Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Иркутска от 17.03.2014 N 031-06-275/14 "Об утверждении отчета о реализации в 2013 году муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. № 031-06-275/14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

В целях подведения итогов реализации в 2013 году муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2049/12-1, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, принятого решением городской Думы г. Иркутска от 20.05.2004 № 003-20-430537/4, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2013 году муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы" (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации г. Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска.

Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 17 марта 2014 года
№ 031-06-275/14

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Влияние внешних и внутренних факторов на ход реализации мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы", а также на формулировку и способы достижения цели (далее - Программа) в отчетном периоде отсутствовало.
Задачами программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы" являются:
1. Гармоничное развитие городской среды за счет разработки документов территориального планирования.
2. Формирование архитектурного визуального образа города.
3. Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска.
В результате реализации Программы в 2013 году из 11 задач подпрограмм 6 было достигнуто в полной мере, 5 задач достигнуты частично. Причиной достижения задач не в полной мере в одном случае явилось несвоевременное предоставление исходных материалов в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, вследствие чего не были проведены аукционы на право заключения договоров на развитие застроенных территорий (без размещения муниципального заказа). Достижение некоторых задач в полной мере в течение 2013 года не планировалось.
В итоге выполнения Программы в 2013 году были проведены следующие работы:
- выполнены работы по подготовке проекта планировки территории Академгородка;

- разработаны 2 тома Правил землепользования и застройки, утвержденных решениями Думы города Иркутска от 27.12.2013 № 005-20-530901/3, от 29.04.2013 № 005-20-460771/13 без размещения муниципального заказа (на данное мероприятие финансирование в 2013 г. не было предусмотрено);
- приобретено мозаичное покрытие на территорию города Иркутска на основании архивных космических снимков;
- проведены работы по векторизации планшетов масштаба 1:500 для застроенной территории города Иркутска;
- разработан проект объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор;
- создан макет центральной части г. Иркутска;
- разработаны 4 проекта благоустройства скверов в г. Иркутске;
- проведен смотр-конкурс "Градостроительство. Иркутск-2013".
Подробная информация о результатах достижения целей Программы приведена в соответствующих разделах каждой подпрограммы.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

После утверждения Программы в нее вносились изменения в течение 2013 года - 5-ю постановлениями. Итого было внесено 25 изменений и утверждено 5 соответствующих постановлений администрации города Иркутска. В Программу вносились изменения по всем подпрограммам, при этом из числа всех внесенных изменений 60% относилось к изменению финансирования, 36% - к уточнению целевых показателей и 5% - к уточнению мероприятий.
При этом 88% изменений были внесены в Программу по объективным причинам и 22% по субъективным. Подробная информация об изменениях Программы приведена в соответствующих разделах подпрограмм.
После утверждения Плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в него вносились изменения в 2013 году - 4 раза, было внесено 22 изменения, что отражено в 5 соответствующих постановлениях администрации города Иркутска. Изменения вносились в Планы мероприятий всех подпрограмм, при этом из числа всех внесенных изменений 78% относилось к изменению финансирования и 23% к уточнению мероприятий.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы в 2013 году были выполнены 7 из 9 мероприятий (78%). Причиной невыполнения мероприятий явилась в первом случае необходимость расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением другой стороной своих обязательств. Во втором случае мероприятие не было выполнено по причине несвоевременного предоставления Отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве от 11.10.2013 № 010-64-001466/1 (без размещения муниципального заказа), вследствие чего провести аукционы по развитию застроенной территории не представлялось возможным.
Плановая сумма финансирования по Программе в 2013 году составляла 4056,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 3784,93 тыс. руб. (93%).

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

По итогам выполнения мероприятий Программы из 9 целевых показателей по результатам 2013 года не достигнуто 2 показателя. Значения целевых показателей, полученных в результате реализации Программы, значительно отличаются от плановых значений как в положительную, так и в отрицательную стороны. Данный факт послужил причиной пересмотра показателей Программы с возможным уточнением как их формулировок, так и значений в 2014 году.
Полная информация, включая причину отклонения показателей от плановых значений, указана в соответствующих разделах для каждой подпрограммы.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результаты расчета фактической эффективности
реализации Программы

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность Программы
R
0,89
2.
Исполнение финансовых расходов Программы
F
0,93
3.
Фактическая эффективность реализации Программы
E
0,95
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы
эффективно

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение

Фактическое значение

1
Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г. Иркутска
штука
1
0
2
Документация, содержащая колористическую организацию улиц г. Иркутска
штука
0
0
3
Документация, содержащая концепцию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г. Иркутска
штука
0
0
4
Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г. Иркутска
штука
1
1
5
Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска
штука
1
0
6
Выставки, фестивали
штука
3
1
7
Проекты стационарного праздничного оформления территорий г. Иркутска
штука
0
0
8
Документация по комплексному благоустройству территорий г. Иркутска
штука
2
1
9
Документация, содержащая схемы цветочного оформления г. Иркутска, детализированные схемы для административных округов г. Иркутска
штука
0
0
10
Геоинформационная система "Адресный план г. Иркутска"
штука
0
0
11
Мозаичное покрытие территории города Иркутска на основании архивных космических снимков
штука
1
1
12
Оцифрованный топографический план масштаба 1:500
штука
0
50
13
Проект документов территориального планирования
штука
0
0
14
Проект правил землепользования и застройки
штука
0
1
15
Проект планировки территорий
штука
1
1
16
Проект межевания территорий
штука
0
0
17
Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий
штука
2
0

Результаты расчета качества планирования Программы

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы

0,79
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

0,14
3.
Эффективность планирования Программы

5,83
4.
Интерпретация эффективности планирования Программы
неудовлетворительное

Фактическая результативность - 0,89, исполнение финансовых расходов - 0,93, оценка фактической эффективности - эффективно.
В соответствии с интерпретацией эффективности планирования качество планирования оценивается как неудовлетворительное, с точки зрения качества планирования реализация Программы находится в 3 области.
Итоговая оценка эффективности Программы - условно эффективно.
На основании полученной оценки эффективности реализации Программы результат ее реализации в 2013 году находится в области достижения высоких результатов при "неудовлетворительном планировании". Исполнение финансовых расходов составляет значение 0,93, в то время как уровень исполнения первоначального планового объема финансирования составляет 0,14, что говорит о необходимости более тщательного планирования мероприятий и их финансирования.
В результате реализации Программы в течение 2013 года можно сделать выводы о том, что ряд показателей не имеют прямой корреляции с результатом выполняемых в рамках Программы мероприятий или имеют некорректно сформулированную количественную оценку, что некорректно отражает результат работы по Программе. В связи с этим рекомендуется произвести дополнительное определение или уточнение наименования показателей Программы, а также их количественной оценки для более точного соответствия результатов выполненной работы и показателей.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Фактический уровень достижения целевых показателей
Программы за 2013 год

Таблица 10

№ п/п
Наименование целевого показателя
2012 год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2013 год реализации
2014 год реализации
2015 год реализации
2016 год реализации
В результате реализации Программы (подпрограммы)
1
Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г. Иркутска
0
0



1
2
Документация, содержащая колористическую организацию улиц г. Иркутска
0
0



1
3
Документация, содержащая концепцию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г. Иркутска
0
0



1
4
Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г. Иркутска
0
0,16



1
5
Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска
0
0



1
6
Выставки, фестивали
0
0,13



1
7
Проекты стационарного праздничного оформления территорий г. Иркутска
0
0




8
Документация по комплексному благоустройству территорий г. Иркутска
0
0,25



1
9
Документация, содержащая схемы цветочного оформления г. Иркутска, детализированные схемы для административных округов г. Иркутска
0
0



1
10
Геоинформационная система "Адресный план г. Иркутска"
0
0



1
11
Мозаичное покрытие территории города Иркутска на основании архивных космических снимков
0
0,2



1
12
Проект документов территориального планирования
0
0



1
13
Проект правил землепользования и застройки
0
0,1



1
14
Проект планировки территорий
0
0,1



1
15
Проект межевания территорий
0
0



1
16
Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий
0
0



1

Все планируемые целевые показатели достигнуты, за исключением целевого показателя "Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий" - планировался уровень достижения 0,28, по факту - 0.
В результате реализации мероприятий Программы в 2013 году были реализованы мероприятия по подготовке документации по планировке территории городского округа - подготовлен проект планировки территории Академгородка. В условиях постоянно меняющейся градостроительной ситуации, связанной с изменением границ земельных участков, их разрешенного использования и другими факторами, требуется своевременная актуализация Генерального плана города Иркутска. Работы по внесению изменений в Генеральный план планируется провести в 2014 году, в связи с этим в 2013 году была разработана конкурсная документация, техническое задание и объявлен конкурс на внесение изменений в Генеральный план города Иркутска.
В настоящее время топографический план города Иркутска в масштабе 1:500 ведется на бумажном носителе. Создание электронной карты города масштаба 1:500 - одна из актуальных задач, в связи с этим в отчетном периоде были начаты работы по векторизации топографического плана в масштабе 1:500, также были проведены мероприятия по приобретению мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков.
К числу наиболее актуальных проблем в условиях массовой строительной практики относится проблема совершенствования художественных качеств среды. Для решения архитектурно-художественных проблем, влияющих на формирование внешнего облика города, разработаны четыре проекта благоустройства скверов в г. Иркутске: в границах улиц Байкальская - Дыбовского и проспект Маршала Жукова, по ул. Советская, в границах улиц Шишкина - Макаренко, по ул. Улан-Баторская. Для улучшения архитектурного облика города в 2013 году в рамках подпрограммы был разработан проект объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор, а также создан макет центральной части г. Иркутска.
Все проведенные в 2013 году в рамках реализации Программы мероприятия в совокупности позволяют создать благоприятные условия для устойчивого развития территории города Иркутска.

ПОДПРОГРАММА
"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В отчетном периоде цели и задачи, поставленные для подпрограммы "Градостроительное планирование территории города Иркутска", не изменялись. Факторы, требующие внесения изменений в способы достижения целей, отсутствовали.

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2013 году

Задачи подпрограммы
Оценка степени достижения задач подпрограммы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Обеспечение устойчивого развития территории г. Иркутска на основе территориального планирования и градостроительного зонирования
В полной мере


Разработано техническое задание, конкурсная документация на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план города Иркутска. В декабре был объявлен конкурс
2. Обеспечение сбалансированного учета экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности
В полной мере


Проводился анализ эффективности положений, содержащихся в местных нормативах градостроительного проектирования, утвержденных постановлением администрации города Иркутска от 15.07.2011 № 031-06-1278/11
3. Создание условий для сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия
В полной мере


Объявлен конкурс на внесение изменений в Генеральный план города Иркутска, разработаны 2 тома Правил землепользования и застройки г. Иркутска
4. Создание условий для планировки территории г. Иркутска
В полной мере


Выполнены работы по подготовке проекта планировки территории Академгородка (муниципальный контракт от 13.09.2013 № 010-64-01282/13)
5. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
В полной мере


Разработаны 2 тома Правил землепользования и застройки, утвержденных решениями Думы города Иркутска от 26.12.2013 № 005-20-530901/3, от 29.04.2013 № 005-20-460771/13 без размещения муниципального заказа (на данное мероприятие финансирование в 2013 г. не было предусмотрено)
6. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Частично достигнуты

Заключено Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве от 11.10.2013 № 010-64-001466/13, в рамках которого подготовлен Отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории от 13.11.2013 № 13-563 (без размещения муниципального заказа)
7. Повышение уровня градостроительных и архитектурных решений
В полной мере


Подготовлен проект планировки территории Академгородка
8. Внедрение прогрессивных приемов планировки и застройки города в целях обеспечения требований научно-технического и социального прогресса в вопросах жилищно-гражданского, промышленного и индивидуального строительства

Частично достигнуты

Подготовлен проект планировки территории Академгородка, разрабатывались проекты межевания Свердловского района города Иркутска
Итого 8 шт.:
6 шт. (75%)
2 шт. (25%)
0 шт. (%)


Для достижения поставленных задач в 2013 году в рамках подпрограммы была подготовлена конкурсная документация и объявлен конкурс на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план города Иркутска, проводился анализ эффективности положений, содержащихся в местных нормативах градостроительного проектирования, утвержденных постановлением администрации города Иркутска от 15.07.2011 № 031-06-1278/11. На основе проведенного в 2013 и 2014 годах анализа планируется внесение изменений в местные нормативы в 2015 году.
Для выполнения задач "Внедрение прогрессивных приемов планировки и застройки города в целях обеспечения требований научно-технического и социального прогресса в вопросах жилищно-гражданского, промышленного и индивидуального строительства" и "Повышение уровня градостроительных и архитектурных решений" в отчетном периоде были предусмотрены мероприятия по утверждению проектов межевания и разработке проекта планировки территории Академгородка. В течение 2013 года проводились работы по разработке проектов межевания Свердловского района города Иркутска, проводились публичные слушания с целью выявления мнения жителей. Утверждение проектов межевания запланировано на начало 2014 года. Разработка указанных проектов проводилась самостоятельно, без размещения муниципального заказа. Проект планировки территории Академгородка выполнен.
Для выполнения задачи "Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства" в 2013 году планировалось провести 2 аукциона на право заключения договоров на развитие застроенных территорий. В данном направлении заключено Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве от 11.10.2013 № 010-64-001466/13, в рамках которого подготовлен Отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории от 13.11.2013 № 13-563 (без размещения муниципального заказа). В связи с тем, что отчет был предоставлен в декабре 2013 года, провести аукцион в 2013 году не удалось.
В 2013 году в результате реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
- выполнены работы по подготовке проекта планировки территории Академгородка;
- разработаны 2 тома Правил землепользования и застройки, утвержденных решениями Думы города Иркутска от 27.12.2013 № 005-20-530901/3, от 29.04.2013 № 005-20-460771/13 без размещения муниципального заказа (на данное мероприятие финансирование в 2013 г. не было предусмотрено).

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 2

Информация о внесенных изменениях в подпрограмму
"Градостроительное планирование территории
города Иркутска" в 2013 году

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
от 01.11.2013 № 031-06-2701/13
1. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
всего - 73500 тыс. руб.;
2013 г. - 1200 тыс. руб.;
2014 г. - 14000 тыс. руб.;
2015 г. - 8300 тыс. руб.;
2016 г. - 15000 тыс. руб.;
2017 г. - 35000 тыс. руб.
п. 4. Подготовка документации по планировке территории городского округа и внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территории):
2013 г. - 1000 тыс. руб.;
2014 г. - 8500 тыс. руб.;
2015 г. - 6500 тыс. руб.;
2016 г. - 15000 тыс. руб.;
2017 г. - 15000 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
всего - 72650 тыс. руб.;
2013 г. - 350 тыс. руб.;
2014 г. - 14000 тыс. руб.;
2015 г. - 8300 тыс. руб.;
2016 г. - 15000 тыс. руб.;
2017 г. - 35000 тыс. руб.
п. 4. Подготовка документации по планировке территории городского округа и внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территории):
2013 г. - 150 тыс. руб.;
2014 г. - 8500 тыс. руб.;
2015 г. - 6500 тыс. руб.;
2016 г. - 15000 тыс. руб.;
2017 г. - 15000 тыс. руб.
2.
от 29.11.2013
№ 031-06-2831/13
1. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
всего - 72650 тыс. руб.;
2013 г. - 350 тыс. руб.;
2014 г. - 14000 тыс. руб.;
2015 г. - 8300 тыс. руб.;
2016 г. - 15000 тыс. руб.;
2017 г. - 35000 тыс. руб.
5. Организация и проведение аукционов по развитию застроенной территории г. Иркутска:
2013 г. - 200 тыс. руб.;
2014 г. - 200 тыс. руб.;
2015 г. - 300 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 руб.;
2017 г. - 0,0 руб.
Финансирование по подпрограмме:
всего - 72450 тыс. руб.;
2013 г. - 150 тыс. руб.;
2014 г. - 14000 тыс. руб.;
2015 г. - 8300 тыс. руб.;
2016 г. - 15000 тыс. руб.;
2017 г. - 35000 тыс. руб.
п. 5. Организация и проведение аукционов по развитию застроенной территории г. Иркутска:
2013 г. - 0,0 руб.;
2014 г. - 200 тыс. руб.;
2015 г. - 300 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 руб.;
2017 г. - 0,0 руб.

Общее количество изменений подпрограммы - 2 шт.
в том числе:
- изменений мероприятий - 0 шт. (%);
- изменений финансирования - 2 шт. (100%);
- изменений целевых показателей - 0 шт. (%)

Таблица 3

Информация о внесенных изменениях в План мероприятий
по реализации подпрограммы "Градостроительное планирование
территории города Иркутска" в 2013 году

N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
от 01.11.2013 № 031-06-2701/13
1. Финансирование
2013 г. - 1200 тыс. руб.;
2014 г. - 14000 тыс. руб.;
2015 г. - 8300 тыс. руб.
п. 4. Подготовка документации по планировке территории городского округа и внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территории):
2013 г. - 1000 тыс. руб.;
2014 г. - 8500 тыс. руб.;
2015 г. - 6500 тыс. руб.
2013 г. - 350 тыс. руб.;
2014 г. - 14000 тыс. руб.;
2015 г. - 8300 тыс. руб.
п. 4. Подготовка документации по планировке территории городского округа и внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территории):
2013 г. - 150 тыс. руб.;
2014 г. - 8500 тыс. руб.;
2015 г. - 6500 тыс. руб.
2.
от 29.11.2013 № 031-06-2831/13
1. Финансирование
2013 г. - 350 тыс. руб.;
2014 г. - 14000 тыс. руб.;
2015 г. - 8300 тыс. руб.
п. 5. Организация и проведение аукционов по развитию застроенной территории г. Иркутска:
2013 г. - 350 тыс. руб.;
2014 г. - 8500 тыс. руб.;
2015 г. - 6500 тыс. руб.
2013 г. - 150 тыс. руб.;
2014 г. - 14000 тыс. руб.;
2015 г. - 8300 тыс. руб.
п. 5. Организация и проведение аукционов по развитию застроенной территории г. Иркутска:
2013 г. - 150 тыс. руб.;
2014 г. - 8500 тыс. руб.;
2015 г. - 6500 тыс. руб.
N
Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Программы - 2 шт.
в том числе:
- изменений мероприятий - 0 шт. (0%);
- изменений финансирования - 2 шт. (100%)

Таблица 4

Анализ внесенных изменений подпрограммы в 2013 году

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение финансирования
1.
Объективная
Существенный (70% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Не оказывающее влияние на конечный результат
Экономия денежных средств в результате проведения открытого конкурса
2.
Объективная
Незначительный (16,6% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Не оказывающее влияние на конечный результат
Отчеты об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенных территорий планировалось подготовить без размещения муниципального заказа в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
Итого по п. 2.: 2 шт.
в том числе:
- по объективным причинам - 2 шт. (100%);
- по субъективным причинам - 0 шт. (0%)
в том числе:
- существенные - 2 шт. (100%):
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат - 2 шт. (100%)
Всего изменений - 2 шт.:
в том числе:
- по объективным причинам - 2 шт. (100%);
- по субъективным причинам - 0 шт.
в том числе:
- существенные - 2 шт. (100%):
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат - 2 шт. (100%)

Изменения, внесенные в подпрограмму в 2013 в части уменьшения объема финансирования, не повлияли на решение задач и цели данной подпрограммы и были обусловлены объективными причинами, не зависящими от исполнителя.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2013 году

Таблица 5

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено,

(столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период 
Факт за отчетный период 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Актуализация документов территориального планирования
2014
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Подготовка конкурсной документации на внесение изменений в Генеральный план г. Иркутска в 2014 г.
Проведен конкурс на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план, объявлен в декабре 2013 г.

УАиГ КГСП
1.1.
Подготовка внесения изменений в Генеральный план города Иркутска, утвержденный решением Думы города Иркутска от 28.06.2007 № 004-20-390583/7
2014
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Подготовка конкурсной документации на внесение изменений в Генеральный план г. Иркутска в 2014 г.
Проведен конкурс на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план, объявлен в декабре 2013 г.

УАиГ КГСП
2.
Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа
2015
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался

УАиГ КГСП
3.
Внесение изменений в ранее утвержденные правила землепользования и застройки
2014 - 2015
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался

УАиГ КГСП
3.1.
Внесение изменений в ранее утвержденные правила землепользования и застройки Октябрьского округа г. Иркутска
2014 - 2015
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался

УАиГ КГСП
3.2.
Внесение изменений в ранее утвержденные правила землепользования и застройки Свердловского округа г. Иркутска
2014
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался

УАиГ КГСП
4.
Подготовка документации по планировке территории городского округа и внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территорий)
2013
2014
2015
Бюджет г. Иркутска
150
150
1
Проект планировки Академгородка
Разработан проект планировки Академгородка
Выполнено
УАиГ КГСП
4.1.
Подготовка проекта планировки Академгородка
2013
Бюджет г. Иркутска
150
150
1
Проект планировки Академгородка
Проект планировки Академгородка
Выполнен

4.2.
Внесение изменений в проект планировки территории Свердловского округа г. Иркутска
2014
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался

УАиГ КГСП
4.3.
Внесение изменений в проект планировки территории Октябрьского округа г. Иркутска
2015
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался

УАиГ КГСП
5.
Организация и проведение аукционов по развитию застроенной территории г. Иркутска
2013
2014
2015
Бюджет г. Иркутска
0
0
0
Проведение двух аукционов по развитию застроенной территории на основании подготовленных отчетов (п. 5.1)
Аукционы не проводились
Не выполнено.
Несвоевременное предоставление исходной документации для проведения аукциона
УАиГ КГСП
5.1.
Подготовка отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий, расположенных в Свердловском округе г. Иркутска
2013
2014
2015
Бюджет г. Иркутска
0
0
0
Подготовка двух отчетов об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий, расположенных в Свердловском округе г. Иркутска
Подготовлен Отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории от 13.11.2013 № 13-563 (без размещения муниципального заказа)
Не выполнено.
Несвоевременное предоставление исходной документации для проведения аукциона
УАиГ КГСП
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Бюджет г. Иркутска
150
150

Мероприятий по подпрограмме - 1 шт.:
в том числе:
- выполненных - 1 шт. (50%);
- невыполненных - 1 шт. (50%)


Первоначальный план финансирования - 1200 тыс. руб., конечный план финансирования - 150 тыс. руб., фактическое финансирование составило 150 тыс. рублей.
В отчетном периоде планировалось выполнить 2 мероприятия, на одно из которых финансовое обеспечение не предусмотрено, т.к. было заключено Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с организацией, в рамках которого данная организация должна предоставить отчеты об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий, расположенных в Свердловском округе г. Иркутска. Другое мероприятие выполнено в полном объеме.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ИРКУТСКА"

Таблица 6

Сведения
о достижении целевых показателей подпрограммы
в 2013 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение

Фактическое значение

Результативность достижения показателя

(столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Проект документов территориального планирования
штука
0
0
0

2.
Проект правил землепользования и застройки
штука
0
0
0

3.
Проект планировки территорий
штука
1
1
1

4.
Проект межевания территорий
штука
0
0
0

5.
Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий
штука
2
0
0
В связи с поздним предоставлением отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий, расположенных в Свердловском округе г. Иркутска

Все планируемые целевые показатели достигнуты, за исключением показателя "Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий", в связи с поздним предоставлением отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий, расположенных в Свердловском округе г. Иркутска

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность подпрограммы
R
0,77
2.
Исполнение финансовых расходов подпрограммы
F
1,00
3.
Фактическая эффективность реализации подпрограммы
E
0,77
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы
неэффективно

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение

Фактическое значение

1
2
3
4
5
1.
Проект документов территориального планирования
штука
0
0
2.
Проект правил землепользования и застройки
штука
0
0
3.
Проект планировки территорий
штука
1
1
4.
Проект межевания территорий
штука
0
0
5.
Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий
штука
2
0

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей подпрограммы

0,77
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

0,13
3.
Эффективность планирования подпрограммы

6,20
4.
Интерпретация эффективности планирования подпрограммы
Качество планирования неудовлетворительное

Фактическая результативность - 0,77, исполнение финансовых расходов - 1, оценка фактической эффективности - неэффективно. В соответствии с интерпретацией отклонений эффективности реализация подпрограммы находится на границе 3 и 4 областей.
В соответствии с оценкой эффективности планирования качество планирования неудовлетворительное. Итоговая оценка эффективности реализации - неэффективно.
В связи со значительной экономией в результате открытого конкурса, повлекшей за собой уменьшение объема финансирования в ходе реализации подпрограммы, а также с длительной подготовкой Отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий, расположенных в Свердловском округе г. Иркутска, для проведения аукциона некоторые задачи и показатели не были достигнуты, что привело к низкой оценке планирования, а соответственно, и эффективности реализации подпрограммы.
Учитывая, что направление по развитию застроенных территорий относительно новое и опыта в данном направлении недостаточно, исполнение мероприятий по проведению и организации аукционов на право заключения договоров на развитие застроенных территорий запланировано неудовлетворительно.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 10

Фактический уровень достижения целевых показателей
подпрограммы за 2013 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
Отчетный год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
В результате реализации Программы (подпрограммы)
1.
Проект документов территориального планирования
0
0



1
2
Проект правил землепользования и застройки
0
0



1
3
Проект планировки территорий
0
0,2



1
4
Проект межевания территорий
0
0



1
5
Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий
0
0



1

Уровень достижения целевых показателей достигнут, за исключением целевого показателя "Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий".
В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2013 году были реализованы мероприятия по подготовке документации по планировке территории городского округа - подготовлен проект планировки территории Академгородка. В условиях постоянно меняющейся градостроительной ситуации, связанной с изменением границ земельных участков, их разрешенного использования и другими факторами, требуется своевременная актуализация Генерального плана города Иркутска. Работы по внесению изменений в Генеральный план планируется провести в 2014 году, в связи с этим в 2013 году была разработана конкурсная документация, техническое задание и объявлен конкурс на внесение изменений в Генеральный план города Иркутска.

ПОДПРОГРАММА
"АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В отчетном периоде цель и задача, поставленные для подпрограммы "Архитектура и дизайн городской среды", не изменялись. Факторы, требующие внесения изменений в способы достижения целей, отсутствовали.

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2013 году

Задачи подпрограммы
Оценка степени достижения задач подпрограммы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Формирование архитектурного облика города

Частично

1. Разработан проект объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор.
2. Разработан и создан макет центральной части г. Иркутска.
3. Проведен смотр-конкурс "Градостроительство. Иркутск-2013"
2. Решение архитектурно-художественных проблем, влияющих на формирование внешнего облика города

Частично

1. Разработаны 4 проекта благоустройства скверов в г. Иркутске
Итого 2 шт.:
0 шт. (%)
2 шт. (100%)
0 шт. (%)


Для достижения задачи "Формирование архитектурного облика города" в 2013 году в рамках подпрограммы был разработан проект объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор, создан макет центральной части г. Иркутска, проведен смотр-конкурс "Градостроительство. Иркутск-2013". Для решения архитектурно-художественных проблем, влияющих на формирование внешнего облика города, разработаны 4 проекта благоустройства скверов в г. Иркутске.
Выполнение ряда мероприятий, таких как подготовка архитектурно-художественного регламента центральных улиц г. Иркутска, изготовление и монтаж постамента для бронзового макета центральной части г. Иркутска, разработка объемно-пространственной композиции, по объективным причинам перенесено с 2013 года на другой период.
Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор, для установки в парке скульптур города Улан-Батор был расторгнут, т.к. при приемке работ заказчиком выявлены недостатки выполненных работ.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 2

Информация о внесенных изменениях в подпрограмму
"Архитектура и дизайн городской среды" в 2013 году

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
от 12.03.2013 № 031-06-451/13
1. Финансирование
1. Финансирование по подпрограмме:
Всего - 124000 тыс. руб.
2013 г. - 25800 тыс. руб.
1. Финансирование по подпрограмме:
Всего - 122500 тыс. руб.
2013 г. - 24300 тыс. руб.
2. Организация выставок, фестивалей:
Всего - 21000 тыс. руб.
2013 г. - 4500 тыс. руб.
2. Организация выставок, фестивалей:
Всего - 19500 тыс. руб.
2013 г. - 3000 тыс. руб.
3. Подготовка архитектурно-художественного регламента центральных улиц г. Иркутска:
Всего - 20300 тыс. руб.
2013 г. - 4300 тыс. руб.
3. Подготовка архитектурно-художественного регламента центральных улиц г. Иркутска:
Всего - 16000 тыс. руб.
2013 г. - 0,0 руб.
1.3. Разработка концепции по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска:
Всего - 5500 тыс. руб.
2013 г. - 1500 тыс. руб.
1.3. Разработка концепции по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска:
Всего - 4000 тыс. руб.
2013 г. - 0,0 руб.
4. Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска:
Всего - 37500 тыс. руб.
2013 г. - 4500 тыс. руб.
4. Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска:
Всего - 43300 тыс. руб.
2013 г. - 10300 тыс. руб.
2. Целевые показатели
1. "Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г. Иркутска" в 2013 г. - 1, 2014 г. - 1, 2015 г. - 0, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, всего 4.
1. "Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г. Иркутска" в 2013 г. - 0, 2014 г. - 1, 2015 г. - 0, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, всего - 3.
2. "Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г. Иркутска" в 2013 г. - 1, 2014 г. - 1, 2015 г. - 1, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, всего - 5.
2. "Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г. Иркутска" в 2013 г. - 2, 2014 г. - 1, 2015 г. - 1, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, всего - 6.
3. "Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска" в 2013 г. - 1, 2014 г. - 0, 2015 г. - 0, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, всего - 3.
3. "Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска" в 2013 г. - 0, 2014 г. - 0, 2015 г. - 0, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, всего - 2.
4. Выставки, фестивали в 2013 г. - 3, в 2014 г. - 2, 2015 г. - 3, 2016 г. - 2, 2017 г. - 2, всего - 12
4. Выставки, фестивали в 2013 г. - 1, в 2014 г. - 2, 2015 г. - 2, 2016 г. - 2, 2017 г. - 2, всего - 9
2
от 25.09.2013 № 031-06-2498/13
2. Финансирование
1. Финансирование по подпрограмме:
Всего - 122500 тыс. руб.
2013 г. - 24300 тыс. руб.
1. Финансирование по подпрограмме:
Всего - 111284 тыс. руб.
2013 г. - 13084 тыс. руб.
2. Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска:
Всего - 43300 тыс. руб.
2013 г. - 10300 тыс. руб.
2. Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска:
Всего - 42160,1 тыс. руб.
2013 г. - 9160,1 тыс. руб.
3. Организация выставок, фестивалей:
Всего - 19500 тыс. руб.
2013 г. - 3000 тыс. руб.
3. Организация выставок, фестивалей:
Всего - 16667 тыс. руб.
2013 г. - 167 тыс. руб.
4. Разработка документации по благоустройству территорий г. Иркутска, в том числе подготовка комплексных схем развития благоустройства города:
Всего - 19000 тыс. руб.
2013 г. - 11000 тыс. руб.
4. Разработка документации по благоустройству территорий г. Иркутска, в том числе подготовка комплексных схем развития благоустройства города:
Всего - 11756,9 тыс. руб.
2013 г. - 3756,9 тыс. руб.
3
от 01.11.2013 № 031-06-2701/13
1. Финансирование
1. Финансирование по подпрограмме:
Всего - 111284 тыс. руб.
2013 г. - 13084 тыс. руб.
1. Финансирование по подпрограмме:
Всего - 104363 тыс. руб.
2013 г. - 6163 тыс. руб.
2 Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска:
Всего - 42160,1 тыс. руб.
2013 г. - 9160,1 тыс. руб.
2014 г. - 5000 тыс. руб.
2 Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска:
Всего - 37239 тыс. руб.
2013 г. - 2239 тыс. руб.
2014 г. - 7000 тыс. руб.
3. Организация выставок, фестивалей:
Всего - 16667 тыс. руб.
2013 г. - 167 тыс. руб.
2014 г. - 3000 тыс. руб.
3. Организация выставок, фестивалей:
Всего - 14667 тыс. руб.
2013 г. - 167 тыс. руб.
2014 г. - 1000 тыс. руб.
2. Целевые показатели
1. Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г. Иркутска: в 2013 г. - 0, 2014 г. - 1, 2015 г. - 0, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, всего - 3.
1. Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г. Иркутска: в 2013 г. - 0, 2014 г. - 1, 2015 г. - 0, 2016 г. - 2, 2017 г. - 1, всего - 4.
2. Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г. Иркутска: в 2013 г. - 2, 2014 г. - 1, 2015 г. - 1, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, всего - 6.
2. Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г. Иркутска: в 2013 г. - 1, 2014 г. - 2, 2015 г. - 1, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, всего - 6.
3. Выставки, фестивали: в 2013 г. - 1, в 2014 г. - 2, 2015 г. - 2, 2016 г. - 2, 2017 г. - 2, всего - 9
3. Выставки, фестивали: в 2013 г. - 1, в 2014 г. - 1, 2015 г. - 2, 2016 г. - 2, 2017 г. - 2, всего - 8
4
от 09.12.2013 № 031-06-2900/13
1. Финансирование
1. Финансирование по подпрограмме:
Всего - 104363 тыс. руб.
2013 г. - 6163 тыс. руб.
1. Финансирование по подпрограмме:
Всего - 101305 тыс. руб.
2013 г. - 3105 тыс. руб.
2. Разработка документации по благоустройству территорий г. Иркутска, в том числе подготовка комплексных схем развития благоустройства города:
Всего - 11757 тыс. руб.
2013 г. - 3757 тыс. руб.
2. Разработка документации по благоустройству территорий г. Иркутска, в том числе подготовка комплексных схем развития благоустройства города:
Всего - 8699 тыс. руб.
2013 г. - 699 тыс. руб.
2. Целевые показатели
1. Документация по комплексному благоустройству территорий г. Иркутска: в 2013 г. - 2, в 2014 г. - 0, в 2015 г. - 1, в 2016 г. - 1, в 2017 г. - 1, всего - 5
1. Документация по комплексному благоустройству территорий г. Иркутска: в 2013 г. - 1, в 2014 г. - 0, в 2015 г. - 1, в 2016 г. - 1, в 2017 г. - 1, всего - 4

Общее количество изменений подпрограммы - 7 шт.
в том числе:
- изменений мероприятий - 0 шт. (%);
- изменений финансирования - 4 шт. (57%);
- изменений целевых показателей - 3 шт. (43%)

Таблица 3

Информация о внесенных изменениях в План мероприятий
по реализации подпрограммы "Архитектура и дизайн
городской среды" в 2013 году

N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
от 14.03.2013 № 031-06-477/13
1. Финансирование
п. 1. Подготовка архитектурно-художественного регламента центральных улиц г. Иркутска:
2013 г. - 4300 тыс. руб.
п. 1. Подготовка архитектурно-художественного регламента центральных улиц г. Иркутска:
2013 г. - 0,0 руб.
п. 1.1. Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Урицкого в г. Иркутске:
2013 г. - 4300 тыс. руб.
2014 г. - 0 руб.
п. 1.1. Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в г. Иркутске:
2013 г. - 0,0 руб.
2014 г. - 4000 тыс. руб.
п. 1.2. Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в г. Иркутске:
2013 г. - 0,0 руб.
2014 г. - 4000 тыс. руб.
2015 г. - 0,0 руб.
п. 4. Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска:
2013 г. - 4500 тыс. руб.
п. 4. Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска:
2013 г. - 10300 тыс. руб.
п. 4.1. Разработка и создание объемно-пространственной композиции - бронзовый макет часовни Спасителя (воссоздание утраченных архитектурных объектов):
2013 г. - 3000 тыс. руб.
п. 4.1. Разработка и создание бронзового макета центральной части г. Иркутска:
2013 г. - 2200 тыс. руб.
п. 4.7. Разработка и создание объемно-пространственной композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в г. Иркутске:
2013 г. - 6600 тыс. руб.
2014 г. - 0,0 руб.
2015 г. - 0,0 руб.
п. 5. Разработка концепций по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска:
2013 г. - 1500 тыс. руб.
п. 5. Разработка концепций по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска:
2013 г. - 0,0 руб.
Итого:
2013 г. - 25800 тыс. руб.
2014 г. - 12000 тыс. руб.
2015 г. - 16700 тыс. руб.
Итого:
2013 г. - 24300 тыс. руб.
2014 г. - 12000 тыс. руб.
2015 г. - 16700 тыс. руб.
2. Мероприятия
п. 1. Подготовка архитектурно-художественного регламента центральных улиц г. Иркутска.
п. 1. Подготовка архитектурно-художественного регламента центральных улиц г. Иркутска.
п. 1.1. Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Урицкого в г. Иркутске.
п. 1.1. Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в г. Иркутске.
п. 1.2. Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в г. Иркутске.
п. 4.1. Разработка и создание объемно-пространственной композиции - бронзовый макет часовни Спасителя (воссоздание утраченных архитектурных объектов).
п. 4.1. Разработка и создание бронзового макета центральной части г. Иркутска.

п. 4.7. Разработка и создание объемно-пространственной композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в г. Иркутске.
7.1. Разработка проектно-сметной документации по созданию зоопарка в г. Иркутске
7.1. Разработка проекта многофункционального паркового комплекса на территории о. Юность и о. Конный в г. Иркутске
2
от 08.10.2013 № 031-06-2576/13
1. Финансирование
п. 4. Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска:
2013 г. - 10300 тыс. руб.
п. 4. Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска:
2013 г. - 9160,1 тыс. руб.
п. 4.1. Разработка и создание бронзового макета центральной части г. Иркутска:
2013 г. - 2200 тыс. руб.
п. 4.1. Разработка и создание бронзового макета центральной части г. Иркутска:
2013 г. - 1834 тыс. руб.
п. 4.3. Разработка проекта объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор:
2013 г. - 600 тыс. руб.
п. 4.3. Разработка проекта объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор:
2013 г. - 140 тыс. руб.
п. 4.4. Разработка проекта объемно-пространственной композиции, символизирующей г. Иркутск, для установки в парке скульптур городов-побратимов в городе Улан-Батор:
2013 г. - 400 тыс. руб.
п. 4.4. Разработка проекта объемно-пространственной композиции, символизирующей г. Иркутск, для установки в парке скульптур городов-побратимов в городе Улан-Батор:
2013 г. - 265 тыс. руб.
п. 4.7. Разработка и создание объемно-пространственной композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в г. Иркутске:
2013 г. - 6600 тыс. руб.
п. 4.7. Разработка и создание объемно-пространственной композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в г. Иркутске:
2013 г. - 6421,1 тыс. руб.
п. 5. Организация выставок, фестивалей:
2013 г. - 3000 тыс. руб.
п. 5. Организация выставок, фестивалей:
2013 г. - 167 тыс. руб.
п. 5.2. Организация смотра-конкурса "Градостроительство. Иркутск-2013":
2013 г. - 3000 тыс. руб.
п. 5.2. Организация смотра-конкурса "Градостроительство. Иркутск-2013":
2013 г. - 167 тыс. руб.
п. 6. Разработка документации по благоустройству территорий г. Иркутска, в том числе подготовка комплексных схем развития благоустройства города:
2013 г. - 11000 тыс. руб.
п. 6. Разработка документации по благоустройству территорий г. Иркутска, в том числе подготовка комплексных схем развития благоустройства города:
2013 г. - 3756,9 тыс. руб.
п. 6.1. Разработка проекта многофункционального паркового комплекса на территории о. Юность и о. Конный в г. Иркутске:
2013 г. - 9000 тыс. руб.
п. 6.1. Разработка проекта многофункционального паркового комплекса на территории о. Юность и о. Конный в г. Иркутске:
2013 г. - 2898,8 тыс. руб.
п. 6.2. Разработка проекта реновации иркутского уголка в парке г. Канадзавы:
2013 г. - 900 тыс. руб.
п. 6.2. Разработка проекта реновации иркутского уголка в парке г. Канадзавы:
2013 г. - 0,0 руб.
п. 6.3. Разработка проектов благоустройства скверов в г. Иркутске:
2013 г. - 1000 тыс. руб.
п. 6.3. Разработка проектов благоустройства скверов в г. Иркутске:
2013 г. - 858,1 тыс. руб.
п. 6.4. Корректировка проекта "Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха в г. Иркутске":
2013 г. - 100,0 руб.
п. 6.4. Корректировка проекта "Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха в г. Иркутске":
2013 г. - 0,0 руб.
Итого по подпрограмме:
2013 г. - 24300 тыс. руб.
2014 г. - 12000 тыс. руб.
2015 г. - 16700 тыс. руб.
Итого по подпрограмме:
2013 г. - 13084 тыс. руб.
2014 г. - 12000 тыс. руб.
2015 г. - 16700 тыс. руб.
3
от 01.11.2013 № 031-06-2701/13
1. Финансирование
п. 4. Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска:
2013 г. - 9160,1 тыс. руб.
п. 4. Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска:
2013 г. - 2239 тыс. руб.
п. 4.2. Изготовление и монтаж постамента для бронзового макета центральной части г. Иркутска:
2013 г. - 500 тыс. руб.
п. 4.2. Изготовление и монтаж постамента для бронзового макета центральной части г. Иркутска:
2013 г. - 0,0 руб.
п. 4.7. Разработка и создание объемно-пространственной композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в г. Иркутске:
2013 г. - 6421,1 тыс. руб.
п. 4.7. Разработка и создание объемно-пространственной композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в г. Иркутске:
2013 г. - 0,0 руб.
Итого по подпрограмме:
2013 г. - 13084 тыс. руб.
2014 г. - 12000 тыс. руб.
2015 г. - 16700 тыс. руб.
Итого по подпрограмме:
2013 г. - 6163 тыс. руб.
2014 г. - 12000 тыс. руб.
2015 г. - 16700 тыс. руб.
4
09.12.2013 № 031-06-2900/13
1. Финансирование
п. 6. Разработка документации по благоустройству территорий г. Иркутска, в том числе подготовка комплексных схем развития благоустройства города:
2013 г. - 3757 тыс. руб.
п. 6. Разработка документации по благоустройству территорий г. Иркутска, в том числе подготовка комплексных схем развития благоустройства города:
2013 г. - 699 тыс. руб.
п. 6.1. Разработка проекта многофункционального паркового комплекса на территории о. Юность и о. Конный в г. Иркутске:
2013 г. - 2898,9 тыс. руб.
п. 6.1. Разработка проекта многофункционального паркового комплекса на территории о. Юность и о. Конный в г. Иркутске:
2013 г. - 0,0 руб.
п. 6.3. Разработка проектов благоустройства скверов в г. Иркутске:
2013 г. - 858,1 тыс. руб.
п. 6.3. Разработка проектов благоустройства скверов в г. Иркутске:
2013 г. - 699 тыс. руб.
Итого по подпрограмме:
2013 г. - 6163 тыс. руб.
2014 г. - 12000 тыс. руб.
2015 г. - 16700 тыс. руб.
Итого по подпрограмме:
2013 г. - 3105 тыс. руб.
2014 г. - 12000 тыс. руб.
2015 г. - 16700 тыс. руб.
N
Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Программы - 5 шт.
в том числе:
- изменений мероприятий - 1 шт. (%);
- изменений финансирования - 4 шт. (%)

Таблица 4

Анализ внесенных изменений подпрограммы в 2013 году

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий не проводилось
2. Изменение финансирования
1.1.2.
Объективная
Существенный - 1 шт. (33% от общего значения на это мероприятие)
Не влияет на решение задач и достижение цели
Перераспределение денежных средств на мероприятия ДЦП "Культура Иркутска 2013 - 2017"
1.1.3.
Объективная
Существенный - 1 шт. (100%)
Не влияет на решение задач и достижение цели, т.к. выполнение мероприятия перенесено на другой период
В связи с отсутствием правил землепользования и застройки на центральную часть города
1.1.4.
Субъективная
Существенный - 1 шт. (100%)
Не влияет на решение задач и достижение цели
Выполнение концепции по размещению рекламных конструкций предусмотрено в ДЦП "Стимулирование экономической активности в г. Иркутске на 2013 - 2017 годы". Денежные средства перераспределены на другое мероприятие этой подпрограммы
1.1.5.
Объективная
Средний - 1 шт. (129%)
Влияет на решение задач и достижение цели положительно
Увеличение финансирования в связи с перераспределением денежных средств с других мероприятий
2.1.2.
Объективная
Средний (11% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Не оказывающие влияния на конечный результат
Уменьшение объема финансирования произошло по результатам торгов и согласования сметы
2.1.3.
Объективная
Существенный (94% от значений финансирования подпрограммы)
Не оказывающие влияния на конечный результат
Уменьшение объема финансирования вызвано тем, что проведение выставки было в рамках конференции АСДГ
2.1.4.
Объективная
Существенный (66% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Не оказывающее влияние на конечный результат
Уменьшение объема финансирования произошло по результатам согласованных смет, выставляемых на торги, а также в связи с незаключением муниципального контракта по вине победителя торгов
3.1.2
Объективная
Существенный (75%)
Не оказывающее влияние на конечный результат, т.к. исполнение мероприятия планируется на 2014 год
Уменьшение объема финансирования в связи с:
1. Признанием конкурса несостоявшимся.
2. Невозможностью освоения финансирования, т.к. рабочая документация получена в декабре
3.1.3.
Объективная
Существенный (66%)
Не оказывающее влияние на конечный результат
Уменьшение объема финансирования в связи с тем, что в 2014 г. принято решение не проводить смотр-конкурс "Градостроительство. Иркутск"
4.1.2.
Объективная
Существенный (81%)
Оказывающее влияние на конечный результат
Уменьшение объема финансирования в связи с:
1. Признанием конкурса несостоявшимся.
2. Невозможностью размещения муниципального заказа
следует читать "Итого по п. 2: 10 шт.".
------------------------------------------------------------------
Итого по п. 1: 10 шт.
в том числе:
- по объективным причинам - 9 шт. (90%);
- по субъективным причинам - 1 шт. (10%)
в том числе:
средний - 1 шт. (10 %);
существенный - 9 шт. (90%)
в том числе:
- оказывающее влияние на конечный результат - 2 шт. (20%);
- не оказывающее влияние на конечный результат - 8 шт. (80%)
3. Изменение целевых показателей
1.2.1.
Объективная
Существенный (100% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Не оказывающее влияние на конечный результат, т.к. планируется выполнить это мероприятие на другой период
Уменьшение целевого показателя в связи невозможностью подготовить регламент из-за отсутствия правил землепользования и застройки на центральную часть города
1.2.2.
Объективная
Существенный (50% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Оказывающее влияние на конечный результат положительно
Увеличение целевого показателя в связи с перераспределением денежных средств с других мероприятий этой подпрограммы
1.2.3.
Субъективная
Существенный (100% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Не оказывающее влияние на конечный результат
Уменьшение целевого показателя в связи с тем, что выполнение данного мероприятия предусмотрено другой программой
1.2.4.
Объективная
Существенный (67% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Не оказывающее влияние на конечный результат
Уменьшение целевого показателя в связи с перераспределением денежных средств на выполнение мероприятий ДЦП "Культура Иркутска 2013 - 2017 годы"
3.2.1.
Объективная
Незначительный
0%
Оказывающее положительное влияние на конечный результат
Увеличение целевого показателя в результате сметных расчетов при планировании мероприятий на 2016 год
3.2.2.
Объективная
Существенный
50%
Не оказывающее влияние на конечный результат
Перенос мероприятия с 2013 года на 2014 год
3.2.3.
Объективная
Незначительный
0%
Не оказывающее влияние на конечный результат
Уменьшение целевого показателя в связи с решением не проводить смотр-конкурс в 2014 г.
4.2.1.
Объективная
Существенный
50%
Оказывающее влияние на конечный результат
Уменьшение объема финансирования в связи с признанием конкурса несостоявшимся
Итого по п. 3 - 8 шт.
в том числе:
- по объективным причинам - 8 шт. (80%);
- по субъективным причинам - 0 шт. (0%)
в том числе:
средний - 2 шт. (23%);
существенный - 6 шт. (77%)
в том числе:
- оказывающее влияние на конечный результат - 3 шт. (20%);
- не оказывающее влияние на конечный результат - 5 шт. (80%)
Всего изменений - 18 шт.
в том числе:
- по объективным причинам - 16 шт. (89%);
- по субъективным причинам - 2 шт. (11%)
в том числе:
- средний - 3 шт. (17%);
- существенный - 15 шт. (83%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат - 13 шт. (73%);
- оказывающее влияние на конечный результат - 5 шт. (27%)

Всего было внесено изменений - 18, по объективным причинам 16 и по субъективным - 2. Из них масштаб изменений средний в трех случаях, в остальных существенный масштаб. 13 изменений не оказывают влияния на конечный результат, 5 изменений оказывают влияние.
Изменения, внесенные в подпрограмму в 2013 в части уменьшения объема финансирования, в целом не повлияли на поставленную цель и решение задач данной подпрограммы. Выполнение некоторых мероприятий на различных стадиях стало не актуально, сроки исполнения других мероприятий перенесены на 2014 год.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2013 году

Таблица 5

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено,

(столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период 
Факт за отчетный период 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подготовка архитектурно-художественного регламента центральных улиц г. Иркутска
1.1.
Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Урицкого в г. Иркутске (исключено постановлением администрации города Иркутска от 12.03.2013 № 031-06-451/13 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2049/12-1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы")
2013
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Архитектурно-художественный регламент ул. Урицкого в г. Иркутске
постановлениями от 12.03.2013 № 031-06-451/3 и от 14.03.2013 № 031-06-477/13 финансирование данного мероприятия перераспределено на другое мероприятие этой подпрограммы
Из-за отсутствия утвержденных правил землепользования и застройки центральной части г. Иркутска невозможно разработать данный регламент
КГСП (УАиГ, отдел архитектуры и дизайна городской среды)

Итого по направлению 1

Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Мероприятий по направлению 1, шт.: 0.
В том числе:
- выполненных в шт.: 0 (0%);
- частично выполненных в шт.: 0 (0%);
- невыполненных в шт.: 0 (0%)

2. Подготовка архитектурно-художественного регламента центральных улиц г. Иркутска
2.1.
Разработка и создание объемно-пространственной композиции - бронзовый макет часовни Спасителя (воссоздание утраченных архитектурных объектов) (исключено постановлением администрации города Иркутска от 14.03.2013 № 031-06-477/13 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2365/12 "О планах мероприятий на 2013 г. и на плановый период 2014 - 2015 годов по реализации подпрограмм долгосрочной целевой программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы")
2013
Бюджет г. Иркутска
300
0
-
Данное мероприятие было заменено мероприятием "Создание бронзового макета центральной части города Иркутска" постановлением администрации города Иркутска от 14.03.2013 № 031-06-477/13 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2365/12 "О планах мероприятий на 2013 г. и на плановый период 2014 - 2015 годов по реализации подпрограмм долгосрочной целевой программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы")
-
-
КГСП (УАиГ, отдел архитектуры и дизайна городской среды)
2.2.
Разработка и создание бронзового макета центральной части г. Иркутска (добавлено постановлением администрации города Иркутска от 14.03.2013 № 031-06-477/13 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2365/12 "О планах мероприятий на 2013 г. и на плановый период 2014 - 2015 годов по реализации подпрограмм долгосрочной целевой программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы")
2013
Бюджет г. Иркутска
1 834
1833,8
1
Бронзовый макет центральной части г. Иркутска
бронзовый макет центральной части г. Иркутска
Выполнено
КГСП (УАиГ, отдел архитектуры и дизайна городской среды)

2.2.
Изготовление и монтаж постамента для бронзового макета центральной части г. Иркутска
2013
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Монтаж постамента для бронзового макета центральной части г. Иркутска перенесен на 2014 год
постановлением от 01.11.2013 № 031-06-2701/13 финансирование данного мероприятия перераспределено
-
КГСП (УАиГ, отдел архитектуры и дизайна городской среды)
2.3
Разработка проекта объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор
2013
Бюджет г. Иркутска
140
140
1
Проект объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор
проект объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор
Выполнено
КГСП (УАиГ, отдел архитектуры и дизайна городской среды)
2.4.
Разработка проекта объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор, для установки в парке скульптур города Улан-Батор
2013
Бюджет г. Иркутска
265
0
0
Проект объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор
муниципальный контракт расторгнут на основании Соглашения о расторжении по причине выявленных недостатков при приемке работ
Не выполнен
КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
2.5.
Разработка и создание объемно-пространственной композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в городе Иркутске (дополнено постановлением администрации города Иркутска от 14.03.2013 № 031-06-477/13 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2365/12 "О планах мероприятий на 2013 г. и на плановый период 2014 - 2015 годов по реализации подпрограмм долгосрочной целевой программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы")
2013
Бюджет г. Иркутска
6600,0
0
0
Объемно-пространственная композиция для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в городе Иркутске
выполнение данного мероприятия перенесено на 2014 год постановлением администрации г. Иркутска от 01.11.2013 № 031-06-2576/13
-
-
2.6.
Разработка проектно-сметной документации по созданию зоопарка в г. Иркутске (исключено постановлением администрации города Иркутска от 14.03.2013 № 031-06-477/13 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2365/12 "О планах мероприятий на 2013 г. и на плановый период 2014 - 2015 годов по реализации подпрограмм долгосрочной целевой программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы"
2013
Бюджет г. Иркутска
9000,0
0
0
Данное мероприятие заменено мероприятием "Разработка проекта многофункционального паркового комплекса на территории о. Юность и о. Конный в г. Иркутске"

-
-
2.7.
Разработка проекта многофункционального паркового комплекса на территории о. Юность и о. Конный в г. Иркутске (добавлено постановлением администрации города Иркутска от 14.03.2013 № 031-06-477/13 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2365/12 "О планах мероприятий на 2013 г. и на плановый период 2014 - 2015 годов по реализации подпрограмм долгосрочной целевой программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы")
2013
Бюджет г. Иркутска
9000
0
0
Проект многофункционального паркового комплекса на территории о. Юность и о. Конный в г. Иркутске
конкурс признан несостоявшимся, мероприятие исключено постановлением администрации г. Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2900/13 "О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2049/12-1, от 30.11.2012 № 031-06-2365/12"
-
-

Итого по направлению 2

Бюджет г. Иркутска
2239
1973,8
0,9
Мероприятий по направлению 2, шт.: 3.
В том числе:
- выполненных в шт.: 2 (67%);
- частично выполненных в шт.: 0 (0%);
- невыполненных в шт.: 1 (33%)

3. Разработка концепций по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска
3.
Разработка концепций по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска
2013
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Выполнение данных мероприятий предусмотрено в ДЦП "Стимулирование экономической активности в г. Иркутске на 2013 - 2017 годы"
постановлением от 14.03.2013. № 031-06-477/13 финансирование этого мероприятия перераспределено

КГСП (УАиГ, отдел архитектуры и дизайна городской среды)

Итого по направлению 3

Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Мероприятий по направлению 3, шт.: 0.
В том числе:
- выполненных в шт.: 0 (0%);
- частично выполненных в шт.: 0 (0%);
- невыполненных в шт.: 0 (0%)

4. Организация выставок, фестивалей
4.1.
Организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест"
2013
Бюджет г. Иркутска
0
0


постановлением от 14.03.2013 № 031-06-477/13 финансирование этого мероприятия перераспределено в ДЦП "Культура в Иркутске на 2013 - 2017 годы"

КГСП (УАиГ, отдел архитектуры и дизайна городской среды)
4.2.
Организация смотра-конкурса "Градостроительство. Иркутск-2013"
2013
Бюджет г. Иркутска
167
167
1
Проведение смотра-конкурса "Градостроительство. Иркутск-2013"
проведение смотра-конкурса "Градостроительство.
Иркутск-2013"
Выполнено
КГСП (УАиГ, отдел архитектуры и дизайна городской среды)
следует читать "Мероприятий по направлению 4, шт.: 1.".
------------------------------------------------------------------

Итого по направлению 4

Бюджет г. Иркутска
167
167
1
Мероприятий по направлению 3, шт.: 1.
В том числе:
- выполненных в шт.: 1 (100%);
- частично выполненных в шт.: 0 (0%);
- невыполненных в шт.: 0 (0%)

5. Разработка документации по благоустройству территорий г. Иркутска, в том числе подготовка комплексных схем развития благоустройства города
постановление администрации г. Иркутска № 031-06-2900/13
"О внесении изменений в постановления администрации города
Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2049/12-1, от 30.11.2012 № 031-06-2365/12"
имеет дату 09.12.2013, а не от 04.12.2013.
------------------------------------------------------------------
5.1.
Разработка проекта многофункционального паркового комплекса на территории о. Юность и о. Конный в г. Иркутске (добавлено постановлением администрации города Иркутска от 14.03.2013 № 031-06-477/13 "О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2365/12 "О планах мероприятий на 2013 г. и на плановый период 2014 - 2015 годов по реализации подпрограмм долгосрочной целевой программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы")
2013
Бюджет г. Иркутска
0
0


постановлением от 04.12.2013 № 031-06-2900/13 финансирование на данное мероприятие не предусмотрено

КГСП (УАиГ, отдел архитектуры и дизайна городской среды)
5.2.
Разработка проекта реновации иркутского уголка в парке г. Канадзавы
2013
Бюджет г. Иркутска
0
0

В связи с несвоевременным предоставлением информации для разработки конкурсной документации на данное мероприятие финансирование не предусмотрено
постановлением от 08.10.2013 № 031-06-2576/13 финансирование не предусмотрено

КГСП (УАиГ, отдел архитектуры и дизайна городской среды)
5.3.
Корректировка проекта "Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха в г. Иркутске"
2013
Бюджет г. Иркутска
0
0

Муниципальный контракт не был заключен по вине победителя торгов, в связи с этим финансирование этого мероприятия исключено
постановлением от 08.10.2013 № 031-06-2576/13 финансирование исключено

КГСП (УАиГ, отдел архитектуры и дизайна городской среды)
5.4.
Разработка проектно-сметной документации благоустройства скверов в г. Иркутске
2013
Бюджет г. Иркутска
699
699
1
Проекты благоустройства скверов в г. Иркутске
4 проекта благоустройства скверов в г. Иркутске
Выполнены
КГСП (УАиГ, отдел архитектуры и дизайна городской среды)

Итого по направлению 5

Бюджет г. Иркутска
699
699
1
Мероприятий по направлению 5, шт.: 1.
В том числе:
- выполненных в шт.: 1 (100%);
- частично выполненных в шт.: 0 (0%);
- невыполненных в шт.: 0 (0%)

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Бюджет г. Иркутска
3105
2839,8

Мероприятий по подпрограмме - 5 шт.:
в том числе:
- выполненных - 4 шт. (80%);
- невыполненных - 1 шт. (20%)


Первоначальный план финансирования - 25800 тыс. руб., конечный план финансирования - 3105 тыс. руб., фактическое финансирование составило 2839,8 тыс. рублей.
Анализ выполнения мероприятий подпрограммы показывает, что из 5 запланированных мероприятий полностью выполнено 4 и 1 мероприятие не исполнено в связи с расторжением муниципального контракта на разработку проекта объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор, для установки в парке скульптур города Улан-Батор, т.к. при приемке работ были выявлены недостатки выполненных работ.
Некоторые мероприятия, такие как подготовка художественного регламента центральных улиц, изготовление и монтаж постамента для бронзового макета центральной части г. Иркутска, перенесены на 2014 год.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
"АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

Таблица 6

Сведения о достижении целевых показателей
подпрограммы в 2013 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение 
Фактическое значение 
Результативность достижения показателя

(столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г. Иркутска
штука
0
0
1

2.
Документация, содержащая колористическую организацию улиц г. Иркутска
штука
0
0
1

3
Документация, содержащая концепцию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г. Иркутска
штука
0
0
1

4
Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г. Иркутска
штука
1
1
1

5
Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска
штука
0
0
1

6
Выставки, фестивали
штука
1
1
1

7
Проекты стационарного праздничного оформления территорий г. Иркутска
штука
0
0
1

8
Документация по комплексному благоустройству территорий г. Иркутска
штука
1
1
1

9
Документация, содержащая схемы цветочного оформления г. Иркутска, детализированные схемы для административных округов г. Иркутска
штука
0
0
1


Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность Программы
R
0,88
2.
Исполнение финансовых расходов Программы
F
0,91
3.
Фактическая эффективность реализации Программы
E
0,96
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы

эффективно

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение

Фактическое значение

1
2
3
4
5
1.
Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц
штука
1
0
2.
Документация, содержащая колористическую организацию улиц г. Иркутска
штука
0
0
3
Документация, содержащая концепцию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г. Иркутска
штука
0
0
4
Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г. Иркутска
штука
1
1
5
Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска
штука
1
0
6
Выставки, фестивали
штука
3
0
7
Проекты стационарного праздничного оформления территорий г. Иркутска
штука
0
0
8
Документация по комплексному благоустройству территорий г. Иркутска
штука
2
1
9
Документация, содержащая схемы цветочного оформления г. Иркутска, детализированные схемы для административных округов г. Иркутска
штука
0
0

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы

0,77
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

0,11
3.
Эффективность планирования Программы

7,01
4.
Интерпретация эффективности планирования подпрограммы
Качество планирования неудовлетворительное

Фактическая результативность - 0,88, исполнение финансовых расходов - 0,91, оценка фактической эффективности - эффективно. С точки зрения эффективности планирования качество планирования неудовлетворительное. Итоговая оценка результативности - условно эффективно.
В связи с тем, что выполнение некоторых мероприятий потеряло свою актуальность, а также срок исполнения двух мероприятий перенесен на 2014 год, количество целевых показателей в течение года изменялось. В целом данные изменения не влияют на достижение цели и решение задач данной подпрограммы.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 10

Фактический уровень достижения целевых показателей
подпрограммы за 2013 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
Отчетный год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
В результате реализации Программы (подпрограммы)
1.
Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц
0
0



1
2
Документация, содержащая колористическую организацию улиц г. Иркутска
0
0



1
3
Документация, содержащая концепцию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г. Иркутска
0
0



1
4
Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г. Иркутска
0
0,16



1
5
Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска
0
0



1
6
Выставки, фестивали
0
0,13



1
7
Проекты стационарного праздничного оформления территорий г. Иркутска
0
0




8
Документация по комплексному благоустройству территорий г. Иркутска
0
0,25



1
9
Документация, содержащая схемы цветочного оформления г. Иркутска, детализированные схемы для административных округов г. Иркутска
0
0



1

Все запланированные целевые показатели достигнуты.
К числу наиболее актуальных проблем в условиях массовой строительной практики относится проблема совершенствования художественных качеств среды. Для решения архитектурно-художественных проблем, влияющих на формирование внешнего облика города, разработаны четыре проекта благоустройства скверов в г. Иркутске: в границах улиц Байкальская - Дыбовского и проспект Маршала Жукова, по ул. Советская, в границах улиц Шишкина - Макаренко, по ул. Улан-Баторская. Для улучшения архитектурного облика города в 2013 году в рамках подпрограммы был разработан проект объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор, а также создан макет центральной части г. Иркутска.

ПОДПРОГРАММА
"АКТУАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОГО ПЛАНА И АДРЕСНОГО
РЕЕСТРА ГОРОДА ИРКУТСКА"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В отчетном периоде цель и задача, поставленные для подпрограммы "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска", не изменялись. Факторы, требующие внесения изменений в способы достижения и формулировки целей, отсутствовали.

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2013 году

Задачи подпрограммы
Оценка степени достижения задач подпрограммы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Выверка адресного плана и адресного реестра города Иркутска

Частично

1. Приобретено мозаичное покрытие на территорию города Иркутска.
2. Оцифрованный топографический план масштаба 1:500 в количестве 50 листов
Итого 1 шт.:
0 шт. (%)
1 шт. (100%)
0 шт. (%)


Для достижения поставленной задачи в 2013 году в рамках подпрограммы было приобретено мозаичное покрытие на территорию города Иркутска и были проведены работы по векторизации планшетов масштаба 1:500 для застроенной территории города Иркутска.
В связи с несвоевременным заключением муниципального контракта на выполнение работ по модернизации геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска" результат данного мероприятия и оплата запланированы на 2014 год.

Основные достигнутые результаты

1. Приобретено мозаичное покрытие на территорию города Иркутска.
2. Оцифрованный топографический план масштаба 1:500 в количестве 50 листов.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 2

Информация о внесенных изменениях в подпрограмму
"Актуализация адресного плана и адресного реестра
города Иркутска" в 2013 году

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
от 25.09.2013 № 031-06-2498/13
1. Финансирование
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 5000 тыс. руб.
2013 г. - 1000 тыс. руб.
2014 г. - 1000 тыс. руб.
2015 г. - 1000 тыс. руб.
2016 г. - 1000 тыс. руб.
2017 г. - 1000 тыс. руб.
Финансирование по подпрограмме:
Всего - 4301 тыс. руб.
2013 г. - 301,0 тыс. руб.
2014 г. - 1000 тыс. руб.
2015 г. - 1000 тыс. руб.
2016 г. - 1000 тыс. руб.
2017 г. - 1000 тыс. руб.
1.1. П. 1. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска":
2013 г. - 500 тыс. руб.
2014 г. - 500 тыс. руб.
2015 г. - 500 тыс. руб.
2016 г. - 500 тыс. руб.
2017 г. - 500 тыс. руб.
1.1. П. 1. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска":
2013 г. - 0,0 тыс. руб.
2014 г. - 500 тыс. руб.
2015 г. - 500 тыс. руб.
2016 г. - 500 тыс. руб.
2017 г. - 500 тыс. руб.
1.2. П. 2. Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков:
2013 г. - 500 тыс. руб.
2014 г. - 500 тыс. руб.
2015 г. - 500 тыс. руб.
2016 г. - 500 тыс. руб.
2017 г. - 500 тыс. руб.
1.2. П. 2. Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков:
2013 г. - 301 тыс. руб.
2014 г. - 500 тыс. руб.
2015 г. - 500 тыс. руб.
2016 г. - 500 тыс. руб.
2017 г. - 500 тыс. руб.
2.
от 29.11.2013 № 031-06-2831/13
1. Мероприятия
1. П. 1. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска".
1. П. 1. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска".
П. 2. Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков.
П. 2. Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков.

П. 3. Векторизация топографического плана масштаба 1:500.
2. Финансирование
1. Финансирование по подпрограмме: Всего - 4301 тыс. руб.
2013 г. - 301,0 тыс. руб.
2014 г. - 1000 тыс. руб.
2015 г. - 1000 тыс. руб.
2016 г. - 1000 тыс. руб.
2017 г. - 1000 тыс. руб.
1. Финансирование по подпрограмме:
Всего - 4801 тыс. руб.
2013 г. - 801 тыс. руб.
2014 г. - 1000 тыс. руб.
2015 г. - 1000 тыс. руб.
2016 г. - 1000 тыс. руб.
2017 г. - 1000 тыс. руб.
П. 3. Векторизация топографического плана масштаба 1:500:
2013 г. - 500 тыс. руб.
2014 г. - 0,0 руб.
2015 г. - 0,0 руб.
2016 г. - 0,0 руб.
2017 г. - 0,0 руб.
3. Целевые показатели
1. Геоинформационная система "Адресный план г. Иркутска":
2013 г. - 0 шт., 2014 г. - 0, 2015 г. - 0, 2016 г. - 0, 2017 г. - 1, всего - 1.
1. Геоинформационная система "Адресный план г. Иркутска":
2013 г. - 0 шт., 2014 г. - 0, 2015 г. - 0, 2016 г. - 0, 2017 г. - 1, всего - 1.
2. Мозаичное покрытие на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков:
2013 г. - 1, 2014 г. - 1, 2015 г. - 1, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, всего 5
2. Мозаичное покрытие на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков:
2013 г. - 1, 2014 г. - 1, 2015 г. - 1, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, всего 5.
3. Оцифрованный топографический план масштаба 1:500, 2013 г. - 50 шт., 2014 г. - 0, 2015 г. - 0, 2016 г. - 0, 2017 г. - 0, всего - 50 шт.

Общее количество изменений подпрограммы - 5 шт.
в том числе:
- изменений мероприятий - 1 шт. (20%);
- изменений финансирования - 3 шт. (60%);
- изменений целевых показателей - 1 шт. (20%)

Таблица 3

Информация
о внесенных изменениях в План мероприятий по реализации
подпрограммы "Актуализация адресного плана и адресного
реестра города Иркутска" в 2013 году

N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
от 08.10.2013 № 031-06-2576/13
1. Финансирование
2013 г. - 1000 тыс. руб.
2014 г. - 1000 тыс. руб.
2015 г. - 1000 тыс. руб.
2013 г. - 301,0 тыс. руб.
2014 г. - 1000 тыс. руб.
2015 г. - 1000 тыс. руб.
1.1. П. 1. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска":
2013 г. - 500 тыс. руб.
2014 г. - 500 тыс. руб.
2015 г. - 500 тыс. руб.
1.1. П. 1. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска":
2013 г. - 0,0 тыс. руб.
2014 г. - 500 тыс. руб.
2015 г. - 500 тыс. руб.
1.2. П. 2. Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков:
2013 г. - 500 тыс. руб.
2014 г. - 500 тыс. руб.
2015 г. - 500 тыс. руб.
1.2. П. 2. Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков:
2013 г. - 301 тыс. руб.
2014 г. - 500 тыс. руб.
2015 г. - 500 тыс. руб.
2.
от 29.11.2013 № 031-06-2831/13
1. Мероприятия
1. П. 1. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска".
1. П. 1. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска".
П. 2. Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков.
П. 2. Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков.
П. 3. Векторизация топографического плана масштаба 1:500.
2. Финансирование
1. Финансирование по подпрограмме:
2013 г. - 301,0 тыс. руб.
2014 г. - 1000 тыс. руб.
2015 г. - 1000 тыс. руб.
1. Финансирование по подпрограмме:
2013 г. - 801 тыс. руб.
2014 г. - 1000 тыс. руб.
2015 г. - 1000 тыс. руб.
П. 3. Векторизация топографического плана масштаба 1:500:
2013 г. - 500 тыс. руб.
2014 г. - 0,0 руб.
2015 г. - 0,0 руб.
N
Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Программы - 3 шт.
в том числе:
- изменений мероприятий - 1 шт. (33%);
- изменений финансирования - 2 шт. (67%)

Таблица 4

Анализ внесенных изменений подпрограммы в 2013 году

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий
2.1.
Объективная
Средний - 1 шт. (34%)
Влияет на решение задач и достижение цели положительно
Необходимость включения дополнительного мероприятия
Итого по п. 1: 1 шт.
в том числе:
- по объективным причинам - 1 шт. (100%)
в том числе:
- средний - 1 шт. (100%)
в том числе:
- влияет положительно на конечный результат - 1 шт. (100%)
2. Изменение финансирования
1.1.1.
Субъективная
Существенный
(100% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Оказывающее влияние на конечный результат.
Ожидаемый результат будет получен в 2014 году
Несвоевременное заключение контракта
1.1.2.
Объективная
Существенный
(40% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Не оказывающее влияние на конечный результат
Экономия денежных средств в результате проведения торгов
2.2.
Объективная
Существенный
(166% от годовых текущих значений финансирования подпрограммы)
Оказывающее положительное влияние на достижение задач
Необходимость включения дополнительного мероприятия
Итого по п. 2: 3 шт.
в том числе:
- по объективным причинам - 2 шт. (67%);
- по субъективным причинам - 1 шт. (33%):
в том числе: существенный - 3 шт. - 100%;
незначительный - 0 шт. (%);
средний - 0 шт. (%)
в том числе:
- не оказывающее влияние на конечный результат - 1 шт. (33%);
- оказывающее влияние - 2 шт. (67%)
3. Целевые показатели
3.
Объективная
в том числе:
- существенный - 100%,
в том числе:
- оказывающее положительное влияние - 1 шт. (100%)
Необходимость включения дополнительного мероприятия
Итого по п. 3: 1 шт.
в том числе:
- по объективным причинам - 1 шт. (100%);
- по субъективным причинам - 0 шт. (%)
в том числе:
существенный - 3 шт. - 100%;
незначительный - 0 шт. (%);
средний - 0 шт. (%)
в том числе:
- не оказывающее влияние на конечный результат - 0 шт. (%);
- оказывающее влияние - 1 шт. (100%)
Всего изменений - 5 шт.
в том числе:
- по объективным причинам - 4 шт. (80%);
- по субъективным причинам - 1 шт. (20%)
в том числе:
- средний - 2 шт. (40%);
- незначительный - 0 шт. (%);
- существенный - 3 шт. (60%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат - 2 шт. (40%);
- оказывающее влияние на конечный результат - 3 шт. (60%)

Всего в подпрограмму внесено 5 изменений, из них 4 - по объективной причине, 1 - по субъективной. Масштаб изменений по 2 изменениям средний, по 3 - существенный, из них 2 изменения не оказывают влияния на конечный результат и 3 изменения оказывают влияние на результат.
Изменения, внесенные в подпрограмму в 2013 в части уменьшения объема финансирования, не повлияли на решение задачи и цели данной подпрограммы.
Изменения, внесенные в подпрограмму в 2013 году в части увеличения объема финансирования, произошли вследствие включения дополнительного мероприятия, которое положительно повлияет на задачу и цель Программы в целом, также повлияло на изменение количества целевого показателя подпрограммы.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2013 году

Таблица 5

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено,

(столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период 
Факт за отчетный период 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска"
2013
2014
2015
Бюджет г. Иркутска
0
0
0
Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска" в 2014 г.
Заключен муниципальный контракт, работы начаты
Частично
(несвоевременное заключение муниципального контракта, в связи с этим результат переносится на 2014 год)
ДОГД
КГСП
2
Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании космических снимков
2013
2014
2015
Бюджет г. Иркутска
301
300,1
1
Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании космических снимков
Приобретено мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании космических снимков
Выполнено
ДОГД
КГСП
3.
Векторизация топографического плана масштаба 1:500 (дополнено постановлением администрации города Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2831/13)
2013
Бюджет г. Иркутска
500
495
0,99
Оцифрованный топографический план 50 листов
Создано оцифрованного топографического плана 50 листов
Выполнено
ДОГД
КГСП
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Бюджет г. Иркутска
801
795,1
1
Мероприятий по подпрограмме - 2 шт.:
в том числе:
- выполненных - 2 шт. (67%);
- частично выполненных - 1 шт. (33%)


Первоначальный план финансирования - 1000 тыс. руб., конечный план финансирования - 801 тыс. руб., фактическое финансирование составило 795,1 тыс. рублей.
В связи с несвоевременным заключением муниципального контракта на выполнение работ по модернизации геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска" по причине длительной процедуры согласования мероприятие "Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска" выполнено частично, ожидаемый результат планируется получить в начале 2014 года. Целевой показатель сохраняется.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
"АКТУАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОГО ПЛАНА И АДРЕСНОГО РЕЕСТРА
ГОРОДА ИРКУТСКА"

Таблица 6

Сведения о достижении целевых показателей
подпрограммы в 2013 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение

Фактическое значение

Результативность достижения показателя

(столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Геоинформационная система "Адресный план г. Иркутска"
штука
0
0
0

2.
Мозаичное покрытие территории города Иркутска на основании архивных космических снимков
штука
1
1
1

3.
Оцифрованный топографический план масштаба 1:500
штука
50
50
1


Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность подпрограммы
R
1,00
2.
Исполнение финансовых расходов подпрограммы
F
0,99
3.
Фактическая эффективность реализации подпрограммы
E
1,01
4
Интерпретация значений фактической эффективности реализации подпрограммы

эффективно

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение

Фактическое значение

1
2
3
4
5
1.
Геоинформационная система "Адресный план г. Иркутска"
штука
0
0
2.
Мозаичное покрытие территории города Иркутска на основании архивных космических снимков
штука
1
1
3
Оцифрованный топографический план масштаба 1:500
штука
0
50

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей подпрограммы

0,82
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

0,80
3.
Эффективность планирования подпрограммы

1,03
4.
Интерпретация эффективности планирования подпрограммы
Качество планирования удовлетворительное

В связи с несвоевременным заключением муниципального контракта, по причине длительной процедуры согласования, произошло уменьшение объема финансирования. Данное изменение не повлияло на целевые показатели и задачу, поставленную подпрограммой.
Фактическая результативность - 1, исполнение финансовых расходов - 0,99. По оценке фактической эффективности подпрограмма реализована эффективно. Качество планирования оценивается как удовлетворительное. Итоговая оценка - условно эффективно.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 10

Фактический уровень достижения целевых показателей
подпрограммы за 2013 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
Отчетный год
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
В результате реализации Программы (подпрограммы)
1.
Геоинформационная система "Адресный план г. Иркутска"
0
0



1
2
Мозаичное покрытие территории города Иркутска на основании архивных космических снимков
0
0,2



1

В отчетном году достижение 1 показателя не планировалось, уровень достижения 2 показателя составил 0,2.
В настоящее время топографический план города Иркутска в масштабе 1:500 ведется на бумажном носителе. Создание электронной карты города масштаба 1:500 - одна из актуальных задач, в связи с этим в отчетном периоде были начаты работы по векторизации топографического плана в масштабе 1:500, также были проведены мероприятия по приобретению мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков.

Заместитель мэра - председатель комитета
по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
Е.А.ХАРИТОНОВ

И.о. начальника управления - главный
архитектор города управления архитектуры
и градостроительства комитета
по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
С.А.АЛЕКСАНДРОВ

Начальник отдела организационного
обеспечения управления архитектуры и
градостроительства комитета по
градостроительной политике
администрации г. Иркутска
И.А.ТАРАСОВА


------------------------------------------------------------------