Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 12.03.2014 N 485 "Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 20.03.2012 N 490 , за 2013 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2014 г. № 485

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2012 - 2014
ГГ.", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ОТ 20.03.2012 № 490 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 13.07.2012
№ 1299, ОТ 26.04.2013 № 848), ЗА 2013 ГОД

Рассмотрев отчет за 2013 год о реализации ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 20.03.2012 № 490 (с изменениями от 13.07.2012 № 1299, от 26.04.2013 № 848), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 20.03.2012 № 490 (с изменениями от 13.07.2012 № 1299, от 26.04.2013 № 848), за 2013 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье" и на официальном сайте муниципального образования "город Усолье-Сибирское".

И.о. главы администрации города
О.П.ЖИЛКИН





Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 12 марта 2014 года
№ 485

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2013 ГОД

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг." была разработана администрацией города и утверждена постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 20.03.2012 № 490, с изменениями от 13.07.2012 № 1299, от 26.04.2013 № 848 (далее - Программа).
Цель Программы - создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период.
Задачи Программы:
- организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время;
- организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы;
- организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, в летний период.
Срок реализации Программы - 3 года.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2013 год составил 2601000,00 рублей.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2013 году представлено в таблице 1.

Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи, программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по паспорту Программы, руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 г. в местном бюджете, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Цель Программы: Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период
1.1.
Задача. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время
1.1.1.
Организация работы загородного оздоровительного лагеря "Смена"
2 квартал
60000,00
60000,00
57816,02
Проведена оплата за подготовку лагеря к началу сезона (покраска фасадов корпусов, строительные работы). Остаток в размере 2183,98 руб. - экономия средств
МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"
Отдел образования
1.1.2.
Организация работы загородного оздоровительного лагеря "Юность"
2 квартал
61000,00
61000,00
58001,50
Проведена оплата за подготовку лагеря к началу сезона (покраска фасадов корпусов, строительные работы). Остаток в размере 2998,50 руб. - экономия средств
МБОУ "Лицей № 1"
Отдел образования
1.1.3.
Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения "Смена"
2 квартал
150000,00
150000,00
150000,00
Приобретен стеллаж для посуды на сумму 50000 руб. Проведен ремонт электропроводки в корпусах на сумму 99990 руб. Приобретены ручки шариковые на сумму 10 руб.
МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"
Отдел образования
1.1.4.
Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения "Юность"
2 квартал
150000,00
150000,00
150000,00
Проведена акарицидная обработка территории на сумму 43508,28 руб., дезинфекция белья на сумму 45931,38 руб., техническое обслуживание ЛЭП на сумму 20162,76 руб. Приобретен хозяйственный инвентарь для начала сезона и канцелярские товары на сумму 40397,58 руб.
МБОУ "Лицей № 1"
Отдел образования
ИТОГО по задаче 1:
421000,00
421000,00
415817,52
Степень исполнения - 98,8%

1.2.
Задача. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы
1.2.1.
Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
2 квартал
1500000,00
1500000,00
1499490,00
Средства направлены на софинансирование набора продуктов питания в целях реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012 - 2014 годы". Лагеря с дневным пребыванием детей были организованы в 11 образовательных учреждениях в течение июня. Общее количество детей, охваченных данным видом отдыха, составило 925 детей. А также в период осенних каникул с охватом 70 человек (5 дней пребывания). Оплата произведена за фактически оказанные услуги
Образовательные учреждения
Отдел образования
Отдел здравоохранения
1.2.2.
Реализация социально значимых проектов с участием детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах
2 квартал
120000,00
120000,00
120000,00
С 1 по 15 июля 2013 г. на базе 7 общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ 2, 5, 6, 10, 15, 16, ООШ-8 был реализован социальный проект "Радуга жизни", участниками которого стали школьники в возрасте 11 - 14 лет, состоящие на учете в правоохранительных органах, учете в учреждениях образования. Всего - 110 человек.
Цель проекта: организация летней занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, а также детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия проекта направлены на профилактику правонарушений, а также предупреждение преступности данной целевой группы детей. Проведена оплата за питание школьников на сумму 55000,00 руб., посещение музея на сумму 2300,00 руб., посещение кинотеатра на сумму 30800,00 руб., автоуслуги на сумму 31900,00 руб.
Отдел образования
КДНиЗП
1.2.3.
Проведение профильной смены "Патриот" МБОУ "СОШ № 17"
2 квартал
30000,00
30000,00
30000,00
Профильная смена организована в августе для 20 школьников. План смены включал проведение спортивных соревнований, занятий по военной подготовке на базе в/ч 18032, экскурсию в Ангарский оперативный полк. Для выполнения программы профильной смены приобретен спортинвентарь на сумму 4900,0 руб., винтовка пневматическая на сумму 3600,0 руб., продукты питания на сумму 10000,00 руб., произведена оплата автоуслуг на сумму 11500,00 руб.
МБОУ
"СОШ № 17"
Отдел образования
1.2.4.
Организация мероприятий на базе детских клубов по месту жительства
3 квартал
30000,00
30000,00
30000,00
Педагогами МБОУ ДОД "Дом детского творчества" разработана программа "Деятельность детских клубов по месту жительства на период летних каникул", которая реализована на базе трех клубов: "Тимур", "Грация", "Искра". Для проведения мероприятий программы на сумму 30000,00 рубля приобретен спортивный инвентарь и игры.
950 детей в возрасте от 7 лет стали ее участниками
МБОУ ДОД "ДДТ"
Отдел образования
1.2.5.
Укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства
2 квартал
10000,00
10000,00
100000,00
В детские клубы по месту жительства "Тимур", "Грация", "Искра", на базе которых для 950 детей в возрасте от 7 лет реализована воспитательная программа в летний период, приобретены материалы, необходимые для проведения ремонтных работ (валики, обои, краска, линолеум, розетки, радиаторы, фанера), на сумму 100000,00 рубля
МБОУ ДОД "ДДТ"
Отдел образования
ИТОГО по задаче 2:
1780000,00
1780000,00
1779490,00
Степень исполнения - 99,98%

1.3.
Задача 3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, в летний период
1.3.1.
Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период
3 квартал
400000,00
400000, 00
396397,39
В июле - августе на базе общеобразовательных учреждений осуществляли работу трудовые отряды, всего 206 школьников были охвачены данным видом занятости. Средства, использованные на оплату труда несовершеннолетних, составили 367198,99 руб., а также использованы средства на приобретение инвентаря - 29198,40 рубля. Экономия средств составила 3602,61 рубля
Образовательные учреждения
Отдел образования
КДНиЗП
ИТОГО по задаче 3:
400000,00
400000,00
396397,39
Степень исполнения - 99,1%

ВСЕГО по Программе:
2601000,00
2601000,00
2591704,91
Степень исполнения - 99,6%


Анализ показателей результативности Программы за 2013 год представлен в таблице 2.

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период
Задача 1. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время
1.1.
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях
Чел.




Уменьшение показателя связано с приведением в соответствие плановой наполняемости учреждения требованиям СанПиНов, а также с изменениями объемов муниципального задания
"Смена",

320
305
- 15
4,6%
"Юность"

300
257
- 43
14%
Задача 2. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы
2.1.
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период
Чел.
2047
2075
+28
1,4%
Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества детей, задействованных в реализации социально значимого проекта
Задача 3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период
3.1.
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период
Чел.
200
206
+ 6
3%
Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества несовершеннолетних, охваченных трудовой занятостью в МБОУ "СОШ № 5". Оплата труда произведена исходя из МРОТ - 5205 рублей и двухчасового рабочего дня

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 3.

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях
Чел.




"Смена",
320
305
- 15
4,6
"Юность"
300
257
- 43
14
2.
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период
Чел.
2047
2075
+ 28
1,4
3.
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период
Чел.
200
206
+6
3

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013 год, представлена в таблице 4.

Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб., -/+
%
Цель: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период
Задача 1: Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Смена"
Организация работы загородного оздоровительного лагеря "Смена"
Бюджет города
60000
57816,02
-2183,98
3,6
Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения "Смена"
Бюджет города
150000
150000
0
0

ИТОГО:
210000
207816,02
-2183,98
1
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Юность"
Организация работы загородного оздоровительного лагеря "Юность"
Бюджет города
61000
58001,5
-2998,5
4,9
Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения "Юность"
Бюджет города
150000
150000
0
0

ИТОГО:
211000
208001,5
-2998,5
1,4
Задача 2: Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период
Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
Бюджет города
150000,00
1499490,00
-510,00
0,03
Реализация социально значимых проектов с участием детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах
Бюджет города
120000,00
120000,00
0
0
Проведение профильной смены "Патриот" МБОУ "СОШ № 17"
Бюджет города
30000,00
30000,00
0
0
Организация мероприятий на базе детских клубов по месту жительства
Бюджет города
30000,00
30000,00
0
0
Укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства
Бюджет города
10000,00
10000,00
0
0


ИТОГО:
1780000,00
1779490,00
-510,00
0,02%
Задача 3: Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период
Организация трудовой занятости несовершеннолетних на базе образовательных учреждений
Бюджет города
400000,00
396397,39
-3602,61
0,9%

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 5.

Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Смена"
Снижение показателя на 4,6% при снижении объема финансирования на 1%



0,8



Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Юность"
Снижение показателя на 14% при снижении объема финансирования на 1,4%



0,6



Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период
Улучшение показателя на 1,4% при снижении объема финансирования на 0,02%



2,6



Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период
Рост показателя на 3% при снижении финансирования на 0,9%



2,6




Расчет индекса эффективности: 
Индекс эффективности Программы равен 1,34. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна.

Начальник отдела образования
М.А.ПРАВДЕЮК


------------------------------------------------------------------