Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1501/13
1. Мероприятия
3. Ул. Лапина, 1, литера Б, Б1, нежилые помещения.
4. Лапина, 3, литера А, нежилое помещение
3. Добавлен объект по адресу: г. Иркутск, ул. 1-я Кировская, 32б, литера А, нежилое здание.
3. Исключен.
4. Исключен
2. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы: 204807 тыс. руб.
2013 г. - 68807 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы: 197207 тыс. руб.
2013 г. - 64307 тыс. руб.
3. Целевые показатели
Целевой показатель "количество отремонтированных объектов недвижимости": 15
Целевой показатель "количество отремонтированных объектов недвижимости": 14
4.
Постановление администрации г. Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13
1. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
Муниципальная программа "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы".
Вступает в силу с 01.01.2014
5.
Постановление администрации г. Иркутска от 25.09.2013 № 031-06-2495/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы: 197207 тыс. руб.
2013 г. - 64307 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы: 194009 тыс. руб.
2013 г. - 61109 тыс. руб.
6.
Постановление администрации г. Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2833/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы: 194009 тыс. руб.
2013 г. - 61109 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы: 184884 тыс. руб.
2013 г. - 51984 тыс. руб.
7.
Постановление администрации г. Иркутска от 31.12.2013 № 031-06-3054/13
1. Приведение в соответствие с законодательством
Вступает в силу с 01.01.2014

Общее количество изменений подпрограммы, в шт.: 12
в том числе:
- изменений мероприятий, в шт. (%): 3 (30%);
- изменений финансирования, в шт. (%): 5 (50%);
- изменений целевых показателей, в шт. (%): 2 (20%)

Таблица 3

Информация о внесенных изменениях в План мероприятий
по реализации подпрограммы в 2013 году

N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
31.01.2013 № 031-06-185/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы: 2013 г. - 104794 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы: 2013 г. - 68807 тыс. руб.
Слова "ул. Лапина, 1, нежилые помещения" заменить словами "ул. Лапина, 1, литера Б, Б1, нежилые помещения", "ул. Лапина, 3, нежилое помещение" заменить словами "ул. Лапина, 3, литера А, нежилое помещение"
2.
26.06.2013 № 031-06-1501/13
1. Мероприятия
2.1. Ул. Лапина, 1, литера Б, Б1, нежилые помещения.
2.2. Ул. Лапина, 3, литера А, нежилое помещение
1.1. Исключен.
1.2. Исключен.
1.1. Добавлен объект по адресу:
ул. 1-я Кировская, 32б, литера А, нежилое здание
2. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы: 2013 г. - 68807 тыс. руб.
Лапина, 1 - КР + ПР.
Лапина, 3 - КР + ПР
Общий объем финансирования подпрограммы: 2013 г. - 64307 тыс. руб.
Ул. 1-я Кировская, 32б, литера А, нежилое здание - КР + ПР.
Ул. Рабочего Штаба, 9, 6/10 доли в административном здании площадью 4516,2 кв.м - КР + ПР
3.
25.09.2013 № 031-06-2495/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы: 2013 г. - 64307 тыс. руб.
Ул. Розы Люксембург, 64а, литера А, нежилое здание - ПР
Общий объем финансирования подпрограммы: 2013 г. - 61109 тыс. руб.
Ул. Розы Люксембург, 64а, литера, А нежилое здание - КР + ПР
4.
29.11.2013 № 031-06-2833/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования подпрограммы: 2013 г. - 61109 тыс. руб.
Ул. Рабочего Штаба, 9, 6/10 доли в административном здании площадью 4516,2 кв.м - КР + ПР.
Ул. Розы Люксембург, 64а, литера А, нежилое здание - КР + ПР
Общий объем финансирования подпрограммы: 2013 г. - 51984 тыс. руб.
Ул. Рабочего Штаба, 9, 6/10 доли в административном здании площадью 4516,2 кв.м - ПР.
Ул. Розы Люксембург, 64а, литера А, нежилое здание - ПР
N
Общее количество изменений Плана реализации мероприятий подпрограммы, в шт.: 5
в том числе:
- изменений мероприятий, в шт. (%): 1 (20%);
- изменений финансирования, в шт. (%): 4 (70%)

Таблица 4

Анализ внесенных изменений подпрограммы в 2013 году

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий
1.1
Объективная.
Возникла необходимость добавления нового объекта
Незначительные
Не оказывающее влияние на конечный результат
2.1
Субъективная.
Уточнение адресов
Средние
Не оказывающие влияние на конечный результат
3.1
Объективная. Добавлен 1 объект,
исключены 2 объекта (отсутствие охранных обязательств)
Средние
Оказывающее влияние на конечный результат. Увеличение количества отремонтированных объектов
Итого по п. 1: 3 шт.
в том числе:
- по объективным причинам 2 шт. (67%);
- по субъективным причинам 1 шт. (33%)
в том числе:
- незначительные 1 шт. (33%);
- средние 2 шт. (67%);
- существенные 0 шт. (0%)
в том числе:
- не оказывающие влияние на конечный результат 2 шт. (67%);
- оказывающие влияние на конечный результат 1 шт. (33%)
2. Изменение финансирования
1.2
Объективная.
Увеличение финансирования подпрограммы в связи с добавлением объекта
Незначительные (1,9%)
Не оказывающие влияние на конечный результат
2.2
Объективная.
Экономия в результате размещения муниципального заказа
Существенные (34,3%)
Не оказывающие влияние на конечный результат
3.2
Объективная.
Экономия в результате размещения муниципального заказа
Средние (6,5%)
Не оказывающие влияние на конечный результат
5.1
Объективная.
Экономия в результате размещения муниципального заказа
Средние (5%)
Не оказывающие влияние на конечный результат
6.1
Объективная.
Уменьшение объема финансирования подпрограммы в связи с перераспределением бюджетных средств
Средние (15%)
Оказывающие влияние на конечный результат. Уменьшение количества отремонтированных объектов
Итого по п. 2: 5 шт.
в том числе:
- по объективным причинам 5 шт. (100%);
- по субъективным причинам 0 шт. (0%)
в том числе:
- незначительные 1 шт. (20%);
- средние 3 шт. (60%);
- существенные 1 шт. (20%)
в том числе:
- не оказывающие влияние на конечный результат 4 шт. (80%);
- оказывающие влияние на конечный результат 1 шт. (20%)
3. Изменения целевых показателей
1.3
Объективная.
Возникла необходимость добавления нового объекта
Существенные (50%)
Оказывающие влияние на конечный результат. Увеличение количества отремонтированных объектов
3.3
Объективная.
Уменьшение количества отремонтированных объектов недвижимости. Возникла необходимость исключения двух объектов
Существенные (33%)
Оказывающие влияние на конечный результат. Уменьшение количества отремонтированных объектов
Итого по п. 3: 2 шт.
в том числе:
- по объективным причинам 2 шт. (100%);
- по субъективным причинам 0 шт. (0%)
в том числе:
- незначительные 0 шт. (0%);
- средние 0 шт. (0%);
- существенные 2 шт. (100%)
в том числе:
- не оказывающие влияние на конечный результат 0 шт. (0%);
- оказывающие влияние на конечный результат 2 шт. (100%)
Всего изменений, шт.: 10
в том числе:
- по объективным причинам, в шт. (%): 9 (90%);
- по субъективным причинам, в шт. (%): 1 (10%)
в том числе:
- незначительные, в шт. (%): 2 (20%);
- средние, в шт. (%): 5 (50%);
- существенные, в шт. (%): 3 (30%)
в том числе:
- не оказывающие влияние на конечный результат, в шт. (%): 6 (60%);
- оказывающие влияние на конечный результат, в шт. (%): 4 (40%)

Таким образом, за период реализации подпрограммы в 2013 году внесено 10 изменений, в том числе 3 в отношении мероприятий, 5 в отношении финансирования, 2 в отношении целевых показателей. Большинство изменений, связанных с изменением мероприятий, объективные, со средним масштабом и не оказывающие влияния на конечный результат. Изменения, связанные с изменением финансирования, 100% объективные, в основном в среднем масштабе существенное влияние на результат оказало одно изменение, связанное с перераспределением бюджетных средств. Изменения, связанные с целевыми показателями, также происходили по объективным причинам. В первом случае возникла необходимость добавления нового объекта, что существенно изменило целевые показатели и оказало влияние на конечный результат, так как привело к увеличению количества отремонтированных объектов. Во втором случае возникла необходимость исключения двух объектов и добавления одного. Изменения также оказались существенными и оказали влияние на конечный результат, так как в итоге количество отремонтированных объектов уменьшилось.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 5

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2013 году

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено, (столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период

Факт за отчетный период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Направление 1. Проведение капитального ремонта нежилого фонда объектов муниципальной собственности города Иркутска
1.1.
ул. Лапина, 1 (исключен постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1501/13)
2013 год
Бюджет города Иркутска
0
0
-
Мероприятие исключено
-

КУМИ
КГСП
1.2.
ул. Лапина, 3 (исключен постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1501/13)
2013 год
Бюджет города Иркутска
0
0
-
Мероприятие исключено
-

КУМИ
КГСП
1.3.
ул. Розы Люксембург, 64-а
2013 год
Бюджет города Иркутска
502
501,3
0,99
Выполнение капитального ремонта
Выполнение проектных работ
Выполнено
КУМИ
КГСП
1.4.
ул. Рабочего Штаба, 9 (перенесен с 2014 года постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1501/13)
2013 год
Бюджет города Иркутска
73
72,3
0,99
Выполнение капитального ремонта
Выполнение проектных работ
Частично.
Перераспределение бюджетных средств
КУМИ
КГСП
1.5.
ул. 1-я Кировская, 32-б (включен постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1501/13)
2013 год
Бюджет города Иркутска
2494
2493,8
0,99
Выполнение капитального ремонта
Выполнение капитального ремонта
Выполнено
КУМИ
КГСП
Итого по направлению 1
2013 год
Бюджет города Иркутска
3069
3067,4
0,99
Мероприятий по направлению 1, шт.: 3,
в том числе:
- выполненных, в шт. (%): 2 (66%);
- частично выполненных, в шт. (%): 1 (33%);
- невыполненных, в шт. (%): 0 (0%)

Направление 2. Проведение реконструкции нежилого фонда объектов муниципальной собственности города Иркутска
2.1.
лицей № 3 по ул. Тимирязева, 14
2013 год
Бюджет города Иркутска
48915
48914,2
0,99
Выполнение реконструкции
Выполнение реконструкции
Выполнено
КУМИ
КГСП
Итого по направлению 2
2013 год
Бюджет города Иркутска
48915
48914,2
0,99
Мероприятий по направлению 2, шт.: 1,
в том числе:
- выполненных, в шт. (%): 1 (100%);
- частично выполненных, в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных, в шт. (%): 0 (0%)

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
2013 год
Бюджет города Иркутска
51984,0
51981,6
0,99
Мероприятий по подпрограмме, шт.: 4 шт.,
в том числе:
- выполненных, в шт. (%): 3 шт. (75%);
- частично выполненных, в шт. (%): 1 шт. (25%);
- невыполненных, в шт. (%): 0 шт. 0%


По подпрограмме было запланировано 4 мероприятия, из которых 3 выполнено полностью, 1 частично в связи с перераспределением бюджетных средств.
Первоначально на реализацию подпрограммы в 2013 году запланировано 104794 тыс. руб., после всех изменений план составил 51984,0 тыс. руб. Фактически за 2013 год на реализацию подпрограммы израсходовано 51981,6 тыс. руб., что составило 99% от планового значения.
Отклонение от плана финансирования подпрограммы в 2013 году в размере 2,4 тыс. руб. произошло по следующим причинам:
в связи с полученной экономией по результатам размещения муниципального заказа:
- 0,2 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания по ул. 1-я Кировская, 32-б, литера А;
- 0,7 тыс. руб. на выполнение работ по корректировке рабочей документации на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания по ул. Рабочего Штаба, 9;
- 0,7 тыс. руб. на выполнение работ по инженерному обследованию и разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания по ул. Р.Люксембург, 64-а, литера А;
- 0,8 тыс. руб. на строительство объекта "лицей № 3 по ул. Тимирязева" (поставка оборудования).

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 6

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы
в 2013 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение

Фактическое значение

Результативность достижения показателя (столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
1) количество отремонтированных объектов недвижимости
шт.
2
1
0,5
Перераспределение бюджетных средств
2.
2) количество реконструированных объектов недвижимости
шт.
1
1
1


По показателю "количество отремонтированных объектов недвижимости" исполнение планового значения составило 50% в связи с перераспределением бюджетных средств. По показателю "количество реконструированных объектов недвижимости" исполнение планового значения составило 100%.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность подпрограммы
R
0,79
2.
Исполнение финансовых расходов подпрограммы
F
1
3.
Фактическая эффективность реализации подпрограммы
E
0,79
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы
неэффективно

В соответствии с оценкой эффективности реализации подпрограммы согласно порядку эффективность находится в области достижения низких результатов. Между тем финансирование использовано в полном объеме. Это связано с сокращением финансирования при последней корректировке подпрограммы. Целевым показателем является выполнение капитального ремонта объектов недвижимости, а в связи с уменьшением финансирования проведены работы только по разработке проектной документации.

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение

Фактическое значение

1
2
3
4
5
1.
Количество отремонтированных объектов недвижимости
шт.
2
1
2.
Количество реконструированных объектов недвижимости
шт.
1
1

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей подпрограммы

0,79
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

0,51
3.
Эффективность планирования подпрограммы

1,56
4.
Интерпретация эффективности планирования подпрограммы
неудовлетворительное

Качество планирования оценивается как неудовлетворительное.
В связи с изменениями мероприятий и их финансирования в ходе реализации подпрограммы некоторые задачи и показатели не были достигнуты, что привело к низкой оценке планирования, а соответственно, и эффективности реализации подпрограммы.
На основании полученной оценки эффективности реализации подпрограммы результат реализации подпрограммы в 2013 году находится в области 3 интерпретированных отклонений. Учитывая, что мероприятия подпрограммы осуществляются впервые, отклонения от плановых значений в результате реализации возможны, поэтому качество планирования является важным фактором успешной реализации подпрограммы. Кроме эффективного планирования успешная реализация подпрограммы зависит от достаточного финансирования мероприятий.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 10

Фактический уровень достижения целевых показателей
подпрограммы за 2013 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
2012 год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1.
Количество отремонтированных объектов недвижимости
0
0,07
-
-
-
1
2.
Количество реконструированных объектов недвижимости
0
1
-
-
-
1

Целевой показатель "количество отремонтированных объектов недвижимости" достигнут на 50% в связи с перераспределением бюджетных средств. Целевой показатель "количество реконструированных объектов недвижимости" достигнут на 100%.
В результате реализации подпрограммы за 2013 год отремонтирована муниципальная баня в Ленинском районе города Иркутска, таким образом, возникла возможность повысить уровень обслуживания населения, а также увеличена стоимость данного объекта, что привело к повышению доходной части бюджета города Иркутска.
Реконструкция лицея несет существенную социально-экономическую значимость в развитии города Иркутска. Увеличение учебных заведений повышенного уровня не только увеличивает количество учебных мест, но и повышает уровень образованности населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
КГСП - комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска.
ЗД - земельный департамент комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
ИД - имущественный департамент комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
СМИ - средства массовой информации.
МУП - муниципальное унитарное предприятие.
МУ - муниципальное учреждение.
КР - капитальный ремонт.
ПР - прочие расходы.


------------------------------------------------------------------