Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 28.03.2014 N 603 "Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 N 2220, с изменениями от 28.09.2012 N 1814, от 12.10.2012 N 1914, от 28.11.2012 N 2364, от 25.06.2013 N 1310, от 10.10.2013 N 2135, за 2013 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2014 г. № 603

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ НА 2012 - 2014 ГГ.", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 13.10.2011 № 2220,
С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.09.2012 № 1814, ОТ 12.10.2012 № 1914,
ОТ 28.11.2012 № 2364, ОТ 25.06.2013 № 1310,
ОТ 10.10.2013 № 2135, ЗА 2013 ГОД

Рассмотрев отчет о реализации ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 № 2220, с изменениями от 28.09.2012 № 1814, от 12.10.2012 № 1914, от 28.11.2012 № 2364, от 25.06.2013 № 1310, от 10.10.2013 № 2135, в соответствии с разделом 5 Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 16.03.2011 № 526 (в редакции от 30.01.2014 № 138), руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 № 2220, с изменениями от 28.09.2012 № 1814, от 12.10.2012 № 1914, от 28.11.2012 № 2364, от 25.06.2013 № 1310, от 10.10.2013 № 2135 (Приложение к настоящему постановлению), за 2013 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

И.о. главы администрации города
О.П.ЖИЛКИН





Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 28 марта 2014 года
№ 603

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2013 ГОД

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг." была разработана отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 № 2220 (далее - Программа). Постановлениями администрации города Усолье-Сибирское от 28.09.2012 № 1814, от 12.10.2012 № 1914, от 28.11.2012 № 2364, от 25.06.2013 № 1310, от 10.10.2013 № 2135 в Программу были внесены изменения.
Цель Программы:
- создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала. Задачами, направленными на достижение цели Программы в 2013 году, являлись:
1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов.
2. Развитие музейного дела.
3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности.
4. Поддержка молодых дарований.
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Срок реализации Программы - 3 года.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем необходимых для реализации Программы средств в 2013 году составил 4630743,20 рубля.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города с учетом фактически выделенного финансирования в 2013 году представлено в таблице 1.

Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по паспорту Программы, руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год в местном бюджете, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель программы: создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала
Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов
1.1.
Комплектование библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"
2013 г.
203800,00
203800,00
203800,00
Для комплектования библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" приобретено 1162 экземпляра книг
ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС"
1.2.
Оснащение аудио-, видеодокументами, мульти-, медиаизданиями по различным отраслям знаний
2013 г.
8000,00
8000,00
8000,00
Приобретены аудиокниги в количестве 29 штук
ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС"
1.3.
Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы)
2013 г.
507390,00
507390,00
507390,00
МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" оформлена подписка на периодические издания на второе полугодие 2013 года, оформлена досрочная подписка на периодические издание на I полугодие 2014 г.
ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС"
1.5.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"
2013 г.
1400000,00
1400000,00
1400000,00
Приобретено 22 компьютера в комплекте, лицензионное программное обеспечение на общую сумму 1400000,00 рубля
ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС"
Итого по задаче 1:

2119190,00
2119190,00
2119190,00
Степень выполнения - 100%

Задача 2. Развитие музейного дела
2.3.
Приобретение оборудования (витрин, металлического сейфа) для проведения музейных занятий, экскурсий, передвижных выставок
2013 г.
85000,00
85000,00
85000,00
МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" были приобретены и установлены витрины в количестве 5 штук
ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
Итого по задаче 2:

85000,00
85000,00
85000,00
Степень выполнения - 100%

Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности
3.1.
Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятий художественным творчеством
2013 г.
750000,00
750000,00
749919,00
В январе 2013 года была организована охрана городской новогодней елки в районе кинотеатра "Ровесник" силами ООО ОО "Байкальский Берег" (сумма договора составила 99000,00 рубля).
16 марта на Комсомольской площади был проведен городской праздник Масленицы "Масляничная сказка". Для пошива сценических костюмов была приобретена ткань на сумму 10000,00 рубля. Приобретены призы и подарки на сумму 3800,00 рубля для награждения победителей игр, викторин, аукционов. На сумму 2199,00 рубля был приобретен главный приз на столб (магнитола). Была приготовлена и роздана гречневая каша в одноразовой посуде (500 порций) на сумму 11000,00 рубля.
9 мая состоялся городской театрализованный праздник "Моя весна, моя Победа!". Для участников театрализованной программы были пошиты 200 сценических костюмов на сумму 30000,00 рубля. Для пошива костюмов приобретены материалы на сумму 40380,00 рубля (лента атласная, ткань "Габардин", дублерин и др.).
Для театрализованных постановок приобретены букеты хризантем искусственных:
- 10 шт. x 130,00 рубля = 1300,00 рубля;
- 48 шт. x 90,00 рубля = 4320,00 рубля.
Для торжественного запуска в небо были приобретены воздушные шары - 800 шт. x 30,00 рубля = 24000,00 рубля. Были оплачены услуги по организации вечерней концертной программы приглашенными коллективами из г. Красноярск на сумму 85000,00 рубля, по сценическому озвучиванию и освещению вечерней концертной программы на сумму 150000,00 рубля. 9 мая был проведен Митинг у Мемориала Памяти, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, для проведения которого были приобретены:
- цветы (гвоздика) 133 шт. x 30,00 рубля = 3990,00 рубля (вручены Ветеранам ВОВ);
- гирлянда - 1 шт. x 4010,00 рубля = 4010,00 рубля (возложена на Мемориал Памяти у Вечного огня).
12 мая в МБКДУ "Дворец культуры" состоялась праздничная программа "Семейное счастье", посвященная Международному Дню семьи. Для награждения семей - участников конкурса "Моя семья" были приобретены призы (термопоты) на сумму 6000,00 рубля:
-1 шт. x 2000,00 рубля = 2000,00 рубля;
- 2 шт. x 2000,00 рубля = 4000,00 рубля.
С 31 мая по 3 июня на 6 площадках города были проведены городские праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей:
- праздничная игровая программа "На солнечной поляночке" - площадка возле МБОУ ДОД "Дом детского творчества";
- праздничная программа "Планета детства!" - площадка возле МБКДУ "Дворец культуры";
- игровая программа "Мир детства" - площадка возле МБУК "Дом культуры "Мир";
- игровая программа "Мир, полный чудес" - центральная детская библиотека;
- праздничная программа "Все начинается с детства" - библиотека-филиал № 6;
- праздничная программа "Ура! Каникулы!" - библиотека-филиал № 7.
Для проведения данных мероприятий были приобретены сладкие призы (конфеты) на сумму 5000,00 рубля, которые были вручены детям - участникам игровых программ, конкурсов, викторин.
22 июня на Мемориале Памяти состоялся Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, участникам которого были вручены цветы (гвоздика) на сумму 2730,00 рубля.
1 октября в МБУК "Дом культуры "Мир" состоялась праздничная программа "Золото души", посвященная Дню пожилого человека. Для награждения участников выставки декоративно-прикладного творчества были приобретены призы на сумму 4920,00 рубля:
- ваза - 12 шт. x 210,00 рубля = 2520,00 рубля;
- кувшин - 10 шт. x 180,00 рубля = 1800,00 рубля;
- набор кружек - 3 шт. x 200,00 рубля = 600,00 рубля.
2 сентября был проведен Митинг у Мемориала Памяти, посвященный Дню окончания Второй Мировой войны, для проведения которого была приобретена гирлянда стоимостью 4270,00 рубля (возложена на Мемориал Памяти у Вечного огня).
29 декабря на Комсомольской площади состоялось праздничное открытие Новогоднего ледяного городка. Были изготовлены ледяные скульптуры (Дед Мороз, Снегурочка, трон, лошадь, мостик, лабиринт и малая горка, входная композиция, ограждение елки, большая горка и др.) на общую сумму 251000,00 рубля.
24 ноября в МБКДУ "Дворец культуры" состоялась праздничная программа "Материнское сердце", посвященное Дню матери. Для награждения участниц были приобретены горшечные растения на сумму 7000,00 рубля. Экономия от реализации мероприятия в размере 81,0 рубля
ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
3.2.
Проведение городских фестивалей, конкурсов
2013 г.
85000,00
85000,00
84840,00
6 апреля в МБКДУ "Дворец культуры" состоялся городской фестиваль "Новые голоса Усолья". Для награждения участников фестиваля были приобретены призы на сумму 20000,00 рубля: флеш-диск для компьютера, фильтр "Барьер Экстра", светильник настольный, чайник электрический, мясорубка и др.
С 12 по 14 апреля в МБУК "Дом культуры "Мир" состоялся городской театральный фестиваль имени Б.Л.Фридмана. Для награждения участников фестиваля были приобретены:
- театральный гримм - 10 шт. x 750,00 рубля = 7500,00 рубля;
- память USB - 13 шт. x 180,00 рубля = 2340,00 рубля.
28 апреля в МБКДУ "Дворец культуры" состоялся городской фестиваль хореографического искусства "Усольские узоры". Для награждения участников фестиваля были приобретены призы на сумму 20000,00 рубля (плеер DVD, проигрыватель DVD-дисков, термопот, микроволновая печь и др.).
12 октября в МБКДУ "Дворец культуры" состоялся городской фестиваль творческих коллективов "Россыпи талантов". Для награждения участников фестиваля были приобретены призы на сумму 20000,00 руб. (термос, утюг паровой, фильтр "Барьер", чайник, утюг с отпаривателем и др.).
26 октября в МБКДУ "Дворец культуры" в рамках фестиваля "Сияние России" состоялось праздничное мероприятие "Минни Мисс Усолье-2013".
Для художественно-сценического оформления был изготовлен баннер стоимостью 15000,00 рубля.
Экономия от реализации мероприятия в размере 160,0 рубля
ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
3.3.
Участие в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах
2013 г.
50000,00
50000,00
50000,00
8 - 9 июня народный хор "Усольчане" МБУК "Дом культуры "Мир" приняли участие в областном смотре обрядово-игрового и песенного фольклора "Сибирские родники" (п. Еланцы Ольхонский р-н). Были оплачены транспортные расходы на сумму 15000,00 рубля.
13 июля ансамбль татарской песни "Агидель" МБУК "Дом культуры "Мир" принял участие в областном празднике "Сабантуй", состоявшемся в п. Новонукутск Нукутского района. Были оплачены транспортные расходы на сумму 5000,00 рубля.
4 - 9 ноября вокальный ансамбль "Аист" МБКДУ "Дворец культуры" принял участие в международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества "Будущее планеты", состоявшемся в г. Санкт-Петербург. Были оплачены транспортные расходы (ж/д и авиабилеты) на сумму 30000,00 рубля
ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
3.4.
Развитие клубных формирований, любительских объединений
2013 г.
35000,00
35000,00
35000,00
23 марта в МБКДУ "Дворец культуры" состоялся юбилейный праздник "Полвека на арене!", посвященный 50-летию народного циркового коллектива "Романтики" МБКДУ "Дворец культуры". Для коллектива были приобретены подарки на сумму 19995,00 рубля:
- мат гимнастический - 4 шт. x 3300,00 рубля = 13200,00 рубля;
- микросистема SAMSUNG - 1 шт. x 6795,00 рубля = 6795,00 рубля.
21 апреля во Дворце культуры состоялась праздничная программа, посвященная 10-летию со Дня создания вокально-инструментальных ансамблей "Торнадо", "Вторая параллель" МБКДУ "Дворец культуры". Для вручения коллективам в качестве подарка была приобретена микроволновая печь стоимостью 6506,00 рубля.
1 мая во Дворце культуры состоялся праздничный концерт "Песни победной весны!", посвященный 25-летию народного хора ветеранов войны и труда МБКДУ "Дворец культуры". Коллективу был вручен музыкальный центр стоимостью 8499,00 рубля
ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
3.5.
Разработка и реализация проектов и программ, направленных на работу с различными категориями населения
2013 г.
20000,00
20000,00
20000,00
22 мая были подведены итоги городского конкурса среди клубных учреждений культуры города Усолье-Сибирское за достижение наилучших показателей в области культуры и искусства "Творческая инициатива", участникам которого были вручены призы на сумму 20000,00 рубля (ламинаторы, обложки для переплета, переплетные машины для пластиковой пружины, пленка для ламинирования)
ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
3.6.
Внедрение основ маркетинга в организацию всех направлений культурно-досуговой деятельности (организация обучения специалистов по маркетингу)
2013 г.
10000,00
10000,00
10000,00
С 26 по 30 ноября директор МБУК "ДК "Мир" была командирована в г. Иркутск на курсы по теме "Актуальные вопросы социально-культурной деятельности и ее управление на современном этапе. Современные технологии планирования" (1 чел. x 4000,00 рубля = 4000,00 рубля), со 2 по 6 декабря 2 специалиста МБУК "ДК "Мир" были командированы в г. Иркутск на курсы "Веселое Новогодье" (2 чел. x 3000,00 рубля = 6000,00 рубля)
ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
3.7.
Создание условий для дальнейшего творческого развития самодеятельных творческих коллективов
2013 г.
30000,00
30000,00
30000,00
Для народного оркестра русских народных инструментов "Сибирские узоры" МБУК "Дом культуры "Мир" в честь 25-летия приобретены 16 стульев на общую сумму 26464, 00 рубля, цветы на сумму 3536,00 рубля
ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
Итого по задаче 3:

980000,00
980000,00
979759,00
Степень выполнения - 99,98%

Задача 4. Поддержка молодых дарований
4.1.
Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города)
2013 г.
22600,00
22600,00
22600,00
6 декабря в актовом зале администрации города состоялась торжественная церемония вручения стипендии мэра города для одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства - 10 чел. x 2000,00 рубля = 20000,00 рубля; НДФЛ (13%) - 10 чел. x 260,00 руб. = 2600,00 рубля
ОКСиМП
4.2.
Выдвижение одаренных детей на стипендии Губернатора и министерства культуры и архивов Иркутской области
2013 г.
0,00
0,00
0,00
В адрес министерства культуры и архивов Иркутской области направлены документы на присуждение стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства: обучающимся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа": Левашовой Марии, Янковской Екатерине; обучающимся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа": Воронову Андрею, Мелентьевой Марйам, Мандрыгину Александру, Басмановой Анастасии
МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир", МБОУ ДОД "ДХШ", МБОУ ДОД
"ДМШ"
4.3.
Участие одаренных детей в конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, пленэрах регионального, всероссийского уровней
2013 г.
39175,00
39175,00
39175,00
В марте учащиеся МБОУ ДОД "Детская художественная школа" приняли участие в региональной олимпиаде по истории искусства. Был оплачен заявочный взнос - 3 чел. x 800,00 рубля = 2400,00 рубля. В ноябре были оплачены заявочные взносы за участие в международном фестивале-конкурсе "Не торопясь по вернисажу" - 1 чел. x 1200,00 руб. = 1200,00 руб. (I этап), 1 чел. x 1400,00 руб. = 1400,00 руб. (II этап). С 4 по 9 декабря учащиеся МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" приняли участие в международном фестивале детского и юношеского творчества "Музыкальный Арт-Форум" в городе Новосибирске. Были оплачены ж/д билеты на общую сумму 34175,0 рубля
МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир", МБОУ ДОД
"ДХШ", МБОУ ДОД
"ДМШ"
Итого по задаче 4:

61775,00
61775,00
61775,00
Степень выполнения - 100%

Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Улучшение материально-технической базы МБУК "Дом культуры "Мир"
2013 г.
3000,00
3000,00
3000,00
Проведены работы по оформлению рекламного стенда муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Мир" на сумму 3000,00 рубля (софинансирование для участия в реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "100 модельных домов культуры Приангарью" на 2011 - 2014 гг.").
Из областного бюджета в рамках реализации Программы был выделен 1000000,0 руб., который был использован на:
- пошив сценических костюмов для народного хора им. О.Чугуевского на сумму 200000,0 руб.;
- приобретение сценической обуви для народного ансамбля эстрадного танца "Серпантин" на сумму 52500,0 руб.;
- поставку и монтаж мультимедийного оборудования (проектор, проекционный экран, ноутбук и др.) на сумму 447500,0 руб.;
- поставку звукового оборудования (микрофон пушка, студийный ламповый микрофон, радиосистема, активный студийный монитор, внешний звуковой интерфейс и др.) на сумму 300000,0 руб.
ОКСиМП, МБУК "ДК "Мир"
5.2.
Улучшение материально-технической базы МБКДУ "Дворец культуры"
2013 г.
250000,00
250000,00
250000,00
В МБКДУ "Дворец культуры" был проведен ремонт туалетов 1-го этажа (мужского и женского) на сумму 250000,0 руб. (софинансирование для участия в реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "100 модельных домов культуры Приангарью" на 2011 - 2014 гг."). Из областного бюджета в рамках реализации Программы был выделен 1000000,0 руб., который был использован на:
- приобретение оборудования для сцены (генератор мыльных пузырей) на сумму 20606,0 руб.;
- поставку светозвукового сценического оборудования (микшер-усилитель, настенная звуковая колонна, громкоговоритель, движущая голова, дискотечный светодиодный прибор, двухантенная вокальная радиосистема, комбоусилитель, двухканальный октавный графический эквалайзер и др.) на сумму 979394,0 руб.
ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры"
5.3.
Капитальный ремонт МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" (библиотека-филиал № 1)
2013 г.
866384,00
866384,00
866384,00
Выполнены работы по капитальному ремонту библиотеки-филиала № 1 МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"
МБУК "УГ ЦБС"
5.4.
Замена окон на пластиковые окна в МБУК "Дом культуры "Мир"
2013 г.
130141,02
130141,02
130141,02
В Доме культуры "Мир" выполнены работы по замене оконных блоков в количестве 6 штук на общую сумму 130141,02 рубль
МБУК "ДК "Мир"
5.5.
Замена окон на пластиковые окна в МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" (библиотека-филиал № 8)
2013 г.
135253,18
135253,18
135253,18
В библиотеке-филиале № 8 МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" старые окна заменены на пластиковые
МБУК "УГ ЦБС"
Итого по задаче 5:

1384778,20
1384778,20
1384778,20
Степень выполнения - 100%

Итого по Программе:

4630743,20
4630743,20
4630502,20
Степень выполнения - 99,99 %


Анализ показателей результативности Программы за 2013 год представлен в таблице 2.

Таблица 2
№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала
Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов
1.1.
Количество библиографических записей в электронном каталоге
единиц
24200
27456
+3256
13,5
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с усилением работы по наполнению электронного каталога
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1.
Количество посещений музея
человек
8100
9274
+1174
14,5
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с увеличением числа выставок, введением новых форм работы музея
2.2.
Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом
единиц
13410
13626
+216
1,6
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с приемом музейных предметов от населения
Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности
3.1.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
человек
299892
372774
+72882
24,3
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с увеличением числа проводимых мероприятий и введением новых форм работы
Задача 4. Поддержка молодых дарований
4.1.
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
%
16
67,2
+51,2 п.п.

Плановое значение показателя перевыполнено в связи с проведением большего числа выставок, конкурсов и др. различных уровней
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Число участников клубных формирований
человек
1716
1741
+25
1,46
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с привлечением большего числа участников в творческие коллективы города
5.2.
Число пользователей библиотек
человек
29590
29598
+8
0,03
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с проведением
работы по привлечению пользователей библиотек

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 3.

Таблица 3
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество библиографических записей в электронном каталоге
единиц
24200
27456
+ 3256
13,5
2.
Количество посещений музея
человек
8100
9274
+1174
14,5
3.
Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом
единиц
13410
13626
+216
1,6
4.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
человек
299892
372774
+72882
+24,3
5.
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
%
16
67,2
+51,2 п.п.
-
6.
Число участников клубных формирований
человек
1716
1741
+25
1,46
7.
Число пользователей библиотек
человек
29590
29598
+8
0,03

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013 год, представлена в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п
Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб. -/+
%
Цель: Создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала
Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов
1.1.
Количество библиографических записей в электронном каталоге
Комплектование библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"
бюджет города
203800,00
203800,00
0,00
0
Оснащение аудио-, видеодокументами, мульти-, медиаизданиями по различным отраслям знаний
бюджет города
8000,00
8000,00
0,00
0
Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы)
бюджет города
507390,00
507390,00
0,00
0
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"
бюджет города
1400000,00
1400000,00
0,00
0
ИТОГО:
2119190,00
2119190,00
0,00
0
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1.
Количество посещений музея
Приобретение оборудования (витрин, металлического сейфа) для проведения музейных занятий, экскурсий, передвижных выставок
бюджет города
85000,00
85000,00
0,00
0
ИТОГО:
85000,00
85000,00
0,00
0
Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности.
3.1.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятий художественным творчеством
бюджет города
750000,00
749919,00
-81,00
0,01
Проведение городских фестивалей, конкурсов
бюджет города
85000,00
84840,00
160,00
0,19
Участие в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах
бюджет города
50000,00
50000,00
0,00
0
Развитие клубных формирований, любительских объединений
бюджет города
35000,00
35000,00
0,00
0
Разработка и реализация проектов и программ, направленных на работу с различными категориями населения
бюджет города
20000,00
20000,00
0,00
0
Внедрение основ маркетинга в организацию всех направлений культурно-досуговой деятельности (организация обучения специалистов по маркетингу)
бюджет города
10000,00
10000,00
0,00
0
Создание условий для дальнейшего творческого развития самодеятельных творческих коллективов
бюджет города
30000,00
30000,00
0,00
0
ИТОГО:
980000,00
979759,00
-241,00
0,02
Задача 4. Поддержка молодых дарований
4.1.
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города)
бюджет города
22600,00
22600,00
0,00
0
Участие одаренных детей в конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, пленэрах регионального, всероссийского уровней
бюджет города
39175,00
39175,00
0,00
0
ИТОГО:
61775,00
61775,00
0,00
0
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Число участников клубных формирований
Улучшение материально-технической базы МБУК "Дом культуры "Мир"
бюджет города
3000,00
3000,00
0,00
0
Улучшение материально-технической базы МБКДУ "Дворец культуры"
бюджет города
250000,00
250000,00
0,00
0
Замена окон на пластиковые окна в МБУК "Дом культуры "Мир"
бюджет города
130141,02
130141,02
0,00
0
ИТОГО:
383141,02
383141,02
0,00
0
5.2.
Число пользователей библиотек
Капитальный ремонт МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" (библиотека-филиал № 1)
бюджет города
866384,00
866384,00
0,00
0
Замена окон на пластиковые окна в МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" (библиотека-филиал № 8)
бюджет города
135253,18
135253,18
0,00
0
ИТОГО:
1001637,18
1001637,18
0,00
0

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Количество библиографических записей в электронном каталоге
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%



2



Количество посещений музея
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%



2



Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%



1,8



от 5 до 10%







более 10%







Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%




2,8


Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%







от 5 до 10%







более 10%



2



Число участников клубных формирований
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%



1,8



от 5 до 10%







более 10%







Число пользователей библиотек
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%



1,8



от 5 до 10%







более 10%








Индекс эффективности Программы равен 2,0. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы очень эффективна, достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

Начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города
Н.Ю.ПОЛУБЕСОВА


------------------------------------------------------------------