Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 17.03.2014 N 502 "Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Безопасный город на 2013 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 N 1906, с изменениями от 07.10.2013 N 2118, от 15.10.2013 N 2185, за 2013 г."

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. № 502

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2013 - 2016 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 12.10.2012 № 1906,
С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07.10.2013 № 2118,
ОТ 15.10.2013 № 2185, ЗА 2013 Г.

Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы "Безопасный город на 2013 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 № 1906, с изменениями от 07.10.2013 № 2118, от 15.10.2013 № 2185, за 2013 г., в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 № 842 (в редакции от 21.01.2014 № 43), на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации долгосрочной целевой программы "Безопасный город на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 № 1906, с изменениями от 07.10.2013 № 2118, от 15.10.2013 № 2185, за 2013 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

И.о. главы администрации города
О.П.ЖИЛКИН





Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 17 марта 2014 года
№ 502

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2013 - 2016 ГОДЫ"

Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2013 - 2016 годы" (далее - Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 № 1906. В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения следующими постановлениями:
- от 07.10.2013 № 2118 в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- от 15.10.2013 № 2185 в связи с необходимостью разработки схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки, приобретения фликеров и оборудования для фиксации нарушений дорожного движения, фактов причинения вреда имуществу, в связи с продлением срока реализации Программы.
Цель Программы - укрепление общественной безопасности и повышение безопасности дорожного движения.
Задачи Программы:
- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города;
- повышение уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах города и в других общественных местах.
Срок реализации Программы - 2013 - 2016 годы.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем финансирования по паспорту Программы составляет:
12956000,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 2864000,00 руб.;
2014 год - 3364000,00 руб.;
2015 год - 3364000,00 руб.;
2016 год - 3364000,00 руб.
Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2013 году представлено в таблице 1.

Таблица № 1

Порядковый № мероприятий в соответствии с Программой
Наименование программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (квартал)
Объем финансирования, предусмотренный по паспорту Программы на 2013 год, руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год в местном бюджете, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель 1. Укрепление общественной безопасности и повышение безопасности дорожного движения
Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города
1.1.1.
Содержание, ремонт светофорных объектов
1 - 4 квартал
1100000,00
1100000,00
1099992,96

Выполнены работы по регулировке (проверке дневной видимости), смене ламп, проверке соответствия цикла работы заданному, осмотру кабельных трасс и мест подключения, проверке рубильника, переключателей, силовых щитков, измерению напряжений выходных цепей контроллера, переключателей, проверке тросового хозяйства, окрашиванию кронштейнов, шкафа контроллера, набору схемы (автоматизации) при аварийных работах с отключением и подключением электросети с помощью тестера. Проведена установка светофорных колонок в комплекте с основанием в количестве 2 штук на перекрестке улиц Менделеева - Ватутина, проведена замена 8 транспортных светофорных колонок на перекрестке улиц Куйбышева - Толбухина.
В течение года эксплуатировались 8 городских светофорных объектов.
Отклонение в финансировании составило 7,04 руб., экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.1.2.
Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04
3 - 4 квартал
604000,00
604000,00
601939,99
Выполнены работы по установке 141 знака, в том числе 100 знаков "Пешеходный переход", 24 знаков "Искусственная неровность", 4 знаков "Осторожно, дети!", 9 знаков "Ограничение максимальной скорости", 1 знака "Место стоянки", 1 знака "Инвалиды", 1 знака "Главная дорога", 1 знака "Уступи дорогу" и выполнен перенос 19 знаков в том числе 15 знаков "Пешеходный переход", 1 знака "Искусственная неровность", 3 знаков "Ограничение скорости", на улично-дорожной сети города. Работы выполнены согласно заключенным контрактам с ИП Мишиной В.М.
Отклонение в финансировании составило 2060,01 руб., экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.1.3.
Устройство дорожной разметки
2 - 4 квартал
900000,00
900000,00
897942,28
Выполнены работы по нанесению вертикальной дорожной разметки "пешеходный переход" в объеме 2724,80 кв.м, горизонтальной разметки в объеме 84,2 км на улично-дорожной сети города.
Работы выполнены согласно заключенным муниципальным контрактам от 17.06.2013 № 173/2013.87444 с ООО "Техсервис+" на сумму 497500,0 руб. и от 09.09.2013 № 295/2013.154083 с ООО "Строительное монтажное эксплуатационное предприятие "Дельта" на сумму 400442,28 руб.
Отклонение в финансировании составило 2057,72 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству

Итого по разделу 1.1:
2604000,00
2604000,00
2599875,23
Степень исполнения 99,84%
Задача 1.2. Повышение уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах города и в других общественных местах
1.2.1.
Приобретение, установка камер видеонаблюдения
3 - 4 квартал
100000,00
100000,00
99949,46
Приобретены и установлены 2 камеры видеонаблюдения на территории Глиняного карьера. Работы выполнены согласно заключенному договору № 36 предприятием ООО "Кросс+".
Отклонение в финансировании составило 50,54 руб. - экономия по результатам заключенного договора
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.2.2.
Приобретение видеорегистраторов, видеокамер, фликеров, фотоаппаратов,
GPS-навигаторов,
4 лазерных линеек
4 квартал
160000,00

160000,00
158569,00
Приобретена аппаратура видеонаблюдения - это 6 шт. цветных видеокамер фирмы PANASONIC, 16 шт. автомобильных видеорегистраторов фирмы SUPRA, 5 шт. цифровых фотоаппаратов фирмы SONI, 4 шт. GPS-навигаторов. Поставку товара произвело ООО "Эльдорадо".
Приобретенная аппаратура видеонаблюдения была по акту передачи передана в КУМИ администрации города Усолье-Сибирское для дальнейшей передачи вышеперечисленного имущества по договору безвозмездного пользования МО МВД РФ ОГИБДД "Усольский".
Отклонение в финансировании составило 1431,00 руб. - экономия по результатам заключенного муниципального контракта
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству

Итого по разделу 1.2:
260000,00
260000,00
258518,46
Степень исполнения 99,43%
Всего по Программе:
2864000,00
2864000,00
2858393,69
Степень исполнения 99,80%

Анализ показателей результативности Программы за 2013 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель 1. Укрепление общественной безопасности и повышение безопасности дорожного движения
Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города
1.1.1.
Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим
ед.
8
8
0
0

1.1.2.
Количество дорожных знаков, которые необходимо привести в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04
ед.
100
160
+60
60
Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, аукционы, позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов)
1.1.3.
Количество нанесенной дорожной разметки
кв.м
2000,0
2724,8
+724,8
36,24
Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, аукционы, позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов)
Задача 1.2. Повышение уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах города и в других общественных местах
1.2.1.
Количество установленных камер видеонаблюдения
ед.
2
2
0
0

1.2.2.
Количество приобретенных материалов и оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения, всего ед.:
ед.
2023
31
-1992
98,5
Снижение (ухудшение) планового значения показателя связано с отсутствием в продаже фликеров, лазерных линеек
в т.ч.




видеорегистраторов,
7
16
+9
128,6
видеокамер,
4
6
+2
50
фликеров,
2000
0
-2000
100
фотоаппаратов,
4
5
+1
25
GPS-навигаторов,
4
4
0
0
лазерных линеек
4
0
-4
100

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 3.

Таблица 3

N
п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы результативности Программы
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7

Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города
1.1.1.
Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим
ед.
8
8
0
0
1.1.2.
Количество дорожных знаков, которые необходимо привести в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04
ед.
100
160
+60
60
1.1.3.
Количество нанесенной дорожной разметки
кв.м
2000,0
2724,8
+724,8
36,24

Задача 1.2. Повышение уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах города и в других общественных местах
1.2.1.
Количество установленных камер видеонаблюдения
ед.
2
2
0
0

Количество приобретенных материалов и оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения, всего ед.:
ед.
2023
31
-1992
98,5
в т.ч.




видеорегистраторов,
7
16
+9
128,6
видеокамер,
4
6
+2
50
фликеров,
2000
0
-2000
100
фотоаппаратов,
4
5
+1
25
GPS-навигаторов,
4
4
0
0
лазерных линеек
4
0
-4
100

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013 год, представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб. -/+
%
Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим
Содержание, ремонт светофорных объектов
Бюджет города
1100000,0
1099992,96
-7,04
0
Количество дорожных знаков, которые необходимо привести в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04
Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04
Бюджет города
604000,0
601939,99
-2060,01
0,34
Количество нанесенной дорожной разметки
Устройство дорожной разметки
Бюджет города
900000,0
897942,28
-2057,72
0,23
Количество установленных камер видеонаблюдения
Приобретение, установка камер видеонаблюдения
Бюджет города
100000,0
99949,46
-50,54
0,1
Количество приобретенных материалов и оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения, всего ед.: в т.ч. видеорегистраторов, видеокамер, фликеров, фотоаппаратов, GPS-навигаторов, лазерных линеек
Приобретение видеорегистраторов, видеокамер, фликеров, фотоаппаратов, GPS-навигаторов, 4 лазерных линеек
Бюджет города
160000,0
158569,0
-1431,0
0,9

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим
сохранение значения показателя
1

Количество дорожных знаков, которые необходимо привести в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04
рост (улучшение) значения показателя
более 10%

2,8
Количество нанесенной дорожной разметки
рост (улучшение) значения показателя
более 10%

2,8
Количество установленных камер видеонаблюдения
сохранение значения показателя

1,8
Количество приобретенных материалов и оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения, всего ед.: в т.ч. видеорегистраторов, видеокамер, фликеров, фотоаппаратов, GPS-навигаторов, лазерных линеек
Снижение (ухудшение) значения показателя
более 10%

0,6

Индекс эффективности Программы равен I ~ 1,5.
Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы очень эффективна, что связано с сохранением и значительным ростом (улучшением) отдельных целевых показателей.

Председатель комитета
по городскому хозяйству
Н.В.АНТОНОВ


------------------------------------------------------------------