Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 03.04.2014 N 664 "Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 N 1909, с изменениями от 26.06.2013 N 1311, от 23.08.2013 N 1776, от 24.10.2013 N 2268 за 2013 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2014 г. № 664

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 12.10.2012 № 1909,
С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 26.06.2013 № 1311, ОТ 23.08.2013 № 1776,
ОТ 24.10.2013 № 2268 ЗА 2013 ГОД

Рассмотрев отчет о реализации ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 № 1909, с изменениями от 26.06.2013 № 1311, от 23.08.2013 № 1776, от 24.10.2013 № 2268 за 2013 год, в соответствии с положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 16.03.2011 № 526 (в редакции от 30.01.2014 № 138), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 № 1909, с изменениями от 26.06.2013 № 1311, от 23.08.2013 № 1776, от 24.10.2013 № 2268, за 2013 год.

2. Опубликовать данное постановление в газете "Официальное Усолье".

И.о. главы администрации города
О.П.ЖИЛКИН





Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 3 апреля 2014 года
№ 664

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД

Ведомственная целевая программа "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы" разработана администрацией города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 № 1909 (далее - Программа).
В Программу были внесены изменения постановлениями администрации города от 26.06.2013 № 1311, от 23.08.2013 № 1776, от 24.10.2013 № 2268.
Цель Программы - обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское.
В 2013 году для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий.
2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники.
3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами.
4. Обеспечение информационной безопасности.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2013 год составил 2000000 рублей за счет средств местного бюджета.
Финансирование программных мероприятий за счет средств местного бюджета города, с учетом фактически выделенного финансирования в 2013 году представлено в таблице 1.

Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи, программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по паспорту Программы, руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год в бюджете города, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
1.1.
Приобретение лицензионного программного обеспечения
2 квартал
1161454,00
1161454,00
1157199,57


1122096,00
1122096,00
1122096,00
Приобретено 212 лицензий на право использования программного обеспечения Microsoft Windows и Microsoft Office
Администрация
39358,00
39358,00
35103,57
Приобретено 5 лицензий на право использования ПО Microsoft лицензий. Экономия в размере 4254,43 руб. в результате закупки путем проведения открытого аукциона
Дума
ИТОГО по задаче 1:
1161454,00
1161454,00
1157199,57
99,6%

Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
2.1.
Приобретение средств вычислительной техники (компьютеры)
2 - 4 кварталы
63590,00
63590,00
63590,00


48790,00
48790,00
48790,00
Приобретен ноутбук для отдела мобилизационной подготовки и защиты информации
Администрация
14800,00
14800,00
14800,00
Приобретен системный блок для замены вышедшего из строя
Дума
2.2.
Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники
4 квартал
374656,00
366481,00
353716,00


360656,00
352481,00
339716,00
Приобретены запасные части для оргтехники (для сборки 5 новых ПК), картриджи для принтеров и копировальной техники, комплектующие для замены и ремонта вышедших из строя узлов компьютеров и периферийной техники. Экономия в размере 12765,00 руб., в результате закупки путем проведения запроса котировок
Администрация
14000,00
14000,00
14000,00
Приобретены
картриджи для принтеров и копировальной техники,
комплектующие для замены и ремонта вышедших из строя узлов компьютеров и периферийной техники
Дума
2.3.
Приобретение расходных материалов для оргтехники
4 квартал
60510,00
46148,00
45300,02


45000,00
30638,00
29899,00
Приобретены расходные материалы для оргтехники в требуемом объеме
Экономия в размере 739,00 руб. в результате закупки путем проведения запроса котировок
Администрация
9500,00
9500,00
9400,00
Приобретены расходные материалы для оргтехники в требуемом объеме.
Экономия в размере 100 руб. в результате закупки путем проведения запроса котировок
Дума
6010,00
6010,00
6001,02
Приобретены расходные материалы для оргтехники в требуемом объеме.
Экономия в размере 8,98 руб. в результате закупки путем проведения запроса котировок
КСП
2.4.
Приобретение оргтехники и периферийных устройств
4 квартал
258690,00
258690,00
242973,00


182700,00
182700,00
166983,00
Приобретены периферийные устройства для ноутбука, источник бесперебойного питания АРС для сервера, 2 принтера (отдел муниципального заказа, отдел архитектуры - принтер A3 HP Enterprise)
Экономия в размере 15717,00 руб. в результате закупки путем проведения запроса котировок
Администрация
62000,00
62000,00
62000,00
Приобретен копир и принтер для замены вышедшей из строя оргтехники
Дума








13990,00
13990,00
13990,00
Приобретено многофункциональное устройство для замены вышедшего из строя принтера
КСП
2.6.
Утилизация оргтехники
1 - 4 кварталы
8000,00
8000,00
1000,00


7000,00
7000,00
0,00
Утилизация не производилась в связи с отсутствием компаний, предоставляющих услугу в требуемом качестве и объеме
Администрация
1000,00
1000,00
1000,00
Произведена утилизация ранее списанной оргтехники
Дума
2.7.
Списание оргтехники (составление актов технического состояния оборудования)

4100,00
4100,00
0,00
Списание оргтехники не производилось в связи с отсутствием компаний, предоставляющих услугу в требуемом качестве и объеме
Администрация
ИТОГО по задаче 2:
769546,00
747009,00
706579,02
94,5%

Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
3.1.
Услуги Интернет
1 - 4 кварталы
57500,00
57500,00
53666,12
Оплачено подключение и тарифный план 8 Мбит/с. оператора "Байкал-ТТК", оператора "Ростелеком" с тарифным планом со скоростью 1 Мбит/с. Экономия в размере 3833,88 руб. в результате снижения стоимости услуг
Администрация
ИТОГО по задаче 3:
57500,00
57500,00
53666,12
93,3 %

Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
4.2.
Генерация электронных цифровых подписей - всего, в т.ч.:
1 - 4 кварталы
11500,00
6900,00
6900,00
Приобретены квалифицированные электронные цифровые подписи Рожаловского А.П. (Росреестр, nalog.ru), Похабова А.В. (АИС Энергоэффективность)

ИТОГО по задаче 4:
11500,00
6900,00
6900,00
97,5%

ВСЕГО по Программе:
2000000,00
1972863,00
1924344,71
97,5%

1839342,00
1812205,00
1768050,12
97,6%
Администрация
140658,00
140658,00
136303,57
96,9%
Дума
20000,00
20000,00
19991,02
99,96%
КСП

Анализ показателей результативности Программы за 2013 год представлен в таблице 2.

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
1.
Доля лицензионного программного обеспечения
%
50
50
-
-

Задача 1.2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
2.
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95%
%
85
80
-5 п.п.
-
Непрогнозируемые неисправности и поломки компьютеров и оргтехники
Задача 1.3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
3.
Доля обеспеченности информационными ресурсами
%
100
100
-
-

Задача 1.4. Обеспечение информационной безопасности
4.
Повышение уровня информационной безопасности
%
90
90
-
-


Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Доля лицензионного программного обеспечения
%
50
50
-
-
2.
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95%
%
85
80
-5 п.п.
-
3.
Доля обеспеченности информационными ресурсами
%
100
100
-
-
4.
Повышение уровня информационной безопасности
%
90
90
-
-

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы, за 2013 год представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб.
-/+
%
Цель. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
Доля лицензионного программного обеспечения
Приобретение лицензионного программного обеспечения
Бюджет города
1161454,00
1157199,57
-4254,43
0,37
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95%
Приобретение средств вычислительной техники (компьютеры)
Бюджет города
63590,00
63590,00
0
0
Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники
366481,00
353716,00
-12765,00
3,5
Приобретение расходных материалов для оргтехники
46148,00
45300,02
-847,98
1,8
Приобретение оргтехники и периферийных устройств
258690,00
242973,00
-15717,00
6,1
Утилизация оргтехники
8000,00
1000,00
-7000,00
87,5
Списание оргтехники
4100,00
0
-4100,00
100


ИТОГО:
747009,00
706579,02
-40429,98
5,41
Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
Доля обеспеченности информационными ресурсами
Услуги Интернет
Бюджет города
57500,00
53666,12
-3833,88
6,7
Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
Повышение уровня информационной безопасности
Генерация электронных цифровых подписей
Бюджет города
6900,00
6900,00
0
0

Индекс эффективности равен 1,3. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

И.о. главы администрации города
О.П.ЖИЛКИН


------------------------------------------------------------------