Региональное
Законодательство
Иркутская область

Постановление администрации г. Иркутска от 22.04.2014 N 031-06-459/14 "Об утверждении Производственной программы ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2014 г. № 031-06-459/14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ" В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В целях надежной и качественной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения города Иркутска, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска постановляет:

1. Утвердить Производственную программу ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

И.о. главы администрации
города Иркутска
А.Б.ЛОГАШОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 22 апреля 2014 года
№ 031-06-459/14

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Производственная программа ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год
Основание для разработки
ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу
Администрация города Иркутска
Разработчик Программы
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
Исполнитель Программы
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
Цели Программы
- обеспечение бесперебойной эксплуатации системы водоснабжения, водоотведения города Иркутска (мкр. Иркутск-II) путем проведения капитального ремонта.
- обеспечение снижения энергоемкости оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению.
- обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Иркутска (мкр. Иркутск-II).
- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Иркутска и реки Ангара
Задачи Программы
Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, увеличение сроков службы ее элементов.
Сроки реализации Программы
2014 год
Объем и источники финансирования
Общий объем финансовых потребностей по плановым мероприятиям по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов составляет 16325,02 тыс. руб. без НДС, из них за счет:
- тарифов на водоснабжение и водоотведение - 14179,91 тыс. руб.;
- амортизационных отчислений - 2145,11 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
- обеспечение населения города Иркутска (мкр. Иркутск-II) питьевой водой в необходимом количестве и надлежащего качества.
- повышение надежности системы водоснабжения и водоотведения города Иркутска (мкр. Иркутск-II). Снижение аварийности на сетях водопровода и канализации.
- предотвращение ущерба окружающей природной среде
Организация контроля реализации программы
Администрация города Иркутска





Приложение № 1а
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ" НА 2014 ГОД
(ЖИЛОЙ РАЙОН ИРКУТСК-2)

№ п/п
Мероприятия
1
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Мира от ВК119 до ворот детского дома, D = 315 мм, L = 185 м
2
Капитальный ремонт водопроводной сети: от Бани № 2 до цеха 58,
D = 200 мм, L = 186 м
3
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Волгоградская, 45 - 49, D = 110 мм, L = 100 м
4
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Сиб. Партизан, 10 - 12, D = 160 мм, L = 62 м
5
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Волгоградская, 93 - 95, ул. Ленинградская, 104, D = 110 мм, L = 120 м
6
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Трактовая, 2 - 18,
D = 225 мм, L = 260 м
7
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Трактовая, 46 - 56,
D = 225 мм, L = 186 м
8
Восстановление благоустройства

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ" НА 2014 ГОД
(ЖИЛОЙ РАЙОН ИРКУТСК-2)

№ п/п
Мероприятия
1
Замена канализационной сети от общежития № 2 до коллектора по ул. Новаторов, D = 300 мм, L = 200 м
2
Ремонт напорной линии канализации: ул. Волгоградская, D = 425 мм, L = 620 м (2 x 310 м)
3
Напорный коллектор, D = 150 мм, L = 2 x 120 м, Комсомольский парк
4
Ремонт канализационных колодцев - 40 шт.
5
Восстановление благоустройства после аварий





Приложение № 1б
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятия
1
Замена пожарных гидрантов
2
Замена водопроводных колодцев
3
Замена водопроводных колонок
4
Замена арматуры на водопроводных сетях
5
Ремонт канализационных колодцев

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
1
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения
2
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения





Приложение № 2а
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ НА 2014 Г. (СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

№ п/п
Мероприятия
Исполнитель
Сметная стоимость без НДС, руб.
1
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Мира от BK119 до ворот детского дома, D = 315 мм, L = 185 м
Подрядчик
1996767
2
Капитальный ремонт водопроводной сети: от Бани № 2 до цеха 58,
D = 200 мм, L = 186 м
Хоз. способ
698844
3
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Волгоградская, 45 - 49,
D = 110 мм, L = 100 м
Хоз. способ
195104
4
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Сиб. Партизан, 10 - 12,
D = 160 мм, L = 62 м
Подрядчик
641079
5
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Волгоградская, 93 - 95,
ул. Ленинградская, 104, D = 110 мм,
L = 120 м
Подрядчик
670391
6
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Трактовая, 2 - 18, D = 225 мм, L = 260 м
Хоз. способ
750363
7
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Трактовая, 46 - 56, D = 225 мм, L = 186 м
Хоз. способ
656307
8
Восстановление благоустройства
Хоз. способ
770751

Итого хоз. способом

3071369

Итого подрядными организациями

3308237

Всего

6379606





Приложение № 2б
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ НА 2014 Г. (СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ)

№ п/п
Мероприятия
Исполнитель
Сметная стоимость без НДС, руб.
1
Замена канализационной сети от общежития № 2 до коллектора по ул. Новаторов, D = 300 мм, L = 200 м
хоз. способ
597877
2
Ремонт напорной линии канализации, ул. Волгоградская, D = 425 мм, L = 620 м
подрядчик
4040828
3
Напорный коллектор, D = 150 мм,
L = 2 x 120 м, Комсомольский парк
хоз. способ
346004
4
Ремонт канализационных колодцев -
40 шт.
хоз. способ
593282
5
Восстановление благоустройства после аварий
хоз. способ
106654

Итого хоз. способом

1643817

Итого подрядными организациями

4040828

Всего

5684645





Приложение № 2в
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

N
Наименование мероприятия
Финансовые затраты, тыс. руб.
1
Замена пожарных гидрантов
371,5
2
Замена водопроводных колодцев
837,8
3
Замена водопроводных колонок
129,4
4
Замена арматуры
777

Итого
2115,7





Приложение № 3а
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В 2014 ГОДУ
ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ"

№ п/п
Показатели
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Объем выработки воды
тыс. куб.м
5793,68
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
3,82
3
Объем пропущенной волы через очистные сооружения
тыс. куб.м

4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
5789,86
5
Объем потерь
тыс. куб.м
579,37
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,00
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб.м
5210,49
7.1
- население
тыс. куб.м
3019,75
7.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
94,29
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
2096,45

Примечание:
<*> План отпуска воды на 2014 год выполнен по фактическим данным за 2010, 2011, 2012 годы путем определения среднего значения за 3 года, умноженного на коэффициент динамики изменения объемов водопотребления 2012 к 2010 году.
<*> При расчете объемов учтена перспектива строительства нового жилья.





Приложение № 3б
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В 2014 ГОДУ
ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ"

№ п/п
Показатели
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
5170,99
2
Объем воды, отведенный от собственных нужд
тыс. куб.м
5,92
3
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб.м

4
Объем потерь
тыс. куб.м
0,00
5
Уровень потерь к объему отведенных стоков
тыс. куб.м
0,00
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб.м
5165,07
6.1
- население
тыс. куб.м
4372,21
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
152,50
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
640,36

Примечание:
<*> План приема сточных вод на 2014 год выполнен по фактическим данным за 2010, 2011, 2012 годы путем определения среднего значения за 3 года, умноженного на коэффициент динамики изменения объемов водоотведения 2012 к 2010 году.
<*> При расчете объемов учтена перспектива строительства нового жилья.





Приложение № 4а
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2014 Г.
(СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
1
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Мира от ВК119 до ворот детского дома, D = 315 мм, L = 186 м
июль
2
Капитальный ремонт водопроводной сети: от Бани № 2 до цеха 58, D = 200 мм, L = 186 м
июль
3
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Волгоградская, 45 - 49, D = 110 мм, L = 100 м
июнь
4
Капитальный ремонт водопроводной сети:
ул. Сиб. Партизан, 5 до Сиб. Партизан, 10 - 12,
D = 160 мм, L = 62 м
август
5
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Волгоградская 93 - 95, ул. Ленинградская, 104, D = 110 мм, L = 120 м
август
6
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Трактовая, 2 - 18, D = 225 мм, L = 260 м
сентябрь
7
Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Трактовая, 46 - 56, D = 225 мм, L = 186 м
сентябрь
8
Замена водоразборных колонок - 15 шт.
1 - 4 кв.
9
Замена пожарных гидрантов - 17 шт.
2 - 3 кв.
10
Замена арматуры на водопроводных сетях - 21 шт.
1 - 4 кв.
11
Замена водопроводных колодцев - 50 шт.
2 - 3 кв.
12
Восстановление благоустройства
май - октябрь





Приложение № 4б
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2014 Г.
(СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ)

№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
1
Замена канализационной сети от общежития № 2 до коллектора по ул. Новаторов, D = 300 мм, L = 200 м
август
2
Ремонт напорной линии канализации, ул. Волгоградская, D = 425 мм, L = 620 м
июнь
3
Напорный коллектор, D= 150 мм, L = 2 x 120 м, Комсомольский парк
июль
4
Ремонт канализационных колодцев - 40 шт.
2 - 3 квартал
5
Восстановление благоустройства после аварий
май - октябрь





Приложение № 5а
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАЛИ ПО СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД <*>

№ п/п
Наименование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия
Показатели и индикаторы выполнения производственных программ <1>
Финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия, тыс. руб.
Источник финансирования, тыс. руб.
Экономический эффект от мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия, тыс. руб.
Наименование показателей <2>
Ед.
измер.
Значение индикатора
Амортиз.
отчис.
Арендная плата
Тариф
Прибыль
Другие (указать)
Наименование индикаторов
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Изменение показателя за период

1. Кап. ремонт объектов централизованных систем водоснабжения - 970 м (общ. - 54,098 км)
Надежность снабжения потребителей услугами
Ед./км
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
1,006
0,878
0,128
6379,61

-
6379,61

-
269,5
Надежность снабжения потребителей услугами
км
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
43,27
42,3
0,97








Перечень сетей по капитальному ремонту 2014 г. (970 м):
1. Капремонт водопровода ул. Мира от ВК119 до ворот детского дома

2. Капремонт водопровода, Баня № 2 до цеха 58

3. Капремонт водопровода, ул. Волгоградская, 45 - 49

4. Капремонт водопровода, ул. Сиб. Партизан, 5 до ул. Сиб. Партизан, 10 - 12

5. Капремонт водопровода, ул. Волгоградская 93, 95, Ленинградская 104

6. Капремонт водопровода, ул. Трактовая, 2 - 18

7. Капремонт водопровода, ул. Трактовая, 46 - 56





Приложение № 5б
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД <*>

№ п/п
Наименование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия
Показатели и индикаторы выполнения производственных программ <1>
Финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятии но повышению эффективности деятельности предприятия, тыс. руб.
Источник финансирования, тыс. руб.
Экономический эффект от мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия, тыс. руб.
Наименование показателей <2>
Ед. измер.
Значение индикатора
Амортиз.
отчис.
Арендная плата
Тариф
Прибыль
Другие (указать)
Наименование индикаторов
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Изменение показателя за период

1. Капремонт объектов централизованных систем водоотведения - 1060 м (общ. - 49,015 км)
Надежность снабжения потребителей услугами
Ед./км
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
0,184
0,122
0,061
5684,6


5684,6


131,4
Надежность снабжения потребителей услугами
км
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
38,94
37,88
1,06








Перечень канализационных сетей по капитальному ремонту 2014 г. (1060 м):
1. Капремонт канализационной сети от общежития № 2 до коллектора по ул. Новаторов

2. Капремонт напорной линии канализации, ул. Волгоградская

3. Капремонт напорного коллектора в Комсомольском парке





Приложение № 6а
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

РАСЧЕТ ИНДИКАТОРОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование
Протяженность участка, км
К-во аварий
Индикаторы
начало периода
конец периода
аварийность
протяженность сетей, нуждающихся в замене
начало периода
конец периода
изменение
начало периода
конец периода
изменение
1
2
3
4
5
6 (4 / 3)
7 (5 / 3)
8 (7 - 6)
9 (3 x 80%)
10 (9 - L км)
11 (10 - 9)
1
Капремонт водопровода,
ул. Мира от ВК119 до ворот детского дома
5,63
4
3
0,71
0,53
-0,18
4,50
4,32
-0,186
2
Капремонт водопровода, Баня № 2 до цеха 58
6,36
4
3
0,63
0,47
-0,16
5,09
4,90
-0,186
3
Капремонт водопровода,
ул. Волгоградская, 45 - 49
4,67
3
2
0,64
0,43
-0,21
3,74
3,64
-0,100
4
Капремонт водопровода,
ул. Сиб. Партизан, 5 до
ул. Сиб. Партизан, 10 - 12
5,74
4
3
0,70
0,52
-0,17
4,59
4,53
-0,062
5
Капремонт водопровода,
ул. Волгоградская 93, 95, Ленинградская 104
5,63
4
3
0,71
0,53
-0,18
4,50
4,38
-0,120
6
Капремонт водопровода,
ул. Трактовая 2 - 18
6,2
4
3
0,65
0,48
-0,16
4,96
4,70
-0,260
7
Капремонт водопровода,
ул. Трактовая, 46 - 56
6,2
4
3
0,65
0,48
-0,16
4,96
4,77
-0,186
8
Приобретение автомобиля KIA BONGO III со сдвоенной кабиной
54,1
55
48
1,02
0,89
-0,13








Приложение № 6б
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

РАСЧЕТ
ИНДИКАТОРОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование
Протяженность участка, км
К-во аварий
Индикаторы
начало периода
конец периода
аварийность
протяженность сетей, нуждающихся в замене
начало периода
конец периода
изменение
начало периода
конец периода
изменение
1
2
3
4
5
6 (4 / 3)
7 (5 / 3)
8 (7 - 6)
9
10
11 (10 - 9)
1
Замена канализационной сети от общежития № 2 до коллектора по
2,97
1
0
0,34
0
-0,34
2,23
2,03
-0,2

ул. Новаторов (200 м)









2
Ремонт напорной линии
канализации ул. Волгоградская (620 м)
2,4
2
1
0,83
0,42
-0,42
1,56
0,94
-0,62
3
Ремонт напорного коллектора, Комсомольский парк (120 м)
0,93
1
0
1,08
0
-1,08
0,56
0,32
-0,24
4
Ремонт канализационных колодцев
48,7
9
6
0,20
0,12
-0,08



5
Приобретение гидромолота для экскаватора
48,7
9
6
0,20
0,12
-0,08








Приложение № 7а
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Для повышения эффективности деятельности запланировано провести капитальный ремонт сетей, в результате которого предполагается уменьшить количество аварий на сетях водоснабжения.
Предполагается, что количество аварий на начало 2014 года составит 55 единиц.
Предполагается, что количество аварий за 2014 год (на конец 2014 года) составит 48 единиц.
Количество аварий предполагается уменьшить на 7 единиц.
Продолжительность ликвидации 1 аварии в среднем - 6 часов, занято 4 человека:
255,4 руб./час x 6 час. x 4 чел. = 6130 руб.
Страховые взносы - 1851 руб. (30,2%).
Накладные - 7969 руб. (130%).
Материалы - 1776 руб.
Стоимость автомашины вакуумной - 1354 руб. x 3 час. = 4062 руб.
Стоимость экскаватора - 1845 руб. x 4 час. = 7380 руб.
Стоимость автомобиля КАМАЗ - 1494 руб. x 3 час. = 4482 руб.
Стоимость погрузчика - 1616 руб. x 3 час. = 4848 руб.
Итого на ликвидацию 1 аварии - 38498 руб.
На ликвидацию 7 аварий - 269486 руб.
Административный штраф за невосстановление территории после аварии вовремя - 60 тыс. руб. за каждый объект.
1. Водопровод, ул. Мира от ВК119 до ворот детского дома:
- протяженность участка - 5,63 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2014 г. - 4 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2014 г. - 3 единицы.
2. Водопровод, Баня № 2 до цеха 58:
- протяженность участка - 6,36 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2014 г. - 4 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2014 г. - 3 единицы.
3. Водопровод, ул. Волгоградская, 45 - 49:
- протяженность участка - 4,67 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2014 г. - 3 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2014 г. - 2 единицы.
4. Водопровод, ул. Сиб. Партизан, 5 до ул. Сиб. Партизан, 10 - 12:
- протяженность участка - 5,74 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2014 г. - 4 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2014 г. - 3 единицы.
5. Водопровод, ул. Волгоградская 93, 95, Ленинградская 104:
- протяженность участка - 5,63 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2014 г. - 4 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2014 г. - 3 единицы.
6. Водопровод, ул. Трактовая, 2 - 18:
- протяженность участка - 6,2 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2014 г. - 4 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2014 г. - 3 единицы.
7. Водопровод, ул. Трактовая, 46 - 56:
- протяженность участка - 6,2 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2014 г. - 4 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2014 г. - 3 единицы.
Планируется приобретение автомобиля KIA BONGO III со сдвоенной кабиной для обеспечения оперативной и качественной эксплуатации водопроводных сетей, для сокращения времени ликвидации аварийных ситуаций в среднем на 20%. Ожидаемый экономический эффект - 177,6 тыс. руб. ((38,5 - 34,8) x 48).





Приложение № 7б
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Для повышения эффективности деятельности запланировано провести капитальный ремонт сетей, в результате которого предполагается уменьшить количество аварий на сетях водоотведения.
Предполагается, что количество аварий на начало 2014 года составит 9 единиц.
Предполагается, что количество аварий за 2014 год (на конец 2014 года) составит 6 единиц.
Количество аварий предполагается уменьшить на 3 единицы.
Продолжительность ликвидации 1 аварии в среднем - 8 часов, занято 4 человека:
255,4 x 8 час. x 4 чел. = 8173 руб.
Страховые взносы - 2468 руб. (30,2%).
Накладные - 10625 руб. (130%).
Материалы - 1776 руб.
Стоимость автомашины вакуумной - 1354 руб. x 3 час. = 4062 руб.
Стоимость экскаватора - 1845 руб. x 4 час. = 7380 руб.
Стоимость автомобиля КАМАЗ - 1494 руб. x 3 час. = 4482 руб.
Стоимость погрузчика 1616 руб. x 3 час. = 4848 руб.
Итого на ликвидацию 1 аварии - 43814 руб.
Всего на ликвидацию 3 аварий - 131442 руб.
Административный штраф за невосстановление территории после аварии вовремя - 60 тыс. руб. за каждый объект.
1. Канализационные сети от общежития № 2 до коллектора по ул. Новаторов:
- протяженность участка 2,97 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2014 г. - 1 единица;
- предполагаемое количество аварий на конец 2014 года - 0 единиц.
2. Напорная линия канализации, ул. Волгоградская:
- протяженность участка 2,4 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2014 г. - 2 единицы;
- предполагаемое количество аварий на конец 2014 года - 1 единица.
3. Напорный коллектор, Комсомольский парк:
- протяженность участка 0,93 км;
- предполагаемое количество аварий на начало 2014 г. - 1 единица;
- предполагаемое количество аварий на конец 2014 года - 0 единиц.
В результате проведения капитального ремонта канализационных колодцев уменьшается количество грязи, попадающей в канализационную сеть из колодцев, что приводит к уменьшению аварийных ситуаций примерно на 20%. Исходя из факта 2012 года это составит 2 единицы, или 188,4 тыс. руб. / ((34,2 + 60) тыс. руб. x 2).
Планируется приобретение гидромолота экскаватора для сокращения времени ликвидации аварийных ситуаций (сокращение времени производства земляных работ в среднем на 40%).
Ожидаемый экономический эффект - 208,8 тыс. руб. (34,8 тыс. руб. x 6).





Приложение № 8
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

РАСЧЕТ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2014 ГОД ПО ЗАМЕНЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ,
РЕМОНТУ КОЛОДЦЕВ, ГИДРАНТОВ ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ"

Мероприятие
Кол-во
Утечки, куб.м x год
Затраты, тыс. руб.
Экономия, тыс. руб.
Уровень потерь, % (на конец 2014 г.)
Коэффициент потерь, куб.м/км (на конец 2014 г.)
Замена пожарных гидрантов
17
1824
371,5
15,8
11,084
10,676
Замена водопроводных колодцев
50
5366
837,8
46,4
11,016
10,610
Замена водопроводных колонок
15
1610
129,4
13,9
11,088
10,680
Замена арматуры
21
2254
777
19,5
11,076
10,668
Итого
103
11053
2115,7
95,6


--------------------------------
<*> - Принята величина утечки с 1 арматуры в размере 1 л/ч.

Объем реализации
5210490
куб.м/год
Существующий объем нормативных утечек
579370
куб.м/год
Протяженность водопроводных сетей
54,098
км
Цена ресурса
8,65
руб./куб.м

Сводная по всем мероприятиям

Индикатор
На начало 2014
На конец 2014
Уровень потерь, %
11,119
10,907
Коэффициент потерь, куб.м/км
10,710
10,505





Приложение № 9а
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2012 ГОД (СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

руб.
№ п/п
Мероприятия
Исполнитель
План
Факт
1
Замена водоразборных
колонок - 15 шт.
хоз. способ
128171
57257
2
Замена пожарных
гидрантов - 17 шт.
хоз. способ
314489
350489
3
Замена арматуры на водопроводных сетях - 27 шт.
хоз. способ
468442
837220
4
Замена водопроводных колодцев - 50 шт.
хоз. способ
687293
296619
5
Восстановление благоустройства
хоз. способ
686096
541028
6
Капитальный ремонт водопроводной сети, ул. Мира, 120 - 118 (от ВК 123,1 до ВК 123,2), D - 160 мм, L - 110 м
хоз. способ
339037
142039
7
Капитальный ремонт водопроводной сети,
ул. Украинская 19, 21,
D - 90 мм, L - 100 м
хоз. способ
82478
29046
8
Капитальный ремонт водопроводной сети,
ул. Почтамтская, 88,
D - 110 мм, L - 42 м
хоз. способ
120273
52045
9
Капитальный ремонт водопроводной сети,
ул. Просвещение, 21б,
D - 63 мм, L - 556 м
хоз. способ
110910
36640
10
Капитальный ремонт водопроводной сети,
ул. Просвещение, 19, 21, 21а,
D - 63 мм, L - 60 м
хоз. способ
70551
23005
11
Капитальный ремонт водопроводной сети,
ул. Алтайская, 22, 24, Крымская, 50, D - 63 мм,
L - 68 м
хоз. способ
125673
38619
12
Капитальный ремонт водопроводной сети,
ул. Муравьева, 13, D = 90 мм,
L = 44 м
хоз. способ
129366
64733
13
Капитальный ремонт водопроводной сети, ул. Мира - Новаторов - Макаренко,
D - 315 мм, L - 94 м
подрядчик
943811
874471
14
Капитальный ремонт водопроводной сети,
ул. Гражданская, 7 - 8а,
D - 110 мм, L - 35 м
подрядчик
725484
819662
15
Капитальный ремонт водопроводной сети,
ул. Волгоградская, 57 - 63,
D - 225 мм, L - 110 м
подрядчик
1043426
1509419
16
Инженерно-геодезические изыскания "исполнительная съемка в/сети, ул. Новаторов, 27"
подрядчик
22155
22155
17
Инженерно-геодезические изыскания "исполнительная съемка в/сети, ул. Муравьева, 13"
подрядчик
14707
14707

Итого хоз. способом

3262779
2468740

Итого подрядными организациями

2749583
3240414

Всего

6012362
5709154





Приложение № 9б
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2012 ГОД
(СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ)

руб.
№ п/п
Мероприятия
Исполнитель
План
Факт
1
Капитальный ремонт канализационных колодцев с заменой люков на коллекторе - 25 шт., ул. С. Партизан - Новаторов
Хоз. способ
295363
122018
2
Капитальный ремонт канализационной сети,
D = 300 мм, L = 1500 м с установкой новых колодцев, Новаторов, 14
подрядчик
1336774
713677
3
Капитальный ремонт канализационных колодцев -
70 шт.
Хоз. способ
245386
185049
4
Восстановление благоустройства после аварий
Хоз. способ
77032
53833
5
Напорный коллектор
D = 163 мм, L = 2 x 130 м, Комсомольский парк
подрядчик
698866
1129850

Итого хоз. способом

617781
360900

Итого подрядными организациями

2035640
1843527

Всего

2653421
2204427





Приложение № 10а
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2012 ГОД
(ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ)

Наименование
План, тыс. куб.м
План с НДС, тыс. руб.
Факт, тыс. куб.м
Факт с НДС, тыс. руб.
Отклонение, тыс. куб.м
Отклонение с НДС, тыс. руб.
объем выработки воды
6525,08
55789,76
6030,55
51877,05
-494,53
-3912,71
объем воды, используемой на собственные нужды
4,03
31,20
4,03
31,20
0,00
0,00
объем потерь
652,10
5023,93
652,10
5023,93
0,00
0.00
объем реализации товаров и услуг, в том числе но потребителям:
5868,95
50734,63
5374,42
46821,92
-494,53
-3912,71
население
3448,54
26685,85
3071,69
23714,58
-376,85
-2971,27
бюджетные и сторонние организации
2420,41
24048,78
2302,73
23107,34
-117,68
-941,43
возмещение от МУП "Водоканал" (население)

31921,26

31921,26

0,00
Итого: объем выработки воды плюс возмещение от МУП "Водоканал"

87711,02

83798,31

-3912,71

Примечание:
- причины отклонений фактических объемов от плановых отражены в пояснительной записке "Анализ водопотребления и водоотведения за 2012 год".

Расчет показателей в денежном выражении выполнен в соответствии с планируемыми фактически отпущенными объемами, а также тарифами, утвержденными органами местного самоуправления.





Приложение № 10б
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2012 ГОД
(ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ)

Наименование
План, тыс. куб.м
План с НДС, тыс. руб.
Факт, тыс. куб.м
Факт с НДС, тыс. руб.
Отклонение, тыс. куб.м
Отклонение с НДС, тыс. руб.
Объем отведенных стоков
5635,16
50916,82
5160,59
46648,15
-474,57
-4268,66
объем воды, отведенный от собственных нужд
6,35
56,82
6,35
56,82
0,00
0,00
объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
5628,81
50860,00
5154,24
46591,33
-474,57
-4268,66
население
5025,28
44915,43
4470,35
39867,05
-554,93
-5048,37
бюджетные и сторонние организации
603,53
5944,57
683,89
6724,28
80,36
779,71
возмещение от ВКХ

31699,38

31699,38

0,00
Итого: объем выработки воды плюс возмещение от МУП "Водоканал"

82616,20

78347,54

-4268,66

Примечание:
причины отклонений фактических объемов от плановых отражены в пояснительной записке "Анализ водопотребления и водоотведения за 2012 год".
Расчет показателей в денежном выражении выполнен в соответствии с планируемыми фактически отпущенными объемами, а также тарифами, утвержденными органами местного самоуправления.





Приложение № 11
к Производственной программе
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2014 год

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ)

№ п/п
Наименование мероприятия
Планируемое начало
Планируемое окончание
Стоимость мероприятия, руб.
Источники финансирования
Обоснование для проведения мероприятия
прибыль
амортизация
1
Приобретение гидромолота DELTA F-15 на экскаватор колесный
октябрь
декабрь
545519

545519
Оборудование к экскаватору




545519
0
545519


МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

№ п/п
Наименование мероприятия
Планируемое начало
Планируемое окончание
Стоимость мероприятия, руб.
Источники финансирования
Обоснование для проведения мероприятия
прибыль
амортизация
1
Приобретение автомобиля бортового KIA BONGO III со сдвоенной кабиной
октябрь
декабрь
1599606

1599606
Взамен KIA BONGO Х 548 ТХ




1599606
0
1599606



------------------------------------------------------------------