Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Иркутска от 21.04.2014 N 031-06-455/14 "Об отчете о реализации в 2013 году муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2014 г. № 031-06-455/14

ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" в 2013 году, руководствуясь ст.ст. 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2, с изменениями, внесенными решениями Думы города Иркутска от 28.09.2012 № 005-20-380609/2, от 26.10.2012 № 005-20-390637/2, от 06.12.2012 № 005-20-410668/2, от 01.04.2013 № 005-20-450750/3, от 26.09.2013 № 005-20-490827/3, от 29.11.2013 № 005-20-510889/3, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска от 14.11.2013 № 031-06-2760/13, от 07.02.2014 № 031-06-93/14, администрация города Иркутска постановляет:


1. Утвердить отчет о реализации в 2013 году муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 02.11.2010 № 031-06-2682/10, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска от 14.10.2011 № 031-06-2227/11, от 07.11.2011 № 031-06-2514/11, от 27.12.2011 № 031-06-3035/11, от 02.03.2012 № 031-06-314/12, от 26.04.2012 № 031-06-906/12, от 10.07.2012 № 031-06-1502/12, от 10.10.2012 № 031-06-2010/12, от 31.01.2013 № 031-06-183/13, от 17.05.2013 № 031-06-1031/13, от 21.08.2013 № 031-06-2285/13, от 25.09.2013 № 031-06-2501/13, от 01.11.2013 № 031-06-2707/13, от 29.11.2013 № 031-06-2842/13, от 09.12.2013 № 031-06-2904/13, от 31.12.2013 № 031-06-3063/3, от 30.01.2014 № 031-06-69/4 (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

И.о. главы администрации
города Иркутска
А.Б.ЛОГАШОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 21 апреля 2014 года
№ 031-06-455/14

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Фактором, влияющим на ход реализации мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа), явилось изменение объема финансирования мероприятий - выделение областного финансирования на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении муниципальных учреждений социальной сферы, а также изменение перечня объектов для реализации мероприятий по энергосбережению.
Задачами Программы являются:
1) реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение потребления используемых энергетических ресурсов, сокращение потерь энергетических ресурсов при их потреблении и транспортировке (передаче);
2) сокращение расходов бюджета города Иркутска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений социальной сферы, органов местного самоуправления города Иркутска с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов;
3) создание автоматизированной системы мониторинга энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Иркутска;
4) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Влияние внешних и внутренних факторов на формулировку и способы достижения целей в отчетном периоде отсутствовало.

Таблица 1

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В 2013 ГОДУ

Задачи программы
Оценка степени достижения задач программы
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
В полной мере
Частично
Не достигнуты
1. Реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение потребления используемых энергетических ресурсов, сокращение потерь энергетических ресурсов при их потреблении и транспортировке (передаче)
В полной мере


Выполнены работы по замене оконных блоков в 24 учреждениях образования, работы по установке погодоведомого оборудования в 66 учреждениях образования, работы по проведению энергетического обследования в 3 учреждениях (выполнение комплекса технических работ на системе теплопотребления).
Выполнены работы по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в поликлинике № 17 города Иркутска
2. Сокращение расходов бюджета города Иркутска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений социальной сферы, органов местного самоуправления города Иркутска с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов
В полной мере


Расходы бюджета города Иркутска на обеспечение энергетическими ресурсами снизились на 18% по сравнению с 2012 годом
3. Создание автоматизированной системы мониторинга энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Иркутска.


Не достигнуты
Реализация мероприятия не планировалась в 2013 году
4. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Частично

Размещение информации на сайте администрации города Иркутска - 3 раза.
Проведено 4 совещания с участием активных собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории города Иркутска.
Прочитано 2 лекции по вопросам энергосбережения для активных граждан
Итого в шт. 4 (100%):
2 (50%)
1 (25%)
1 (25%)


Из четырех задач, предусмотренных Программой, в 2013 году были выполнены три, из них две в полном объеме, одна частично.
Задача по реализации мер, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов, выполнена на 100%.
Задача по сокращению расходов бюджета города Иркутска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений социальной сферы, органов местного самоуправления города Иркутска с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов выполнена в полной мере. Согласно требованиям Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" снижение потребления должно составлять не менее 3% в год. В 2013 году снижение потребления в натуральном выражении составило в среднем 15%, при этом расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами составили 266459,3 тыс. руб., что на 18% меньше чем 2012 году (327887,2 тыс. руб.).
Задача по созданию автоматизированной системы мониторинга энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Иркутска на 2013 год не планировалась, однако Комитетом городского обустройства администрации города Иркутска совместно с Управлением по информационной политике и связям с общественностью администрации города Иркутска проведена следующая работа:
- размещение информации на сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" - 3 раза;
- проведено 4 совещания с участием активных собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории города Иркутска;
- прочитано 2 лекции по вопросам энергосбережения для активных граждан.
Задача по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности выполнена частично в связи с тем, что финансовых средств на реализацию данного мероприятия в бюджете города Иркутска предусмотрено в 2013 году не было. В результате реализации Программы в 2013 году были выполнены следующие работы:
- установка общедомовых приборов учета потребления энергетических ресурсов в 389 многоквартирных домах;
- выполнение мероприятий по утеплению контура 789 многоквартирных домов в рамках текущих и капитальных ремонтов жилищного фонда города;
- выполнены работы по замене 4,5 км тепловых сетей, в целях устранения утечек и уменьшения тепловых потерь на территории города;
- выполнены работы по замене 5,1 км сетей водоснабжения и водоотведения;
- выполнены работы по замене окон и дверных блоков в 24 муниципальных учреждениях образования и оконных блоков в одном учреждении здравоохранения;
- выполнены работы по установке на 66 объектах образования погодоведомого оборудования в индивидуальных тепловых пунктах, а также в 25 тепловых пунктах жилищного фонда.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2013 году в Программу вносились изменения 8 раз. Принято 8 соответствующих постановлений администрации города Иркутска. В Программу вносились изменения по изменению финансирования на 2013 год 5 раз (63%). При этом 100% изменений были внесены в Программу по объективным причинам. В План мероприятий на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов по реализации Программы, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2356/12 (далее - План мероприятий по реализации Программы), вносились изменения в 2013 году - 5 раз, что отражено в 5 соответствующих постановлениях администрации города Иркутска. Все изменения относились к изменению финансирования.

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ В 2013 ГОДУ

N
Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-183/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы составляет 6981,8 млн. руб.
2013 г. - 1746,8 млн. руб.
В том числе по источникам финансирования, в 2013 году:
- бюджет города Иркутска - 54,0 млн. рублей;
- внебюджетные средства - 1692,80 млн. рублей;
- областной бюджет - 0,0 млн. рублей.
В том числе по мероприятиям:
3.1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений социальной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всего - 127,958 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 54,0 млн. рублей.
3.1.2.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 116,258 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 54,0 млн. рублей
Общий объем финансирования Программы составляет 6981,8 млн. руб.
2013 г. - 1746,8 млн. руб.
В том числе по источникам финансирования, в 2013 году:
- бюджет города Иркутска - 36,3 млн. рублей;
- внебюджетные средства - 1692,80 млн. рублей;
- областной бюджет - 17,7 млн. рублей.
В том числе по мероприятиям:
3.1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений социальной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всего - 127,958 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 54,0 млн. рублей.
3.1.2.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 116,258 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 54,0 млн. рублей
2.
Постановление администрации города Иркутска от 17.05.2013 № 031-06-1031/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы составляет 6981,8 млн. руб.
2013 г. - 1746,8 млн. руб.
В том числе по источникам финансирования, в 2013 году:
- бюджет города Иркутска - 36,3 млн. рублей;
- внебюджетные средства - 1692,80 млн. рублей;
- областной бюджет - 17,7 млн. рублей.
В том числе по мероприятиям:
3.1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений социальной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всего - 127,958 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 54,0 млн. рублей.
3.1.2.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 116,258 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 54,0 млн. рублей
Общий объем финансирования Программы составляет 6981,8 млн. руб.
2013 г. - 1746,8 млн. руб.
В том числе по источникам финансирования, в 2013 году:
- бюджет города Иркутска - 27,2 млн. рублей;
- внебюджетные средства - 1692,80 млн. рублей;
- областной бюджет - 26,8 млн. рублей.
В том числе по мероприятиям:
3.1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений социальной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всего - 127,958 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 54,0 млн. рублей.
3.1.2.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 116,258 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 54,0 млн. рублей
3.
Постановление администрации города Иркутска от 21.08.2013 № 031-06-2285/13
1. Приведение в соответствие с законодательством
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы"
Вступает в силу с 01.01.2014.
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы"
4.
Постановление администрации города Иркутска от 25.09.2013 № 031-06-2501/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы составляет 6981,8 млн. руб.
2013 г. - 1746,8 млн. руб.
В том числе по источникам финансирования, в 2013 году:
- бюджет города Иркутска - 27,2 млн. рублей;
- внебюджетные средства - 1692,80 млн. рублей;
- областной бюджет - 26,8 млн. рублей.
В том числе по мероприятиям:
3.1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений социальной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всего - 127,958 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 54,0 млн. рублей.
3.1.2.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 116,258 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 54,0 млн. рублей
Общий объем финансирования Программы составляет - 7002,8 млн. руб.
2013 г. - 1767,7 млн. руб.
В том числе по источникам финансирования, в 2013 году:
- бюджет города Иркутска - 26,5 млн. рублей;
- внебюджетные средства - 1692,80 млн. рублей;
- областной бюджет - 48,4 млн. рублей.
В том числе по мероприятиям:
3.1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений социальной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всего - 148,898 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 74,940 млн. рублей.
3.1.2.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 136,698 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 74,440 млн. рублей.
3.1.2.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДЗ, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 0,5 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 0,5 млн. рублей
5.
Постановление администрации города Иркутска от 01.11.2013 № 031-06-2707/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы составляет - 7002,8 млн. руб.
2013 г. - 1767,7 млн. руб.;
2014 г. - 1765,9 млн. руб.;
2015 г. - 1668,06 млн. руб.
Изменение финансирования на 2014 - 2015 годы вступает в силу с 01.01.2014.
Общий объем финансирования Программы составляет - 6999,1 млн. руб.
2013 г. - 1767,7 млн. руб.;
2014 г. - 1765,9 млн. руб.;
2015 г. - 1664,38 млн. руб.
6.
Постановление администрации города Иркутска от 29.11.2013 № 031-06-2842/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы составляет - 7002,8 млн. руб.
2013 г. - 1767,7 млн. руб.
В том числе по источникам финансирования, в 2013 году:
- бюджет города Иркутска - 26,5 млн. рублей;
- внебюджетные средства - 1692,80 млн. рублей;
- областной бюджет - 48,4 млн. рублей.
В том числе по мероприятиям:
3.1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений социальной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всего - 148,898 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 74,940 млн. рублей.
3.1.2.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 136,698 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 74,440 млн. рублей.
3.1.2.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДЗ, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 0,5 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 0,5 млн. рублей
Общий объем финансирования Программы составляет - 7007,6 млн. руб.
2013 г. - 1772,5 млн. руб.
В том числе по источникам финансирования, в 2013 году:
- бюджет города Иркутска - 31,3 млн. рублей;
- внебюджетные средства - 1692,80 млн. рублей;
- областной бюджет - 48,4 млн. рублей.
В том числе по мероприятиям:
3.1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений социальной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всего - 153,698 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 79,740 млн. рублей.
3.1.2.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 141,498 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 79,240 млн. рублей.
3.1.2.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДЗ, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 0,5 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 0,5 млн. рублей
7.
Постановление администрации города Иркутска от 09.12.2013 № 031-06-2904/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования Программы составляет - 7007,6 млн. руб.
2013 г. - 1772,5 млн. руб.
В том числе по источникам финансирования, в 2013 году:
- бюджет города Иркутска - 31,3 млн. рублей;
- внебюджетные средства - 1692,80 млн. рублей;
- областной бюджет - 48,4 млн. рублей.
В том числе по мероприятиям:
3.1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений социальной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всего - 153,698 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 79,740 млн. рублей.
3.1.2.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 141,498 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 79,240 млн. рублей.
3.1.2.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДЗ, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 0,5 млн. рублей;
в том числе за 2013 год - 0,5 млн. рублей
Общий объем финансирования Программы составляет - 7000,5 млн. руб.
2013 г. - 1765,4 млн. руб.
В том числе по источникам финансирования, в 2013 году:
- бюджет города Иркутска - 24,2 млн. рублей;
- внебюджетные средства - 1692,80 млн. рублей;
- областной бюджет - 48,4 млн. рублей.
В том числе по мероприятиям:
3.1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений социальной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всего - 146,587 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 72,629 млн. рублей.
3.1.2.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 134,387 млн. рублей, в том числе за 2013 год - 72,129 млн. рублей.
3.1.2.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДЗ, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) всего - 0,5 млн. рублей;
в том числе за 2013 год - 0,5 млн. рублей
8.
Постановление администрации города Иркутска от 31.12.2013 № 031-06-3063/13
1. Приведение в соответствие с законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска

Приведение в соответствие с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13. Вступает в силу с 01.01.2014

Общее количество изменений Программы в шт.: 8
в том числе,
- изменений мероприятий в шт. 0 (%);
- изменений финансирования в шт. 5 (63%);
- изменений целевых показателей в шт. 0 (0%)

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ
О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2013 ГОДУ

N
Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений
Предмет изменения
Вариант, предшествующий внесению изменений
Внесенные изменения
1.
Постановление администрации города Иркутска от 19.02.2013 № 031-06-325/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 54000,0 тыс. руб.
1. Реализация в отношении муниципальных учреждений подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 54000,0 тыс. рублей, в том числе:
1.1. Дошкольные учреждения - 28157,0 тыс. руб.
1.2. Школы - 25203,0 тыс. рублей.
1.3. Прочие муниципальные учреждения ДО - 640,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования в 2013 году - 54000,0 тыс. руб.
1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 54000,0 тыс. рублей, в том числе:
1.1. Дошкольные учреждения - 14228,0 тыс. руб.
1.2. Школы - 39772,0 тыс. рублей, из них 17691,0 тыс. рублей - субсидия областного бюджета.
1.3. Прочие муниципальные учреждения ДО - 0,0 тыс. рублей
2.
Постановление администрации города Иркутска от 17.05.2013 № 031-06-1033/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 54000,0 тыс. руб.:
1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 54000,0 тыс. рублей, в том числе:
1.1. Дошкольные учреждения - 14228,0 тыс. руб.
1.2. Школы - 39772,0 тыс. рублей, из них 17691,0 тыс. рублей - субсидия областного бюджета.
1.3. Прочие муниципальные учреждения ДО - 0,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования в 2013 году - 54000,0 тыс. руб.:
1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 54000,0 тыс. рублей, в том числе:
1.1. Дошкольные учреждения - 14228,0 тыс. руб.
1.2. Школы - 39772,0 тыс. рублей, из них 26821,0 тыс. рублей - субсидия областного бюджета.
1.3. Прочие муниципальные учреждения ДО - 0,0 тыс. рублей
3.
Постановление администрации города Иркутска от 02.10.2013 № 031-06-2532/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 54000,0 тыс. руб.
1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 54000,0 тыс. рублей, в том числе:
1.1. Дошкольные учреждения - 14228,0 тыс. руб.
1.2. Школы - 39772,0 тыс. рублей, из них 26821,0 тыс. рублей - субсидия областного бюджета.
1.3. Прочие муниципальные учреждения ДО - 0,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования в 2013 году - 74940,0 тыс. руб.
1.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 74440,0 тыс. рублей, в том числе:
1.1.1. Дошкольные учреждения - 17146,0 тыс. руб.
1.1.2. Школы - 57294,0 тыс. рублей, из них 48 445.0 тыс. рублей - субсидия областного бюджета.
1.1.3. Прочие муниципальные учреждения ДО - 0,0 тыс. рублей.
1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДЗ, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 500,0 тыс. рублей
4.
Постановление администрации города Иркутска от 03.12.2013 № 031-06-2857/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 74940,0 тыс. руб.
1.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 74440,0 тыс. рублей, в том числе:
1.1.1. Дошкольные учреждения - 17146,0 тыс. руб.
1.1.2. Школы - 57294,0 тыс. рублей, из них 48445,0 тыс. рублей - субсидия областного бюджета.
1.1.3. Прочие муниципальные учреждения ДО - 0,0 тыс. рублей.
1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДЗ, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 500,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования в 2013 году - 79740,0 тыс. руб.
1.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 79240,0 тыс. рублей, в том числе:
1.1.1. Дошкольные учреждения - 16950,30 тыс. рублей, из них 4894,4 тыс. рублей - субсидия областного бюджета.
1.1.2. Школы - 62289,70 тыс. рублей, из них 43550,6 тыс. рублей - субсидия областного бюджета.
1.1.3. Прочие муниципальные учреждения ДО - 0,0 тыс. рублей.
1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДЗ, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 500,0 тыс. рублей
5.
Постановление администрации города Иркутска от 10.12.2013 № 031-06-2914/13
1. Финансирование
Общий объем финансирования в 2013 году - 79740,0 тыс. руб.
1.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 79240,0 тыс. рублей, в том числе:
1.1.1. Дошкольные учреждения - 16950,30 тыс. рублей, из них 4894,4 тыс. рублей - субсидия областного бюджета.
1.1.2. Школы - 62289,70 тыс. рублей, из них 43550,6 тыс. рублей - субсидия областного бюджета.
1.1.3. Прочие муниципальные учреждения ДО - 0,0 тыс. рублей.
1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДЗ, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 500,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования в 2013 году - 72629,0 тыс. руб.
1.1. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 72129,0 тыс. рублей, в том числе:
1.1.1. Дошкольные учреждения - 13627,30 тыс. рублей, из них 4894,4 тыс. рублей - субсидия областного бюджета.
1.1.2. Школы - 58501,7 тыс. рублей, из них 43550,6 тыс. рублей - субсидия областного бюджета.
1.1.3. Прочие муниципальные учреждения ДО - 0,0 тыс. рублей.
1.2. Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДЗ, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования) - 500,0 тыс. рублей

Общее количество изменений Плана мероприятий по реализации Программы в шт.: 5
в том числе,
- изменений мероприятий в шт. 0 (0%);
- изменений финансирования в шт. 5(100%)

Таблица 4

АНАЛИЗ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ В 2013 ГОДУ

Вид изменения
Причина возникновения изменения
Масштаб изменений
Влияние на решение задач и достижение цели
1. Изменение мероприятий не проводилось
2. Изменение финансирования
1.2
Объективная
перераспределение средств бюджета между источниками финансирования из областного бюджета и бюджета города Иркутска
Незначительные 0,0% от годового объема финансирования Программы
Не оказывающее влияния на конечный результат
2.2
Объективная
перераспределение средств бюджета между источниками финансирования из областного бюджета и бюджета города Иркутска
Незначительные 0,0% от годового объема финансирования Программы
Не оказывающее влияния на конечный результат
4.2
Объективная
увеличение финансирования в связи с предоставлением дополнительной субсидии из средств бюджета Иркутской области
Незначительные 1,2% от годового объема финансирования Программы
Не оказывающее влияния на конечный результат
1.6
Объективная
увеличение объемов финансирования из средств бюджета города Иркутска
Незначительные 0,3% от годового объема финансирования Программы
Не оказывающее влияния на конечный результат
1.7
Объективная
корректировка объемов финансирования Программы после проведенных аукционов
Незначительные 0,4% от годового объема финансирования Программы
Не оказывающее влияния на конечный результат
Всего изменений, шт.: 5
в том числе:
- по объективным причинам в шт. 5 (100%);
- по субъективным причинам в шт. 0 (0%)
в том числе:
- незначительные в шт. 5 (100%);
- средние в шт. 0 (0%);
- существенные в шт. 0(0%)
в том числе:
- не оказывающие влияния на конечный результат в шт. 5 (100%);
- оказывающие влияния на конечный результат в шт. 0 (0%)

Все изменения в Программу были внесены по объективным причинам и характеризуются незначительным масштабом. Изменения не повлияли на решение задач Программы и достижение ее конечной цели.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы в 2013 году из запланированных 6 мероприятий выполнено в полном объеме 4 мероприятия, в том числе:
1. По мероприятию 2.3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций с участием города Иркутска" Программой было предусмотрено 31842,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 29741 тыс. рублей. При этом мероприятие исполнено в полном объеме - фактическая экономия энергоресурсов по данным предприятий составила 5,3%.
2. По мероприятию 2.4 "Мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при производстве и передаче их организациями коммунального комплекса" Программой было предусмотрено 468677 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 487563 тыс. рублей. Данное мероприятие исполнялось в рамках производственных программ организаций коммунального комплекса и включало в себя работы по замене трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, работы по снижению тепловых потерь, замене энергоемкого оборудования и учету энергетических ресурсов.
3. По мероприятию 3.1.1 "Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов". Данное мероприятие не предусматривает финансирование. В рамках выполнения мероприятия бюджетными учреждениями, администрацией города Иркутска, а также муниципальными предприятиями, организациями коммунального комплекса при размещении открытых конкурсов для отбора подрядных организаций, закупку товаров выставляются требования по энергосбережению.
4. По мероприятию 3.1.2 "Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования)" работы выполнены в полном объеме. Экономия бюджетных средств сложилась из-за проведенных открытых процедур по отбору подрядных организаций.
Не выполнены в полном объеме мероприятия:
5. По мероприятию 2.2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Иркутска" объем финансирования был предусмотрен Программой 1192281,0 тыс. рублей, выполнено 297591,25 тыс. рублей. Данное мероприятие не выполнено в полном объеме в связи с недофинансированием и недовыполнением управляющими организациями мероприятий по проведению энергообследований, установке приборов учета, замене трубопроводов и запорной арматуры.
6. По мероприятию 3.6 "Ежегодное уточнение (корректировка) энергосберегающих мероприятий Программы в соответствии с результатами реализованных мероприятий" Программой не предусмотрен объем финансирования на реализацию данного мероприятия, корректировка мероприятий Программы не производилась в связи с отсутствием необходимости в корректировке мероприятий. Корректировка мероприятий в связи с выполнением запланирована на 2014 год.

Таблица 5

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2013 ГОДУ

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено,

(столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия
План на отчетный период

Факт за отчетный период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Учет потребляемых (используемых) энергетических ресурсов
1.1.
Установка и ввод в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в МКД, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска
В течение года
бюджет города Иркутска, внебюджетные источники
0
0
-
-
-
Мероприятие не планировалось на 2013 год
КЖКХ
Итого по разделу 1
0
0
-

2. Снижение потребления (использования) энергетических ресурсов, сокращение потерь при их потреблении и транспортировке (передаче)
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях социальной сферы
В течение года
бюджет города Иркутска, внебюджетные источники
0
0
-
-
-
Мероприятие не планировалось на 2013 год
ДЗ, ДО, УФКаС
2.2.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Иркутска
В течение года
внебюджетные источники
1192281
297591,25
0,25
Сокращение потерь тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии на 5%
Снижение потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии на 1,25%
Частично.
Недофинансирование собственниками помещений МКД мероприятий по текущему ремонту жилищного фонда, в том числе утепления контура здания, ремонту и замене опорно-регулирующей арматуры, установки приборов учета, а также недофинансирование капитального ремонта жилищного фонда
Собственники помещений МКД
2.3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций с участием города Иркутска
В течение года
внебюджетные источники
31842
31842
1
Сокращение потребления энергетических ресурсов на 5%
Потребление энергетических ресурсов снизилось на 5,34%
Полностью
Муниципальные предприятия
2.4.
Мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при производстве и передаче их организациями коммунального комплекса
В течение года
внебюджетные источники
468677
468677
1
Сокращение потерь при передаче энергетических ресурсов потребителям на 5%
Снижение потерь при передаче энергетических ресурсов потребителям на 5%
Полностью
Организации коммунального комплекса
2.5.
Модернизация системы уличного освещения
В течение года
Бюджет города Иркутска
0
0
-
-
-
Мероприятие не планировалось на 2013 год
КЖКХ
Итого по разделу 2
1692800 внебюджетные средства
798110,25
0,47





1. Формирование организационных основ и информационного поля распространения идеологии энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1.
Формирование организационных основ и информационного поля распространения идеологии энергосбережения и повышения энергетической эффективности








ДО, ДЗ, УФКиС, КЖКХ, КЭ
3.1.1.
Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
В течение года
бюджет города Иркутска
0
0
-


Не планировалось

3.1.2.
Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДО мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования)
В течение года
бюджет города Иркутска
72629,0
72572,3
0,99
Выполнение работ по замене оконных блоков в 24 учреждениях, работ по установке погодоведомого оборудования в 66 учреждениях, работ по проведению энергетического обследования в 3 учреждениях (выполнение комплекса технических работ на системе теплопотребления)
Выполнены работы по замене оконных блоков в 24 учреждениях, работы по установке погодоведомого оборудования в 66 учреждениях, работы по проведению энергетического обследования в 3 учреждениях (выполнение комплекса технических работ на системе теплопотребления)
Выполнено в полном объеме
КЖКХ, ДО
3.1.2.1.
Дошкольные учреждения
В течение года
бюджет города Иркутска, бюджет Иркутской области
13 627,2, в т.ч.:
ОБ - 4894,4;
ГБ - 8732,8
13573,7
0,99
Выполнение работ по замене оконных блоков в 9 учреждениях, работ по установке погодоведомого оборудования в 44 учреждениях, работ по проведению энергетического обследования в 1 учреждении (выполнение комплекса технических работ на системе теплопотребления)
Выполнены работы по замене оконных блоков в 9 учреждениях, работы по установке погодоведомого оборудования в 44 учреждениях, работы по проведению энергетического обследования в 1 учреждении (выполнение комплекса технических работ на системе теплопотребления)
Выполнено в полном объеме
КЖКХ, ДО
3.1.2.2.
Школы
В течение года
бюджет города Иркутска, бюджет Иркутской области
58501,8, в т.ч.:
ОБ - 43550,6;
ГБ - 14951,2
58498,6
0,99
Выполнение работ по замене оконных блоков в 15 учреждениях, работ по установке погодоведомого оборудования в 22 учреждениях, работ по проведению энергетического обследования в 2 учреждениях (выполнение комплекса технических работ на системе теплопотребления)
Выполнены работы по замене оконных блоков в 15 учреждениях, работы по установке погодоведомого оборудования в 22 учреждении, работы по проведению энергетического обследования в 2 учреждениях (выполнение комплекса технических работ на системе теплопотребления)
Выполнено в полном объеме
КЖКХ, ДО
3.1.2.3.
Реализация в отношении муниципальных учреждений, подведомственных ДЗ мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (за исключением закупки оборудования)
В течение года
бюджет города Иркутска
500,0
500,0
1
Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в поликлинике № 17 города Иркутска
Выполнены работы по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в поликлинике № 17 города Иркутска
Выполнено
КЖКХ, ДЗ
3.2.
Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов
В течение года
бюджет города Иркутска
0
0
-
-
-
Мероприятие не планировалось на 2013 год
КЖКХ
3.3.
Создание автоматизированной системы мониторинга энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Иркутск
В течение года
бюджет города Иркутска
0
0
-
-
-
Мероприятие не планировалось на 2013 год
КЭ
3.4.
Проведение энергетических обследований в зданиях муниципальных учреждений
В течение года
бюджет города Иркутска
0
0
-
-
-
Мероприятие не планировалось на 2013 год
КСПиК
3.5.
Проведение энергетических обследований в многоквартирных домах
В течение года
внебюджетные источники
0
0
-
-
-
Мероприятие не планировалось на 2013 год
Собственники помещений МКД
3.6.
Ежегодное уточнение (корректировка) энергосберегающих мероприятий Программы в соответствии с результатами реализованных мероприятий
В течение года

0
0
-
Корректировка мероприятий Программы в соответствии с результатами
Корректировка мероприятий Программы не производилась в связи с отсутствием необходимости в корректировке мероприятий. Корректировка мероприятий в связи с выполнением запланирована на 2014 год
Не выполнено

3.7.
Формирование мотивации энергосбережения в общественном сознании граждан города Иркутска
В течение года
бюджет города Иркутска
0
0
-
-
-
Мероприятие не планировалось на 2013 год
УИП
Итого по разделу 3
72629,0, в т.ч.:
ОБ - 48445,0;
ГБ - 24184,0
72572,3
0,99




ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ


1765429,0, в т.ч.:
ОБ - 48445,0;
ГБ - 24184,0;
ВБ - 1692800
870682,55
0,49
Мероприятий по Программе - 6 шт.:
в том числе:
- выполненных 4 шт. (67%);
- частично выполненных 1 шт. (16%);
- невыполненных 1 шт. (17%):


Всего Программой предусмотрено проведение 13 мероприятий, в том числе для выполнения в 2013 году - 5 мероприятий, из них в полном объеме выполнены четыре, одно частично, одно - не выполнено. Корректировка мероприятий Программы не производилась в связи с отсутствием необходимости, запланирована на 2014 год.
В первоначальном варианте Программы сумма финансирования на 2013 год составляла 1746,8 млн. рублей, на конец отчетного периода - 1765,429 млн. рублей, фактическая сумма финансирования Программы составила - 870,682 млн. рублей.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 6

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ В 2013 ГОДУ

N
Наименование показателей
Ед. измерения
Плановое значение

Фактическое значение 
Результативность достижения показателя ri (столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
A1
Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов МО к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами
кг у.т./тыс. руб.
3,623
4,417
1,219
Снижение потребления энергетических ресурсов в связи с выполнением энергосберегающих мероприятий, использование энергоэффективных материалов и технологий
A2
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО
%
100,000
90,000
0,900
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
A3
Доля объемов ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО
%
100,000
78,201
0,782
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
A4
Доля объемов воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
%
100,000
64,445
0,644
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
A5
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы
%
97,574
96,023
0,984
Невыполнение собственниками помещений многоквартирных домов мероприятий по энергосбережению
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B1
Экономия ЭЭ в натуральном выражении
тыс. кВт.ч
-219011,456
-882907,051
4,031
Снижение потребления энергетического ресурса в связи с выполнением энергосберегающих мероприятий
B2
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
-122646,415
-494427,949
4,031
Снижение потребления энергетического ресурса в связи с выполнением энергосберегающих мероприятий
B3
Экономия ТЭ в натуральном выражении
тыс. Гкал
-442,219
-1782,730
4,031
Снижение потребления энергетического ресурса в связи с выполнением энергосберегающих мероприятий
B4
Экономия ТЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
-308580,445
-1243989,042
4,031
Снижение потребления энергетического ресурса в связи с выполнением энергосберегающих мероприятий
B5
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб.м
-7907,522
-31877,817
4,031
Снижение потребления энергетического ресурса в связи с выполнением энергосберегающих мероприятий
B6
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
-44914,727
-181066,003
4,031
Снижение потребления энергетического ресурса в связи с выполнением энергосберегающих мероприятий
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
C1
Удельный расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,228
0,144
0,631
Проведение энергоэффективных мероприятий по утеплению фасадов зданий МУ, замене окон и т.д.
C2
Удельный расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,000
0,000
0,000

C3
Изменение удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
-0,246
-0,330
1,342
Проведение энергоэффективных мероприятий по утеплению фасадов зданий МУ, замене окон и т.д.
C4
Изменение удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,000
0,000
-

C5
Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0,000
0,000
-

C6
Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
58,533
46,112
0,788
Установка приборов учета, снижение потребления воды
C7
Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
0,000
82,031
0,000
Установка приборов учета потребления воды в МУ согласно Программе должна быть завершена до 2012 году, поэтому целевой показатель на 2013 год не был установлен.
Однако, не во всех МУ имеется техническая возможность установки приборов учета, в связи с чем оплата за потребленную воду производится расчетным методом
C8
Изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб.м/чел.
-1,810
-14,231
7,861
Установка приборов учета, снижение потребления воды
C9
Изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
-984,758
-902,727
0,917
Установка приборов учета, снижение потребления воды
C10
Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0,000
1,779
0,000
Установка приборов учета потребления воды в МУ согласно Программе должна быть завершена до 2012 году, поэтому целевой показатель на 2013 год не был установлен.
Однако, не во всех МУ имеется техническая возможность установки приборов учета, в связи с чем оплата за потребленную воду производится расчетным методом
C11
Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
кВт.ч/чел.
1237,788
1519,294
1,227
Установка приборов учета, снижение потребления воды
C12
Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
кВт.ч/чел.
0,000
0,000
-

C13
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
кВт.ч/чел.
-336,296
-54,790
0,163
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
C14
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
кВт.ч/чел.
0,000
0,000
-

C15
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0,000
0,000
-

C16
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) МУ, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) МУ на территории МО
%
100,000
100,000
1,000

C17
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) МУ на территории МО
%
100,000
68,642
0,686
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
C18
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) МУ на территории МО
%
100,000
99,555
0,996
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
C19
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ:





C19.1
для фактических условий
%
2,142
1,856
0,866
Снижение потребления энергетических ресурсов
C19.2
для сопоставимых условий
%
3,481
3,057
0,878
Снижение потребления энергетических ресурсов
C20
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ





C20.1
для фактических условий
тыс. руб.
-24418,164
-61427,900
2,516
Снижение потребления энергетических ресурсов
C20.2
для сопоставимых условий
тыс. руб.
60837,036
23827,300
0,392
Снижение потребления энергетических ресурсов
C21
Доля МУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
100,000
100,00
1
Энергетическое обследование проведено во всех МУ МО
C22
Число энергетических договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
ед.
261,000
0,000
-
Отсутствие достаточного количества предложений по заключению договоров
C23
Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)
%
93,885
0,000
0,000
Отсутствие достаточного количества предложений по заключению договоров
C24
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
%
0,052
1,262
24,162
Закупка современных энергоэффективных материалов
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D1
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
100,000
95,180
0,952
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
D2
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
6,543
19,072
2,915
Оснащение общедомовыми приборами учета ЭЭ МКД
D3
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры), приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
63,951
93,978
1,470
Оснащение индивидуальными приборами учета ЭЭ МКД
D4
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)
%
10,126
10,000
0,988
Причиной явилось невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
D5
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
100,000
100,000
1,000
Оснащение общедомовыми приборами учета ТЭ МКД
D6
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта МО
%
100,000
14,000
0,140
Оснащение индивидуальными приборами учета воды МКД
D7
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
100,000
26,247
0,262
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
D8
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
100,000
35,000
0,350
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
D9
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)
ед.
214
57
0,266
Отсутствие достаточного количества предложений по заключению договоров
D10
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
0,724
0,235
0,324
Отсутствие достаточного количества предложений по заключению договоров
D11
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади)
Гкал/кв.м
0,388
0,413
1,066
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
D12
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади)
Гкал/кв.м
0,000
0,000
-

D13
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади):





D13.1
для фактических условий
Гкал/кв.м
0,037
0,062
1,696
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
D13.2
для сопоставимых условий
Гкал/кв.м
0,052
0,078
1,493
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
D14
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) (в расчете на 1 кв.м общей площади):





D14.1
для фактических условий
Гкал/кв.м
0,0000
0,0000
-

D14.2
для сопоставимых условий
Гкал/кв.м
0,0000
0,0000
-

D15
Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:





D15.1
для фактических условий
-
0,000
0,000
-

D15.2
для сопоставимых условий
-
0,000
0,000
-

D16
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади)
куб.м/кв.м
4,463
1,072
0,240
Невыполнение в полном объеме обязанностей собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций
D17
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) (в расчете на 1 кв.м общей площади)
куб.м/кв.м
0,000
0,140
0,000
Оснащение общедомовыми приборами учета воды жилых домов
D18
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади):





D18.1
для фактических условий
куб.м/кв.м
0,876
-2,515
-2,872
Оснащение приборами учета воды жилых домов
D18.2
для сопоставимых условий
куб.м/кв.м
0,054
-3,337
-61,488
Оснащение приборами учета воды жилых домов
D19
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади):





D19.1
для фактических условий
куб.м/кв.м
-0,321
-0,181
0,564
Оснащение приборами учета воды жилых домов
D19.2
для сопоставимых условий
куб.м/кв.м
-2,107
-1,967
0,934
Оснащение приборами учета воды жилых домов
D20
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребление), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета





D20.1
для фактических условий
-
0,000
0,130
0,000

D20.2
для сопоставимых условий
-
0,000
0,032
0,000

D21
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади)
кВт.ч/кв.м
44,840
35,167
0,784
Оснащение приборами учета ЭЭ жилых домов
D22
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) (в расчете на 1 кв.м общей площади)
кВт.ч/кв.м
0,000
0,000
0,000
Оснащение приборами учета ЭЭ жилых домов
D23
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади):





D23.1
для фактических условий
кВт.ч/кв.м
4,644
-5,029
-1,083
Оснащение приборами учета ЭЭ жилых домов
D23.2
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв.м
-548,022
-557,696
1,018
Оснащение приборами учета ЭЭ жилых домов
D24
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади):





D24.1
для фактических условий
кВт.ч/кв.м
0,000
0,000
0,000
Оснащение приборами учета ЭЭ жилых домов
D24.2
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв.м
-1,926
-1,926
1,000
Оснащение приборами учета ЭЭ жилых домов
D25
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:





D25.1
для фактических условий
-
0,000
0,000
-

D25.2
для сопоставимых условий
-
0,000
0,000
-

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E1
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т у.т./кВт.ч
0,000
0,000
1,000

E2
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
т у.т./Гкал
0,003
0,003
1,000

E3
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт.ч
13790514,000
0,000
-

E4
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
-0,970
-6,900
7,113
Проведение энергоэффективных мероприятий на сетях теплоснабжения

E5
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб.м
1581178,000
-550500,000
-0,348
Проведение энергоэффективных мероприятий на сетях водоснабжения
E6
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт
16051939,800
-3819446,500
-0,238
Проведение энергоэффективных мероприятий на сетях электроснабжения
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F1
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО
%
0,000
0,000
-

F2
Динамика количества общественного транспорта, регулирования тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
%
0,000
0,000
-


Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 7

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность Программы
R
7,70
2.
Исполнение финансовых расходов Программы
F
0,49
3.
Фактическая эффективность реализации Программы
E
15,62
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы
Условно эффективно

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Первоначальное плановое значение
Фактическое значение 
1
2
3
4
5
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.
Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов МО к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами
кг у.т./тыс. руб.
3,623
4,417
2.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО
%
100,000
90,000
3.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО
%
100,000
78,201
4.
Доля объемов воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
%
100,000
64,445
5.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы
%
97,574
96,023
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
6.
Экономия ЭЭ в натуральном выражении
тыс. кВт.ч
-219011,456
-882907,051
7.
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
-122646,415
-494427,949
8.
Экономия ТЭ в натуральном выражении
тыс. Гкал
-442,219
-1782,730
9.
Экономия ТЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
-308580,445
-1243989,042
10.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб.м
-7907,522
-31877,817
11.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
-44914,727
-181066,003
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
12.
Удельный расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,228
0,144
13.
Удельный расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,000
0,000
14.
Изменение удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
-0,246
-0,330
15.
Изменение удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,000
0,000
16.
Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0,000
0,000
17.
Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
58,533
46,112
18.
Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
0,000
82,031
19.
Изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб.м/чел.
-1,810
-14,231
20.
Изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
-984,758
-902,727
21.
Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0,000
1,779
22.
Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
кВт.ч/чел.
1237,788
1519,294
23.
Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
кВт.ч/чел.
0,000
0,000
24.
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
кВт.ч/чел.
-336,296
-54,790
25.
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
кВт.ч/чел.
0,000
0,000
26.
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую, осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0,000
0,000
27.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) МУ, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) МУ на территории МО
%
100,000
100,000
28.
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) МУ на территории МО
%
100,000
68,642
29.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) МУ на территории МО
%
100,000
99,555
30.
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ:



30.1
для фактических условий
%
2,142
1,856
30.2
для сопоставимых условий
%
3,481
3,057
31.
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ



31.1.
для фактических условий
тыс. руб.
-24418,164
-61427,900
31.2.
для сопоставимых условий
тыс. руб.
60837,036
23827,300
32.
Доля МУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
100,000
100,00
33.
Число энергетических договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
ед.
261,000
0,000
34.
Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)
%
93,885
0,000
35.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
%
0,052
1,262
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
36.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
100,000
95,180
37.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
6,543
19,072
38.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры), приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
63,951
93,978
39.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)
%
10,126
10,000
40.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
100,000
100,000
41.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта МО
%
100,000
14,000
42.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
100,000
26,247
43.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
100,000
35,000
44.
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)
ед.
214
57
45.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
0,724
0,235
46.
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади)
Гкал/кв.м
0,388
0,413
47.
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади)
Гкал/кв.м
0,000
0,000
48.
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади):



48.1.
для фактических условий
Гкал/кв.м
0,037
0,062
48.2.
для сопоставимых условий
Гкал/кв.м
0,052
0,078
49.
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) (в расчете на 1 кв.м общей площади):



49.1.
для фактических условий
Гкал/кв.м
0,0000
0,0000
49.2.
для сопоставимых условий
Гкал/кв.м
0,0000
0,0000
50
Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:



50.1.
для фактических условий
-
0,000
0,000
50.2.
для сопоставимых условий
-
0,000
0,000
51.
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади)
куб.м/кв.м
4,463
1,072
52.
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) (в расчете на 1 кв.м общей площади)
куб.м/кв.м
0,000
0,140
53.
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади):



53.1.
для фактических условий
куб.м/кв.м
0,876
-2,515
53.2.
для сопоставимых условий
куб.м/кв.м
0,054
-3,337
54.
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади):



54.1.
для фактических условий
куб.м/кв.м
-0,321
-0,181
54.2.
для сопоставимых условий
куб.м/кв.м
-2,107
-1,967
55.
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребление), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета



55.1
для фактических условий
-
0,000
0,130
55.2.
для сопоставимых условий
-
0,000
0,032
56.
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади)
кВт.ч/кв.м
44,840
35,167
57.
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) (в расчете на 1 кв.м общей площади)
кВт.ч/кв.м
0,000
0,000
58.
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м общей площади):



58.1.
для фактических условий
кВт.ч/кв.м
4,644
-5,029
58.2.
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв.м
-548,022
-557,696
59.
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади):



60.1.
для фактических условий
кВт.ч/кв.м
0,000
0,000
60.2.
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв.м
-1,926
-1,926
61.
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:



61.1.
для фактических условий
-
0,000
0,000
61.2.
для сопоставимых условий
-
0,000
0,000
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
62.
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т у.т./кВт.ч
0,000
0,000
63.
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
т у.т./Гкал
0,003
0,003
64.
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт.ч
13 790 514,000
0,000
65.
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
-0,970
-6,900
66.
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб.м
1 581 178,000
-550 500,000
67.
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт
16 051 939,800
-3 819 446,500
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
68.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО
%
0,000
0,000
69.
Динамика количества общественного транспорта, регулирования тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
%
0,000
0,000

Таблица 9

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы

7,70
2.
Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования

0,50
3.
Эффективность планирования Программы

15,46
4.
Интерпретация эффективности планирования Программы
неудовлетворительное

Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно", качество планирования - "неудовлетворительное". Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".

На основании полученной оценки эффективности реализации Программы результат реализации подпрограммы в 2013 году находится в области № 1 интерпретации отклонений. Причем исполнение финансовых расходов составляет 0,49 в то время, как уровень фактической результативности составляет 7,70, что говорит о необходимости более тщательного планирования мероприятий и их финансирования.
В результате реализации Программы в течение 2013 года можно сделать выводы о том, что ряд показателей не имеют прямой корреляции с результатом выполняемых в рамках Программы мероприятий, или имеют некорректно сформулированную количественную оценку, что некорректно отражает результат работы по Программе. В связи с этим проведено дополнительное определение или уточнение наименования показателей программы, а также их количественной оценки для более точного соответствия результатов выполненной работы и показателей.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 10

ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование целевого показателя
2010 г.
Фактическое значение уровня достижения целевого показателя
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1.
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
0
0,56
0,55
0,54

1
2.
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории города Иркутска
0
0
0,82
1

1
3.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем объеме жилых домов
0
0,03
0,07
0,17

1

В результате реализации организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение потребления используемых энергетических ресурсов, предусмотренных Программой, произошло сокращение потерь энергетических ресурсов при их потреблении и транспортировке (передаче), снижение потребления энергетических ресурсов по городу в целом. Сокращены расход бюджета города Иркутска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений социальной сферы, органов местного самоуправления города Иркутска, а также расходы населения города Иркутска на оплату коммунальных услуг.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ПВХ - поливинилхлорид;
ДО - департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
ДЗ - департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
УФКиС - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
КЖКХ - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска;
МУ - муниципальное учреждение;
ТЭ - тепловая энергия;
КСПиК - комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
УИП - управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска;
МО - муниципальное образование;
ЭЭ - электрическая энергия.

Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
Б.Д.ДУГАРОВ

И.о. начальника департамента инженерных
коммуникаций и жилищного фонда комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
В.В.ШУНОВА


------------------------------------------------------------------