Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Иркутска от 13.03.2014 N 031-06-256/14 "Об утверждении отчета о реализации в 2013 году муниципальной программы "Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2014 г. № 031-06-256/14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ
В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОРОГИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

В целях подведения итогов реализации в 2013 году муниципальной программы "Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы", руководствуясь ст.ст. 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска от 14.11.2013 № 031-06-2760/13, от 07.02.2014 № 031-06-93/14, администрация города Иркутска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2013 году муниципальной программы "Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2050/12-1, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска от 29.11.2012 № 031-06-2301/12, от 31.01.2013 № 031-06-192/13, от 11.03.2013 № 031-06-444/13, от 17.05.2013 № 031-06-1030/13, от 26.06.2013 № 031-06-1493/13, от 21.08.2013 № 031-06-2285/13, от 25.09.2013 № 031-06-2500/13, от 01.11.2013 № 031-06-2705/13, от 29.11.2013 № 031-06-2840/13, от 09.12.2013 № 031-06-2902/13, от 31.12.2013 № 031-06-3061/3 (приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 13 марта 2014 года
№ 031-06-256/14

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОРОГИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Влияние внутренних факторов на ход реализации мероприятий муниципальной программы "Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) в отчетном периоде выразилось в следующем:
1. В связи с экономией, образовавшейся в течение года у главных распорядителей бюджетных средств города Иркутска, часть финансовых средств была перераспределена в Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иркутска (далее - КЖКХ) на мероприятия по обновлению подвижного состава, поддержке социально значимых маршрутов, приобретение дорожно-коммунальной и специализированной техники.
2. Реализация капитального ремонта ул. Ширямова была перенесена на 2015 год в связи с невозможностью разделения производственного цикла по капитальному ремонту объекта на 2 года (в соответствии с проектом организации строительства в составе проектной документации).
Внешние факторы, оказавшие влияние на результаты реализации мероприятий Программы и на ее показатели:
1. Муниципальный контракт на капитальный ремонт ул. Мира не был заключен в связи с предписанием территориального Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области на основании жалобы одного из участников аукциона.
2. Неисполнение отдельными подрядными организациями условий и сроков муниципальных контрактов.
Факторы внутренней и внешней среды не повлияли на формулировку и способы достижения целей Программы.
Задачами Программы являются:
1. Обеспечение комплексного развития транспортной инфраструктуры города.
2. Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог.
3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения.

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2013 году

Задачи Программы
Оценка степени достижения задач Программы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Обеспечение комплексного развития транспортной инфраструктуры города

Частично

- выполнена реконструкция ул. М.Конева;
- не выполнены проектно-изыскательские работы по корректировке проектной документации на реконструкцию транспортной развязки "Маратовская";
- не закончены проектно-изыскательские работы по корректировке проектной документации на реконструкцию путепровода 0 - 3 км автомобильной дороги "Иркутск - Оса - Усть-Уда"
2. Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог

Частично

- в полном объеме выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети города Иркутска и искусственных сооружений;
- проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации выполнена в полном объеме, за исключением экспертизы проекта капитального ремонта ул. Ширямова;
- выполнен ремонт дворовых территорий и улиц частного сектора;
- выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети, пересечений и примыканий, тротуаров в полном запланированном объеме;
- выполнены работы по обустройству пешеходных переходов;
- начато выполнение работ по капитальному ремонту ул. Радищева (2-летний контракт);
- не заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт ул. Мира;
- приобретение дорожно-коммунальной техники
3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
В полной мере


- выполнены работы по устройству и ремонту светофорных объектов;
- выполнены работы по устройству пешеходного ограждения;
- выполнены работы по устройству искусственных неровностей;
- выполнены работы по устройству парковок;
- приобретение пункта весового контроля
4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
В полной мере


- приобретены новые автобусы и троллейбусы, специализированная техника;
- поддержка социально значимых маршрутов;
- произведено благоустройство остановочных пунктов;
- выполнен капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей, переездов, контактной сети троллейбуса, ремонт тяговых подстанций
Итого в шт. (%):
2 (50%)
2 (50%)
0 (0%)


Из 4 задач, реализация которых была запланирована на 2013 год, 2 задачи (50%) решены в полной мере и 2 частично.
Задача 1 "Обеспечение комплексного развития транспортной инфраструктуры города" выполнена частично в связи с тем, что проектно-изыскательские работы по корректировке проектной документации на реконструкцию транспортной развязки "Маратовская" не были выполнены в 2013 году по причине доработки технического задания на проектирование, а также включения стоимости экспертизы в общую стоимость проектирования, что привело к переносу сроков проектирования на 2014 год. Также не были закончены проектно-изыскательские работы по корректировке проектной документации на реконструкцию путепровода 0 - 3 км автомобильной дороги "Иркутск - Оса - Усть-Уда" по причине неисполнения подрядной организацией условий и срока исполнения муниципального контракта (получение проекта с заключением экспертизы планируется во 2 квартале 2014 года).
Задача 2 "Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог" выполнена частично в связи с тем, что не было получено заключение экспертизы по проектной документации капитального ремонта ул. Ширямова по причине увеличения сроков проведения экспертизы. Работы по капитальному ремонту ул. Радищева (2-летний контракт) были начаты и освоены не в полном запланированном объеме на 2013 год по причине позднего заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт на капитальный ремонт ул. Мира не был заключен в связи с предписанием Федеральной антимонопольной службы на основании жалобы одного из участников аукциона.
Задача 3 "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах" и задача 4 "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения" выполнены в полном объеме.
В результате реализации Программы в 2013 году:
- выполнена реконструкция ул. М.Конева (2944 кв.м);
- выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети города Иркутска и искусственных сооружений. Общая площадь улично-дорожной сети, на которой выполнялись работы, составила 8308456 кв.м. В том числе площадь ручной уборки (тротуары и остановки общественного транспорта) - 570617 кв.м;
- выполнены проектно-изыскательские работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт бул. Рябикова; проведена экспертиза проектной документации на капитальный ремонт ул. Напольная, капитальный ремонт ул. Мира, капитальный ремонт ул. Радищева;
- выполнен ремонт дворовых территорий (145 территорий, 175000 кв.м) и улиц частного сектора (общая площадь выполненного ремонта составила 43532 кв.м асфальтобетонного покрытия и 14464 кв.м гравийного покрытия; обустроено новых тротуаров общей площадью 10669 кв.м);
- выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети (общая протяженность дорог, подлежащих ремонту в отчетном году, составила 5,69 км, площадь отремонтированного покрытия составила 43427 кв.м). Работы выполнялись на следующих объектах: ремонт дороги к территории Горка, ремонт автомобильной дороги от пос. Озерный до рынка "Покровский", ремонт 6 перекрестков улично-дорожной сети, ремонт ул. 2-я Железнодорожная, ремонт ул. Ржанова, ремонт ул. Марии Цукановой;
- начато выполнение работ по капитальному ремонту ул. Радищева (2-летний контракт);
- приобретение дорожно-коммунальной техники (13 ед.);
- выполнены работы по обустройству пешеходных переходов (9 объектов);
- выполнены работы по устройству (6 объектов) и ремонту светофорных объектов (7 объектов);
- выполнены работы по устройству пешеходных ограждений (3933 м п.);
- выполнены работы по устройству искусственных неровностей (8 объектов);
- выполнены работы по устройству парковок (1 объект по ул. Гоголя, 35);
- приобретение пункта весового контроля (1 ед.);
- приобретены новые автобусы (49 ед.) и троллейбусы (8 ед.), специализированная техника (11 ед.) и средства подсчета пассажиропотока (910 шт.);
- поддержка социально значимых маршрутов (74728,9 тыс. руб.);
- произведено благоустройство остановочных пунктов (6 остановочных пунктов);
- выполнен капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей, переездов (капитальный ремонт 390 метров однопутного пути по ул. Декабрьских Событий, замена стрелочных переводов на перекрестке ул. Волжская и ул. Депутатская, на перекрестке ул. Тимирязева и ул. Партизанская), контактной сети троллейбуса (ремонт 2,624 км контактной сети и монтаж новых опор контактной сети троллейбуса в микрорайон Юбилейный в количестве 50 шт.), ремонт тяговых подстанций (9 шт.).

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

После утверждения Программы в нее вносились изменения в 2012 году - 1 раз, в 2013 году - 10 раз. Итого было принято 11 соответствующих постановлений администрации города Иркутска. 43% изменений относилось к изменению финансирования, 10% - к уточнению мероприятий и 29% - к уточнению целевых показателей. При этом 100% изменений были внесены в Программу по объективным причинам.
В План мероприятий на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов по реализации Программы, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 29.11.2012 № 031-06-2310/12, вносились изменения в 2013 году - 7 раз, было внесено 12 изменений, что отражено в 7 соответствующих постановлениях администрации города Иркутска.

Таблица 2

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2013 году

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города от 29.11.2012 № 031-06-2301/12
1. Финансирование
Финансирование по Программе - 9161477 тыс. руб.
2013 - 1668661 тыс. руб., из них:
1586861 - городской бюджет (далее - ГБ), 81800 - областной бюджет (далее - ОБ);
2014 - 1750003 тыс. руб., из них:
1662703 - ГБ, 87300 - ОБ;
2015 - 1657405 тыс. руб.
Финансирование по Программе - 9331690 тыс. руб.
2013 - 1751574 тыс. руб., из них:
1586861 - ГБ, 164713 - ОБ;
2014 - 1750003 тыс. руб., из них:
1662703 - ГБ, 87300 - ОБ;
2015 - 1744750 тыс. руб., из них:
1657550 - ГБ, 87300 - ОБ
Всего по задаче 1 - 271020 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8334262 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 139832 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 416363 тыс. руб.
Всего по задаче 1 - 248520 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8538770 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 128037 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 416363 тыс. руб.
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений:
2013 - 86800 тыс. руб., из них:
5000 - ГБ, 81800 - ОБ;
2014 - 92300 тыс. руб., из них: 5000 - ГБ, 87300 - ОБ;
2015 - 5000 тыс. руб. - ГБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений:
2013 - 5000 тыс. руб. - ГБ;
2014 - 67300 тыс. руб., из них: 5000 - ГБ, 62300 - ОБ;
2015 - 92300 тыс. руб., из них: 5000 - ГБ, 87300 - ОБ
1.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор: 2013 - 32000 тыс. руб. - ГБ
1.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор: 2013 - 29000 тыс. руб. - ГБ
2.1. Содержание автомобильных дорог:
2013 - 830552 тыс. руб.;
2014 - 873532 тыс. руб. - ГБ;
2015 - 916093 тыс. руб. - ГБ
2.1. Содержание автомобильных дорог:
2013 - 834290 тыс. руб. - ГБ;
2014 - 877464 тыс. руб. - ГБ;
2015 - 920218 тыс. руб. - ГБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них:
2013 - 3000 тыс. руб. - ГБ;
2014 - 3316 тыс. руб. - ГБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и
контроль качества выполненных работ, из них:
2013 - 4500 тыс. руб. - ГБ;
2014 - 0 тыс. руб. - ГБ
2.5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 2013 - 5000 тыс. руб. - ГБ
2.5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 2013 - 44978 тыс. руб., из них: 5000 тыс. руб. - ГБ, 39978 - ОБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования:
2013 - 19500 тыс. руб. - ГБ;
2014 - 20254 тыс. руб. - ГБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования:
2013 - 145735 тыс. руб., из них: 21000 - ГБ, 124735 - ОБ;
2014 - 48570 тыс. руб., из них: 23570 - ГБ, 25000 - ОБ
3.1. Устройство светофорных объектов, в том числе:
2013 - 13806 тыс. руб. - ГБ;
2014 - 14524 тыс. руб. - ГБ;
2015 - 15236 тыс. руб. - ГБ
3.1. Устройство светофорных объектов, в том числе:
2013 - 10068 тыс. руб. - ГБ;
2014 - 10592 тыс. руб. - ГБ;
2015 - 11111 тыс. руб. - ГБ

2. Целевые показатели
1. Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние:
2013 - 32,8 тыс. кв.м;
2015 - 32,8 тыс. кв.м
1. Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние:
2013 - 41,3 тыс. кв.м;
2015 - 20,8 тыс. кв.м
отсутствует
8. Протяженность путепроводов, приведенных в нормативное состояние: 2015 - 57,04 п.м
2.
Постановление администрации города от 31.01.2013 № 031-06-192/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе - 9331690 тыс. руб.
2013 - 1751574 тыс. руб., из них: 1586861 - ГБ, 164713 - ОБ
Финансирование по Программе - 9398321,2 тыс. руб.
2013 - 1818205,2 тыс. руб., из них: 1652104 - ГБ, 166101,2 - ОБ
Всего по задаче 1 - 248520 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8538770 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 128037 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 416363 тыс. руб.
Всего по задаче 1 - 250520 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8596613,2 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 134825 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 416363 тыс. руб.
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений - 5000 тыс. руб. - ГБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений - 7000 тыс. руб. - ГБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них: 2013 - 4500 тыс. руб. - ГБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них: 2013 - 10000 тыс. руб. - ГБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 145735 тыс. руб., из них: 21000 - ГБ, 124735 - ОБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 2013 - 166078,2 тыс. руб., из них: 39955 - ГБ, 126123,2 - ОБ
отсутствует
2.7. Приобретение дорожно-коммунальной техники: 2013 - 32000 тыс. руб. - ГБ
отсутствует
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап): 2013 - 5027 тыс. руб. - ГБ
отсутствует
3.7. Приобретение передвижного пункта весового контроля: 2013 - 1761 тыс. руб. - ГБ
2. Мероприятия
отсутствует
2.7. Приобретение дорожно-коммунальной техники
отсутствует
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап)
отсутствует
3.7. Приобретение передвижного пункта весового контроля
3. Целевые показатели
1. Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние: 2013 - 41,3 тыс. кв.м
1. Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние: 2013 - 47 тыс. кв.м
3.
Постановление администрации города от 11.03.2013 № 031-06-444/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе - 9398321,2 тыс. руб.
2013 - 1818205,2 тыс. руб., из них: 1652104 - ГБ, 166101,2 тыс. руб. - ОБ
Финансирование по Программе - 9503221,2 тыс. руб.
2013 - 1923105,2 тыс. руб., из них: 1757004 тыс. руб. - ГБ, 166101,2 тыс. руб. - ОБ
Всего по задаче 1 - 250520 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8596613,2 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 134825 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 416363 тыс. руб.
Всего по задаче 1 - 250520 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8596613,2 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 134825 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 521263 тыс. руб.
4.1. Обновление подвижного состава: 2013 - 0 тыс. руб. - ГБ
4.1. Обновление подвижного состава: 2013 - 104900 тыс. руб. - ГБ
2. Сроки реализации
4.1. Обновление подвижного состава: 2016 - 2017 гг.
4.1. Обновление подвижного состава: 2013 г., 2016 - 2017 гг.
3. Целевые показатели
7. Доля нового подвижного состава в общем объеме подвижного состава муниципального транспорта: 2013 - 0%
7. Доля нового подвижного состава в общем объеме подвижного состава муниципального транспорта: 2013 - 6,96%
4.
Постановление администрации города от 17.05.2013 № 031-06-1030/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе - 9503221,2 тыс. руб.
2013 - 1923105,2 тыс. руб., из них: 1757004 тыс. руб. - ГБ, 166101,2 тыс. руб. - ОБ
Финансирование по Программе - 9541816,9 тыс. руб.
2013 - 1961700,9 тыс. руб., из них: 1765329 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ
Всего по задаче 1 - 250520 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8596613,2 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 134825 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 521263 тыс. руб.
Всего по задаче 1 - 251825 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8625578,9 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 134825 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 529588 тыс. руб.
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений: 2013 - 7000 тыс. руб. - ГБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений: 2013 - 7000 тыс. руб., из них: 2000 тыс. руб. - ГБ, 5000 тыс. руб. - ОБ
1.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор: 2013 - 29000 тыс. руб. - ГБ
1.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор: 2013 - 30305 тыс. руб. - ГБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 166078,2 тыс. руб., из них: 39955 тыс. руб. - ГБ, 126123,2 тыс. руб. - ОБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 163385 тыс. руб., из них: 38650 тыс. руб. - ГБ, 124735 тыс. руб. - ОБ
отсутствует
2.8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска по маршруту движения эстафеты Олимпийского и Параолимпийского огня: ул. 2-я Железнодорожная на участке от ул. Маяковского до ул. Терешковой и ул. Ржанова на участке от проспекта Маршала Жукова до ул. Байкальской: 2013 - 31658,9 тыс. руб., из них: 5000 тыс. руб. - ГБ, 26658,9 тыс. руб. - ОБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 58000 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 66325 тыс. руб. - ГБ
2. Мероприятия
отсутствует
2.8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска по маршруту движения эстафеты Олимпийского и Параолимпийского огня: ул. 2-я Железнодорожная на участке от ул. Маяковского до ул. Терешковой и ул. Ржанова на участке от проспекта Маршала Жукова до ул. Байкальской
5.
Постановление администрации города от 26.06.2013 № 031-06-1493/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе - 9541816,9 тыс. руб.
2013 - 1961700,9 тыс. руб., из них: 1765329 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ
Финансирование по Программе - 9546988,9 тыс. руб.
2013 - 1966872,9 тыс. руб., из них: 1770501 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ
Всего по задаче 1 - 251825 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8625578,9 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 134825 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 529588 тыс. руб.
Всего по задаче 1 - 251825 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8625578,9 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 134825 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 534760 тыс. руб.
3.4. Устройство искусственных неровностей: 2013 - 3914 тыс. руб. - ГБ
3.4. Устройство искусственных неровностей: 2013 - 3602 тыс. руб. - ГБ
3.5. Устройство парковок (парковочных мест): 2013 - 1000 тыс. руб. - ГБ
3.5. Устройство парковок (парковочных мест): 2013 - 1312 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 66325 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 71497 тыс. руб. - ГБ
2. Целевые показатели
1. Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние: 2013 - 47 тыс. кв.м
1. Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние: 2013 - 62,39 тыс. кв.м
6.
Постановление администрации города от 21.08.2013 № 031-06-2285/13
1. Приведение в соответствие с законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска
Изменения вступают в силу с 01.01.2014
7.
Постановление администрации города от 25.09.2013 № 031-06-2500/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе - 9546988,9 тыс. руб.
2013 - 1966872,9 тыс. руб., из них: 1770501 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ
Финансирование по Программе - 9638068,1 тыс. руб.
2013 - 2057952,1 тыс. руб., из них: 1861580,2 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ
Всего по задаче 1 - 251825 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8625578,9 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 134825 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 534760 тыс. руб.
Всего по задаче 1 - 228028,5 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8635730,9 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 137153,1 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 637155,6 тыс. руб.
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений: 2013 - 7000 тыс. руб., из них: 2000 тыс. руб. - ГБ, 5000 тыс. руб. - ОБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений: 2013 - 6904,5 тыс. руб., из них: 1904,5 тыс. руб. - ГБ, 5000 тыс. руб. - ОБ
1.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор: 2013 - 30305 тыс. руб. - ГБ
1.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор: 2013 - 6604 тыс. руб. - ГБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них: 2013 - 10000 тыс. руб. - ГБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них: 2013 - 9600 тыс. руб. - ГБ
2.5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 2013 - 44978 тыс. руб., из них: 5000 тыс. руб. - ГБ, 39978 тыс. руб. - ОБ
2.5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 2013 - 44404 тыс. руб., из них: 4426 тыс. руб. - ГБ, 39978 тыс. руб. - ОБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 163385 тыс. руб., из них: 38650 тыс. руб. - ГБ, 124735 тыс. руб. - ОБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 162761 тыс. руб., из них: 38026 тыс. руб. - ГБ, 124735 тыс. руб. - ОБ
2.7. Приобретение дорожно-коммунальной техники: 2013 - 32000 тыс. руб. - ГБ
2.7. Приобретение дорожно-коммунальной техники: 2013 - 43750 тыс. руб. - ГБ
3.1. Устройство светофорных объектов, в том числе: 2013 - 10068 тыс. руб. - ГБ
3.1. Устройство средств организации и регулирования дорожного движения в г. Иркутске, в том числе: 2013 - 13624 тыс. руб. - ГБ
3.2. Ремонт светофорных объектов: 2013 - 2961 тыс. руб. - ГБ
3.2. Ремонт светофорных объектов: 2013 - 3926 тыс. руб. - ГБ
3.3. Устройство пешеходного ограждения: 2013 - 2000 тыс. руб. - ГБ
3.3. Устройство пешеходного ограждения: 2013 - 1768,1 тыс. руб. - ГБ
3.4. Устройство искусственных неровностей: 2013 - 3602 тыс. руб. - ГБ
3.4. Устройство искусственных неровностей: 2013 - 3492 тыс. руб. - ГБ
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап): 2013 - 5027 тыс. руб. - ГБ
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап): 2013 - 3176 тыс. руб. - ГБ
4.1. Обновление подвижного состава, приобретение оборудования и специализированной техники: 2013 - 104900 тыс. руб. - ГБ
4.1. Обновление подвижного состава, приобретение оборудования и специализированной техники: 2013 - 207295,6 тыс. руб. - ГБ
4.3. Благоустройство остановочных пунктов, оборудование остановочных пунктов информационными указателями: 2013 - 287 тыс. руб. - ГБ
4.3. Благоустройство остановочных пунктов, оборудование остановочных пунктов информационными указателями: 2013 - 508 тыс. руб. - ГБ
4.4. Капитальный ремонт, ремонт трамвайных путей и переездов: 2013 - 15930 тыс. руб. - ГБ
4.4. Капитальный ремонт, ремонт трамвайных путей и переездов: 2013 - 15881 тыс. руб. - ГБ
4.5. Капитальный ремонт, ремонт контактной сети троллейбусов и трамваев: 2013 - 9959 тыс. руб. - ГБ
4.5. Капитальный ремонт, ремонт контактной сети троллейбусов и трамваев: 2013 - 9860 тыс. руб. - ГБ
4.6. Ремонт тяговых подстанций: 2013 - 5657 тыс. руб. - ГБ
4.6. Ремонт тяговых подстанций: 2013 - 5584 тыс. руб. - ГБ
2. Целевые показатели
1. Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние: 2013 - 62,39 тыс. кв.м
1. Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние: 2013 - 66,1 тыс. кв.м
2. Количество установленных объектов регулирования дорожного движения: 2013 - 9 шт.
2. Количество установленных объектов регулирования дорожного движения: 2013 - 7 шт.
3. Количество обустроенных остановочных пунктов: 2013 - 3 шт.
3. Количество обустроенных остановочных пунктов: 2013 - 6 шт.
3. Приведение в соответствие с законодательством, с муниципальными правовыми актами города Иркутска
3.1. Устройство светофорных объектов
3.1. Устройство средств организации и регулирования дорожного движения в городе Иркутске

8
Постановление администрации города от 01.01.2013 № 031-06-2705/13
1. Финансирование
Изменения по финансированию 2014 - 2016 гг. вступили в силу с 01.01.2014
Финансирование по Программе - 9638068,1 тыс. руб.
2013 - 2057952,1 тыс. руб., из них: 1861580,2 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ;
2014 - 1750003 тыс. руб., из них: 1662703 - ГБ, 87300 - ОБ;
2015 - 1744750 тыс. руб., из них: 1657450 - ГБ, 87300 - ОБ;
2016 - 1940882 тыс. руб. - ГБ
Финансирование по Программе - 9546988,9 тыс. руб.
2013 - 2072047,1 тыс. руб., из них: 1875675,2 - ГБ, 196371,9 - ОБ;
2014 - 1737995 тыс. руб., из них: 1650695 - ГБ, 87300 - ОБ;
2015 - 1731800 тыс. руб., из них: 1644500 - ГБ, 87300 - ОБ;
2016 - 1847412 тыс. руб. - ГБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 162761 тыс. руб., из них: 38026 тыс. руб. - ГБ, 124735 тыс. руб. - ОБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 176699 тыс. руб., из них: 51964 тыс. руб. - ГБ, 124735 тыс. руб. - ОБ
3.2. Ремонт светофорных объектов: 2013 - 3926 тыс. руб. - ГБ
3.2. Ремонт светофорных объектов: 2013 - 3920 тыс. руб. - ГБ
3.3. Устройство пешеходного ограждения: 2013 - 1768,1 тыс. руб. - ГБ
3.3. Устройство пешеходного ограждения: 2013 - 1767,1 тыс. руб. - ГБ
3.5. Устройство парковок (парковочных мест): 2013 - 1312 тыс. руб. - ГБ
3.5. Устройство парковок (парковочных мест): 2013 - 1306 тыс. руб. - ГБ
3.7. Приобретение передвижного пункта весового контроля: 2013 - 1761 тыс. руб. - ГБ
3.7. Приобретение передвижного пункта весового контроля: 2013 - 1961 тыс. руб. - ГБ
4.4. Капитальный ремонт, ремонт трамвайных путей и переездов: 2013 - 15881 тыс. руб. - ГБ
4.4. Капитальный ремонт, ремонт трамвайных путей и переездов: 2013 - 15851 тыс. руб. - ГБ
2. Целевые показатели
Доля нового подвижного состава в общем объеме подвижного состава муниципального транспорта - 6,96%
Доля нового подвижного состава в общем объеме подвижного состава муниципального транспорта - 11,76%
9.
Постановление администрации города от 29.11.2013 № 031-06-2840/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе - 9638068,1 тыс. руб.
2013 - 2057952,1 тыс. руб., из них: 1861580,2 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ
Финансирование по Программе - 10008658,1 тыс. руб.
2013 - 2427542,1 тыс. руб., из них: 1911170,2 тыс. руб. - ГБ, 516371,9 тыс. руб. - ОБ
Всего по задаче 1 - 228028,5 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8635730,9 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 137153,1 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 637155,6 тыс. руб.
Всего по задаче 1 - 226156,7 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8975042,7 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 136840,1 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 670618,6 тыс. руб.
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений: 2013 - 6904,5 тыс. руб., из них: 1904,5 тыс. руб. - ГБ, 5000 тыс. руб. - ОБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений: 2013 - 5032,7 тыс. руб., из них: 252,5 тыс. руб. - ГБ, 4780,2 тыс. руб. - ОБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них: 2013 - 9600 тыс. руб. - ГБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них: 2013 - 10100 тыс. руб. - ГБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 162761 тыс. руб., из них: 38026 тыс. руб. - ГБ, 124735 тыс. руб. - ОБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 497772,8 тыс. руб., из них: 52818 тыс. руб. - ГБ, 444954 тыс. руб. - ОБ
2.7. Приобретение дорожно-коммунальной техники: 2013 - 43750 тыс. руб. - ГБ
2.7. Приобретение дорожно-коммунальной техники: 2013 - 46550 тыс. руб. - ГБ
4.1. Обновление подвижного состава, приобретение оборудования и специализированной техники: 2013 - 207295,6 тыс. руб. - ГБ
4.1. Обновление подвижного состава, приобретение оборудования и специализированной техники: 2013 - 236288,6 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 71497 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 75997 тыс. руб. - ГБ
10
Постановление администрации города от 09.12.2013 № 031-06-2902/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе - 10008658,1 тыс. руб.
2013 - 2427542,1 тыс. руб., из них: 1911170,2 тыс. руб. - ГБ, 516371,9 тыс. руб. - ОБ
Финансирование по Программе - 10004617,6 тыс. руб.
2013 - 2423501,6 тыс. руб., из них: 1907129,7 тыс. руб. - ГБ, 516371,9 тыс. руб. - ОБ
Всего по задаче 1 - 226156,7 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8975042,7 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 136840,1 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 670618,6 тыс. руб.
Всего по задаче 1 - 226156,7 тыс. руб.
Всего по задаче 2 - 8974646,7 тыс. руб.
Всего по задаче 3 - 134452,1 тыс. руб.
Всего по задаче 4 - 669362,1 тыс. руб.
2.8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска по маршруту движения эстафеты Олимпийского и Параолимпийского огня: ул. 2-я Железнодорожная на участке от ул. Маяковского до ул. Терешковой и ул. Ржанова на участке от проспекта Маршала Жукова до ул. Байкальской: 2013 - 31658,9 тыс. руб., из них: 5000 тыс. руб. - ГБ, 26658,9 тыс. руб. - ОБ
2.8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска по маршруту движения эстафеты Олимпийского и Параолимпийского огня: ул. 2-я Железнодорожная на участке от ул. Маяковского до ул. Терешковой и ул. Ржанова на участке от проспекта Маршала Жукова до ул. Байкальской: 2013 - 31262,9 тыс. руб., из них: 4604 тыс. руб. - ГБ, 26658,9 тыс. руб. - ОБ
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап): 2013 - 2676 тыс. руб. - ГБ
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап): 2013 - 288 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 75997 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 74740,5 тыс. руб. - ГБ
11
Постановление администрации города от 31.12.2013 № 031-06-3061/13
1. Приведение в соответствие с законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска
Вступило в силу с 01.01.2014

Общее количество изменений Программы 21 шт.:
в том числе:
- изменений мероприятий 2 шт. (10%);
- изменений финансирования 9 шт. (43%);
- изменений целевых показателей 6 шт. (29%)

Таблица 3

Информация о внесенных изменениях в План мероприятий
по реализации Программы в 2013 году

N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города от 31.01.2013 № 031-06-197/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе:
2013 - 1751574 тыс. руб., из них: 1586861 тыс. руб. - ГБ, 164713 тыс. руб. - ОБ
Финансирование по Программе:
2013 - 1818205,2 тыс. руб., из них: 1652104 тыс. руб. - ГБ, 166101,2 тыс. руб. - ОБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений, - 5000 тыс. руб. - ГБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений - 7000 тыс. руб. - ГБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них: 2013 - 4500 тыс. руб. - ГБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них: 2013 - 10000 тыс. руб. - ГБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 145735 тыс. руб., из них: 21000 тыс. руб. - ГБ, 124735 тыс. руб. - ОБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 166078,2 тыс. руб., из них: 39955 тыс. руб. - ГБ, 126123,2 тыс. руб. - ОБ
отсутствует
2.7. Приобретение дорожно-коммунальной техники: 2013 - 32000 тыс. руб. - ГБ
отсутствует
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап): 2013 - 5027 тыс. руб. - ГБ
отсутствует
3.7. Приобретение передвижного пункта весового контроля: 2013 - 1761 тыс. руб. - ГБ
2. Мероприятия
отсутствует
2.4.2. Разработка проектной документации на восстановление ливневой канализации, оценка достоверности сметной стоимости, контроль качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог
отсутствует
2.6.2.3. Ремонт автомобильной дороги Марии Цукановой от ул. Сурнова до ул. Челябинская в городе Иркутске
отсутствует
2.6.2.5. Ремонт и обустройство пешеходных переходов и тротуаров, устройство поверхностных водоотводов улично-дорожной сети в городе Иркутске: 2013 - 8216 тыс. руб. - ГБ
отсутствует
2.7. Приобретение дорожно-коммунальной техники
отсутствует
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап)
отсутствует
3.7. Приобретение передвижного пункта весового контроля
2.
Постановление администрации города от 12.03.2013 № 031-06-448/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе:
2013 - 1818205,2 тыс. руб., из них: 1652104 тыс. руб. - ГБ, 166101,2 тыс. руб. - ОБ
Финансирование по Программе:
2013 - 1923105,2 тыс. руб., из них: 1757004 тыс. руб. - ГБ, 166101,2 тыс. руб. - ОБ
отсутствует
4.1. Обновление подвижного состава: 2013 - 104900 тыс. руб. - ГБ
2. Мероприятия
отсутствует
4.1. Обновление подвижного состава
3.
Постановление администрации города от 17.05.2013 № 031-06-1032/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе:
2013 - 1923105,2 тыс. руб., из них: 1757004 - ГБ, 166101,2 - ОБ
Финансирование по Программе:
2013 - 1961700,9 тыс. руб., из них: 1765329 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений: 2013 - 7000 тыс. руб. - ГБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений: 2013 - 7000 тыс. руб., из них: 2000 тыс. руб. - ГБ, 5000 тыс. руб. - ОБ
1.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор: 2013 - 29000 тыс. руб. - ГБ
1.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор: 2013 - 30305 тыс. руб. - ГБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 166078,2 тыс. руб., из них: 39955 тыс. руб. - ГБ, 126123,2 тыс. руб. - ОБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 163385 тыс. руб., из них: 38650 тыс. руб. - ГБ, 124735 тыс. руб. - ОБ
-
2.8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска по маршруту движения эстафеты Олимпийского и Параолимпийского огня: ул. 2-я Железнодорожная на участке от ул. Маяковского до ул. Терешковой и ул. Ржанова на участке от проспекта Маршала Жукова до ул. Байкальской: 2013 - 31658,9 тыс. руб., из них: 5000 тыс. руб. - ГБ, 26658,9 тыс. руб. - ОБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 58000 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 66325 тыс. руб. - ГБ
2. Мероприятия
отсутствует
2.6.2.6. Устройство тротуаров с организацией съездов и пандусов для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Иркутске
отсутствует
2.8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска по маршруту движения эстафеты Олимпийского и Параолимпийского огня: ул. 2-я Железнодорожная на участке от ул. Маяковского до ул. Терешковой и ул. Ржанова на участке от проспекта Маршала Жукова до ул. Байкальской
отсутствует
3.1.1. Разработка проектной документации на устройство светофорных объектов
4.
Постановление администрации города от 28.06.2013 № 031-06-1515/13
1. Финансирование
2013 - 1961700,9 тыс. руб., из них: 1765329 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ
2013 - 1966872,9 тыс. руб., из них: 1770501 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ
3.4. Устройство искусственных неровностей: 2013 - 3914 тыс. руб. - ГБ
3.4. Устройство искусственных неровностей: 2013 - 3602 тыс. руб. - ГБ
3.5. Устройство парковок (парковочных мест): 2013 - 1000 тыс. руб. - ГБ
3.5. Устройство парковок (парковочных мест): 2013 - 1312 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 66325 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 71497 тыс. руб. - ГБ
5.
Постановление администрации города от 02.10.2013 № 031-06-2534/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе:
2013 - 1966872,9 тыс. руб., из них: 1770501 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ
Финансирование по Программе:
2013 - 2057952,1 тыс. руб., из них: 1861580,2 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений: 2013 - 7000 тыс. руб., из них: 2000 тыс. руб. - ГБ, 5000 тыс. руб. - ОБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений: 2013 - 6904,5 тыс. руб., из них: 1904,5 тыс. руб. - ГБ, 5000 тыс. руб. - ОБ
1.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор: 2013 - 30305 тыс. руб. - ГБ
1.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор: 2013 - 6604 тыс. руб. - ГБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них: 2013 - 10000 тыс. руб. - ГБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них: 2013 - 9600 тыс. руб. - ГБ
2.5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 2013 - 44978 тыс. руб., из них: 5000 тыс. руб. - ГБ, 39978 тыс. руб. - ОБ
2.5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 2013 - 44404 тыс. руб., из них: 4426 тыс. руб. - ГБ, 39978 тыс. руб. - ОБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 163385 тыс. руб., из них: 38650 тыс. руб. - ГБ, 124735 тыс. руб. - ОБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 162761 тыс. руб., из них: 38026 тыс. руб. - ГБ, 124735 тыс. руб. - ОБ
2.7. Приобретение дорожно-коммунальной техники: 2013 - 32000 тыс. руб. - ГБ
2.7. Приобретение дорожно-коммунальной техники: 2013 - 43750 тыс. руб. - ГБ
3.1. Устройство светофорных объектов, в том числе: 2013 - 10068 тыс. руб. - ГБ
3.1. Устройство средств организации и регулирования дорожного движения в г. Иркутске, в том числе: 2013 - 13624 тыс. руб. - ГБ
3.2. Ремонт светофорных объектов: 2013 - 2961 тыс. руб. - ГБ
3.2. Ремонт светофорных объектов: 2013 - 3926 тыс. руб. - ГБ
3.3. Устройство пешеходного ограждения: 2013 - 2000 тыс. руб. - ГБ
3.3. Устройство пешеходного ограждения: 2013 - 1768,1 тыс. руб. - ГБ
3.4. Устройство искусственных неровностей: 2013 - 3602 тыс. руб. - ГБ
3.4. Устройство искусственных неровностей: 2013 - 3492 тыс. руб. - ГБ
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап): 2013 - 5027 тыс. руб. - ГБ
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап): 2013 - 3176 тыс. руб. - ГБ
4.1. Обновление подвижного состава, приобретение оборудования и специализированной техники: 2013 - 104900 тыс. руб. - ГБ
4.1. Обновление подвижного состава, приобретение оборудования и специализированной техники: 2013 - 207295,6 тыс. руб. - ГБ
4.3. Благоустройство остановочных пунктов, оборудование остановочных пунктов информационными указателями: 2013 - 287 тыс. руб. - ГБ
4.3. Благоустройство остановочных пунктов, оборудование остановочных пунктов информационными указателями: 2013 - 508 тыс. руб. - ГБ
4.4. Капитальный ремонт, ремонт трамвайных путей и переездов: 2013 - 15930 тыс. руб. - ГБ
4.4. Капитальный ремонт, ремонт трамвайных путей и переездов: 2013 - 15881 тыс. руб. - ГБ
4.5. Капитальный ремонт, ремонт контактной сети троллейбусов и трамваев: 2013 - 9959 тыс. руб. - ГБ
4.5. Капитальный ремонт, ремонт контактной сети троллейбусов и трамваев: 2013 - 9860 тыс. руб. - ГБ
4.6. Ремонт тяговых подстанций: 2013 - 5657 тыс. руб. - ГБ
4.6. Ремонт тяговых подстанций: 2013 - 5584 тыс. руб. - ГБ
2. Мероприятия
отсутствует
1.2.3. Иные расходы в рамках мероприятия
отсутствует
2.6.2.7. Иные расходы в рамках мероприятия
3.1. Устройство светофорных объектов, в том числе:
3.1. Устройство средств организации и регулирования дорожного движения в г. Иркутске, в том числе:
3.1.1. Разработка проектной документации на устройство светофорных объектов
3.1.1. Проектирование средств организации и регулирования дорожного движения в г. Иркутске
6.
Постановление администрации города от 29.11.2013 № 031-06-2840/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе:
2013 - 2057952,1 тыс. руб., из них: 1861580,2 тыс. руб. - ГБ, 196371,9 тыс. руб. - ОБ
Финансирование по Программе:
2013 - 2427542,1 тыс. руб., из них: 1911170,2 тыс. руб. - ГБ, 516371,9 тыс. руб. - ОБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений: 2013 - 6904,5 тыс. руб., из них: 1904,5 тыс. руб. - ГБ, 5000 тыс. руб. - ОБ
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений: 2013 - 5032,7 тыс. руб., из них: 252,5 тыс. руб. - ГБ, 4780,2 тыс. руб. - ОБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них: 2013 - 9600 тыс. руб. - ГБ
2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ, из них: 2013 - 10100 тыс. руб. - ГБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 162761 тыс. руб., из них: 38026 тыс. руб. - ГБ, 124735 тыс. руб. - ОБ
2.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: 2013 - 497772,8 тыс. руб., из них: 52818 тыс. руб. - ГБ, 444954 тыс. руб. - ОБ
2.7. Приобретение дорожно-коммунальной техники: 2013 - 43750 тыс. руб. - ГБ
2.7. Приобретение дорожно-коммунальной техники: 2013 - 46550 тыс. руб. - ГБ
3.2. Ремонт светофорных объектов: 2013 - 3926 тыс. руб. - ГБ
3.2. Ремонт светофорных объектов: 2013 - 3920 тыс. руб. - ГБ
3.3. Устройство пешеходного ограждения: 2013 - 1768,1 тыс. руб. - ГБ
3.3. Устройство пешеходного ограждения: 2013 - 1767,1 тыс. руб. - ГБ
3.5. Устройство парковок (парковочных мест): 2013 - 1312 тыс. руб. - ГБ
3.5. Устройство парковок (парковочных мест): 2013 - 1306 тыс. руб. - ГБ
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап): 2013 - 3176 тыс. руб. - ГБ
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап): 2013 - 2676 тыс. руб. - ГБ
3.7. Приобретение передвижного пункта весового контроля: 2013 - 1761 тыс. руб. - ГБ
3.7. Приобретение аппаратно-программного продукта для выполнения функции муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог: 2013 - 1961 тыс. руб. - ГБ
4.1. Обновление подвижного состава, приобретение оборудования и специализированной техники: 2013 - 207295,6 тыс. руб. - ГБ
4.1. Обновление подвижного состава, приобретение оборудования и специализированной техники: 2013 - 236288,6 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 71497 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 75997 тыс. руб. - ГБ
4.4. Капитальный ремонт, ремонт трамвайных путей и переездов: 2013 - 15881 тыс. руб. - ГБ
4.4. Капитальный ремонт, ремонт трамвайных путей и переездов: 2013 - 15851 тыс. руб. - ГБ
2. Мероприятия
отсутствует
3.7.1. Приобретение аппаратно-программного продукта для выполнения функции муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
7.
Постановление администрации города от 09.12.2013 № 031-06-2902/13
1. Финансирование
Финансирование по Программе:
2013 - 2427542,1 тыс. руб., из них: 1911170,2 тыс. руб. - ГБ, 516371,9 тыс. руб. - ОБ
Финансирование по Программе:
2013 - 2423501,6 тыс. руб., из них: 1907129,7 тыс. руб. - ГБ, 516371,9 тыс. руб. - ОБ
2.8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска по маршруту движения эстафеты Олимпийского и Параолимпийского огня: ул. 2-я Железнодорожная на участке от ул. Маяковского до ул. Терешковой и ул. Ржанова на участке от проспекта Маршала Жукова до ул. Байкальской: 2013 - 31658,9 тыс. руб., из них: 5000 тыс. руб. - ГБ, 26658,9 тыс. руб. - ОБ
2.8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска по маршруту движения эстафеты Олимпийского и Параолимпийского огня: ул. 2-я Железнодорожная на участке от ул. Маяковского до ул. Терешковой и ул. Ржанова на участке от проспекта Маршала Жукова до ул. Байкальской: 2013 - 31262,9 тыс. руб., из них: 4604 тыс. руб. - ГБ, 26658,9 тыс. руб. - ОБ
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап): 2013 - 2676 тыс. руб. - ГБ
3.6. Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап): 2013 - 288 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 75997 тыс. руб. - ГБ
4.2. Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков: 2013 - 74740,5 тыс. руб. - ГБ

Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Программы 12 шт.:
в том числе:
- изменений мероприятий 5 шт. (42%);
- изменений финансирования 7 шт. (58%)

Таблица 4

Анализ внесенных изменений Программы в 2012 - 2013 годах

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий
2.2.
Объективная (данные мероприятия с 2012 года планировались к выполнению, но в связи с отсутствием достаточного финансирования не были ранее включены в План мероприятий)
незначительные (2,2%)
не оказывающие влияния на конечный результат
4.2.
Объективная (целевое финансирование из ОБ на мероприятие по подготовке к эстафете олимпийского огня)
незначительные (1,6%)
не оказывающие влияния на конечный результат
Итого по п. 1, шт.
в том числе:
- по объективным причинам 2 шт. (100%);
- по субъективным причинам 0 в шт. (0%)
в том числе:
- незначительные 2 шт. (0%);
- средние 0 шт. (100%);
- существенные 0 шт. (0%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат 2 шт. (100%);
- оказывающие влияние на конечный результат 0 шт. (0%)
2. Изменение финансирования
1.1.
Объективная (уточнение стоимости по мероприятиям по результатам проверки сметной документации, выделение средств из ОБ)
Незначительные (+4,96%)
не оказывающие влияния на конечный результат
2.1.
Объективная (уточнение стоимости по мероприятиям по результатам проверки сметной документации и экспертизы, добавление новых мероприятий с соответствующим финансированием)
Незначительные (+3,8%)
не оказывающие влияния на конечный результат
3.1.
Объективная (данные мероприятия с 2012 года планировались к выполнению, но в связи с отсутствием достаточного финансирования не были ранее включены в План мероприятий)
Средние (+5,8%)
не оказывающие влияния на конечный результат
4.1.
Объективная (увеличение финансирования из ОБ)
Незначительные (+2%)
не оказывающие влияния на конечный результат
5.1.
Объективная (перераспределение между мероприятиями по результатам проверки сметной документации)
Незначительные (+0,3%)
не оказывающие влияния на конечный результат
7.1.
Объективная (перераспределение экономии между мероприятиями по результатам проведения аукционов)
Незначительные (+4,6%)
не оказывающие влияния на конечный результат
8.1.
Объективная (перераспределение экономии между мероприятиями по результатам проведения аукционов)
Незначительные (+0,68%)
не оказывающие влияния на конечный результат
9.1.
Объективная (перераспределение экономии между мероприятиями по результатам проведения аукционов, добавление новых мероприятий с соответствующим финансированием из ОБ)
Средние (+18%)
не оказывающие влияния на конечный результат
10.1.
Объективная (перераспределение экономии между мероприятиями по результатам проведения аукционов, перераспределение средств между ГРБС)
Незначительные (-0,17%)
не оказывающие влияния на конечный результат
Итого по п. 2, шт.:
в том числе:
- по объективным причинам 9 шт. (100%);
- по субъективным причинам 0 шт. (0%)
в том числе:
- незначительные 7 шт. (78%);
- средние 2 шт. (2%);
- существенные в шт. (0%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат 9 шт. (100%);
- оказывающие влияние на конечный результат 0 шт. (0%)
3. Изменения целевых показателей
1.2.
Объективная (приведение целевых показателей в соответствие с финансированием, добавление нового целевого показателя в связи с добавлением новых мероприятий с соответствующим финансированием из ОБ)
Существенные (+25,9%)
не оказывающие влияния на конечный результат
2.3.
Объективная (приведение целевых показателей в соответствие с финансированием)
Средние (+13,8%)
не оказывающие влияния на конечный результат
3.3.
Объективная (приведение целевых показателей в соответствие с финансированием)
Существенные (+100%)
не оказывающие влияния на конечный результат
5.2.
Объективная (приведение целевых показателей в соответствие с финансированием)
Существенные (+32,7%)
не оказывающие влияния на конечный результат
7.2.
Объективная (приведение целевых показателей в соответствие с финансированием)
Средние (+6%)
не оказывающие влияния на конечный результат
Итого по п. 3, шт.:
в том числе:
- по объективным причинам 5 шт. (100%);
- по субъективным причинам 0 шт. (0%)
в том числе:
- незначительные 0 шт. (0%);
- средние 2 шт. (40%);
- существенные 3 шт. (60%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат 5 шт. (100%);
- оказывающие влияние на конечный результат 0 шт. (0%)
Всего изменений, 16 шт.:
в том числе:
- по объективным причинам 16 шт. (100%);
- по субъективным причинам 0 шт. (0%)
в том числе:
- незначительные 9 шт. (56%);
- средние 4 шт. (25%);
- существенные 3 шт. (19%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат 16 шт. (100%);
- оказывающие влияние на конечный результат 0 шт. (0%)

В целом, все изменения по Программе характеризуются незначительным масштабом изменений (56% от общего числа) по объективным причинам. Существенные изменения касались целевых показателей, возникших по причине корректировки финансирования из областного бюджета.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 5

Выполнение мероприятий Программы в 2013 году

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено,

(столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено).
Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период

Факт за отчетный период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Обеспечение комплексного развития транспортной инфраструктуры города
1.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений
2013
ГБ
252,5
251,6
1
Введение в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции улично-дорожной сети города Иркутска и искусственных дорожных сооружений на ней
Введено в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции улично-дорожной сети города Иркутска и искусственных дорожных сооружений на ней
выполнено
КЖКХ
ОБ
4780,2
4780,2
1
1.2.
Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор
2013
ГБ
6604
28,8
0,004
Получение проектной документации на объекты строительства и реконструкции улично-дорожной сети с положительным заключением государственной экспертизы, строительный контроль качества работ
Выполнен строительный контроль качества работ по реконструкции ул. М.Конева
частично выполнено (доработка технического задания на проектирование, а также включение стоимости экспертизы в общую стоимость проектирования привели к неосвоению по мероприятию "Корректировка ПСД Маратовская")
КЖКХ
Итого по направлению 1
2013
ВСЕГО
11636,7
5060,6
0,43
Мероприятий по направлению 1, шт.:
в том числе:
- выполненных 1 шт. (50%);
- частично выполненных 1 шт. (50%);
- невыполненных 0 шт. (0%)
КЖКХ
ГБ
6856,5
280,4
0,04
ОБ
4780,2
4780,2
1
2. Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог
2.1.
Содержание автомобильных дорог
2013
ГБ
834290
834288,2
1
Поддержание в надлежащем техническом состоянии улично-дорожной сети города Иркутска и обеспечение сохранности ее элементов
Проведено поддержание в надлежащем техническом состоянии улично-дорожной сети города Иркутска и обеспечение сохранности ее элементов
выполнено
КЖКХ
2.2.
Целевые работы
2013
ГБ
403944
403944
1
Ликвидация деформаций дорожного полотна, выявленных в ходе эксплуатации улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов, улиц и дорог частного сектора.
Поддержание в надлежащем состоянии технических средств организации дорожного движения
Ликвидированы деформации дорожного полотна, выявленные в ходе эксплуатации улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов, улиц и дорог частного сектора.
Проведено поддержание в надлежащем состоянии технических средств организации дорожного движения
выполнено
КЖКХ
2.3.
Содержание и ремонт искусственных сооружений
2013
ГБ
174351
174351
1
Поддержание в надлежащем техническом состоянии искусственных дорожных сооружений на территории города Иркутска
Проведено поддержание в надлежащем техническом состоянии искусственных дорожных сооружений на территории города Иркутска
выполнено
КЖКХ
2.4.
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ
2013
ГБ
10100
9551,7
0,95
Получение проектной документации на ремонт и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, готовой к прохождению государственной экспертизы и дальнейшей реализации.
Получение заключений государственной экспертизы проектной и сметной документации. Обеспечение контроля качества при проведении строительно-монтажных работ
Получена проектная документация на ремонт и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, готовой к прохождению государственной экспертизы и дальнейшей реализации.
Получены заключения государственной экспертизы проектной и сметной документации
выполнено
КЖКХ
2.5.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
2013
ГБ
4426
4425,5
1
Ликвидация деформаций дорожного полотна, выявленных в ходе эксплуатации дворовых территорий многоквартирных домов
Ликвидированы деформации дорожного полотна, выявленные в ходе эксплуатации дворовых территорий многоквартирных домов
выполнено
КЖКХ
ОБ
39978
39828,9
1
2.6.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
2013
ГБ
52818
36205,3
0,69
Повышение транспортно-технических параметров улично-дорожной сети города Иркутска: пропускной способности, ширины проезжей части и количества полос движения, повышение уровня безопасности дорожного движения, модернизация организации дорожного движения. Доведение транспортно-технических параметров улично-дорожной сети города Иркутска до нормативных
Повышение транспортно-технических параметров улично-дорожной сети города Иркутска путем проведения работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети, тротуаров
частично выполнено (незаключение контракта по кап. ремонту ул. Мира, перенос объемов по 2-годичному контракту кап. ремонта ул. Радищева)
КЖКХ
ОБ
444954,8
49168,2
0,11
2.7.
Приобретение дорожно-коммунальной, специализированной и иной техники, оборудования (введено постановлением администрации города от 31.01.2013 № 031-06-192/13)
2013
ГБ
46550
45414,7
0,98
Поддержание в надлежащем техническом состоянии улично-дорожной сети города Иркутска и обеспечение сохранности ее элементов путем приобретения современной специализированной и дорожно-коммунальной техники для нужд города
Приобретена современная специализированная и дорожно-коммунальная техника для нужд города
выполнено
КЖКХ
2.8.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Иркутска по маршруту движения эстафеты Олимпийского и Параолимпийского огня: ул. 2-я Железнодорожная на участке от ул. Маяковского до ул. Терешковой и ул. Ржанова на участке от проспекта Маршала Жукова до ул. Байкальской (введено постановлением администрации города от 17.05.2013 № 031-06-1030/13)
2013
ГБ
4604
4603,4
1
Доведение транспортно-технических параметров улично-дорожной сети города Иркутска до нормативных
Доведение транспортно-технических параметров улично-дорожной сети города Иркутска до нормативных путем проведения ремонта объектов улично-дорожной сети
выполнено
КЖКХ
ОБ
26658,9
26658,9
1
Итого по направлению 2
2013
ВСЕГО
2042674,7
1628439,8
0,8
Мероприятий по направлению 8 шт.:
в том числе:
- выполненных 7 шт. (87,5%);
- частично выполненных 1 шт. (12,5%);
- невыполненных 0 шт. (0%)

ГБ
1531083
1512783,8
0,99
ОБ
511591,7
115656
0,23
3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
3.1.
Устройство средств организации и регулирования дорожного движения в г. Иркутске
2013
ГБ
13624
11928,8
0,88
Введение в эксплуатацию новых технических средств регулирования дорожного движения
Введены в эксплуатацию новые технические средства регулирования дорожного движения
частично выполнено (в связи с несостоявшимся аукционом)
КЖКХ
3.2.
Ремонт светофорных объектов
2013
ГБ
3920
3919,7
1
Поддержание в надлежащем техническом состоянии светофорных объектов
Проведено поддержание в надлежащем техническом состоянии светофорных объектов
выполнено
КЖКХ
3.3.
Устройство пешеходного ограждения
2013
ГБ
1767,1
1766,5
1
Повышение безопасности дорожного движения в части обеспечения безопасности пешеходов
Установлены пешеходные ограждения в запланированном объеме
выполнено
КЖКХ
3.4.
Устройство искусственных неровностей
2013
ГБ
3492
3491,5
1
Повышение безопасности дорожного движения в части обеспечения безопасности пешеходов, регулирования скоростного режима
Установлены искусственные неровности в запланированном объеме
выполнено
КЖКХ
3.5.
Устройство парковок (парковочных мест)
2013
ГБ
1306
1305,4
1
Повышение безопасности дорожного движения в части устройства парковок
Устроены новые парковочные места в запланированном объеме
выполнено
КЖКХ
3.6.
Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап) (введено постановлением администрации города от 31.01.2013 № 031-06-192/13)
2013
ГБ
288
280
0,97
Повышение безопасности дорожного движения путем создания единой системы светофорного регулирования
Проведена работа по приобретению оборудования для создания единой системы светофорного регулирования
выполнено
КЖКХ
3.7.
Приобретение передвижного пункта весового контроля (введено постановлением администрации города от 31.01.2013 № 031-06-192/13)
2013
ГБ
1961
1760
0,9
Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города путем приобретения пункта весового контроля
Приобретен пункт весового контроля
выполнено
КЖКХ
Итого по направлению 3
2013
ГБ
26358,1
24451,9
0,93
Мероприятий по направлению 7 шт.:
в том числе:
- выполненных 6 шт. (85,7%);
- частично выполненных 1 шт. (14,3%);
- невыполненных 0 шт. (%)

4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
4.1.
Обновление подвижного состава, приобретение оборудования и специализированной техники (введено постановлением администрации города от 11.03.2013 № 031-06-444/13)
2013
ГБ
236288,6
226137,1
0,96
Поддержание надлежащего эксплуатационно-технического уровня подвижного состава
Приобретение нового подвижного состава
выполнено
КЖКХ
4.2.
Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков
2013
ГБ
74740,5
74728,9
1
Транспортное обеспечение социально значимых маршрутов на территории города Иркутска
Транспортное обеспечение социально значимых маршрутов на территории города Иркутска
выполнено
КЖКХ
4.3.
Благоустройство остановочных пунктов, оборудование остановочных пунктов информационными указателями
2013
ГБ
508
507,7
1
Поддержание надлежащего эксплуатационно-технического уровня и благоустройство остановочных пунктов
Проведено благоустройство остановочных пунктов в запланированном объеме
выполнено
КЖКХ
4.4.
Капитальный ремонт, ремонт трамвайных путей и переездов
2013
ГБ
15851
15850,3
1
Поддержание надлежащего эксплуатационно-технического уровня трамвайных путей и переездов
Выполнен капитальный ремонт трамвайных путей и переездов в запланированном объеме
выполнено
КЖКХ
4.5.
Капитальный ремонт, ремонт контактной сети троллейбусов и трамваев
2013
ГБ
9860
9859,4
1
Поддержание надлежащего эксплуатационно-технического уровня контактной сети
Выполнен капитальный ремонт контактной сети в запланированном объеме
выполнено
КЖКХ
4.6.
Ремонт тяговых подстанций
2013
ГБ
5584
5583,5
1
Поддержание надлежащего эксплуатационно-технического уровня тяговых подстанций
Выполнен ремонт тяговых подстанций
выполнено
КЖКХ
Итого по направлению 4
2013
ГБ
342832,1
332666,9
0,97
Мероприятий по направлению 6 шт.:
в том числе:
- выполненных 6 шт. (100%);
- частично выполненных 0 шт. (0%);
- невыполненных 0 шт. (0%)

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
2013
ВСЕГО
2423501,6
1990619,2
0,82
Мероприятий по Программе (подпрограмме), шт.:
в том числе:
- выполненных 20 шт. (87%);
- частично выполненных 3 шт. (13%);
- невыполненных 0 шт. (0%)

ГБ
1907129,7
1870183
0,98

ОБ
516371,9
120436,2
0,23


Первоначальный плановый объем финансирования Программы на 2013 год составлял 1668661 тыс. руб., плановое финансирование на конец отчетного периода составило 2423501,6 тыс. руб., из них освоено 1990619,2 тыс. руб., что составило 82%. Всего по 4 направлениям Программы было запланировано 23 мероприятия, из них выполнено 20 мероприятий и 3 мероприятия частично. Частичное выполнение мероприятий обусловлено несостоявшимся аукционом с незаключением муниципального контракта на капитальный ремонт ул. Мира в связи с предписанием территориального Управления Федеральной антимонопольной службы Иркутской области на основании жалобы одного из участников аукциона, неисполнением отдельными подрядными организациями условий и сроков муниципальных контрактов.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 6

Сведения о достижении целевых показателей Программы
в 2013 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение

Фактическое значение

Результативность достижения показателя

(столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние
тыс. кв.м
66,10
87,60
1,33
В связи с недостаточно качественным планированием работ конкретным исполнителем по мероприятию
2.
Количество установленных объектов регулирования дорожного движения
шт.
7,00
6,00
0,86
Увеличение стоимости работ и оборудования светофорных объектов по результатам проверки сметной документации
3.
Количество обустроенных остановочных пунктов
шт.
6,00
6,00
1,00
-
4.
Площадь автомобильных дорог, соответствующих допустимому уровню содержания
тыс. кв.м
3464,00
7729,00
2,23
В связи с недостаточно качественным планированием работ конкретным исполнителем по мероприятию
5.
Уровень приведенной в нормативное состояние контактной сети (протяженность контактной сети, соответствующей нормативным требованиям, к общей протяженности контактной сети)
%
4,60
4,60
1,00
-
6.
Уровень приведенных в нормативное состояние трамвайных путей и переездов (протяженность трамвайных путей и переездов, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности трамвайных путей и переездов)
%
5,76
5,76
1,00
-
7.
Доля нового подвижного состава в общем объеме подвижного состава муниципального транспорта
%
11,76
15,5
1,32
В связи с недостаточно качественным планированием работ конкретным исполнителем по мероприятию
8.
Протяженность путепроводов, приведенных в нормативное состояние
пог.м
0,00
0,00
-
-

В целом по Программе были достигнуты плановые значения 4 целевых показателей из 8 без отклонения. По 3 целевым показателям наблюдается увеличение по сравнению с плановыми значениями по причине недостаточно качественного планирования работ конкретным исполнителем по мероприятию в целевые показатели. По 1 целевому показателю наблюдается уменьшение по сравнению с плановым значением по причине увеличения стоимости работ и рыночной стоимости оборудования (в сравнении с аналогами прошлых лет).

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результаты расчетов фактической эффективности реализации Программы приведены в Таблице 7.

Таблица 7

N
п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность Программы
R
1,24
2.
Исполнение финансовых расходов Программы
F
0,82
3.
Фактическая эффективность реализации Программы
E
1,50
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы
Условно эффективно

Информация, необходимая для проведения расчетов качества планирования, приведена в Таблице 8.

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение

Фактическое значение

1
2
3
4
5
1.
Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние
тыс. кв.м
32,8
87,60
2.
Количество установленных объектов регулирования дорожного движения
шт.
9
6,00
3.
Количество обустроенных остановочных пунктов
шт.
3
6,00
4.
Площадь автомобильных дорог, соответствующих допустимому уровню содержания
тыс. кв.м
3464
7729,00
5.
Уровень приведенной в нормативное состояние контактной сети (протяженность контактной сети, соответствующей нормативным требованиям, к общей протяженности контактной сети)
%
4,6
4,60
6.
Уровень приведенных в нормативное состояние трамвайных путей и переездов (протяженность трамвайных путей и переездов, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности трамвайных путей и переездов)
%
5,76
5,76
7.
Доля нового подвижного состава в общем объеме подвижного состава муниципального транспорта
%
0
15,50
8.
Протяженность путепроводов, приведенных в нормативное состояние
пог.м
0
0,00

Результаты расчетов качества планирования приведены в Таблице 9.

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы

1,52
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

1,19
3.
Эффективность планирования Программы

1,28
4.
Интерпретация эффективности планирования Программы
неудовлетворительное

Итоговая оценка эффективности Программы при фактической эффективности реализации Программы "условно эффективно" и "неудовлетворительном качестве планирования" - "условно эффективно".
На основании полученной оценки эффективности реализации Программы фактическая эффективность реализации Программы в 2013 году находится в области 1 (область интерпретации отклонений), эффективность планирования - в области 2. Исходя из этого в конце 2013 года были пересмотрены цели, задачи и целевые показатели Программы. Считаем необходимым продолжить дальнейшую реализацию Программы.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 10

Фактический уровень достижения целевых показателей Программы
за 2013 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
2012
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2013
2014
2015
2016
В результате реализации Программы
1.
Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние
0
0,47
-
-
-
1
2.
Количество установленных объектов регулирования дорожного движения
0
0,14
-
-
-
1
3.
Количество обустроенных остановочных пунктов
0
0,33
-
-
-
1
4.
Площадь автомобильных дорог, соответствующих допустимому уровню содержания
0
1,81
-
-
-
1
5.
Уровень приведенной в нормативное состояние контактной сети (протяженность контактной сети, соответствующей нормативным требованиям, к общей протяженности контактной сети)
0
0,2
-
-
-
1
6.
Уровень приведенных в нормативное состояние трамвайных путей и переездов (протяженность трамвайных путей и переездов, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности трамвайных путей и переездов)
0
0,2
-
-
-
1
7.
Доля нового подвижного состава в общем объеме муниципального транспорта
0
0,8
-
-
-
1
8.
Протяженность путепроводов, приведенных в нормативное состояние
0
0
-
-
-
1

Целевой показатель "Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние" отклонился от планового значения с превышением 11%, "Количество установленных объектов регулирования дорожного движения" отклонился от планового значения с уменьшением на 2%, "Площадь автомобильных дорог, соответствующих допустимому уровню содержания" отклонился от планового значения с превышением 100%, "Доля нового подвижного состава в общем объеме подвижного состава муниципального транспорта" отклонился от планового значения с превышением 31%, фактические уровни целевых показателей "Количество обустроенных остановочных пунктов", "Уровень приведенной в нормативное состояние контактной сети (протяженность контактной сети, соответствующей нормативным требованиям, к общей протяженности контактной сети)" и "Уровень приведенных в нормативное состояние трамвайных путей и переездов (протяженность трамвайных путей и переездов, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности трамвайных путей и переездов)" соответствуют плановым.
Программа способствует повышению уровня безопасности дорожного движения, в т.ч. безопасности пешеходов, модернизации организации дорожного движения, регулированию скоростного режима, повышению уровня комфорта пользования городским пассажирским транспортом, уровня обслуживания пассажиров.

Заместитель мэра - председатель
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Б.Д.ДУГАРОВ

Заместитель председателя комитета -
начальник департамента дорожной
деятельности комитета городского
обустройства администрации
города Иркутска
П.В.РУСЕЦКИЙ


------------------------------------------------------------------