Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 28.03.2014 N 604 "Об утверждении итогового отчета о реализации ведомственной целевой программы "Усолье - город исторический на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 N 2228 "

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2014 г. № 604

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УСОЛЬЕ - ГОРОД ИСТОРИЧЕСКИЙ
НА 2011 - 2013 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 08.12.2010 № 2228
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.09.2012 № 1813, ОТ 28.11.2012 № 2363,
ОТ 19.03.2013 № 529)

Рассмотрев итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Усолье - город исторический на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 № 2228 (с изменениями от 27.09.2012 № 1813, от 28.11.2012 № 2363, от 19.03.2013 № 529), в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 16.03.2011 № 526 (в редакции от 30.01.2014 № 138), руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Усолье - город исторический на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 № 2228 (с изменениями от 27.09.2012 № 1813, от 28.11.2012 № 2363, от 19.03.2013 № 529).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

И.о. главы администрации города
О.П.ЖИЛКИН





Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 28 марта 2014 года
№ 604

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"УСОЛЬЕ - ГОРОД ИСТОРИЧЕСКИЙ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

Ведомственная целевая программа "Усолье - город исторический на 2011 - 2013 годы" была разработана отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 № 2228 (далее - Программа).
В связи с необходимостью перераспределения денежных средств в пункте 11 задачи III перечня мероприятий Программы, постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 27.09.2012 № 1813 в Программу были внесены соответствующие изменения.
В связи с возникшей экономией в размере 20510,0 рубля в результате проведения запроса котировок на поставку компьютерной техники для администрации города Усолье-Сибирское в 2012 году, а также необходимостью комплектования библиотечных фондов муниципального бюджетного учреждения культуры "Усольская городская централизованная библиотечная система", постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.11.2012 № 2363 в Программу были внесены соответствующие изменения.
В связи с изменением типа муниципальных учреждений в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.10.2010 № 1917 "Об утверждении Порядка изменения типа существующего муниципального учреждения в целях создания казенного или автономного учреждения муниципального образования города Усолье-Сибирское и отнесения существующего муниципального учреждения к бюджетному учреждению" с изменениями от 01.08.2011 № 1737, в целях уточнения наименования мероприятия 2 Задачи I раздела IV Программы, постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.03.2013 № 529 в Программу были внесены соответствующие изменения.
Цель Программы:
- обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, широкого доступа к культурному наследию, участие в выявлении, популяризации и пропаганде сохранения памятников истории и культуры, находящихся на территории города Усолье-Сибирское.
Задачи Программы:
- создание системы обеспечения преемственности историко-культурных традиций;
- пропаганда охраны (сохранения) памятников, достопримечательных мест;
- информирование общественности об историко-культурном и природном наследии, привлечение внимания к вопросам сохранения и возрождения памятников истории и культуры, носителей народных традиций, включая местные праздники.
Срок реализации Программы - 3 года.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы составил 600000,00 руб., в т.ч.:
2011 год - 100000,00 руб.;
2012 год - 200000,00 руб.;
2013 год - 300000,00 руб.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города с учетом фактически выделенного финансирования в 2013 году представлено в таблице 1.

Порядковый
№ цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по паспорту Программы, руб.
Объем финансирования, предусмотренный в 2013 году в бюджете города, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель программы: обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, широкого доступа к культурному наследию, участие в выявлении, популяризации и пропаганде сохранения памятников истории и культуры, находящихся на территории города Усолье-Сибирское
Задача I. Создание системы обеспечения преемственности историко-культурных традиций
1
Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов:
2013 г.




ОКСиМП

- оплата членских взносов
2013 г.
12600,00
12600,00
12534,00
Оплачен членский взнос за 2013 год в размере 12534,00 руб. Отклонение - 66,0 руб.
Экономия от реализации мероприятия в размере 66,0 рублей

- участие в Российских программах возрождения и развития исторических городов и регионов, сохранения их историко-культурного и природного наследия
2013 г.
0,00
0,00
0,00
Направлена информация о мероприятиях, проведенных в 2013 г., посвященных сохранению и пропаганде историко-культурного наследия города Усолье-Сибирское

- участие в работе конгрессов Исторических Городов и Регионов России (заочно)
2013 г.
0,00
0,00
0,00

- участие в формировании основных положений проекта "Национальный доклад о историко-культурном и природном наследии России" (Документ включен в Единый Информационный Фонд Наследия)
2013 г.
0,00
0,00
0,00
2
Приобретение оборудования в МБУК "УГ ЦБС"
2013 г.
45800,00
45800,00
45800,00
27 мая в Доме культуры "Мир" состоялся юбилейный вечер "Для Вас всегда открыты наши двери и сердца", посвященный юбилейным датам структурных подразделений МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система". Для вручения в качестве подарков для библиотек были приобретены:
- многофункциональное устройство (принтер/копир/сканер) - 2 шт. x 4590,00 рубля = 9180,00 рубля;
- принтер А4 - 4 шт. x 3190,00 рублей = 12760,00 рубля;
- ноутбук - 1 шт. x 23860,00 рублей = 23860,00 рубля
МБУК
"УГЦБС"
3
Приобретение литературы и электронных изданий краеведческой тематики
2013 г.
15000,00
15000,00
15000,00
Приобретена литература и электронные издания краеведческой тематики в количестве 43 единиц
МБУК "УГЦБС"
4
Организация и проведение цикла мероприятий по популяризации краеведческих знаний:
2013 г.
0,00
0,00
0,00

МБУК
"УГЦБС"

- поэтический праздник "Объяснись в любви родному городу"
2013 г.
0,00
0,00
0,00
9 августа на уличной территории центральной городской библиотеки состоялся поэтический праздник "Объяснись в любви родному городу", в котором приняли участие около 60 человек


- встреча-презентация активистов краеведения города "Мы снова вместе"
2013 г.
500,00
500,00
500,00
18 апреля в рамках встреч краеведов города проведен конкурс эрудитов "Где эта улица, где этот дом?", для награждения победителей которого были приобретены 3 книги на сумму 500,00 рубля.


- цикл творческих встреч "Сияние России в Усолье" в рамках областного фестиваля "Дни русской духовности и культуры"
2013 г.
0,00
0,00
0,00
1 октября в центральной городской библиотеке состоялись литературные встречи в рамках областного фестиваля "Дни русской духовности и культуры "Сияние России". В этот день 115 лет назад была освящена первая публичная библиотека. На мероприятие были приглашены усольские поэты, краеведы, работники школьных музеев и краеведческого музея


- экскурсия "Усолье - частица России"
2013 г.
0,00
0,00
0,00
11 июня состоялась автобусная экскурсия "Уголок России - Усолье-Сибирское" для отдыхающих ООО "Санаторий "Усолье"

Итого по задаче I:

73900,00
73900,00
73834,00
Степень выполнения - 99,9%

Задача II. Пропаганда охраны (сохранения) памятников, достопримечательных мест
1
Издание сборников усольских поэтов совместно с литературным объединением
2013 г.
20000,00
20000,00
19662,00
Издан сборник "Лирические тетради. Избранное. Стихи усольских поэтов" в количестве 290 экземпляров. Экономия от реализации мероприятия в размере 338,0 рубля
МБУК
"УГЦБС"
3
Ведение постоянных рубрик: в "Усольской городской газете" - "Далекое - близкое"; в газете "Усольские новости и мiровые репортажи" - "Приангарье"
2013 г.
0,00
0,00
0,00
Совместно с Усольской городской газетой за отчетный период подготовлено и выпущено 5 выпусков краеведческой страницы "Далекое и близкое", в газете "Усольские новости и мировые репортажи" вышло 7 краеведческих выпусков Приангарья. Состоялось 11 заседаний литературного объединения. Ведется работа по сбору и систематизации папок краеведческих материалов библиотек.
МБУК
"УГЦБС"
Итого по задаче II:

20000,00
20000,00
19662,00
Степень выполнения - 98,3%

Задача III. Информирование общественности об историко-культурном и природном наследии, привлечение внимания к вопросам сохранения и возрождения памятников истории и культуры, носителей народных традиций, включая местные праздники

Организация и проведение городских праздников, посвященных Дню города:
- Праздник "День благодарения хранителей наследия" "Молодежь и наследие"

10000,00
10000,00
10000,00
12 декабря в Доме культуры "Мир" состоялся городской праздник "День благодарения хранителей наследия "Молодежь и наследие". На сумму 10000,00 рубля приобретены призы победителям конкурса:
- демосистема настенная - 1651,29 руб.;
- ламинатор - 1841,26 руб.;
- пленка для ламинирования - 458,32 руб.;
- принтер - 4375,48 руб.;
- флеш-диск (3 шт.) - 931,65 руб.;
- грамоты - на сумму 742,0 руб.
ОКСиМП, муниципальные бюджетные учреждения культуры
1
- 165-летию курорта "Усолье"
2013 г.
108100,00
108100,00
108100,00
10 августа на территории ООО "Санаторий "Усолье" состоялся городской праздник "Соль земли Сибирской", посвященный празднованию 344-летия города Усолье-Сибирское и 165-летия курорта "Усолье". Для художественного оформления праздника были приобретены материалы на сумму 24160,00 рубля:
- ткань на сумму 7560,00 рубля;
- ДВП, брус, краска на сумму 5850,00 рубля;
- эмаль на сумму 750,00 рубля;
- баннеры на сумму 10000,00 рубля.
Для участия в концертной программе был приглашен государственный ансамбль песни и пляски "Забайкальские казаки" (г. Чита). Оплата коллективу составила 83940,00 рубля
6
Организация и проведение праздника улицы Менделеева (к 45-летию переименования улицы, бывшей Красных Партизан)
2013 г.
8000,00
8000,00
8000,00
15 июня на уличной площадке МБОУ ДОД "Дом детского творчества" состоялся праздник улицы Менделеева "Улица усольских химиков". Для художественного оформления мероприятия были приобретены материалы на сумму 3000,00 рубля. Для поздравления почетных жителей города и гостей праздника приобретены цветы на сумму 803,00 рубля. Приобретены призы победителям конкурса на лучшее оформление балконов и окон к празднику улицы Менделеева:
- электрический чайник - 1 шт. x 1299,00 рубля = 1299,00 рубля;
- набор чашек и блюдец - 1 шт. x 899,00 рубля = 899,00 рубля;
- пароварка - 1 шт. x 1999,00 рублей = 1999,00 рубля
МБУК "Дом культуры
"Мир"
8
Литературно-краеведческая гостиная "12 дней на острове Варничном", посвященная 185-летию со Дня рождения Н.Г.Чернышевского
2013 г.
0,00
0,00
0,00
25 сентября в МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" состоялась литературно-краеведческая гостиная "Двенадцать дней на острове "Варничном", посвященная 185-летию со дня рождения Н.Г.Чернышевского
МБУК
"Усольский
историко-краеведческий
музей"
10
Организация и проведение Дней национальных культур "Венок дружбы", посвященных Дню народного единства.
2013 г.
20000,00
20000,00
20000,00
4 ноября в Доме культуры "Мир" прошел праздник "Венок дружбы", посвященный Дню народного единства. На сумму 6000,00 рубля приобретены фотоальбомы для награждения участников выставки и концертной программы. На сумму 2000,00 рубля изготовлен баннер для художественного оформления Дома культуры. 12000,00 рубля оплачены по договору возмездного оказания услуг Нечаевой Л.С. за организацию выставок национальной кухни, этнографических выставок, участие в концертной программе национальных творческих коллективов из города Иркутска
МБУК "Дом культуры Мир", МБКДУ "Дворец культуры"
11
Приобретение оргтехники в учреждения культуры:
2013 г.




ОКСиМП, муниципальные бюджетные учреждения культуры
библиотека-филиал
№ 5
2013 г.
10000,00
10000,00
10000,00
27 мая в Доме культуры "Мир" состоялся юбилейный вечер "Для Вас всегда открыты наши двери и сердца", посвященный юбилейным датам структурных подразделений МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система". Для вручения в качестве подарков для библиотек были приобретены:
- проектор - 1 шт. x 30000,00 рублей = 30000,00 рубля;
- цифровая камера - 1 шт. x 5000,00 рубля = 5000,00 рубля
центральная городская библиотека
2013 г.
15000,00
15000,00
15000,00
библиотека-филиал № 1
2013 г.
10000,00
10000,00
10000,00
МБОУДОД "Детская музыкальная школа"
2013 г.
25000,00
25000,00
24990,00
27 апреля в МБКДУ "Дворец культуры" состоялось праздничное мероприятие "Музыкальной школе - 55!", посвященное 55-летию МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа". Для вручения в качестве подарка был приобретен компьютер (моноблок) стоимостью 24990,00 рубля. Экономия от реализации мероприятия в размере 10,0 рубля
Итого по задаче III:

206100,00
206100,00
206090,00
Степень выполнения - 100%

Итого по Программе:

300000,00
300000,00
299586,00
Степень выполнения - 99,9%


Анализ показателей результативности Программы за 2013 г. представлен в таблице 2.

Таблица 2

N
п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, широкого доступа к культурному наследию, участие в выявлении, популяризации и пропаганде сохранения памятников истории и культуры, находящихся на территории муниципального образования города
Задача 1: создание системы обеспечения преемственности историко-культурных традиций
1.
Численность посетителей, обслуженных экскурсиями:
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
человек
2500
4716
+2216
88,64
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с проведением большего числа экскурсий
Задача 2: пропаганда охраны (сохранения) памятников, достопримечательных мест
2.
Количество мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду сохранения историко-культурного наследия (в год)
единиц
100
123
+23
23
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с увеличением числа проводимых музейных занятий в образовательных учреждениях города
Задача 3: информирование общественности об историко-культурном и природном наследии, привлечение внимания к вопросам сохранения и возрождения памятников истории и культуры, носителей народных традиций, включая местные праздники
3.
Число выставок (в год):
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
единиц
23
38
+15
65,22
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с привлечением большего числа выставок из других муниципальных образований
4.
Обеспечение оргтехникой муниципальных бюджетных учреждений культуры
единиц
58
69
+11
18,97
Плановое значение показателя перевыполнено в связи со снижением цен на оргтехнику

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 г. представлена в таблице 3.

Таблица 3

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Численность посетителей, обслуженных экскурсиями:
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
человек
2500
4716
+2216
88,64
2.
Число выставок (в год):
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
единиц
23
38
+15
65,22
3.
Обеспечение оргтехникой муниципальных бюджетных учреждений культуры
единиц
58
69
+11
18,9
4.
Количество мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду сохранения историко-культурного наследия (в год)
единиц
100
123
+23
23

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013 г., представлена в таблице 4.

Таблица 4


Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб. -/+
%
Цель: обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, широкого доступа к культурному наследию, участие в выявлении, популяризации и пропаганде сохранения памятников истории и культуры, находящихся на территории муниципального образования города
Задача 1: создание системы обеспечения преемственности историко-культурных традиций
1.1.
Численность посетителей, обслуженных экскурсиями:
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов:
- оплата членских взносов;
бюджет города
12600,00
12534,00
-66,00
0,5
Приобретение литературы и электронных изданий краеведческой тематики
бюджет города
15000,00
15000,00
0
0
Организация и проведение цикла мероприятий по популяризации краеведческих знаний:
-встреча-презентация активистов краеведения города "Мы снова вместе"
бюджет города
500,00
500,00
0
0
Приобретение оборудования в МБУК "УГ ЦБС"
бюджет города
45800,00
45800,00
0
0
ИТОГО:
73900,00
73834,00
-66,00
0,09
Задача 2: пропаганда охраны (сохранения) памятников, достопримечательных мест
2.1.
Количество мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду сохранения историко-культурного наследия (в год)
Издание сборников усольских поэтов совместно с литературным объединением
бюджет города
20000,00
19662,00
-338,00
1,69
ИТОГО:
20000,00
19662,00
-338,00
1,69
Задача 3: информирование общественности об историко-культурном и природном наследии, привлечение внимания к вопросам сохранения и возрождения памятников истории и культуры, носителей народных традиций, включая местные праздники
3.1.
Число выставок (в год):
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
Организация и проведение городских праздников, посвященных Дню города:
- праздник "День благодарения хранителей наследия "Молодежь и наследие";
- 165-летию курорта "Усолье"
бюджет города
118100,00
118100,00
0
0
Организация и проведение праздника улицы Менделеева (к 45-летию переименования улицы, бывшей Красных Партизан)
бюджет города
8000,00
8000,00
0
0
Организация и проведение Дней национальных культур "Венок дружбы", посвященных Дню народного единства
бюджет города
20000,00
20000,00
0
0
ИТОГО:
146100,00
146100,00
0
0
4.1.
Обеспечение оргтехникой муниципальных бюджетных учреждений культуры
Приобретение оргтехники в учреждения культуры:
бюджет города




- центральная городская библиотека;
15000,00
15000,00
0
0
- библиотека-филиал № 5
10000,00
10000,00
0
0
- библиотека-филиал № 1
10000,00
10000,00
0
0
- МБОУДОД "Детская музыкальная школа"
25000,00
24990,00
-10
0,04
ИТОГО:
60000,00
59990,00
-10
0,02

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования
денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более
10%
Численность посетителей, обслуженных экскурсиями:
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%




2,8


Число выставок (в год):
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%



2



Обеспечение оргтехникой муниципальных бюджетных учреждений культуры
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%




2,8


Количество мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду сохранения историко-культурного наследия (в год)
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%




2,8



Индекс эффективности Программы равен 2,57. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы очень эффективна, достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.
Итоговый доклад о реализации Программы представлен в таблице 6.

Таблица 6

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"УСОЛЬЕ - ГОРОД ИСТОРИЧЕСКИЙ НА 2011 - 2013 ГГ."

Субъект бюджетного планирования Программы: Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское

Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи программного мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
2011 год
2012 год

2013 год
итого
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель программы: обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, широкого доступа к культурному наследию, участие в выявлении, популяризации и пропаганде сохранения памятников истории и культуры, находящихся на территории муниципального образования города
Задача I. Создание системы обеспечения преемственности историко-культурных традиций
1
Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов:













- оплата членских взносов
12,6
12,6
12,5
12,6
12,6
12,5
12,6
12,6
12,5
37,8
37,8
37,5

- представление на награждение медалью "За вклад в наследие народов России" (1 человек)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

- участие в Российских программах возрождения и развития исторических городов и регионов, сохранения их историко-культурного и природного наследия
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

- участие в работе конгрессов Исторических Городов и Регионов России (заочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

- участие в формировании основных положений проекта "Национальный доклад о историко-культурном и природном наследии России" (Документ включен в Единый Информационный Фонд Наследия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Приобретение оборудования в МБУК "УГ ЦБС"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
3
Приобретение литературы и электронных изданий краеведческой тематики
20,0
20,0
20,0
35,5
35,5
35,5
15,0
15,0
15,0
70,5
70,5
70,5
4
Организация и проведение цикла мероприятий по популяризации краеведческих знаний:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

- поэтический праздник "Объяснись в любви родному городу"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

- городской конкурс чтецов по творчеству усольских поэтов "Из родника рождается строка"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

- краеведческий вечер "Летописец Усолья и краевед" (к 90-летию со дня рождения В.Ф.Шаманского)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

- встреча-презентация активистов краеведения города "Мы снова вместе"
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,4
1,4
1,4

- литературный салон, посвященный 45-летию выхода в свет первого поэтического сборника "Голубые города"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

- вечер, посвященный 10-летию сектора краеведения при Усольской городской библиотеке
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0

- цикл творческих встреч "Сияние России в Усолье" в рамках областного фестиваля "Дни русской духовности и культуры"
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0

- экскурсия "Усолье - частица России"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче I:
37,0
37,0
36,9
48,6
48,6
48,5
73,9
73,9
73,8
159,5
159,5
159,2
Задача II. Пропаганда охраны (сохранения) памятников, достопримечательных мест
1
Издание сборников усольских поэтов совместно с литературным объединением
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
19,7
30,0
30,0
29,7
2
Издание рекомендательного списка литературы "Усольскому Приангарью 40 лет"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Ведение постоянных рубрик: в Усольской городской газете:
- "Далекое - близкое", в газете "Усольские новости и мiровые репортажи" - "Приангарье"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Организация и проведение Православного праздника Яблочный Спас - Преображение Господне, совместно со Спасо-Преображенским храмом (к 15-летию закладки и освящения первого камня на строительство нового здания храма)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче II:
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
19,7
30,0
30,0
29,7
Задача III. Информирование общественности об историко-культурном и природном наследии, привлечение внимания к вопросам сохранения и возрождения памятников истории и культуры, носителей народных традиций, включая местные праздники
1
Организация и проведение городских праздников, посвященных Дню города:












- 75-летию Иркутской области
0,0
0,0
0,0
91,9
91,9
91,9
0,0
0,0
0,0
91,9
91,9
91,9
- Праздник "День благодарения хранителей наследия" "Молодежь и наследие"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
165-летию курорта "Усолье
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
108,1
2
Вернисаж усольских художников, посвященный 20-летию открытия выставочного зала при историко-краеведческом музее. Издание каталога
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
10,0
3
Краеведческая гостиная "Все мы родом из "Приангарья"...", посвященная 40-летию открытия клуба краеведов при газете "Ленинский путь"
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
4
Организация и проведение тематического вечера "И госпиталем стал курорт" (совместно с ООО "Санаторий "Усолье")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Организация и проведение праздничной программы, посвященной 110-летию создания в городе Усолье добровольной пожарной дружины
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
10,0
6
Организация и проведение праздника улицы Менделеева (к 45-летию переименования улицы бывшей Красных Партизан)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
7
Краеведческая гостиная "Курорт - госпиталь - курорт", посвященная 70-летию приема первых раненых.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Вернисаж "Краски радости - 2012", посвященный 40-летию открытия детской художественной школы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Литературно-краеведческая гостиная "12 дней на острове Варничном", посвященная 185-летию со Дня рождения Н.Г.Чернышевского
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Организация и проведение Дней национальных культур "Венок дружбы", посвященных Дню народного единства.
16,0
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
36,0
36,0
36,0
11
Приобретение оргтехники в учреждения культуры:












- МБКДУ "Дворец культуры"
0,0
0,0
0,0
8,0
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
8,0
8,0
8,0
- детская библиотека-филиал № 6
15,0
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
15,0
15,0
- библиотека-филиал № 5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
- детская центральная библиотека
0,0
0,0
0,0
7,5
7,5
7,5
0,0
0,0
0,0
7,5
7,5
7,5
- центральная городская библиотека
0,0
0,0
0,0
7,5
7,5
7,5
15,0
15,0
15,0
22,5
22,5
22,5
- библиотека-филиал № 1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
- библиотека-филиал № 4
0,0
0,0
0,0
7,5
7,5
7,5
0,0
0,0
0,0
7,5
7,5
7,5
- библиотека-филиал № 8
0,0
0,0
0,0
7,5
7,5
7,5
0,0
0,0
0,0
7,5
7,5
7,5
- МБОУ ДОД "Детская художественная школа"
0,0
0,0
0,0
21,5
21,5
21,5
0,0
0,0
0,0
21,5
21,5
21,5
- МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа".
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
Итого по задаче III:
53,0
53,0
53,0
151,4
151,4
151,4
206,1
206,1
206,1
410,5
410,5
410,5
Итого по Программе:
100,0
100,0
99,9
200,0
200,0
199,9
300,0
300,0
299,6
600,0
600,0
599,4

Анализ показателей результативности Программы за 2011 - 2013 гг. представлен в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, широкого доступа к культурному наследию, участие в выявлении, популяризации и пропаганде сохранения памятников истории и культуры, находящихся на территории муниципального образования города
Задача 1: создание системы обеспечения преемственности историко-культурных традиций
1.
Численность посетителей, обслуженных экскурсиями:
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
человек
6900
12316
+5416
78,5
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с проведением большего числа экскурсий
Задача 2: пропаганда охраны (сохранения) памятников, достопримечательных мест
2.
Количество мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду сохранения историко-культурного наследия (в год)
единиц
285
381
+96
33,7
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с увеличением числа проводимых музейных занятий в образовательных учреждениях города
Задача 3: информирование общественности об историко-культурном и природном наследии, привлечение внимания к вопросам сохранения и возрождения памятников истории и культуры, носителей народных традиций, включая местные праздники
3.
Число выставок (в год):
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
единиц
66
113
+47
71,2
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с привлечением большего числа выставок из других муниципальных образований
4.
Обеспечение оргтехникой муниципальных бюджетных учреждений культуры
единиц
58
69
+11
18,97
Плановое значение показателя перевыполнено в связи со снижением цен на оргтехнику

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2011 - 2013 гг. представлена в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Численность посетителей, обслуженных экскурсиями:
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
человек
6900
12316
+ 5416
78,5
2.
Число выставок (в год):
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
единиц
66
113
+47
71,2
3.
Обеспечение оргтехникой муниципальных бюджетных учреждений культуры
единиц
58
69
+11
18,97
4.
Количество мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду сохранения историко-культурного наследия (в год)
единиц
285
381
+96
33,7

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2011 - 2013 гг., представлена в таблице 9.

Таблица 9


Наименование
целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб. -/+
%
Цель: обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, широкого доступа к культурному наследию, участие в выявлении, популяризации и пропаганде сохранения памятников истории и культуры, находящихся на территории муниципального образования города
Задача 1: создание системы обеспечения преемственности историко-культурных традиций
1.1.
Численность посетителей, обслуженных экскурсиями:
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов:
- оплата членских взносов
бюджет города
37,8
37,5
-0,3
0,8
Приобретение литературы и электронных изданий краеведческой тематики
бюджет города
70,5
70,5
0
0
Организация и проведение цикла мероприятий по популяризации краеведческих знаний:
- встреча-презентация активистов краеведения города "Мы снова вместе";
- вечер, посвященный 10-летию сектора краеведения при Усольской городской библиотеке;
- цикл творческих встреч "Сияние России в Усолье" в рамках областного фестиваля "Дни русской духовности и культуры"
бюджет города
5,4
5,4
0
0
Приобретение оборудования в МБУК "УГ ЦБС"
бюджет города
45,8
45,8
0
0
ИТОГО:

159,5
159,2
-0,3
0,19
Задача 2: пропаганда охраны (сохранения) памятников, достопримечательных мест

Количество мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду сохранения историко-культурного наследия (в год)
Издание сборников усольских поэтов совместно с литературным объединением
бюджет города
30,0
29,7
-0,3
1
ИТОГО:
30,0
29,7
-0,3
1
Задача 3: информирование общественности об историко-культурном и природном наследии, привлечение внимания к вопросам сохранения и возрождения памятников истории и культуры, носителей народных традиций, включая местные праздники
3.1.
Число выставок (в год):
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
Организация и проведение городских праздников, посвященных Дню города:
- 75-летию Иркутской области;
- праздник "День благодарения хранителей наследия "Молодежь и наследие";
- 165-летию курорта "Усолье"
бюджет города
210,0
210,0
0
0
Вернисаж усольских художников, посвященный 20-летию открытия выставочного зала при историко-краеведческом музее. Издание каталога
бюджет города
10,0
10,0
0
0
Краеведческая гостиная "Все мы родом из "Приангарья"...", посвященная 40-летию открытия клуба краеведов при газете "Ленинский путь"
бюджет города
2,0
2,0
0
0
Организация и проведение праздничной программы, посвященной 110-летию создания в городе Усолье добровольной пожарной дружины
бюджет города
10,0
10,0
0
0
Организация и проведение праздника улицы Менделеева (к 45-летию переименования улицы, бывшей Красных Партизан)
бюджет города
8,0
8,0
0
0
Организация и проведение Дней национальных культур "Венок дружбы", посвященных Дню народного единства
бюджет города
36,0
36,0
0
0
ИТОГО:
276,0
276,0
0
0
4.1.
Обеспечение оргтехникой муниципальных бюджетных учреждений культуры
Приобретение оргтехники в учреждения культуры:
бюджет города




- МБКДУ "Дворец культуры";
8,0
8,0
0
0
- детская библиотека-филиал № 6
15,0
15,0
0
0
- библиотека-филиал № 5;
10,00
10,00
0
0
- детская центральная библиотека
7,5
7,5
0
0
- центральная городская библиотека;
22,5
22,5
0
0
- библиотека-филиал № 1;
10,0
10,0
0
0
- библиотека-филиал № 4
7,5
7,5
0
0
- библиотека-филиал № 8
7,5
7,5
0
0
- МБОУ ДОД "Детская художественная школа"
21,5
21,5
0
0
- МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа"
25,0
25,0
0
0

134,5
134,5
0
0

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2011 - 2013 годы представлена в таблице 10.

Таблица 10

Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Численность посетителей, обслуженных экскурсиями:
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%




2,8


Число выставок (в год):
- МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%



2,0



Обеспечение оргтехникой муниципальных бюджетных учреждений культуры
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%




2,8


Количество мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду сохранения историко-культурного наследия (в год)
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%



2,0




Индекс эффективности Программы равен 2,36. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы очень эффективна, достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

Начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города
Н.Ю.ПОЛУБЕСОВА


------------------------------------------------------------------