Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 11.04.2014 N 722 "Об утверждении итогового отчета о реализации ведомственной целевой программы "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2010 N 2333, с изменениями от 03.06.2011 N 1117, от 14.10.2011 N 2239, от 26.12.2011 N 2794, от 30.12.2011 N 2838, от 08.06.2012 N 1054, от 11.07.2012 N 1236, от 13.07.2012 N 1300, от 12.10.2012 N 1919, от 21.11.2012 N 2273, от 29.12.2012 N 2649, от 05.04.2013 N 681, от 25.06.2013 N 1309, от 16.08.2013 N 1703, от 13.09.2013 N 1944, от 25.10.2013 N 2274, от 06.12.2013 N 2605, от 27.12.2013 N 2849"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2014 г. № 722

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
НА 2011 - 2013 ГГ.", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 21.12.2010 № 2333,
С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 03.06.2011 № 1117, ОТ 14.10.2011 № 2239,
ОТ 26.12.2011 № 2794, ОТ 30.12.2011 № 2838, ОТ 08.06.2012
№ 1054, ОТ 11.07.2012 № 1236, ОТ 13.07.2012 № 1300, ОТ
12.10.2012 № 1919, ОТ 21.11.2012 № 2273, ОТ 29.12.2012
№ 2649, ОТ 05.04.2013 № 681, ОТ 25.06.2013 № 1309, ОТ
16.08.2013 № 1703, ОТ 13.09.2013 № 1944, ОТ 25.10.2013
№ 2274, ОТ 06.12.2013 № 2605, ОТ 27.12.2013 № 2849

Рассмотрев итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2010 № 2333, с изменениями от 03.06.2011 № 1117, от 14.10.2011 № 2239, от 26.12.2011 № 2794, от 30.12.2011 № 2838, от 08.06.2012 № 1054, от 11.07.2012 № 1236, от 13.07.2012 № 1300, от 12.10.2012 № 1919, от 21.11.2012 № 2273, от 29.12.2012 № 2649, от 05.04.2013 № 681, от 25.06.2013 № 1309, от 16.08.2013 № 1703, от 13.09.2013 № 1944, от 25.10.2013 № 2274, от 06.12.2013 № 2605, от 27.12.2013 № 2849, в соответствии с п. 5.6 Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 16.03.2011 (в редакции от 30.01.2014 № 138), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2010 № 2333, с изменениями от 03.06.2011 № 1117, от 14.10.2011 № 2239, от 26.12.2011 № 2794, от 30.12.2011 № 2838, от 08.06.2012 № 1054, от 11.07.2012 № 1236, от 13.07.2012 № 1300, от 12.10.2012 № 1919, от 21.11.2012 № 2273, от 29.12.2012 № 2649, от 05.04.2013 № 681, от 25.06.2013 № 1309, от 16.08.2013 № 1703, от 13.09.2013 № 1944, от 25.10.2013 № 2274, от 06.12.2013 № 2605, от 27.12.2013 № 2849.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

И.о. главы администрации города
О.П.ЖИЛКИН





Приложение
к постановлению
администрации г. Усолье-Сибирское
от 11 апреля 2014 года
№ 722

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2011 - 2013 ГГ."

Ведомственная целевая программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг." была разработана отделом образования администрации города Усолье-Сибирское, муниципальным казенным учреждением "Информационный методический центр", утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2010 № 2333, с изменениями от 03.06.2011 № 1117, от 14.10.2011 № 2239, от 26.12.2011 № 2794, от 30.12.2011 № 2838, от 08.06.2012 № 1054, от 11.07.2012 № 1236, от 13.07.2012 № 1300, от 12.10.2012 № 1919, от 21.11.2012 № 2273, от 29.12.2012 № 2649, от 05.04.2013 № 681, от 25.06.2013 № 1309, от 16.08.2013 № 1703, от 13.09.2013 № 1944, от 25.10.2013 № 2274, от 06.12.2013 № 2605, от 27.12.2013 № 2849 (далее - Программа).
В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
от 03.06.2011 № 1117, от 14.10.2011 № 2239 от 26.12.2011 № 2794, от 30.12.2011 № 2838, от 08.06.2012 № 1054, от 11.07.2012 № 1236, от 13.07.2012 № 1300, от 12.10.2012 № 1919, от 21.11.2012 № 2273, от 29.12.2012 № 2649, от 05.04.2013 № 681, от 25.06.2013 № 1309, от 16.08.2013 № 1703, от 13.09.2013 № 1944, от 25.10.2013 № 2274, от 06.12.2013 № 2605, от 27.12.2013 № 2849.
Цель Программы:
Повышение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья.
Основные задачи Программы:
1. Формирование современной материально-технической базы образовательных учреждений - информатизация образовательного процесса.
2. Совершенствование корпуса педагогических и руководящих работников.
3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
4. Развитие системы поддержки талантливых детей.
5. Обеспечение конституционных прав граждан на образование.
Срок реализации Программы - 3 года.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы составил 303462,96125 тыс. руб.
2011 г. - 1000,000 тыс. руб.;
2012 г. - 36760,52933 тыс. руб.;
2013 г. - 265702,43192 тыс. руб.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2013 году представлено в таблице 1.

Таблица 1

ОТЧЕТ
О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
НА 2011 - 2013 ГГ." ЗА 2013 ГОД

Субъект бюджетного планирования администрация муниципального
образования в лице отдела образования администрации города

Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи, программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по паспорту Программы, руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год в местном бюджете, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: повышение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья
Задача 1. Формирование современной материально-технической базы образовательных учреждений - информатизация образовательного процесса
2
Поощрение к юбилейным датам образовательных учреждений (отделений в учреждениях)

70000,00
70000,00
69960,00

Отдел образования
МБДОУ "Детский сад ОВ № 1"
3 - 4 квартал
14000,00
14000,00
13990,00
Праздник, посвященный 25-летию учреждения, состоялся 20.12.2013. Для награждения приобретен подарок (ноутбук) стоимостью 12190,00 руб., сетевой фильтр стоимостью 300,00 руб. Для награждения ветеранов педагогического труда, работников учреждения за достижения в работе, родителей за участие в жизнедеятельности учреждения приобретены грамоты на сумму 500,00 руб., вручен букет на сумму 1000,00 руб.
Экономия 10,0 руб. в связи с невостребованностью средств
МБДОУ "Детский сад КВ № 7"
1 квартал
14000,00
14000,00
14000,00
В феврале 2013 года состоялся праздник, посвященный 35-летию МБДОУ "Детский сад № 7", приобретен букет цветов на сумму 1000,00 руб. и ноутбук (1 шт.) - 12190,00 руб., мышь проводная (1 шт.) - 310,00 руб.
Для награждения педагогических работников, ветеранов педагогического труда, а также родителей, активно участвующих в управлении учреждением, были приобретены и вручены грамоты (50 шт.) - 500,00 руб.
МБДОУ "Детский сад КВ № 33"
3 - 4 квартал
14000,00
14000,00
13990,00
Праздник, посвященный 45-летию учреждения, состоялся 06.12.2013. Для награждения приобретен подарок (ноутбук) стоимостью 12190,00 руб., сетевой фильтр стоимостью 300,00 руб.
Для награждения ветеранов педагогического труда, работников учреждения за достижения в работе, родителей за участие в жизнедеятельности учреждения приобретены грамоты на сумму 500,00 руб., вручен букет на сумму 1000,00 руб.
Экономия 10,0 руб. в связи с невостребованностью средств
МБОУ "СОШ № 5"
3 - 4 квартал
14000,00
14000,00
13990,00
Праздник, посвященный 25-летию учреждения, состоялся 16.11.2013 Для награждения приобретен подарок (ноутбук) стоимостью 12190,00 руб., сетевой фильтр стоимостью 300,00 руб.
Для награждения ветеранов педагогического труда, работников учреждения за достижения в работе, родителей за участие в жизнедеятельности учреждения, приобретены грамоты на сумму 500,00 руб., вручен букет на сумму
1000,00 руб.
Экономия 10,0 руб. в связи с невостребованностью средств
МБОУ "СОШ № 6"
3 - 4 квартал
14000,00
14000,00
13990,00
Праздник, посвященный 50-летию учреждения, состоялся 23.11.2013. Для награждения приобретен подарок (ноутбук) стоимостью 12190,00 руб., сетевой фильтр стоимостью 300,00 руб.
Для награждения ветеранов педагогического труда, работников учреждения за достижения в работе, родителей за участие в жизнедеятельности учреждения приобретены грамоты на сумму 500,00 руб., вручен букет на сумму 1000,00 руб.
Экономия 10,0 руб. в связи с невостребованностью средств
3.
Улучшение качества предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" образовательным учреждениям
4 квартал
1000,00
1000,00

1000,00
Оплата за увеличение скорости доступа в Интернет осуществлялась в рамках софинансирования из средств местного бюджета по долгосрочной целевой программе Иркутской области "Организация предоставления доступа в информационно-коммуникационную сеть "Интернет", предполагающей оплату за услуги Интернет для всех ОУ города
МБОУ
"Лицей № 1", ОУ
ИТОГО по задаче 1:

71000,00
71000,00
70960,00
Степень выполнения - 99,9%

Задача 2. Совершенствование корпуса педагогических и руководящих работников
1.
Проведение августовской педагогической конференции
3 квартал
21000,0000
21000,00
21000,00
Августовская конференция состоялась 28.08.2013 в МБОУ ДОД "ДДТ". Приобретены согласно смете:
- канцелярия - 8000,00 руб.;
- цветы гостям и участникам - 8000,00 руб.;
- кабель - 3000,00 руб.
Оформлена сцена - 2000,00 руб.
МКУ "ИМЦ"
2.
Проведение конкурсов педагогов: "Учитель года",
"Воспитатель года"
1 квартал
94000,0000
94000,00
94000,00
01.02.2013 в МБОУ ДОД "Дом детского творчества" состоялось открытие конкурса профессионального мастерства "Учитель года-2013", "Воспитатель года-2013". Участниками конкурса "Учитель года" стали 7 педагогов ОУ города, "Воспитатель года" - 7 работников дошкольного образования. 8 февраля состоялось закрытие конкурса профессионального мастерства. Победители конкурса награждены ноутбуками (2 шт.) - 40000,00 руб., лауреаты конкурса награждены подарочными сертификатами на общую сумму 34000,00 руб., всем участникам конкурса вручены цветы общей стоимостью 5000,00 руб. Для проведения этапов конкурса приобретены канцелярские товары на сумму 10000,00 руб. Также были сделаны стенды для оформления зала на общую сумму 5000,00 руб.
МКУ "ИМЦ"
3.
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя
4 квартал
4000,0000
4000,00
4000,00
03.10.2013 проведен праздничный концерт в МБОУ ДОД "ДДТ", посвященный Дню учителя. Приобретены канцелярские товары и цветы на сумму 4000 руб.
МКУ "ИМЦ"
4.
Участие в областном конкурсе педагогов "Учитель года", "Воспитатель года", в том числе:
2 квартал
10000,0000
10000,00
4260,00
Конкурс состоялся в апреле месяце. Произведена оплата командировочных расходов и проживания в гостинице участницам конкурса из МБДОУ "Детский сад № 1", МБОУ "СОШ № 16" в размере 4260,00 руб.
Экономия 5740 руб. в связи с невостребованностью средств
ОУ
МБДОУ "Детский сад № 1"

5000,0000
5000,00
3010,00
МБОУ "СОШ № 16"

5000,0000
5000,00
1250,00
ИТОГО по задаче 2:

129000,00
129000,00
123 260,00
Степень выполнения - 95,6%

Задача 3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
2.
Проведение мероприятий с социально активными и творческими обучающимися:

2 - 3 квартал
54000,00
54000,00
54000,00

Отдел образования
Конкурс "Ученик года"
3 - 4 квартал
32000,00
32000,00
32000,00
11 - 12.09.2013 на базе ЗОЛ "Смена" (п. Могой) состоялись основные этапы городского конкурса "Ученик года-2013".
На базе ЗОЛ "Смена" было организовано питание участников в соответствии с утвержденным меню МУП "Столовая № 7" на сумму 7000,00 руб.
Доставка участников мероприятия осуществлялась ИП "Ахантьева" на основе договора на сумму 5000,00 руб.
Для проведения городских мероприятий, награждения участников и победителей была изготовлена полиграфическая продукция:
- изготовлена лента победителя конкурса "Ученик года-2013" - 1000,00 руб.;
- изготовлены значки участникам городского конкурса "Ученик года-2013" - 1000,00 руб.;
- изготовлены значки с символикой городского парламента школьников - 1500,00 руб.
Все участники городского конкурса "Ученик года-2013" и участники XVI сессии, а также обучающиеся - члены оргкомитета награждены подарками: светильники - 650,00 руб. Победитель конкурса "Ученик года-2013" награжден памятным подарком: термос - 2850,00 руб.
Для работы участники мероприятий были обеспечены канцелярскими товарами на сумму 2500,00 руб.
С 15.10.2013 по 18.10.2013 был проведен I городской конкурс "Лучший ученик начальной школы".
II городской конкурс "Лучший ученик начальной школы" проведен в МБОУ "СОШ № 10".
В городском конкурсе приняли участие 14 учащихся образовательных учреждений города.
Городской конкурс проходил в три этапа.
Победителем II городского конкурса "Лучший ученик начальной школы" стала учащаяся МБОУ "Гимназия № 1". Победитель и все участники награждены дипломами и ценными подарками на сумму 4400,00 руб.
Сессия Городского парламента школьников
2 - 4 квартал
22000,00
22000,00
22000,00
19 апреля 2013 года состоялась 15 сессия городского парламента школьников, посвященная его 10-летию. В программу праздника было включено награждение участников подарками: канц. набор на сумму 8000,00 руб. и грамотами на сумму 1000,00 руб.
Для оформления зала МБОУ ДОД "ДДТ" были приобретены воздушные шары на сумму 1000,00 руб.
В ИП "Черных" были изготовлены значки с символикой ГПШ на сумму 1000,00 руб., а также ленты с символикой ГПШ на сумму 1000,00 руб.
11 - 12 сентября 2013 г. на базе ЗОЛ "Смена" (п. Могой) состоялась XVI сессия городского парламента школьников. Участники XVI сессии городского парламента школьников разработали социальные проекты для реализации в 2013 - 2014 учебном году, провели выборы председателя ГПШ. Председателем ГПШ стала ученица МБОУ "Лицей № 1" Афанасьева Ольга.
Расходы на организацию мероприятия составили 10000,00 рубля, в том числе: питание участников - 6000,00 рубля, автоуслуги - 4000,00 рубля
3.
Проведение праздничных и конкурсных мероприятий:
2 - 4 квартал
49000,00
49000,00
48979,00

Отдел образования
День защиты детей
2 - 3 квартал
15000,00
15000,00
14979,00
01.06.2013 проведен праздник, посвященный Дню защиты детей. Приобретены галогеновые лампы на сумму 14979,00 руб. для зрительного зала в МБОУ ДОД "ДДТ".
Экономия 21,0 руб. в связи с невостребованностью средств
День знаний "Здравствуй, школа"
3 - 4 квартал
17000,00
17000,00
17000,00
02.09.2013 проведен праздник, посвященный Дню знаний "Осенний кружит листопад, в школьный класс зовет ребят". На празднике присутствовало 370 детей, обучающиеся СОШ № 2, 6.
Приобретены галогеновые лампы на сумму 17000,00 руб. для зрительного зала в МБОУ ДОД "ДДТ"
Фестиваль детского творчества "Я Сибирячок"
2 квартал
17000,00
17000,00
17000,00
07.05.2013 был проведен городской фестиваль детского творчества среди детей дошкольного возраста "Я Сибирячок-2013".
В ООО "СибМедиа" были приобретены грамоты - 2000,00 руб., воздушные шары для оформления сцены - 2000,00 руб.,
подарки для детей в кол-ве 180 шт. на сумму 13000,00 руб.
4.
Проведение мероприятий экологической направленности:
2 квартал
7000,00
7000,00
7000,00
04.06.2013 проведены мероприятия экологической направленности. Слет проводился в форме встречи-фестиваля, на котором школьники представляли свое учреждение в направлении экологической работы. Итогом слета стала спортивная программа "Мой веселый звонкий мяч".
Победители отдельных этапов программы награждены подарками на сумму 7000,00 руб.
Отдел образования
экологический слет школьников
7 000,00
7 000,00
7 000,00
5.
Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии
2 - 3 квартал
10000,00
10000,00
9900,00
Оплачены счета за оказанные медицинские услуги - консультации врача-психиатра при проведении ПМПК для обучающихся школ.
Экономия 100 руб. в связи с невостребованностью средств
Отдел образования
6.
Капитальный ремонт пищеблока ОУ

1709195,23
1709195,23
1709195,23

ОУ
6.2.
СОШ № 3
3 - 4 квартал
1709195,23
1709195,23
1709195,23
В рамках реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "Совершенствование организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области" на 2012 - 2014 годы проведен капитальный ремонт пищеблока на сумму 1709195,23 руб. За счет средств областного бюджета получен комплект холодильного оборудования на сумму 1500000,00 руб.
ОУ
7.
Приобретение современного холодильного и технологического оборудования
В течение года
529000,00
529000,00
526174,00
Приобретено следующее оборудование:
МБДОУ № 1 - компрессор для холодильника - 22000,00 руб.;
МБДОУ № 29 - электроплита - 87000,00 руб.;
МБДОУ № 43 - холодильник - 19995,00 руб.;
МБОУ "Нач. шк. - д. сад № 22" - овощерезка - 26500,00 руб.;
ООШ № 8 - холодильник - 24000,00 руб.; шкаф жарочный - 60000,00 руб.;
СОШ № 16 - сушка для посуды - 13000,00 руб.;
Гимназия № 9 - протирочная машина - 58300,00 руб., пароконвектомат, подставка под пароконвектомат - 155555,00 руб.;
МБДОУ № 33 - шкаф холодильный, витрина - 19824,00 руб.;
МБДОУ № 25 - машина протирочно-резательная - 20000,00 руб.;
МБДОУ № 6 - холодильник - 20000,00 руб. Экономия 2826,00 руб. в связи с невостребованностью средств
ОУ
8.
Проведение спортивных и военно-патриотических мероприятий для обучающихся
В течение года
107000,00
107000,00
107000,00
Проведен месячник военно-патриотического воспитания школьников с 28.01.2013 по 27.02.2013. В период месячника совместно с отделом военного комиссариата 686 юношей поставлены на воинский учет. 26 февраля 2013 года в городской общественной организации "Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и правоохранительных органов" прошел пленум.
08.02.2013 прошла викторина "Я - гражданин России". 12 - 15.02.2013 прошла военно-спортивная эстафета среди обучающихся 7 - 8 классов. 20.02.2013 состоялись соревнования по стрельбе среди обучающихся 9 - 11 классов.
16 февраля 2013 г. состоялся конкурс "Русский парень", в котором приняли участие 11 юношей.
21.02.2013 прошел "Фестиваль солдатской песни" с участием областных государственных образовательных учреждений. 26.02.2013 в МБУК "ДК "Мир" состоялся фестиваль патриотической песни "Родине посвящается", в котором приняли участие школьники СОШ № 15, 16, 12, Гимназии № 9.
27.02.2013 прошел II тур фестиваля "Дарите музыке сердца". В фестивале приняло участие 14 образовательных учреждений. В рамках фестиваля состоялось торжественное закрытие месячника, на котором победители всех мероприятий награждены грамотами и подарками на сумму 10000,00 руб.
Проведена городская военно-спортивная игра "Зарница".
Программа соревнований предусматривала 11 этапов.
16.05.2013 проведены конкурсы: "Статен в строю, силен в бою", "Семеро смелых", "Школа безопасности", "Снайпер", эстафета "В здоровом теле здоровый дух", конкурс "На привале", Комплексно-силовые упражнения, конкурсы "Ратные страницы истории Отечества", "Я - гражданин России", а также этап "Сборка/разборка автомата".
Средства в размере 19000,00 руб. направлены на оплату питания участников городской военно-спортивной игры "Зарница".
15 - 16.06.2013 на базе учебно-спортивного комплекса "Химик" проведена спартакиада среди городских команд лагерей с дневным пребыванием детей, в которой приняли участие 10 команд. Всего: 220 участников.
Победителями соревнований по мини-футболу стали команды: МБОУ СОШ 17, 15, 13.
Победители командного и личного первенства награждены подарками на сумму 7000,00 руб.
Команда-победительница приняла участие во Всероссийском мероприятии в г. Москва.
10 комплектов спортивной формы:
10 шт. x 2 000,00 руб. = 20000,00 руб. на общую сумму 20000,00 руб., подарены в качестве поощрения участникам Всероссийских соревнований.
В июне 2013 года на базе ОГОЦ "Галактика" проведена туристическая профильная смена, участниками которой стали обучающиеся МБОУ "СОШ № 10". Для организации питания участников профильной смены были выделены средства в размере 16000,00 руб.
19 - 20.09.2013 состоялся VI областной слет Дружин юных пожарных, участниками которого стала команда МБОУ "СОШ № 13". Для питания и проживания участников и руководителя были выделены средства в объеме 10800,00 руб.
18.10.2013 в г. Иркутске состоялось закрытие областного конкурса "Лучший ученик года-2013", для доставки участников мероприятия в г. Иркутск и обратно был заключен договор на сумму 5000,00 руб.
25 октября 2013 года в МБОУ ДОД "ДДТ" состоялся праздничный вечер, посвященный 25-летию спортивного клуба "Добрыня". По договору с ООО "Спорттовары" были приобретены и переданы в МБОУ ДОД "ДДТ" для использования в учебно-тренировочном процессе спортивного клуба "Добрыня" спортивный инвентарь на сумму 10000 рублей.
17.11.2013 на базе МБОУ "СОШ № 17" проводился спортивный праздник среди школьников-инвалидов г. Усолье-Сибирское и Усольского района. При организации мастер-классов и соревновательных этапов были использованы товары, приобретенные в соответствии с постановлением от 08.11.2013 № 2417 "О выделении средств отделу образования" и дополнительного соглашения № 1 от 11.11.2013 к договору купли-продажи от 25.10.2013 № 265 на сумму 7520,00 руб.
6 - 9 декабря на территории города Усолье-Сибирское проведены областные соревнования на кубок Иркутской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (в помещении) на базе МБОУ "СОШ № 10". Главными организаторами соревнований выступили администрация и тренеры-преподаватели МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1". Победителям областных соревнований - учащимся общеобразовательных учреждений города вручены призы на общую сумму 1680,00 руб.
Отдел образования
ИТОГО по задаче 3:

2465195,23
2465195,23
2462248,23
Степень выполнения - 99,9%

Задача 4. Развитие системы поддержки талантливых детей
1.
Проведение олимпиады школьников
1 - 2 квартал
70000,00
70000,00
70000,00
С 12.01.2013 по 04.02.2013 в г. Иркутске состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Участниками регионального этапа стали обучающиеся 9-11 классов. На основании рейтинговых списков в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 75 обучающихся в 17 предметных олимпиадах из образовательных учреждений города Усолье - Сибирское. Было организовано 10 поездок по договору с ИП "Конюшкин" и доставлен 91 призер в г. Иркутск для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Произведены транспортные расходы на общую сумму 60000,00 руб. С 15.11.2013 по 12.12.2013 для тиражирования олимпиадных заданий по 21 предмету муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников была приобретена бумага "Снегурочка" на общую сумму 10000 руб.
МКУ "ИМЦ"
2.
Проведение научно-практической конференции "Шаг в будущее, Сибирь"
1 - 2 квартал
30000,00
30000,00
30000,00
14 - 17.02.2013 на базе МБОУ "Лицей № 1" проходила XIX Региональная научно-практическая конференция "Шаг в будущее, Сибирь!". По итогам рецензирования к публичной защите на конференции было допущено 306 работ (350 участников). Всего были определены в НПК "Шаг в будущее, Сибирь!" 31 победитель и 62 призера. В Региональной инженерной выставке было определено - 5 победителей и 12 призеров. В интеллектуальном конкурсе "Шаг в будущее, Абитуриент!" было определено 20 победителей и 43 призера. Денежные средства израсходованы на приобретение канцелярии в сумме 20000,00 руб. и изготовление баннера на сумму 10000,00 руб.
МКУ "ИМЦ"
3.
Участие в бале Губернатора
3 квартал
15000,00
15000,00
15000,00
20 июня 2013 г. в г. Иркутске прошел бал Губернатора. Приобретены подарки для выпускников, участников бала
МКУ "ИМЦ"
4.
Проведение бала медалистов города
3 квартал
15000,00
15000,00
15000,00
20 июня 2013 г. в МБОУ ДОД "ДДТ" прошел бал медалистов. Приобретены книги на сумму 11152,00 руб., цветы на сумму 3848,00 руб.
5.
Участие в областном образовательном форуме "Образование Приангарья"
2-3 квартал
50000,00
50000,00
50000,00
Приобретен принтер стоимостью 8000,00 руб. для тиражирования материалов на областной образовательный Форум "Образование Приангарья - 2013 г.", который прошел в г. Иркутске с 1 по 5 апреля 2013 г. Денежные средства также потрачены на оплату транспортных услуг на общую сумму 14000,00 руб., изготовление стендов 28000,00 руб.
МКУ "ИМЦ"
ИТОГО по задаче 4:

180000,00
180000,00
180000,00
Степень выполнения - 100%

Задача 5. Обеспечение конституционных прав граждан на образование
1.
Организация государственной (итоговой) аттестации 9-х, 11(12)-х классов в форме ЕГЭ
2 квартал
20400,00
20400,00
20400,00
С целью обеспечения информационной безопасности проведения итоговой аттестации выпускников приобретен сейф - 8122,00 руб., оргтехника для копирования экзаменационных материалов - 9278,00 руб., бумага для тиражирования экзаменационных материалов - 3000,00 руб.
Отдел образования
2.
Организация государственной аккредитации и лицензирования образовательных учреждений:
В течение года
9738692,16
10417382,94
9739322,16

ОУ
Образовательные учреждения <*>
В течение года
9419692,16
10098382,94
9420322,16
В МБДОУ "Детский сад КВ № 6" установлено 7 козырьков над крыльцом входов на сумму 85148,00 руб.
В МБДОУ "Детский сад ОВ № 17" выполнено устройство подпорной стенки на сумму 173592,00 руб., замена канализации в подвале на сумму 92741,00 руб., ремонт межпанельных швов здания на сумму 82342,36 руб., частичный ремонт канализационной системы на сумму 17845,00 руб.
В МБДОУ "Детский сад № 18" разработана рабочая документация на строительство холодного склада на сумму 32000,00 руб., проведены работы по устройству системы отопления холодильного склада на сумму 201000,00 руб.
В МБОУ "Нач. школа - детский сад № 22" приобретен холодильник на сумму 16160,00 руб., морозильник на сумму 17420 руб.
В МБДОУ "Детский сад КВ № 25" была произведена замена оконных блоков на сумму 54842,00 руб., изготовлены теневые навесы на сумму 100000,00 руб., установлены перегородки в туалетных комнатах на сумму 27503,00 руб., приобретен морозильный ларь на сумму 15999,00 руб.
В МБДОУ "Детский сад ОВ № 26" приобретена протирочная машина на сумму 64959,00 руб., кровати на сумму 154938,00 руб., стульчики детские на сумму 3055,05 руб., выполнено устройство теневых навесов на сумму 476869,90 руб.
В МБДОУ "Детский сад № 31" приобретена стиральная машина на сумму 29991,00 руб., водонагреватели (11 штук) на сумму 48290,00 руб., выполнен ремонт водоотведения на сумму 61216,91 руб., устройство и монтаж вентиляции на сумму 198400,00 руб., капитальный ремонт прачечной на сумму 335795,00 руб., были установлены водонагреватели на сумму 87000,00 руб.
В МБДОУ "Детский сад № 32" выполнено устройство теневых навесов на сумму 247000,00 руб., приобретены детские стульчики на сумму 16250,00 руб., а также сантехнические изделия на сумму 26750,00 руб.
В МБДОУ "Детский сад ОВ № 37" выполнено устройство теневых навесов на сумму 269742,19 руб., устройство кровли на сумму 503681,55 руб., приобретен холодильник на сумму 11000,00 руб., разделочный стол на сумму 5260,00 руб., установлены оконные блоки на сумму 379998,00 руб., произведен монтаж вентиляции в пищеблоке на сумму 99000,00 руб., выполнены работы по устройству ограждения территории на сумму 148955,00 руб., приобретен линолеум на сумму 31363,26 руб.
В МБДОУ "Детский сад КВ № 38" приобретены водонагреватели на сумму 43000,00 руб., произведена замена оконных блоков на сумму 79000,00 руб., выполнено устройство теневых навесов на сумму 168000,00 руб.
В МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 39" приобретены светильники в количестве 59 штук на сумму 74326,80 руб., линолеум (280 кв. метров) на сумму 130673,20 руб., машина для протирки овощей на сумму 3900,00 руб., морозильная камера на сумму 18880,00 руб., водонагреватели (5 штук) на сумму 34220,00 руб.
В МБДОУ "Детский сад № 43" приобретены жалюзи вертикальные на сумму 12036,00 руб., автоматические выключатели на сумму 3540,00 руб.
В МБДОУ "Детский сад ОВ № 44" произведена замена дверных блоков на сумму 273900,00 руб.
В МБОУ "Гимназия № 1" произведен ремонт ограждения на сумму 201161,00 руб., выполнена замена оконных блоков на сумму 166566,26 руб., выполнен ремонт спортзала на сумму 597045,00 руб.
В МБОУ "СОШ № 3" выполнены работы по ремонту ограждения территории на сумму 105240,00 руб., сантехнические работы в пищеблоке на сумму 98063,00 руб., а также выполнены электромонтажные работы в пищеблоке на сумму 69555,67 руб.
В МБОУ "ООШ № 8" проведена замена системы отопления на сумму 199997,00 руб.
В МБОУ "Гимназия № 9" выполнена замена оконных блоков в количестве 5 штук на сумму 99000,00 руб., выполнен ремонт цоколя и отмостки на сумму 299000,00 руб., приобретены стулья на сумму 29501,00 руб., линолеум на сумму 30000,00 руб., произведена оплата рабочей документации на выборочный капитальный ремонт на сумму 99878,00 руб.
В МБОУ "СОШ № 10" выполнен ремонт системы ХВС, ГВС на сумму 390000,00 руб., произведена замена оконных блоков на сумму 77541,51 руб., установлены двери на санитарные перегородки на сумму 32458,49 руб.
В МБОУ "СОШ № 12" была произведена замена дверных блоков на сумму 99816,84 руб.
В МБОУ "СОШ № 13" приобретен мармит на сумму 55000,00 руб., выполнено устройство вентиляции на сумму 651244,10 руб.
В МБОУ "НОШ № 14" выполнено устройство ограждения на сумму 398886,07 руб., произведена замена деревянной и металлической дверей на сумму 51500,00 руб., произведена замена оконных блоков на сумму 140000 руб.
В СЮН произведены работы по устройству теплового узла на сумму 33500,00 руб.
В ДДТ выполнены работы по устройству отдельного выхода в клубах на сумму 208285,00 руб. руб.
Экономия 678060,78 руб. в связи с невостребованностью средств
Отдел образования

МБОУ ДОД "ДЮСШ"
4 квартал
319000,00
319000,00
319000,00
Произведена оплата проектно-сметной документации на капитальный ремонт банно-прачечного комбината
МКУ "ГУКС"
4.
Противопожарные мероприятия:
В течение года
4414884,59
4437275,00
4414884,59



Образовательные учреждения <**>
В течение года
4414884,59
4437275,00
4414884,59
В МБДОУ "Детский сад КВ № 5" выполнен ремонт электропроводки на сумму 60000,00 руб.
Для МБДОУ "Детский сад КВ № 7" приобретен газодымозащитный комплект универсальный в кол-ве 10 штук на сумму 31000,00 руб., установлена противопожарная дверь на сумму 26000,00 руб.
В МБОУ "ДДМШВ "Начальная школа - детский сад № 22" произведена замена питающего кабеля прачечной и столовой на сумму 162608,00 руб.
В МБДОУ "Детский сад ОВ № 26" проведен ремонт электропроводки в подготовительной группе по сметной стоимости 70000,00 руб., выполнено устройство пожарных лестниц на сумму 194000,00 руб., приобретены водонагреватели на сумму 56400,00 руб.
В МБДОУ "Детский сад КВ № 29" проведен ремонт электропроводки в тамбурах и кабинете ЛФК на сумму 98345,00 руб.
В МБДОУ "Детский сад № 31" изготовлена и установлена пожарная лестница на сумму 7312,92 руб.; двери на сумму 269160,00 руб.
В МБДОУ "Детский сад ОВ № 37" установлены водонагреватели на сумму 79607,53 руб.
В МБДОУ "Детский сад ОВ № 44" произведен монтаж наружного освещения, установлены лампы в количестве 8 штук на территории учреждения по сметной стоимости 90000,00 руб.
В МБОУ "Гимназия № 9" произведена замена питающего кабеля и щитков освещения на сумму 98774,00 руб., замена дверных блоков на сумму 330000,00 руб.
В МБОУ "СОШ № 13" приобретено стекло для замены в оконных блоках на сумму 27942,64 руб.
В МБОУ "СОШ № 15" выполнен ремонт наружного освещения на сумму 80000,00 руб.
В МБОУ "СОШ № 16" проведена замена силового кабеля в столовой на сумму 90008,36 руб., замена дверных блоков на сумму 99999,00 руб.
В МБОУ ДОД "ДДТ", "СЮН", МБОУ СОШ № 3, 8, Гимназия № 9, МБДОУ № 7 установлены двери металлические и деревянные на сумму 730996,87 руб.
В МБОУ ДОД "СЮН" проведен ремонт электропроводки на сумму 99990,00 руб.
Оплачено обучение работников ОУ по противопожарной безопасности на общую сумму 133500 руб.
Приобретена спецодежда для всех ОУ на общую сумму 388935,27 руб. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыш в МБДОУ "ДСПО № 39", "ДСОВ № 40", "ДСОВ № 44", МБОУ "СОШ № 13", "СОШ № 16", "СОШ № 17" на общую сумму 719979 руб.
Во всех ОУ произведена проверка состояния огнезащиты кровли крыши на сумму 294000,00 руб.
Во всех ОУ проведена перезарядка и освидетельствование огнетушителей на сумму 162146,00 руб.
В МБОУ ДОД "ДДТ" был произведен ремонт пожарной сигнализации на сумму 14180 руб.
Экономия 22390,41 руб. в связи с невостребованностью средств
ОУ, ДОУ, ДОД
5.
Обеспечение доступности дошкольного образования

246907108,11
246206026,92
241537089,17


5.1.
Открытие ранее закрытых групп в ДОУ
3 - 4 квартал
2657762,40
2689500,00
2657762,40


5.1.1.
Выборочный капитальный ремонт зданий
3 - 4 квартал
1708812,95
1740550,55
1708812,95


Дошкольные образовательные учреждения <***>
3 - 4 квартал
1708812,95
1740550,55
1708812,95
В рамках реализации областной государственной целевой программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы проведена оплата софинансирования по выборочному кап. ремонту новых групп в МБДОУ № 8: местный бюджет - 49728,58 руб., областной бюджет - 646468 руб., общая сумма контракта 696196,58 руб. (открыта 1 группа).
МБДОУ № 33: местный бюджет - 23841,74 руб., областной бюджет - 460930 руб., общая сумма контракта 484771,74 руб. (открыта 1 группа).
МБОУ "ДДМШВ № 22": местный бюджет - 1635242,63 руб. (открыты 2 группы).
Экономия 31737,60 руб. в связи с невостребованностью средств
ДОУ
5.1.2.
Оснащение групп
4 квартал
948949,45
948949,45
948949,45

ДОУ
МБОУ "ДДМШВ "Начальная школа - детский сад № 22"

550199,45
550199,45
550199,45
Для оснащения двух новых групп приобретены карнизы, жалюзи, мебель, игрушки, ковры, зеркала, посуда, кухонный инвентарь, постельное белье
МБДОУ "Детский сад КВ № 6"

115300,00
115300,00
115300,00
Для оснащения одной группы приобретены мебель, постельное белье
МБДОУ "Детский сад КВ № 25"

86500,00
86500,00
86500,00
Для оснащение одной группы приобретены мебель, сантехническое оборудование, бязь
МБДОУ "Детский сад КВ № 33"

111700,00
111700,00
111700,00
Для оснащение одной группы приобретены ковер кровати, стулья, сантехническое оборудование, подушки
МБДОУ "Детский сад КВ № 35"

85250,00
85250,00
85250,00
Для оснащения одной группы приобретены мебель, сантехническое оборудование линолеум, подушки
5.4.
Обеспечение функционирования ДОУ, создание условий для осуществления воспитательного образовательного процесса
В течение года
242435287,75
241702468,96
237174005,51
Произведена оплата за следующие работы и услуги:
- заработная плата с начислениями на нее - 200243105,47 руб.;
- услуги телефонной связи, Интернет-провайдеров - 609594,34 руб.;
- услуги по пассажирским перевозкам МБДОУ - 81317,30 руб.;
- услуги отопления, горячего водоснабжения - 8148414,94 руб.;
- услуги потребления электроэнергии - 2638201,38 руб.;
- услуги холодного водоснабжения, водоотведения - 1512497,97 руб.;
- расходы по вывозу твердых бытовых отходов - 547235,00 руб.;
- оплата за дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию - 556610,48 руб.;
- прочие коммунальные услуги (аварийно-техническое обслуживание, обслуживание приборов теплового учета) - 1923188,44 руб.;
- текущий ремонт оборудования, в том числе техническое обслуживание оборудования, - 593114,50 руб.;
- техническое обслуживание пожарной сигнализации - 201188,00 руб.;
- текущий ремонт зданий - 144869,27 руб.;
- поверка весового хозяйства - 172932,52 руб.;
- оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов - 184121,04 руб.;
- расходы по вневедомственной охране - 367920,00 руб.;
- иные работы и услуги (проведение медицинских осмотров, медицинское освидетельствование работников врачом-психиатром и наркологом, лабораторные исследования пищеблоков) - 4059356,91 руб.;
- разработка проектно-сметной документации - 405936,35 руб.;
- услуги в области информационных технологий - 91500 руб.;
- уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней - 2169694,00 руб.;
- оплата штрафов, пеней - 11679,72 руб.;
- приобретение основных средств - 506467,00 руб.;
- приобретение запасных частей для ремонта бытовой техники и холодильного оборудования - 404423,50 руб.;
- оплата за питание детей - 10043972,76 руб.;
- приобретение медикаментов, перевязочных средств, изделий медицинского назначения - 236957,39 руб.;
- приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения (моющих, дезинфицирующих средств, лампочек) - 1319707,23 руб. Экономия 4528463,45 руб. в связи с невостребованностью средств
ДОУ
5.6.
Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 34"
3 - 4 квартал
105000,00
105000,00
99900,00
Произведена оплата корректировки ПСД. По итогам муниципального конкурса сумма на проведение работ была снижена на 5100,00 руб.
МКУ "ГУКС"
5.7.
Экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 34"
3 квартал
118000,00
118000,00
118000,00
Произведена оплата за выполнение экспертизы
МКУ "ГУКС"
5.8.
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию МБДОУ "Детский сад № 28"
3 - 4 квартал
591057,96
591057,96
487421,26
Проведена повторная экспертиза результатов инженерных изысканий объекта. Договор заключен на меньшую сумму, чем предусматривалось ранее. Экономия 103636,7 руб.
МКУ "ГУКС"
5.9.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МБДОУ "Детский сад № 28"
3 - 4 квартал
1000000,00
1000000,00
1000000,00
Произведена оплата проектно-сметной документации
МКУ "ГУКС"
6.
Софинансирование по капитальному ремонту зданий
4 квартал
1776151,83
1776151,83
1776151,83
В рамках реализации областной государственной целевой программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы проведены следующие мероприятия:

6.1.
МБДОУ "Детский сад КВ № 33" (замена ограждения по периметру территории)
4 квартал
50343,86
50343,86
50343,86
- при софинансировании выполнены работы по устройству ограждения территории средствами местного бюджета - 50343,86 руб., средствами областного бюджета - 963000,00 руб., общая сумма контракта 1013343,86
ДОУ
6.2.
МБДОУ "Детский сад КВ № 35" (замена системы отопления)
4 квартал
62077,97
62077,97
62077,97
- при софинансировании выполнена замена системы отопления средствами местного бюджета - 62077,97 руб., средствами областного бюджета - 1189000,00 руб., общая сумма контракта 1251077,97 руб.
ДОУ
6.3.
МБДОУ "Детский сад № 34"
4 квартал
1663730,00
1663730,00
1663730,00
- при софинансировании по муниципальному контракту № 401/2013.175014 от 17.10.2013 выполнены работы по капитальному ремонту здания, проведен капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации - 85884,74 руб., системы отопления - 1577845,26 руб., за счет средств областного бюджета - 31614000,00 руб., общая сумма контракта 33277730,00 руб.
КУМИ администрации города Усолье-Сибирское
ИТОГО по задаче 5:

262857236,69
262857236,69
257487847,75
Степень выполнения - 98%

Итого по Программе:

265702431,92
265702431,92
260324315,98
Степень выполнения - 98%


Анализ показателей результативности Программы за 2013 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: повышение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья.
Основные задачи Программы:
1. Формирование современной материально-технической базы образовательных учреждений - информатизация образовательного процесса.
2. Совершенствование корпуса педагогических и руководящих работников.
3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
4. Развитие системы поддержки талантливых детей.
5. Обеспечение конституционных прав граждан на образование
1.
Увеличение количества детей, задействованных в спортивных и праздничных мероприятиях
%
85
86
+1 п.п.
-
Увеличение количества спортивных мероприятий согласно Программе предоставило возможность участия в них большему количеству обучающихся
2.
Привлечение специалистов для работы в психолого-медико-педагогической комиссии
Количество специалистов
2
2
0
0

3.
Увеличение количества победителей и призеров конкурсных испытаний
%
29
26
-3 п.п.
-
Произошло снижение количества победителей и призеров по объективным причинам: возможности участников
4.
Обеспечение качественной организации работы пунктов проведения государственной итоговой аттестации
Количество пунктов
3
3
0
0

5.
Обеспечение успешного прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности и аккредитации
Количество
учреждений
17
17
0
0

6.
Объем финансирования на содержание одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в год (справочно: численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 01.01.2013, - 4057; на 01.01.2014 - 4307)
Руб.
59113,00
55067,10
-4045,90
6,8
Увеличение финансирования на детей, принимаемых во вновь открытые группы, было не предусмотрено
7.
Количество групп в дошкольных образовательных учреждениях
Количество групп
210
210
0
0

8.
Количество дошкольных образовательных учреждений
ОУ
27
25
-2
7,4
Планировалось введение в эксплуатацию МБДОУ № 28, МБДОУ № 34
9.
Количество образовательных учреждений, отметивших юбилей
ОУ
5
5
0
0


Оценка степени достижения целевых показателей за 2013 год приведена в таблице 3.

Таблица 3


Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
-/+
%

2
3
4
5
6
7
Увеличение количества детей, задействованных в спортивных и праздничных мероприятиях
%
85
86
+1
1
Привлечение специалистов для работы в психолого-медико-педагогической комиссии
Количество специалистов
2
2
0
0
Увеличение количества победителей и призеров конкурсных испытаний
%
29
26
-3
10
Обеспечение качественной организации работы пунктов проведения государственной итоговой аттестации
Количество пунктов
3
3
0
0
Обеспечение успешного прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности и аккредитации
Количество
учреждений
17
17
0
0
Объем финансирования на содержание одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в год (справочно: численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 01.01.2014, - 4307)
Руб.
59113,00
55067,10
-4045,90
6,8
Количество групп в дошкольных образовательных учреждениях
Групп
210
210
0
0
Количество дошкольных образовательных учреждений
ОУ
27
25
-2
7,4
Количество образовательных учреждений, отметивших юбилей
ОУ
5
5
0
0

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы, за 2013 год приведена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, рублей
плановое значение
фактическое значение
отклонение
рублей,
-/+
%
Цель: повышение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья.
Основные задачи Программы:
1. Формирование современной материально-технической базы образовательных учреждений - информатизация образовательного процесса.
2. Совершенствование корпуса педагогических и руководящих работников.
3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
4. Развитие системы поддержки талантливых детей.
5. Обеспечение конституционных прав граждан на образование
Увеличение количества детей, задействованных в спортивных и праздничных мероприятиях
Мероприятие 3.2.
Проведение мероприятий с социально активными и творческими обучающимися
Бюджет города
54000,00
54000,00
0
0
Мероприятие 3.3.
Проведение праздничных и конкурсных мероприятий
49000,00
48979,00
-21,00
0,04
Мероприятие 3.4.
Проведение мероприятий экологической направленности
7000,00
7000,00
0
0
Мероприятие 3.8.
Проведение спортивных и военно-патриотических мероприятий для обучающихся мероприятий для обучающихся
107000,00
107000,00
0
0
итого

217000,00
216979,00
-21
0,01
Привлечение специалистов для работы в психолого-медико-педагогической комиссии
Мероприятие 3.5.
Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии
Бюджет города
10000,00
9900,00
-100,00
1
итого

10000,00
9900,00
-100,00
1
Увеличение количества победителей и призеров конкурсных испытаний
Мероприятие 2.1.
Проведение августовской педагогической конференции
Бюджет города
21000,00
21000,00
0
0
Мероприятие 2.2.
Проведение конкурсов педагогов: "Учитель года",
"Воспитатель года"
94000,00
94000,00
0
0
Мероприятие 2.3.
Проведение праздничных мероприятий, посвященных "Дню учителя"
4000,00
4000,00
0
0
Мероприятие 2.4.
Участие в областном конкурсе педагогов "Учитель года", "Воспитатель года", в том числе:
МБДОУ "Детский сад № 1";
МБОУ "СОШ № 16"
10000,00
4260,00
-5740,00
57
Мероприятие 4.1.
Проведение олимпиад школьников
70000,00
70000,00
0
0
Мероприятие 4.2.
Проведение научно-практической конференции "Шаг в будущее, Сибирь"
30000,00
30000,0
0
0
Мероприятие 4.3.
Участие в бале Губернатора
15000,00
15000,00
0
0
Мероприятие 4.4.
Проведение бала медалистов города
15000,00
15000,00
0
0
Мероприятие 4.5.
Участие в областном образовательном форуме "Образование Приангарья"
50000,00
50000,00
0
0
итого

309000,00
303260,00
-5740,00
1,86
Обеспечение качественной организации работы пунктов проведения государственной итоговой аттестации
Мероприятие 5.1.
Обеспечение качественной организации работы пунктов проведения государственной итоговой аттестации
Бюджет города
20400,00
20400,00
0
0
итого

20400,00
20400,00
0
0
Обеспечение успешного прохождения процедуры лицензирования и аккредитации
Мероприятие 1.3.
Улучшение качества предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" образовательным учреждениям
Бюджет города
1000,00
1000,00
0
0
Мероприятие 3.6.
Капитальный ремонт пищеблока СОШ № 3
Бюджет города
1709195,23
1709195,23
0
0
Мероприятие 3.7.
Приобретение современного холодильного и технологического оборудования
Бюджет города
529000,00
526174,00
-2826,00
0,5
Мероприятие 5.2.
Организация государственной аккредитации и лицензирования образовательных учреждений
Бюджет города
10417382,94
9739322,16
-678060,78
6,5
Мероприятие 5.4.
Противопожарные мероприятия
Бюджет города
4437275,00
4414884,59
-22390,41
0,5

итого

17093853,17
16390575,98
-703277,19
4,1
Объем финансирования на содержание одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в год (справочно: численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, по состоянию на 01.01.2013 - 4057, на 01.01.2014 - 4307)
Мероприятие 5.5.4.
Обеспечение функционирования ДОУ, создание условий для осуществления воспитательного образовательного процесса
Бюджет города
241702468,96
237174005,51
-4528463,45
1,9

итого

241702468,96
237174005,51
-4528463,45
1,9
Количество групп в дошкольных образовательных учреждениях
Мероприятие 5.5.1.
Открытие ранее закрытых
групп в ДОУ
Бюджет города
2689500,00
2657762,40
-31737,60
1,2
Мероприятие 5.5.6.
Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 34"
Бюджет города
105000,00
99900,00
-5100,00
4,9
Мероприятие 5.5.7.
Экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 34"
Бюджет города
118000,00
118000,00
0
0
Мероприятие 5.5.8.
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию МБДОУ "Детский сад № 28"
Бюджет города
591057,96
487421,26
-103636,70
17,5
Мероприятие 5.5.9.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МБДОУ "Детский сад № 28"
Бюджет города
1000000,00
1000000,00
0
0
итого

4503557,96
4363083,66
-140474,30
3
Количество дошкольных образовательных учреждений
Мероприятие 5.6.
Софинансирование по капитальному ремонту зданий
Бюджет города
1776151,83
1776151,83

0

0
итого

1776151,83
1776151,83
0
0
Количество образовательных учреждений, отметивших юбилей
Мероприятие 1.2.
Поощрение к юбилейным датам образовательных учреждений
(отделений в учреждениях)
Бюджет города
70000,00
69960,00
-40,00
0,06
итого

70000,00
69960,00
-40,00
0,06

Оценка состояния целевых показателей представлена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
Увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Увеличение количества детей, задействованных в спортивных и праздничных мероприятиях
рост (улучшение) значения показателя
от 0% до 5%




2,6


Привлечение специалистов для работы в психолого-медико-педагогической комиссии
сохранение значения показателя




1,8


Увеличение количества победителей и призеров конкурсных испытаний
снижение (ухудшение) значения показателя
от 5% до 10%




0,7


Обеспечение качественной организации работы пунктов проведения государственной итоговой аттестации
сохранение значения показателя



1



Обеспечение успешного прохождения процедуры лицензирования и аккредитации
сохранение значения показателя




1,8


Объем финансирования на содержание одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в год (справочно: численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, по состоянию на 01.01.2014 - 4307)
снижение (ухудшение) значения показателя
от 5% до 10%




0,7


Количество групп в дошкольных образовательных учреждениях
сохранение значения показателя





1,8


Количество дошкольных образовательных учреждений
снижение (ухудшение) значения показателя
от 5% до 10%



0,2



Количество образовательных учреждений, отметивших юбилей
сохранение значения показателя




1,8



Расчет индекса эффективности реализации целевой Программы:

I = 

I = 1,1.

Вывод: индекс эффективности Программы равен 1,1. Согласно интерпретации значения индекса эффективности Программы следует, что реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

Таблица 6

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2011 - 2013 гг."

Субъект бюджетного планирования Программы: отдел образования администрации города Усолье-Сибирское.

Порядковый № цели, задачи, мероприятия в соответствии с Программой
Наименование цели задачи, программного обеспечения
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс.. руб.
Объем финансирования, тыс., руб.
2011 год
2012 год
2013 год
2011 - 2013 годы
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
Цель: повышение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья
Задача 1. Формирование современной материально-технической базы образовательных учреждений - информатизация образовательного процесса
1
Прием заявлений, постановка детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в электронном виде
0,00
0,00
0,00
475000,00
475000,00
474000,00
0,00
0,00
0,00
475000,00
475000,00
474000,00
2
Поощрение к юбилейным датам образовательных учреждений
(отделений в учреждениях)
170000,00
170000,00
160000,00
77000,00
77000,00
63499,00
70000,00
70000,00
69960,00
317000,00
317000,00
293459,00

МБДОУ "Детский сад № 3"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 5"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБДОУ "Детский сад № 8"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБДОУ "Детский сад № 10"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБДОУ "Детский сад № 18"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 29"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 35"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 37"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 40"
10600,00
10600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
600,00
МБОУ "Гимназия № 9"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБОУ "СОШ № 12"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБОУ "СОШ № 13"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБОУ "СОШ № 15"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБОУ "Лицей № 1"
10600,00
10600,00
10600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10600,00
10600,00
10600,00
МБОУ ДОД "ДДТ"
10600,00
10600,00
10600,00
12000,00
12000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22600,00
22600,00
10600,00
МБОУ ДОД "ДЮСШ"
11000,00
11000,00
11000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11000,00
11000,00
11000,00
МБДОУ "Детский сад № 31"
0,00
0,00
0,00
9000,00
9000,00
7250,00
0,00
0,00
0,00
9000,00
9000,00
7250,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 40"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9999,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 44"
0,00
0,00
0,00
9000,00
9000,00
7250,00
0,00
0,00
0,00
9000,00
9000,00
7250,00
МБОУ "Гимназия № 1"
0,00
0,00
0,00
11000,00
11000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
11000,00
11000,00
10000,00
МБОУ "СОШ № 2"
0,00
0,00
0,00
9000,00
9000,00
7250,00
0,00
0,00
0,00
9000,00
9000,00
7250,00
МБОУ "ООШ № 8"
0,00
0,00
0,00
9000,00
9000,00
7250,00
0,00
0,00
0,00
9000,00
9000,00
7250,00
МБОУ "НОШ № 14"
0,00
0,00
0,00
9000,00
9000,00
7250,00
0,00
0,00
0,00
9000,00
9000,00
7250,00
МБОУ "ОСОШ № 1"
0,00
0,00
0,00
9000,00
9000,00
7250,00
0,00
0,00
0,00
9000,00
9000,00
7250,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 1"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14000,00
14000,00
13990,00
14000,00
14000,00
13990,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 7"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14000,00
14000,00
14000,00
14000,00
14000,00
14000,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 33"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14000,00
14000,00
13990,00
14000,00
14000,00
13990,00
МБОУ "СОШ № 5"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14000,00
14000,00
13990,00
14000,00
14000,00
13990,00
МБОУ "СОШ № 6"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14000,00
14000,00
13990,00
14000,00
14000,00
13990,00
3
Улучшение качества доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" образовательным учреждениям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
ИТОГО по задаче 1:
170000
170000
160000,00
552000,00
552000,00
537499,00
71000,00
71000,00
70960,00
793000,00
793000,00
768459,00
Задача 2. Совершенствование корпуса педагогических и руководящих работников
1
Проведение августовской педагогической конференции
20000,00
20000,00
20000,00
21000,00
21000,00
21000,00
21000,00
21000,00
21000,00
62000,00
62000,00
62000,00
2
Проведение конкурсов педагогов: "Учитель года", "Воспитатель года"
100000
100000
100000,00
51000,00
51000,00
51000,00
94000,00
94000,00
94000,00
245000,00
245000,00
245000,00
3
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4
Участие в конкурсе "Учитель года", "Воспитатель года"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
4260,00
10000,00
10000,00
4260,00
МБДОУ "Детский сад № 1"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
3010,00
5000,00
5000,00
3010,00
МБОУ "СОШ № 16"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
1250,00
5000,00
5000,00
1250,00

ИТОГО по задаче 2:
120000
120000
120000,00
72000,00
72000,00
72000,00
129000,00
129000,00
123260,00
321000,00
321000,00
315260,00
Задача 3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
1
Проведение спортивных мероприятий
100000,00
100000,00
96244,09
16000,00
16000,00
15590,50
0,00
0,00
0,00
116000,00
116000,00
111834,59

спартакиада школьников
95000,00
95000,00
91244,09
10000,00
10000,00
9590,50
0,00
0,00
0,00
105000,00
105000,00
100834,59
спартакиада лагерей дневного пребывания
5000,00
5000,00
5000,00
6000,00
6000,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
11000,00
11000,00
11000,00
2
Проведение мероприятий с социально активными и творческими обучающимися:
50000,00
50000,00
45900,00
40000,00
40000,00
39221,36
54000,00
54000,00
54000,00
144000,00
144000,00
139121,36
Конкурс "Ученик года"
30000,00
30000
25900,00
25000,00
25000,00
25000,00
32000,00
32000,00
32000,00
87000,00
87000,00
82900,00
Сессия Городского парламента школьников
20000,00
20000,00
20000,00
15000,00
15000,00
14221,36
22000,00
22000,00
22000,00
57000,00
57000,00
56221,36
3
Проведение праздничных и конкурсных мероприятий:
45000,00
45000,00
45000,00
22000,00
22000,00
22000,00
49000,00
49000,00
48979,00
116000,00
116000,00
115979,00
День защиты детей
15000,00
15000,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
15000,00
14979,00
30000,00
30000,00
29979,00
День знаний "Здравствуй, школа"
15000,00
15000,00
15000,00
12000,00
12000,00
12000,00
17000,00
17000,00
17000,00
44000,00
44000,00
44000,00
Фестиваль детского творчества "Я Сибирячок"
15000,00
15000,00
15000,00
10000,00
10000,00
10000,00
17000,00
17000,00
17000,00
42000,00
42000,00
42000,00
4
Проведение мероприятий экологической направленности:
5000,00
5000,00
5000,00
6000,00
6000,00
6000,00
7000,00
7000,00
7000,00
18000,00
18000,00
18000,00
экологический слет школьников
5000,00
5000,00
5000,00
6000,00
6000,00
6000,00
7000,00
7000,00
7000,00
18000,00
18000,00
18000,00
5
Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
9900,00
20000,00
20000,00
19900,00
6
Капитальный ремонт пищеблока ОУ
0,00
0,00
0,00
2004000,00
2004000,00
1995674,05
1709195,23
1709195,23
1709195,23
3713195,23
3713195,23
3704869,28
6.1
СОШ № 2
0,00
0,00
0,00
2004000,00
2004000,00
1995674,05
0,00
0,00
0,00
2004000,00
2004000,00
1995674,05
6.2
СОШ № 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1709195,23
1709195,23
1709195,23
1709195,23
1709195,23
1709195,23
7
Приобретение современного холодильного и технологического оборудования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529000,00
529000,00
526174,00
529000,00
529000,00
526174,00
8
Проведение спортивных и военно-патриотических мероприятий для обучающихся
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107000,00
107000,00
107000,00
107000,00
107000,00
107000,00

ИТОГО по задаче 3:
200000,00
200000,00
192144,09
2098000,00
2098000,00
2088485,91
2465195,23
2465195,23
2462248,23
4763195,23
4763195,23
4742878,23
Задача 4. Развитие системы поддержки талантливых детей
1
Проведение олимпиады школьников
75000,00
75000,00
73000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
215000,00
215000,00
213000,00
2
Проведение научно-практической конференции "Шаг в будущее, Сибирь"
30000,00
30000,00
30000,00
15000,00
15000,00
15000,00
30000,00
30000,00
30000,00
75000,00
75000,00
75000,00
3
Участие в бале Губернатора
0,00
0,00
0,00
12000,00
12000,00
11231,46
15000,00
15000,00
15000,00
27000,00
27000,00
26231,46
4
Проведение бала медалистов города
5000,00
5000,00
5000,00
12000,00
12000,00
12000,00
15000,00
15000,00
15000,00
32000,00
32000,00
32000,00
5
Участие в областном образовательном форуме "Образование Приангарья"
65000,00
65000,00
64949,90
36000,00
36000,00
29981,46
50000,00
50000,00
50000,00
151000,00
151000,00
144931,36
6.
Реализация социально значимых проектов в летний период
0,00
0,00
0,00
81242,59
81242,59
81242,59
0,00
0,00
0,00
81242,59
81242,59
81242,59

ИТОГО по задаче 4:
175000,00
175000,00
172949,90
226242,59
226242,59
219455,51
180000,00
180000,00
180000,00
581242,59
581242,59
572405,41
Задача 5. Обеспечение конституционных прав граждан на образование
1
Организация государственной (итоговой) аттестации 9-х, 11(12)-х классов в форме ЕГЭ
0,00
0,00
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
20400,00
20400,00
20400,00
40400,00
40400,00
40400,00
2
Организация государственной аккредитации и лицензирования образовательных учреждений:
242000,00
242000,00
119936,11
24781721,51
24781721,51
22513154,11
9738692,16
10417382,94
9739322,16
34762413,67
35441104,45
32372412,38

МБОУ "СОШ № 12"
40000,00
40000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
40000,00
0,00
МБОУ "НОШ № 14"
30000,00
30000,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
30000,00
30000,00
МБОУ "СОШ № 16"
40000,00
40000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
40000,00
0,00
МБОУ "СОШ № 2"
40000,00
40000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
40000,00
0,00
МБОУ "СОШ № 13"
26000,00
26000,00
25156,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26000,00
26000,00
25156,95
МБОУ "СОШ № 15"
26000,00
26000,00
25156,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26000,00
26000,00
25156,95
МБОУ "Лицей № 1"
21000,00
21000,00
20754,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21000,00
21000,00
20754,49
МБОУ "ОСОШ № 1"
19000,00
19000,00
18867,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19000,00
19000,00
18867,72
МБДОУ "Детский сад КВ № 3"
0,00
0,00
0,00
23832,20
23832,20
23832,20
0,00
0,00
0,00
23832,20
23832,20
23832,20
МБДОУ "Детский сад КВ № 5"
0,00
0,00
0,00
68021,55
68021,55
68000,00
0,00
0,00
0,00
68021,55
68021,55
68000,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 7"
0,00
0,00
0,00
693455,68
693455,68
693455,68
0,00
0,00
0,00
693455,68
693455,68
693455,68
МБДОУ "Детский сад № 8"
0,00
0,00
0,00
733428,82
733428,82
733427,82
0,00
0,00
0,00
733428,82
733428,82
733427,82
МБДОУ "Детский сад № 10"
0,00
0,00
0,00
859422,73
859422,73
859422,73
0,00
0,00
0,00
859422,73
859422,73
859422,73
МБДОУ "Детский сад ОВ № 17"
0,00
0,00
0,00
418000,00
418000,00
418000,00
0,00
0,00
0,00
418000,00
418000,00
418000,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 18"
0,00
0,00
0,00
352452,34
352452,34
352452,34
0,00
0,00
0,00
352452,34
352452,34
352452,34
МБОУ "ДДМШВ "Начальная школа - детский сад № 22"
0,00
0,00
0,00
311808,77
311808,77
311508,77
0,00
0,00
0,00
311808,77
311808,77
311508,77
МБДОУ "Детский сад КВ № 25"
0,00
0,00
0,00
290676,87
290676,87
90676,83
0,00
0,00
0,00
290676,87
290676,87
90676,83
МБДОУ "Детский сад ОВ № 26"
0,00
0,00
0,00
720586,10
720586,10
22864,12
0,00
0,00
0,00
720586,10
720586,10
22864,12

МБДОУ "Детский сад КВ № 29"
0,00
0,00
0,00
857723,67
857723,67
856197,67
0,00
0,00
0,00
857723,67
857723,67
856197,67
МБДОУ "Детский сад № 31"
0,00
0,00
0,00
153030,00
153030,00
153030,00
0,00
0,00
0,00
153030,00
153030,00
153030,00
МБДОУ "Детский сад № 32"
0,00
0,00
0,00
2469476,02
2469476,02
2469476,02
0,00
0,00
0,00
2469476,02
2469476,02
2469476,02
МБДОУ "Детский сад КВ № 33"
0,00
0,00
0,00
451697,25
451697,25
451697,25
0,00
0,00
0,00
451697,25
451697,25
451697,25
МБДОУ "Детский сад КВ № 35"
0,00
0,00
0,00
780519,89
780519,89
777195,89
0,00
0,00
0,00
780519,89
780519,89
777195,89
МБДОУ "Детский сад № 37"
0,00
0,00
0,00
510000,00
510000,00
60000,00
0,00
0,00
0,00
510000,00
510000,00
60000,00
МБДОУ "Детский сад № 39"
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 40"
0,00
0,00
0,00
535000,00
535000,00
533018,16
0,00
0,00
0,00
535000,00
535000,00
533018,16
МБДОУ "Детский сад ОВ № 42"
0,00
0,00
0,00
1764064,85
1764064,85
1730888,88
0,00
0,00
0,00
1764064,85
1764064,85
1730888,88
МБДОУ "Детский сад ОВ № 43"
0,00
0,00
0,00
522645,50
522645,50
522645,50
0,00
0,00
0,00
522645,50
522645,50
522645,50
МБДОУ "Детский сад ОВ № 44"
0,00
0,00
0,00
39540,00
39540,00
39540,00
0,00
0,00
0,00
39540,00
39540,00
39540,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 21"
0,00
0,00
0,00
85000,00
85000,00
85000,00
0,00
0,00
0,00
85000,00
85000,00
85000,00
МБОУ "СОШ № 2"
0,00
0,00
0,00
3270131,69
3270131,69
3270131,69
0,00
0,00
0,00
3270131,69
3270131,69
3270131,69
МБОУ "СОШ № 3"
0,00
0,00
0,00
2478266,21
2478266,21
1746831,56
0,00
0,00
0,00
2478266,21
2478266,21
1746831,56
МБОУ "СОШ № 5"
0,00
0,00
0,00
1060993,75
1060993,75
1060993,74
0,00
0,00
0,00
1060993,75
1060993,75
1060993,74
МБОУ "СОШ № 6"
0,00
0,00
0,00
40000,00
40000,00
11306,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
40000,00
11306,00
МБОУ "ООШ № 8"
0,00
0,00
0,00
925443,36
925443,36
925443,36
0,00
0,00
0,00
925443,36
925443,36
925443,36
МБОУ "СОШ № 10"
0,00
0,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00
МБОУ "СОШ № 12"
0,00
0,00
0,00
617998,21
617998,21
617998,21
0,00
0,00
0,00
617998,21
617998,21
617998,21
МБОУ "СОШ № 13"
0,00
0,00
0,00
51259,20
51259,20
51259,20
0,00
0,00
0,00
51259,20
51259,20
51259,20
МБОУ "СОШ № 15"
0,00
0,00
0,00
3500,00
3500,00
3500,00
0,00
0,00
0,00
3500,00
3500,00
3500,00
МБОУ "СОШ № 16"
0,00
0,00
0,00
2531923,60
2531923,60
2495746,07
0,00
0,00
0,00
2531923,60
2531923,60
2495746,07
МБОУ "СОШ № 17"
0,00
0,00
0,00
228506,54
228506,54
194430,04
0,00
0,00
0,00
228506,54
228506,54
194430,04
МБОУ ДОД "ДДТ"
0,00
0,00
0,00
214289,71
214289,71
174982,82
0,00
0,00
0,00
214289,71
214289,71
174982,82
МБОУ ДОД "СЮН"
0,00
0,00
0,00
609027,00
609027,00
598201,56
0,00
0,00
0,00
609027,00
609027,00
598201,56

Образовательные учреждения <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9419692,16
10098328,94
9420322,16
9419692,16
10098328,94
9420322,16

МБОУ ДОД "ДЮСШ"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319000,00
319000,00
319000,00
319000,00
319000,00
319000,00
3
Расходы, связанные с изменением типа и вида образовательных учреждений
93000,00
93000,00
37381,00
9126,00
9126,00
9126,00
0,00
0,00
0,00
102126,00
102126,00
46507,00

МБОУ "Гимназия № 1"
4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
0,00
МБОУ "СОШ № 2"
4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
0,00
МБОУ "СОШ № 3"
4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
0,00
МБОУ "СОШ № 5"
4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
0,00
МБОУ "СОШ № 6"
4000,00
4000,00
2729,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
2729,00
МБОУ "СОШ № 8"
4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
0,00
МБОУ "Гимназия № 9"
4000,00
4000,00
3943,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
3943,00
МБОУ "СОШ № 10"
4000,00
4000,00
3901,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
3901,00
МБОУ "СОШ № 12"
4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
0,00
МБОУ "СОШ № 13"
4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
0,00
МБОУ "НОШ № 14"
4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
0,00
МБОУ "СОШ № 15"
4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
0,00
МБОУ "СОШ № 16"
4000,00
4000,00
3606,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
3606,00
МБОУ "СОШ № 17"
4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
0,00
МБОУ "Лицей № 1"
4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
0,00
МБОУ "ОСОШ № 1"
4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
0,00
МБОУ "ДДМШВ "Начальная школа - детский сад № 22"
4000,00
4000,00
3202,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
3202,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 1"
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
МБДОУ "Детский сад № 3"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 5"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 6"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00

МБДОУ "Детский сад КВ № 7"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад № 8"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад № 10"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 17"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 18"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 21"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 25"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 26"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 29"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад № 31"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад № 32"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 33"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 35"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад № 37"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 38"
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 39"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 40"
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 42"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад № 43"
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 44"
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
МБОУ ДОД "ДДТ"
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
МБОУ "СОШ № 2"
0,00
0,00
0,00
4663,00
4663,00
4663,00
0,00
0,00
0,00
4663,00
4663,00
4663,00
МБОУ "СОШ № 12"
0,00
0,00
0,00
2463,00
2463,00
2463,00
0,00
0,00
0,00
2463,00
2463,00
2463,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 40"
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 44"
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
4
Противопожарные мероприятия
0,00
0,00
0,00
4210379,23
4210379,23
4184940,19
4414884,59
4437275,00
4414884,59
8625263,82
8647654,23
8599824,78

МБДОУ "Детский сад ОВ № 1"
0,00
0,00
0,00
9800,00
9800,00
9800,00
0,00
0,00
0,00
9800,00
9800,00
9800,00
МБДОУ "Детский сад № 3"
0,00
0,00
0,00
9800,00
9800,00
9800,00
0,00
0,00
0,00
9800,00
9800,00
9800,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 5"
0,00
0,00
0,00
135665,00
135665,00
135665,00
0,00
0,00
0,00
135665,00
135665,00
135665,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 6"
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 7"
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
МБДОУ "Детский сад № 8"
0,00
0,00
0,00
14300,00
14300,00
14300,00
0,00
0,00
0,00
14300,00
14300,00
14300,00
МБДОУ "Детский сад № 10"
0,00
0,00
0,00
247467,00
247467,00
247467,00
0,00
0,00
0,00
247467,00
247467,00
247467,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 17"
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 18"
0,00
0,00
0,00
282300,00
282300,00
282300,00
0,00
0,00
0,00
282300,00
282300,00
282300,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 21"
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
МБОУ "ДДМШВ "Начальная школа - детский сад № 22"
0,00
0,00
0,00
55562,00
55562,00
55562,00
0,00
0,00
0,00
55562,00
55562,00
55562,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 25"
0,00
0,00
0,00
98800,00
98800,00
98800,00
0,00
0,00
0,00
98800,00
98800,00
98800,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 26"
0,00
0,00
0,00
163559,00
163559,00
163559,00
0,00
0,00
0,00
163559,00
163559,00
163559,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 29"
0,00
0,00
0,00
151300,00
151300,00
151300,00
0,00
0,00
0,00
151300,00
151300,00
151300,00
МБДОУ "Детский сад № 31"
0,00
0,00
0,00
102679,43
102679,43
102679,43
0,00
0,00
0,00
102679,43
102679,43
102679,43
МБДОУ "Детский сад № 32"
0,00
0,00
0,00
285173,52
285173,52
285173,52
0,00
0,00
0,00
285173,52
285173,52
285173,52
МБДОУ "Детский сад КВ № 33"
0,00
0,00
0,00
17696,00
172696,00
170630,00
0,00
0,00
0,00
17696,00
172696,00
170630,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 35"
0,00
0,00
0,00
140360,00
140360,00
140360,00
0,00
0,00
0,00
140360,00
140360,00
140360,00
МБДОУ "Детский сад № 37"
0,00
0,00
0,00
61300,00
61300,00
61300,00
0,00
0,00
0,00
61300,00
61300,00
61300,00
МБДОУ "Детский сад КВ № 38"
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00

МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 39"
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 40"
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 42"
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
0,00
0,00
0,00
11300,00
11300,00
11300,00
МБДОУ "Детский сад № 43"
0,00
0,00
0,00
161400,00
161400,00
161400,00
0,00
0,00
0,00
161400,00
161400,00
161400,00
МБДОУ "Детский сад ОВ № 44"
0,00
0,00
0,00
144692,00
144692,00
144692,00
0,00
0,00
0,00
144692,00
144692,00
144692,00
МБОУ "Гимназия № 1"
0,00
0,00
0,00
96339,00
96339,00
96339,00
0,00
0,00
0,00
96339,00
96339,00
96339,00
МБОУ "СОШ № 2"
0,00
0,00
0,00
97192,02
97192,02
97192,02
0,00
0,00
0,00
97192,02
97192,02
97192,02
МБОУ "СОШ № 3"
0,00
0,00
0,00
309007,38
309007,38
309007,38
0,00
0,00
0,00
309007,38
309007,38
309007,38
МБОУ "СОШ № 5"
0,00
0,00
0,00
164521,29
164521,29
161484,29
0,00
0,00
0,00
164521,29
164521,29
161484,29
МБОУ "СОШ № 6"
0,00
0,00
0,00
103245,62
103245,62
103245,62
0,00
0,00
0,00
103245,62
103245,62
103245,62
МБОУ "СОШ № 8"
0,00
0,00
0,00
112800,00
112800,00
112800,00
0,00
0,00
0,00
112800,00
112800,00
112800,00
МБОУ "Гимназия № 9"
0,00
0,00
0,00
209317,00
209317,00
209316,51
0,00
0,00
0,00
209317,00
209317,00
209316,51
МБОУ "СОШ № 10"
0,00
0,00
0,00
19800,00
19800,00
19800,00
0,00
0,00
0,00
19800,00
19800,00
19800,00
МБОУ "СОШ № 12"
0,00
0,00
0,00
12800,00
12800,00
12800,00
0,00
0,00
0,00
12800,00
12800,00
12800,00
МБОУ "СОШ № 13"
0,00
0,00
0,00
53473,00
53473,00
53473,00
0,00
0,00
0,00
53473,00
53473,00
53473,00
МБОУ "НОШ № 14"
0,00
0,00
0,00
11310,00
11310,00
11310,00
0,00
0,00
0,00
11310,00
11310,00
11310,00
МБОУ "СОШ № 15"
0,00
0,00
0,00
12800,00
12800,00
12800,00
0,00
0,00
0,00
12800,00
12800,00
12800,00
МБОУ "СОШ № 16"
0,00
0,00
0,00
202203,86
202203,86
181868,31
0,00
0,00
0,00
202203,86
202203,86
181868,31
МБОУ "СОШ № 17"
0,00
0,00
0,00
151850,62
151850,62
151850,62
0,00
0,00
0,00
151850,62
151850,62
151850,62
МБОУ "Лицей № 1"
0,00
0,00
0,00
9800,00
9800,00
9800,00
0,00
0,00
0,00
9800,00
9800,00
9800,00
МБОУ ДОД "ДДТ"
0,00
0,00
0,00
197065,49
197065,49
197065,49
0,00
0,00
0,00
197065,49
197065,49
197065,49
МБОУ ДОД "СЮН"
0,00
0,00
0,00
39800,00
39800,00
39800,00
0,00
0,00
0,00
39800,00
39800,00
39800,00
МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"
0,00
0,00
0,00
79800,00
79800,00
79800,00
0,00
0,00
0,00
79800,00
79800,00
79800,00

Образовательные учреждения <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4414884,59
4437275,00
4414884,59
4414884,59
4437275,00
4414884,59
5
Обеспечение доступности дошкольного образования
0,00
0,00
0,00
4791060,00
4791060,00
4081768,43
246907108,11
246206026,92
241537089,17
251698168,11
250997086,92
245618857,60
5.1.
Открытие ранее закрытых групп в ДОУ
0,00
0,00
0,00
2691060,00
2691060,00
2647189,43
2657762,40
2689500,00
2657762,40
5348822,40
5380560,00
5304951,83
5.1.1.
Выборочный капитальный ремонт зданий ДОУ
0,00
0,00
0,00
109860,00
109860,00
89281,43
1708812,95
1740550,55
1708812,95
1818672,95
1850410,55
1798094,38

МБДОУ "Детский сад № 32"
0,00
0,00
0,00
55200,00
55200,00
44712,00
0,00
0,00
0,00
55200,00
55200,00
44712,00
МБДОУ "Детский сад № 43"
0,00
0,00
0,00
19580,00
19580,00
15979,73
0,00
0,00
0,00
19580,00
19580,00
15979,73
МБДОУ "Детский сад ОВ № 17"
0,00
0,00
0,00
35080,00
35080,00
28589,70
0,00
0,00
0,00
35080,00
35080,00
28589,70
Дошкольные образовательные учреждения <***>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1708812,95
1740550,55
1708812,95
1708812,95
1740550,55
1708812,95
5.1.2.
Оснащение групп
0,00
0,00
0,00
2000000,00
2000000,00
2000000,00
948949,45
948949,45
948949,45
2948949,45
2948949,45
2948949,45

МБДОУ "Детский сад № 32"
0,00
0,00
0,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00

МБДОУ "Детский сад № 43"
0,00
0,00
0,00
500000,00
500000,00
500000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
500000,00
500000,00

МБДОУ "Детский сад № 8"
0,00
0,00
0,00
500000,00
500000,00
500000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
500000,00
500000,00

МБОУ "ДДМШВ "Начальная школа - детский сад № 22"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550199,45
550199,45
550199,45
550199,45
550199,45
550199,45

МБДОУ "Детский сад КВ № 6"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115300,00
115300,00
115300,00
115300,00
115300,00
115300,00

МБДОУ "Детский сад КВ № 25"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86500,00
86500,00
86500,00
86500,00
86500,00
86500,00

МБДОУ "Детский сад КВ № 33"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111700,00
111700,00
111700,00
111700,00
111700,00
111700,00

МБДОУ "Детский сад КВ № 35"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85250,00
85250,00
85250,00
85250,00
85250,00
85250,00
5.1.3.
Изготовление проектов для ранее закрытых групп
0,00
0,00
0,00
581200,00
581200,00
557908,00
0,00
0,00
0,00
581200,00
581200,00
557908,00

МБДОУ "Детский сад ОВ № 1"
0,00
0,00
0,00
154000,00
154000,00
153902,00
0,00
0,00
0,00
154000,00
154000,00
153902,00

МБДОУ "Детский сад КВ № 5"
0,00
0,00
0,00
77500,00
77500,00
77598,00
0,00
0,00
0,00
77500,00
77500,00
77598,00

МБДОУ "Детский сад ОВ № 40"
0,00
0,00
0,00
200000,00
200000,00
177848,00
0,00
0,00
0,00
200000,00
200000,00
177848,00

МБДОУ "Детский сад № 43"
0,00
0,00
0,00
73000,00
73000,00
71860,00
0,00
0,00
0,00
73000,00
73000,00
71860,00

МБДОУ "Детский сад ОВ № 44"
0,00
0,00
0,00
76700,00
76700,00
76700,00
0,00
0,00
0,00
76700,00
76700,00
76700,00
5.2.
Открытие модульных ДОУ
0,00
0,00
0,00
1564271,00
1564271,00
898850,00
0,00
0,00
0,00
1564271,00
1564271,00
898850,00
5.2.1.
Инженерно-геологические изыскания для привязки модульного ДОУ
0,00
0,00
0,00
800000,00
800000,00
898850,00
0,00
0,00
0,00
800000,00
800000,00
898850,00
5.2.2.
Привязка повторно применяемого проекта модульных ДОУ
0,00
0,00
0,00
464271,00
464271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
464271,00
464271,00
0,00
5.2.3.
Экспертиза проекта привязки модульных ДОУ
0,00
0,00
0,00
300000,00
300000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
300000,00
0,00
5.4.
Обеспечение функционирования ДОУ, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242435287,75
241702468,96
237174005,51
242435287,75
241702468,96
237174005,51
5.5.
Экспертиза проектно-сметной документации МБДОУ "Детский сад № 34"
0,00
0,00
0,00
535729,00
535729,00
535729,00
0,00
0,00
0,00
535729,00
535729,00
535729,00
5.6.
Корректировка проектно-сметной документации МБДОУ "Детский сад № 34"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105000,00
105000,00
99900,00
105000,00
105000,00
99900,00
5.7.
Экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 34"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118000,00
118000,00
118000,00
118000,00
118000,00
118000,00
5.8.
Экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 28"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
591057,96
591057,96
487421,26
591057,96
591057,96
487421,26
5.9.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания МБДОУ "Детский сад № 28"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
6.
Софинансирование по капитальному ремонту зданий
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1776151,83
1776151,83
1776151,83
1776151,83
1776151,83
1776151,83
6.1.
МБДОУ № 33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50343,86
50343,86
50343,86
50343,86
50343,86
50343,86
6.2.
МБДОУ № 35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62077,97
62077,97
62077,97
62077,97
62077,97
62077,97
6.3.
МБДОУ № 34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1663730,00
1663730,00
1663730,00
1663730,00
1663730,00
1663730,00

ИТОГО по задаче 5:
335000
335000
157317,11
33812286,74
33812286,74
30808988,73
262857236,69
262857236,69
257487 847,75
297004523,43
297004523,43
288454153,59

ИТОГО по Программе:
1000000
1000000
802411,10
36760529,33
36760529,33
33726429,15
265702431,92
265702431,92
260324315,98
303462961,25
303 462 961,25
294853156,23

Анализ показателей результативности Программы за 2011 - 2013 гг. представлен в таблице 7.

Таблица 7

N
п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед.
изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: повышение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья.
Основные задачи Программы:
1. Формирование современной материально-технической базы образовательных учреждений - информатизация образовательного процесса.
2. Совершенствование корпуса педагогических и руководящих работников.
3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
4. Развитие системы поддержки талантливых детей.
5. Обеспечение конституционных прав граждан на образование
1.
Количество дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих постановку детей на учет в электронном виде
ОУ
25
25
0
0

2.
Увеличение количества детей, задействованных в спортивных и праздничных мероприятиях
%
85
86
+1 п.п.
1,2
Увеличение количества спортивных мероприятий согласно Программе предоставило возможность участия в них большему количеству обучающихся.
3.
Привлечение специалистов для работы в психолого-медико-педагогической комиссии
Количество специалистов
4
5
+1
25
Для работы в комиссии были привлечены специалисты из г. Ангарска
4.
Увеличение количества победителей и призеров конкурсных испытаний
%
29
26
-3 п.п.
10
Произошло снижение количества победителей и призеров по объективным причинам: возможности участников
5.
Обеспечение качественной организации работы пунктов проведения государственной итоговой аттестации
Количество
пунктов
6
6
0
0

6.
Обеспечение успешного прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности и аккредитации
Количество учреждений
35
35
0
0

7.
Доля детей группы риска, занятых в летний период, от общего количества детей, стоящих на учете в ОДН
%
26
91
+65 п.п.
250
Увеличение обусловлено изменением сроков организации летнего отдыха (с июня на июль) в период, когда заканчивается итоговая аттестация 9-классников и они могут отдохнуть
8.
Объем финансирования на содержание одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в год (справочно: численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, по состоянию на 01.01.2014 - 4307)
Руб.
59113,00
55067,10
-4045,90
6,8
Увеличение финансирования на детей, принимаемых во вновь открытые группы, было не предусмотрено
9.
Количество групп в дошкольных образовательных учреждениях
Группы
210
210
0
0

10.
Количество дошкольных образовательных учреждений
ОУ
27
25
-2
7,4
Планировалось введение в эксплуатацию МБДОУ № 28, МБДОУ № 34
11.
Количество образовательных учреждений, отметивших юбилей
ОУ
28
29
+1
3,6
Количество юбиляров увеличилось в соответствии с графиком.

Оценка степени достижения целевых показателей за 2011 - 2013 год приведена в таблице 8.

Таблица 8

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед.
изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
-/+
%

2
3
4
5
6
7
Количество дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих постановку детей на учет в электронном виде
ОУ
25
25
0
0
Увеличение количества детей, задействованных в спортивных и праздничных мероприятиях
%
85
86
+1
1,2
Привлечение специалистов для работы в психолого-медико-педагогической комиссии
Количество специалистов
4
5
+1
25
Увеличение количества победителей и призеров конкурсных испытаний
%
29
26
-3
10
Обеспечение качественной организации работы пунктов проведения государственной итоговой аттестации
Количество пунктов
6
6
0
0
Обеспечение успешного прохождения процедуры лицензирования и аккредитации
Количество учреждений
35
35
0
0
Доля детей группы риска, занятых в летний период, от общего количества детей, стоящих на учете в ОДН
%
26
91
+65 п.п.
250
Объем финансирования на содержание одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в год (справочно: численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, по состоянию на 01.01.2014 - 4307)
Руб.
59113
55067,1
-4045,9
6,8
Количество групп в дошкольных образовательных учреждениях
Количество групп
210
210
0
0
Количество дошкольных образовательных учреждений
ОУ
27
25
-2
7,4
Количество образовательных учреждений, отметивших юбилей
ОУ
28
29
+1
3,6

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы, за 2011 - 2013 гг. приведена в таблице 9.

Таблица 9

Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, рублей
плановое значение
фактическое значение
отклонение
рублей,
-/+
%
Цель: повышение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья.
Основные задачи Программы:
1. Формирование современной материально-технической базы образовательных учреждений - информатизация образовательного процесса.
2. Совершенствование корпуса педагогических и руководящих работников.
3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
4. Развитие системы поддержки талантливых детей.
5. Обеспечение конституционных прав граждан на образование
Количество дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих постановку на учет детей в электронном виде
Мероприятие 1.1.
Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), в электронном виде
Бюджет города
475000,00
474000,00
-1000
0,2
итого:

475000,00
474000,00
-1000,00
0,2
Увеличение количества детей, задействованных в спортивных и праздничных мероприятиях
Мероприятие 3.1.
Проведение спортивных мероприятий
Бюджет города
116000,00
111834,59
-4165,41
3,6
Мероприятие 3.2.
Проведение мероприятий с социально активными и творческими обучающимися

Бюджет города
144000,00
139121,36
-4878,64
3,4
Мероприятие 3.3.
Проведение праздничных и конкурсных мероприятий
116000,00
115979,00
-21,00
0,2
Мероприятие 3.4.
Проведение мероприятий экологической направленности
18000,00
18000,00
0
0
Мероприятие 3.8.
Проведение спортивных и военно-патриотических мероприятий для обучающихся мероприятий для обучающихся
107000,00
107000,00
0
0
итого:

501000,00
491934,95
-9065,05
1,8
Привлечение специалистов для работы в психолого-медико-педагогической комиссии
Мероприятие 3.5.
Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии
Бюджет города
20000,00
19900,00
-100,00
0,5
итого:

20000,00
19900,00
-100,00
0,5
Увеличение количества победителей и призеров конкурсных испытаний
Мероприятие 2.1.
Проведение августовской педагогической конференции
Бюджет города
62000,00
62000,00
0
0
Мероприятие 2.2.
Проведение конкурсов педагогов: "Учитель года",
"Воспитатель года"
245000,00
245000,00
0
0
Мероприятие 2.3.
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя
4000,00
4000,00
0
0
Мероприятие 2.4.
Участие в областном конкурсе педагогов "Учитель года", "Воспитатель года"
10000,00
4260,00
-5740,00
57,4
Мероприятие 4.1.
Проведение олимпиад школьников
215000,00
213000,00
-2000,00
0,9
Мероприятие 4.2.
Проведение научно-практической конференции "Шаг в будущее, Сибирь"
75000,00
75000,00
0
0
Мероприятие 4.3.
Участие в бале Губернатора
27000,00
26231,46
-768,54
2,8
Мероприятие 4.4.
Проведение бала медалистов города
32000,00
32000,00
0
0
Мероприятие 4.5.
Участие в областном образовательном форуме "Образование Приангарья"
151000,00
144931,36
-6068,64
4
итого:

821000,00
806422,82
-14577,18
1,8
Обеспечение качественной организации работы пунктов проведения государственной итоговой аттестации
Мероприятие 5.1.
Обеспечение качественной организации работы пунктов проведения государственной итоговой аттестации
Бюджет города
40400,00
40400,00
0
0
итого:

40400,00
40400,00
0
0
Обеспечение успешного прохождения процедуры лицензирования и аккредитации
Мероприятие 1.3.
Улучшение качества предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" образовательным учреждениям
Бюджет города
1000,00
1000,00
0
0
Мероприятие 3.6.
Капитальный ремонт пищеблока ОУ
3713195,23
3704869,28
-8325,95
0,2
Мероприятие 3.7.
Приобретение современного холодильного и технологического оборудования
529000,00
526174,00
-2826,00
0,5
Мероприятие 5.2.
Организация государственной аккредитации и лицензирования образовательных учреждений
35441104,45
32372412,38
-3068692,07
0,1
Мероприятие 5.3.
Расходы, связанные с изменением типа и вида образовательных учреждений
102126,00
46507,00
-55619,00
54,5
Мероприятие 5.4.
Противопожарные мероприятия
8647654,23
8599824,78
-47829,45
0,6
итого:

48434079,91
45250787,44
-3183292,47
6,6
Доля детей группы риска, занятых в летний период от общего количества детей, стоящих на учете в ОДН
Мероприятие 4.6.
Реализация социально значимых проектов в летний период
Бюджет города
81242,59
81242,59
0
0
итого:

81242,59
81242,59
0
0
Объем финансирования на содержание одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в год (справочно: численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, по состоянию на 01.01.2014 - 4307 ч.)
Мероприятие 5.5.4.
Обеспечение функционирования ДОУ, создание условий для осуществления воспитательного образовательного процесса
Бюджет города
241702468,96
237174005,51
-4528463,45
1,9
итого:

241702468,96
237174005,51
-4528463,45
1,9
Количество групп в дошкольных образовательных учреждениях
Мероприятие 5.5.1.
Открытие ранее закрытых групп в ДОУ
Бюджет города
5380560,00
5304951,83
-75608,17
1,4
Мероприятие 5.5.5.
Экспертиза проектно-сметной документации МБДОУ "Детский сад № 34"
Бюджет города
535729,00
535729,00
0
0
Мероприятие 5.5.6.
Корректировка проектно-сметной документации МБДОУ "Детский сад № 34"
Бюджет города
105000,00
99900,00
-5100,00
4,9
Мероприятие 5.5.7.
Экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 34"
Бюджет города
118000,00
118000,00
0
0
Мероприятие 5. 5.8.
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию МБДОУ "Детский сад № 28"
Бюджет города
591057,96
487421,26
-103636,70
17,5
Мероприятие 5.5.9.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МБДОУ "Детский сад № 28"
Бюджет города
1000000,00
1000000,00
0
0
итого:

7730346,96
7546002,09
-184344,87
2,4
Количество дошкольных образовательных учреждений
Мероприятие 5.5.2.
Открытие модульных ДОУ
Бюджет города
1564271,00
898850,00
-665421,00
42,5
Мероприятие. 5.6.
Софинансирование по капитальному ремонту зданий
Бюджет города
1776151,83
1776151,83
0
0
итого:

3340422,83
2675001,83
-665421,00
19,9
Количество образовательных учреждений, отметивших юбилей
Мероприятие 1.2.
Поощрение к юбилейным датам образовательных учреждений (отделений в учреждениях)
Бюджет города
317000,00
293459,00
-23541,00
7,4
итого:

317000,00
293459,00
-23541,00
7,4

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2011 - 2013 гг. представлена в таблице 10.

Таблица 10

Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
Увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Количество дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих постановку на учет детей в электронном виде
Сохранение
значения
показателя




1,8


Увеличение количества детей, задействованных в спортивных и праздничных мероприятиях
Рост (улучшение) значения показателя
от 0% до 5%




2,6


Привлечение специалистов для работы в психолого-медико-педагогической комиссии
Рост (улучшение) значения показателя
более 10%




2,8


Увеличение количества победителей и призеров конкурсных испытаний
Снижение (ухудшение) значения показателя
от 5% до 10%




0,7


Обеспечение качественной организации работы пунктов проведения государственной итоговой аттестации
Сохранение
значения
показателя



1



Обеспечение успешного прохождения процедуры лицензирования и аккредитации
Сохранение
значения
показателя





1,9

Доля детей группы риска, занятых в летний период, от общего количества детей, стоящих на учете в ОДН
Рост (улучшение) значения показателя
более 10%



2



Объем финансирования на содержание одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в год (справочно: численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, по состоянию на 01.01.2014 - 4307)
Снижение (ухудшение) значения показателя
от 5% до 10%




0,7


Количество групп в дошкольных образовательных учреждениях
Сохранение
значения
показателя




1,8


Количество дошкольных образовательных учреждений
Снижение (ухудшение) значения показателя
от 5% до 10%






0,9
Количество образовательных учреждений, отметивших юбилей
рост (улучшение) значения показателя
от 0% до 5%





2,7


Расчет индекса эффективности реализации целевой Программы:

I = 

I = 1,53.

Вывод: индекс эффективности Программы равен 1,53. Согласно интерпретации значения индекса эффективности Программы следует, что реализация Программы очень эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

Начальник отдела образования
М.А.ПРАВДЕЮК


------------------------------------------------------------------