Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 28.03.2014 N 599 "Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2010 N 2334, с изменениями от 24.05.2011 N 1053, от 15.08.2011 N 1828, от 16.09.2011 N 2032, от 13.10.2011 N 2237, от 14.11.2011 N 2445, от 13.12.2011 N 2683, от 24.04.2012 N 751, от 01.06.2012 N 1011, от 10.07.2012 N 1232, от 13.07.2012 N 1301, от 31.08.2012 N 1629, от 24.09.2012 N 1762, от 12.10.2012 N 1905, от 19.11.2012 N 2260, от 01.02.2013 N 126, от 15.03.2013 N 516, от 12.04.2013 N 740, от 31.07.2013 N 1582, от 15.10.2013 N 2184, от 12.11.2013 N 2432"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2014 г. № 599
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ОТ 21.12.2010 № 2334, С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 24.05.2011 № 1053,
ОТ 15.08.2011 № 1828, ОТ 16.09.2011 № 2032, ОТ 13.10.2011
№ 2237, ОТ 14.11.2011 № 2445, ОТ 13.12.2011 № 2683,
ОТ 24.04.2012 № 751, ОТ 01.06.2012 № 1011, ОТ 10.07.2012
№ 1232, ОТ 13.07.2012 № 1301, ОТ 31.08.2012 № 1629,
ОТ 24.09.2012 № 1762, ОТ 12.10.2012 № 1905, ОТ 19.11.2012
№ 2260, ОТ 01.02.2013 № 126, ОТ 15.03.2013 № 516,
ОТ 12.04.2013 № 740, ОТ 31.07.2013 № 1582, ОТ 15.10.2013
№ 2184, ОТ 12.11.2013 № 2432
Рассмотрев итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2010 № 2334 (с изменениями от 24.05.2011 № 1053, от 15.08.2011 № 1828, от 16.09.2011 № 2032, от 13.10.2011 № 2237, от 14.11.2011 № 2445, от 13.12.2011 № 2683, от 24.04.2012 № 751, от 01.06.2012 № 1011, от 10.07.2012 № 1232, от 13.07.2012 № 1301, от 31.08.2012 № 1629, от 24.09.2012 № 1762, от 12.10.2012 № 1905, от 19.11.2012 № 2260, от 01.02.2013 № 126, от 15.03.2013 № 516, от 12.04.2013 № 740, от 31.07.2013 № 1582, от 15.10.2013 № 2184, от 12.11.2013 № 2432), в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 № 842 (в редакции от 21.01.2014 № 43), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское постановляет:
1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2010 № 2334 (с изменениями от 24.05.2011 № 1053, от 15.08.2011 № 1828, от 16.09.2011 № 2032, от 13.10.2011 № 2237, от 14.11.2011 № 2445, от 13.12.2011 № 2683, от 24.04.2012 № 751, от 01.06.2012 № 1011, от 10.07.2012 № 1232, от 13.07.2012 № 1301, от 31.08.2012 № 1629, от 24.09.2012 № 1762, от 12.10.2012 № 1905, от 19.11.2012 № 2260, от 01.02.2013 № 126, от 15.03.2013 № 516, от 12.04.2013 № 740, от 31.07.2013 № 1582, от 15.10.2013 № 2184, от 12.11.2013 № 2432).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".
И.о. главы администрации города
О.П.ЖИЛКИН
Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 28 марта 2014 года
№ 599
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
НА 2013 - 2016 ГОДЫ"
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2013 - 2016 годы" (далее - Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.10.2010 № 2334. В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения следующими постановлениями: от 24.05.2011 № 1053, от 15.08.2011 № 1828, от 16.09.2011 № 2032, от 13.10.2011 № 2237, от 14.11.2011 № 2445, от 13.12.2011 № 2683, от 24.04.2012 № 751, от 01.06.2012 № 1011, от 10.07.2012 № 1232, от 13.07.2012 № 1301, от 31.08.2012 № 1629, от 24.09.2012 № 1762, от 12.10.2012 № 1905, от 19.11.2012 № 2260, от 01.02.2013 № 126, от 15.03.2013 № 516, от 12.04.2013 № 740, от 31.07.2013 № 1582, от 15.10.2013 № 2184, от 12.11.2013 № 2432.
Цель Программы - повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.
Задачи Программы:
- сохранение существующих озелененных территорий;
- поддержание состояния дорожного полотна улично-дорожной сети;
- улучшение качества среды обитания населения.
Срок реализации Программы - 2011 - 2013 гг.
Источник финансирования Программы - областной бюджет, бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2011 - 2013 гг. составил:
Всего, руб.
В том числе по годам
2011
2012
2013
Всего, руб.
133227484,84
22087000,00
55527175,51
55613309,33
Местный бюджет
77599484,84
22087000,00
30062175,51
25450309,33
Областной бюджет
55628000,00
0,00
25465000,00
30163000,00
Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Финансирование программных мероприятий за счет средств областного бюджета, бюджета города Усолье-Сибирское в 2013 году представлено в таблице 1.
Таблица № 1
Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по паспорту Программ, руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год в бюджете города, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.
Ремонт дорог, в том числе:
4959116,52
30163000,00
4959116,52
34268080,56
4954991,17
34268080,56
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
- ремонт улично-дорожной сети
2 - 4 квартал
1603212,17
0,00
1603212,17
0,00
1603212,17
0,00
Выполнены работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети города (по маршрутному движению городского автотранспорта № 2, 5, 6).
Работы выполнены предприятием ООО "Лидер" согласно заключенного контракта от 22.04.2013 № 120/2013.50207 на сумму 829885,0 руб., объем выполненных работ составил 1400 кв.м. Выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети города (по пр-ту Космонавтов - район к/т "Ровесник", Красных Партизан, улицы Луначарского, Машиностроителей, К.Либкнехта, Интернациональная, Энгельса, Пушкина, Горького, пересечение улиц К.Маркса - Республики), объем выполненных работ составил 1177,0 кв.м. Работы выполнены предприятием ООО "Лидер" согласно заключенного муниципального контракта от 27.09.2013 № 379/2013.167285 на сумму 773327,17 руб.
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
3 - 4 квартал
2844125,00
25559000,00
2844125,00
29642365,56
2840000,00
29642365,56
Работы выполнялись за счет средств областного бюджета по ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы" и за счет средств местного бюджета. Выполнены работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков, устройство покрытия толщиной 6 см из асфальтобетонных смесей (плотных крупнозернистых типа АБ, плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 т/куб.м)). Работы производились на 22 улицах и проспектах города (на проспектах Космонавтов, Красных Партизан, Комсомольский, Химиков, Ленинский, улицах Луначарского, Ватутина, Куйбышева, Интернациональная, Суворова, Энгельса, Менделеева, Толбухина, Б.Хмельницкого, Коростова, Молотовая, проезд Серегина и других). Объем выполненных работ составил 66700 кв.м. Работы выполнены предприятием ООО "СтройДорХолдинг". Экономия, из местного бюджета, от проведения аукциона в 2013 г. составила в сумме 4125,00 руб. Отклонение финансирования, предусмотренное в бюджете города за счет средств областного бюджета, от финансирования, предусмотренного в паспорте программы в размере 4083,36556 тыс. руб., связано с тем, что в 2012 г. средства областного бюджета по ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы" были исполнены не в полном объеме и были реализованы в 2013 г.
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
3 - 4 квартал
511779,35
4604000,00
511779,35
4625715,00
511779,00
4625715,00
Выполнены работы согласно заключенного муниципального контракта от 19.08.2013 № 276/2013.141894 с предприятием ООО "СтройДорХолдинг" по ремонту улично-дорожной сети города (по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона, поднятию колодцев до проектной отметки, устройству покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей (плотных крупнозернистых типа АБ), розливу вяжущих материалов, установке бортовых бетонных камней). Объем выполненных работ составил 8200 кв.м.
Отклонение финансирования, предусмотренное в бюджете города за счет средств областного бюджета, от финансирования, предусмотренного в паспорте программы в размере 21,715 тыс. руб., связано с тем, что в 2012 г. средства областного бюджета по ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы" были исполнены не в полном объеме и были реализованы в 2013 г.
1.2.
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовая и жилого дома 17 по улице Суворова
3 квартал
414025,50
0,00
414025,50
0,00
414025,50
0,00
Выполнены работы по текущему ремонту дорожного покрытия, расположенного в районе жилого дома 92 по улице Молотовая и жилого дома 17 по улице Суворова согласно заключенного муниципального контракта от 22.07.2013 № 248/2013.116130 с ООО "Лидер" на сумму 414025,50 руб., объем выполненных работ составил 500 кв.м
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
2.
Наружное освещение города
1 - 4 квартал
4500000,00
0,00
4500000,00
0,00
4494944,00
0,00
Выполнены работы по содержанию наружного освещения города за год: ремонт линии электроснабжения наружного освещения в количестве 100 пог.м, смена ламп накаливания, замена светильников, снятие показаний электроэнергии с 39 приборов учета. Работы выполнены на сумму 2497892,40 руб. Произведен расчет за потребленную электроэнергию с поставщиком МУП ПО "ЭАТ" на сумму 1997051,60 руб. Экономия от проведения аукционов составила 5056,0 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
3.
Содержание улично-дорожной сети города
1 - 4 квартал
10000000,00
0,00
10000000,00
0,00
9845923,29
0,00
Выполнены работы по уборке и вывозу снега, очистке свежевыпавшего снега, подсыпке противогололедным материалом (щебнем фракции до 5 мм) улично-дорожной сети города. Выполнены работы по очистке остановочных павильонов вручную, подбору мусора с обочин дорог, стел, соляного источника, обрезка веток деревьев, кустарников на поворотах дорог, омоложение "живых изгородей" с обрезкой побегов. Выполнен ремонт, частичная замена отдельных участков металлических ограждений газонов из труб диаметром до 25 мм. Проведено скашивание травы с газонов (газонокосилкой с тягой трактором МТЗ-50), обочин дорог, канав (вручную). Проведено профилирование оснований дорог песчано-гравийной смесью на улицах частного сектора Б.Михалевых, Пахомчика, Линейная, Бабушкина, дорога в сторону п. Сапиновка. Восстановлены металлические решетки на ливневых колодцах, подняты люки и кирпичные горловины колодцев. Изготовлены и установлены запрещающие аншлаги "Выход и выезд на лед запрещен", "Свалка мусора запрещена". Выполнены работы по содержанию автодорожного путепровода (от пересечения М-53 и ул. Бабушкина до ул. К.Цеткин в направлении городского кладбища) - установка барьерного металлического ограждения в количестве 300,0 м, окрашивание ограждения в количестве 150,0 кв.м.
Отклонение в финансировании составило 154076,71 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
4.
Сопровождение проведения городских мероприятий
1 - 4 квартал
750000,00
0,00
750000,0
0,00
749992,96
0,00
Выполнены работы по демонтажу Новогодней елки 2013 года, демонтирован деревянный Новогодний городок. Работы выполнены предприятием ООО "Востоктяжстрой Усолье" на сумму 68300,0 руб. Выполнены работы по монтажу, демонтажу тента сцены, проведено украшение территории города флагами и флажками, (навешивание и снятие) согласно заключенному договору с ИП Парамоновым на сумму 99982,16 руб. Работы выполнялись в период проведения праздничных мероприятий "1-ое мая", "Праздник Победы", к "Дню города". Предприятием МУП ПО "Электроавтотранс" оказаны услуги по сопровождению мероприятия "Новогодняя елка 2014 г.", приобретены украшения (гирлянды, снежинки, бант, бусы), иллюминация и навешаны на елку, осуществлялось круглосуточное дежурство Новогоднего городка. Услуги оказаны на сумму 581710,80 руб. Экономия от заключения договоров составила 7,04 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству, отдела культуры, спорта и молодежной политики
5.
Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города
2, 4 кварталы
300000,00
0,00
300000,0
0,00
299738,00
0,00
Закуплены пакеты для сбора мусора (объем 120 литров), закуплены перчатки резиновые, х/б, (для общеобразовательных школ города). Организован вывоз мусора с территорий Верхнего, Нижнего парков, улиц, проспектов города в период проведения субботников, объем вывезенного мусора составил 1844 куб.м.
Экономия от заключения договоров составила 262 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
7.
Углубление русла реки Шелестиха
1, 4 кварталы
350000,0
0,00
350000,0
0,00
349999,89
0,00
Выполнены работы по предотвращению затопления улиц, подворий частного сектора: пролив горячей водой водоотводных лотков реки Шелестиха с использованием передвижного компрессора с двигателем внутреннего сгорания. Выполнены работы по очистке русла реки Шелестиха в объеме 1000 пог.м. Работы выполнены предприятием ООО "Техсервис". Отклонение в финансировании составило 0,11 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
8.
Отлов бродячих животных, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных
2 - 3 квартал
100000,0
0,00
100000,0
0,00
100000,00
0,00
Оказаны услуги по отлову бродячих животных, утилизации павших животных на территории города в количестве 154 голов, согласно заключенному договору от 09.04.2013 № 29 с физическим лицом Пырх О.К.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
9.
Содержание городского мемориала
1 - 4 квартал
306000,00
0,00
306000,00
0,00
306000,00
0,00
Выполнены работы по очистке от свежевыпавшего снега, подметанию и подбору мусора, вывозу мусора на городской полигон ТБО, скашиванию травы, посадке цветов. Работы выполнялись согласно заключенному муниципальному контракту от 29.04.2013 № 132 с ИП Парамоновым
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
10.
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
1 - 4 квартал
700000,0
0,00
700000,0
0,00
699890,12
0,00
Выполнены работы по формовочной обрезке и ликвидации засохших деревьев, кустарников на улицах города, в образовательных учреждениях (детские сады, школы) в количестве 508 шт., осуществлена транспортировка отходов пиления на городской полигон ТБО. Работы выполнены согласно заключенному контракту с ООО "Техсервис". Экономия от заключения договоров составила 109,88 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
11.
Содержание скотомогильника
3 - 4 квартал
30000,0
0,00
30000,0
0,00
30000,00
0,00
Выполнены работы по подбору, вывозу мусора с территории, дезинфекции емкости, территории около емкости (опрыскивателем - раствором гиперхлорида). Работы выполнены МУП "Сервисный центр" согласно заключенному договору
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
12.
Содержание городского кладбища
1 - 4 квартал
2000000,00
0,00
2000000,00
0,00
1999998,59
0,00
Выполнены работы по содержанию городского кладбища - уборка снега, удаление снежного наката с дорог, вывоз и утилизация старых венков, цветов, металлических ограждений, мусора, уборка заброшенных захоронений. Произведен ремонт асфальтового покрытия на основной дороге, корчевка пней вручную, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, профилирование гравийных дорог. Систематически выполнялись работы по уборке мусора с дорог общего пользования и прилегающих к ним территориям, участков хозяйственного назначения. Работы выполнялись предприятием МУП "Сервисный центр". Экономия от заключения договоров, контрактов составила 1,41 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
13.
Строительство нового кладбища
4 квартал
250000,00
0,00
250000,00
0,00
223750,00
0,00
Выполнены работы по обустройству дорог нового кладбища (разработка грунта с погрузкой, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, корчевка пней вручную), объем работ составил 500 кв.м. Работы выполнены предприятием МУП "Сервисный центр" согласно заключенному контракту от 23.12.2013 № 468/2013.239637. Экономия от проведения аукциона составила 26250,0 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
14.
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища
2 квартал
100000,00
0,00
100000,00
0,00
97335,71
0,00
Выполнены работы по дезинсекции деревьев и кустарников на территории Верхнего и Нижнего парков согласно заключенному контракту от 15.05.2013 № 33 с предприятием ООО "Техсервис". Площадь обработки территории составила 2000,0 кв.м. Экономия от заключения договора составила 2664,29 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
16.
Благоустройство прилегающей территории к МБДКУ "Дворец культуры"
2 - 3 квартал
492467,31
0,00
492467,31
0,00
492467,31
0,00
Выполнены работы по благоустройству территории (разборка тротуаров и дорожек из бетона, уплотнение грунта щебнем, устройство подстилающих слоев оснований под тротуарную плитку, устройство покрытий из тротуарной плитки в кол-ве 40 штук на 1 кв.м), объем выполненных работ составил 460 кв.м. Работы выполнялись предприятием ООО "Лидер" согласно заключенному муниципальному контракту от 23.04.2013 № 128/2013.52488 на сумму 492467,31 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
17.
Содержание Нижнего парка
2 - 4 квартал
198700,0
0,00
198700,0
0,00
198700,00
0,00
Выполнены работы согласно заключенного муниципального контракта с ИП Мончик Е.В. на содержание Нижнего парка в 2013 году (подбор и утилизация мусора, скос травы вдоль пешеходных дорожек, ремонт скамеек, посадка и полив цветов, спил аварийных деревьев) от 22.04.2013 № 124
Всего по местному бюджету:
25450309,33
0,00
25450309,33
0,00
25257756,54
0,00
Степень исполнения 99,24%
Всего по областному бюджету:
0,00
30163000,00
0,00
34268080,56
0,00
34268080,56
Степень исполнения 100,0%
Всего по программе:
25450309,33
30163000,00
25450309,33
34268080,56
25257756,54
34268080,56
Анализ показателей результативности Программы за 2013 год представлен в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
Целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт дорог, отремонтировано
кв.м
1897
2577
+680
35,85
Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ)
2.
Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных
голов
154
154
0
0
3.
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
ед.
508
508
0
0
4.
Устройство дороги на новом кладбище
кв.м
500
500
0
0
5.
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища
кв.м
2000
2000
0
0
6.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, отремонтировано
кв.м
66360
66700
+340
0,51
Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ)
7.
Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"
кв.м
460
460
0
0
8.
Ремонт линии электроснабжения наружного освещения
пог.м
100
100
0
0
9.
Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города
куб.м
600
1844
+1244
207,3
В результате проведения конкурса образовалась экономия, которая была использована на выполнение дополнительных объемов работ
10.
Содержание Верхнего и Нижнего парков
тыс. кв.м
9
9
0
0
11.
Очистка русла р. Шелестиха
пог.м
1000
1000
0
0
12.
Содержание территории городского мемориала
кв.м
4000
4000
0
0
13.
Содержание территории скотомогильника
кв.м
900
900
0
0
14.
Содержание территории городского кладбища
кв.м
40000
40000
0
0
15.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано
кв.м
8180
8200
+20
0,24
В результате проведения конкурса образовалась экономия, которая была использована на выполнение дополнительных объемов работ
16.
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова
кв.м
500
500
0
0
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 3.
Таблица 3
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт дорог, отремонтировано
кв.м
1897
2577
+680
35,85
2.
Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных
голов
154
154
0
0
3.
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
ед.
508
508
0
0
4.
Устройство дороги на новом кладбище
кв.м
500
500
0
0
5.
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища
кв.м
2000
2000
0
0
6.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, отремонтировано
кв.м
66360
66700
+340
0,51
7
Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"
кв.м
460
460
0
0
8.
Ремонт линии электроснабжения наружного освещения
пог.м
100
100
0
0
9.
Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города
куб.м
600
1844
+1244
207,3
10.
Содержание Верхнего и Нижнего парков
тыс. кв.м
9
9
0
0
11.
Очистка русла р. Шелестиха
пог.м
1000
1000
0
0
12.
Содержание территории городского мемориала
кв.м
4000
4000
0
0
13.
Содержание территории скотомогильника
кв.м
900
900
0
0
14.
Содержание территории городского кладбища
кв.м
40000
40000
0
0
15.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано
кв.м
8180
8200
0
0
16.
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова
кв.м
500
500
0
0
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013 год, представлена в таблице 4.
Таблица 4
№ п/п
Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб. -/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт дорог, отремонтировано
Ремонт улично-дорожной сети
Бюджет города, областной бюджет
1603212,17
1603212,17
0
0
2.
Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных
Отлов бродячих животных, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных
Бюджет города
100000,0
100000,0
0
0
3.
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
Бюджет города
700000,0
699890,12
-109,88
0,02
4.
Устройство дороги на новом кладбище
Строительство нового кладбища
Бюджет города
250000,0
223750,00
-26250,0
10,5
5.
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища
Бюджет города
100000,0
97335,71
-2664,29
2,7
6.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, отремонтировано
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Бюджет города, областной бюджет
32486490,56
32482365,56
-4125,0
0,01
7.
Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"
Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"
Бюджет города
492467,31
492467,31
0
0
8.
Ремонт линии электроснабжения наружного освещения
Наружное освещение города
Бюджет города
4500000,0
4494944,0
-5056
0,1
9.
Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города
Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города
Бюджет города
300000,0
299738,0
-262,0
0,1
10.
Содержание Верхнего и Нижнего парков
Содержание Нижнего парка
Бюджет города
198700,0
198700,0
0
0
11.
Очистка русла р. Шелестиха
Углубление русла реки Шелестиха
Бюджет города
350000,0
349999,89
-0,11
0
12.
Содержание территории городского мемориала
Содержание городского мемориала
Бюджет города
306000,0
306000,0
0
0
13.
Содержание территории скотомогильника
Содержание скотомогильника
Бюджет города
30000,0
30000,0
0
0
14.
Содержание территории городского кладбища
Содержание городского кладбища
Бюджет города
2000000,0
1999998,59
-1,41
0
15.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Бюджет города, областной бюджет
5137494,35
5137494,0
-0,35
0
16.
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова
Бюджет города
414025,50
414025,50
0
0
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 годы представлена в таблице 5.
Таблица 5
Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Ремонт дорог, отремонтировано
Рост (улучшение) значения показателя
Более 10%
2
Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных
сохранение значения показателя
1
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
сохранение значения показателя
1,8
Устройство дороги на новом кладбище
сохранение значения показателя
2
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища
сохранение значения показателя
1,8
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, отремонтировано
Рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
2,6
Ремонт линии электроснабжения наружного освещения
сохранение значения показателя
2,6
Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"
сохранение значения показателя
1
Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города
рост (улучшение) значения показателя
более 10%
2,8
Содержание Верхнего и Нижнего парков
сохранение значения показателя
1
Очистка русла р. Шелестиха
сохранение значения показателя
1
Содержание территории городского мемориала
сохранение значения показателя
1
Содержание территории скотомогильника
сохранение значения показателя
1
Содержание территории городского кладбища
сохранение значения показателя
1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано
сохранение значения показателя
1
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова
сохранение значения показателя
1
Индекс эффективности Программы равен 1,41. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств. Однако, в Программе не определены целевые показатели, на достижение которых могли бы повлиять реализация мероприятия 3 "Содержание улично-дорожной сети города" с финансированием в 2013 году 9845,90 тыс. руб. и мероприятия 4 "Сопровождение проведения городских мероприятий" с финансированием в 2013 году 750,0 тыс. руб. Оценка состояния этих целевых показателей также повлияла бы на эффективность реализации Программы
Итоговый доклад о реализации Программы представлен в таблице 6.
Таблица 6
Порядковый номер цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи, программного мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб. 2012 год
Объем финансирования, тыс. руб. 2013 год
Объем финансирования, тыс. руб. 2011 - 2013 год
2011 год
Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
1.
Капитальный ремонт дорог и ремонт дорог
6000,0
66000,0
6000,0
7300,0
7300,0
7300,0
25465,0
25465,0
21359,9
13300,0
13300,0
13300,0
25465,0
25465,0
21359,9
1.1.
Ремонт дорог, в том т.ч.:
4959,1
4959,1
4955,0
30163,0
34268,1
34268,1
4959,1
4959,1
4955,0
30163,0
34268,1
34268,1
- Ремонт улично-дорожной сети
1603,2
1603,2
1603,2
1603,2
1603,2
1603,2
- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
2844,1
2844,1
2840,0
25559,0
29642,4
29642,4
2844,1
2844,1
2840,0
25559,0
29642,4
29642,4
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
511,8
511,8
511,8
4604,0
4625,7
4625,7
511,8
511,8
511,8
4604,0
4625,7
4625,7
1.2.
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовая и жилого дома 17 по улице Суворова
414,0
414,0
414,0
414,0
414,0
414,0
2.
Наружное освещение города
3700,0
33700,0
3667,4
4622,4
4622,4
4622,4
4500,0
4500,0
4494,9
112822,49
12822,4
12784,7
3.
Содержание улично-дорожной сети города
7500,0
7500,0
7499,5
10913,2
10913,2
10569,1
10000,0
10000,0
9845,9
28413,2
28413,2
27914,5
4.
Сопровождение проведения городских мероприятий
1150,0
1150,0
1149,3
1767,5
1767,5
1767,5
750,0
750,0
750,0
3667,5
3667,5
3666,8
5.
Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города
1155,0
11155,0
1154,0
555,0
555,0
555,0
300,0
300,0
299,7
2010,0
2010,0
2008,7
6.
Содержание Верхнего, Нижнего парков
125,0
125,0
125,0
225,0
225,0
224,9
350,0
350,0
349,9
7.
Углубление русла реки Шелестиха
350,0
350,0
349,7
644,5
644,5
644,5
350,0
350,0
350,0
1344,5
1344,5
1344,2
8.
Отлов бродячих животных, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных
250,0
250,0
250,0
279,0
279,0
99,0
100,0
100,0
100,0
629,0
629,0
449,0
9.
Содержание городского мемориала
528,0
528,0
500,8
358,5
358,5
358,5
306,0
306,0
306,0
1192,5
1192,5
1165,3
10.
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
1200,0
1200,0
800,0
950,0
950,0
949,8
700,0
700,0
699,9
2850,0
2850,0
2449,7
11.
Содержание скотомогильника
129,0
129,0
129,0
80,0
80,0
80,0
30,0
30,0
30,0
239,0
239,0
239,0
12.
Содержание городского кладбища
1599,3
1599,3
1599,3
2000,0
2000,0
2000,0
3599,3
3599,3
3599,3
13.
Строительство нового кладбища
419,8
419,8
419,8
250,0
250,0
223,8
669,8
669,8
643,6
14.
Приобретение крематора, проектирование установки крематора для сжигания биологических отходов, трупов павших животных, эксплуатация крематора
348,0
348,0
248,0
348,0
348,0
248,0
15.
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбищ
100,0
100,0
97,3
100,0
100,0
97,3
16.
Благоустройство прилегающей территории к МБДКУ "Дворец культуры"
492,5
492,5
492,5
492,5
492,5
492,5
17.
Содержание Нижнего парка
198,7
198,7
198,7
198,7
198,7
198,7
Итого по программе
22087,0
222087,0
21624,7
30062,2
30062,2
29437,8
25465,0
25465,0
21359,9
25450,3
25450,3
25257,7
30163,0
34268,1
34268,1
77599,5
77599,5
76320,2
55628,0
59733,1
55628,0
Анализ показателей результативности Программы за 2011 - 2013 годы представлен в таблице 7.
Таблица 7
№ п/п
Целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт дорог, отремонтировано
кв.м
58707,00
68577,00
+9870
16,8
Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ)
2.
Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных
голов
924
291
-633
68,5
Отклонение фактического показателя от планового связано с неисполнением контракта, заключенного по итогам проведения запроса котировок в 2012 году. Неисполнение контракта связано с ограничением срока выполнения работ по контракту. Муниципальный контракт был заключен в ноябре 2012 года, только после 3-х кратного размещения муниципального заказа
3.
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
ед.
1666
1666
0
0
4.
Разработка проекта "Генеральная схема санитарной очистки города "Усолье-Сибирское"
ед.
1
1
0
0
5.
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища
кв.м
2000
2000
0
0
6.
Устройство дороги на новом кладбище
кв.м
1500
1500
0
0
7.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных дворов, отремонтировано
кв.м
66360
66700
+340
0,51
Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ)
8.
Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"
кв.м
460
460
0
0
9.
Ремонт линии электроснабжения наружного освещения
пог.м
203
203
0
0
10.
Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города
куб.м
1710
3249
+1539
90
В результате проведения конкурса образовалась экономия, которая была использована на выполнение дополнительных объемов работ
11.
Содержание Верхнего и Нижнего парков
тыс. кв.м
18
18
0
0
Содержание Нижнего парка
тыс. кв.м
9
9
0
0
12.
Очистка русла р. Шелестиха
пог.м
3100
3100
0
0
13.
Содержание территории городского мемориала (ежегодно)
кв.м
4000
4000
0
0
14.
Содержание территории скотомогильника (ежегодно)
кв.м
900
900
0
0
15.
Содержание территории городского кладбища
кв.м
40000
40000
0
0
16.
Приобретение крематора, проектирование установки крематора
ед.
1
1
0
0
17.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано
кв.м
8180
8200
+20
0,24
В результате проведения конкурса образовалась экономия, которая была использована на выполнение дополнительных объемов работ
18.
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова
кв.м
500
500
0
0
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2011-2013 годы, представлена в таблице 8.
Таблица 8
№ п/п
Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб. -/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт дорог, отремонтировано
Ремонт улично-дорожной сети
Бюджет города, областной бюджет
40368,2
36263,1
-4105,1
10,2
2.
Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных
Отлов бродячих животных, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных
Бюджет города
629,0
449,0
-180,0
28,6
3.
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
Бюджет города
2850,0
2449,7
-400,3
14,05
4.
Разработка проекта "Генеральная схема санитарной очистки города "Усолье-Сибирское"
Обеспечение проведения санитарной очистки города
Бюджет города
1155,0
1154,0
-1,0
0,0
5.
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища
Бюджет города
100,0
97,3
-2,7
2,7
6.
Устройство дороги на новом кладбище
Строительство нового кладбища
Бюджет города
669,8
643,6
-26,2
3,9
7.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, отремонтировано
Ремонт дорог
Бюджет города, областной бюджет
32486,5
32482,4
-4,1
0,01
8.
Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"
Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"
Бюджет города
492,5
492,5
0
0
9.
Ремонт линии электроснабжения наружного освещения
Наружное освещение города
Бюджет города
12822,4
12784,7
-37,7
0,29
10.
Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города
Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города
Бюджет города
855,0
854,7
-0,3
0,04
11.
Содержание Верхнего и Нижнего парков
Содержание Верхнего, Нижнего парков
Бюджет города
350,0
349,9
-0,1
0,03
12.
Очистка русла р. Шелестиха
Углубление русла р. Шелестиха
Бюджет города
1344,5
1344,2
-0,3
0,02
13.
Содержание территории городского мемориала
Содержание городского мемориала
Бюджет города
1192,5
1165,3
-27,2
2,3
14.
Содержание территории скотомогильника
Содержание скотомогильника
Бюджет города
239,0
239,0
0
0
15.
Содержание территории городского кладбища
Содержание городского кладбища
Бюджет города
3599,3
3599,3
0
0
16.
Приобретение крематора, проектирование установки крематора
Приобретение крематора, проектирование установки крематора для сжигания биологических отходов, трупов павших животных
Бюджет города
348,0
248,0
-100,0
28,7
17.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано
Ремонт дорог
Бюджет города, областной бюджет
5137,5
5137,5
0
0
18.
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова
Бюджет города
414,0
414,0
0
0
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2011 - 2013 годы представлена в таблице 9.
Таблица 9
Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Ремонт дорог, отремонтировано
рост (улучшение) значения показателя
более 10%
2
Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных
Снижение (ухудшение) значения показателя
более 10%
0,8
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
сохранение значения показателя
2
Разработка проекта "Генеральная схема санитарной очистки города "Усолье-Сибирское"
сохранение значения показателя
1
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища
сохранение значения показателя
1,8
Устройство дороги на новом кладбище
сохранение значения показателя
1,8
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, отремонтировано
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
2,6
Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"
сохранение значения показателя
1
Ремонт линии электроснабжения наружного освещения
сохранение значения показателя
1,8
Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города
рост (улучшение) значения показателя
более 10%
2,8
Содержание Верхнего и Нижнего парков
сохранение значения показателя
1,8
Очистка русла р. Шелестиха
сохранение значения показателя
1,8
Содержание территории городского мемориала
сохранение значения показателя
1,8
Содержание территории скотомогильника
сохранение значения показателя
1
Содержание территории городского кладбища
сохранение значения показателя
1
Приобретение крематора, проектирование установки крематора
сохранение значения показателя
2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
1
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова
сохранение значения показателя
1
Индекс эффективности Программы равен 1,51. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.
Председатель комитета
по городскому хозяйству
Н.В.АНТОНОВ
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова