Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 24.04.2014 N 807 "Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 N 1422 , за 2013 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 г. № 807
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 06.07.2011 № 1422 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 16.09.2011 № 2039, ОТ 12.10.2011 № 2199,
ОТ 03.11.2011 № 2400, ОТ 13.07.2012 № 1295,
ОТ 15.08.2012 № 1539, ОТ 05.10.2012 № 1871,
ОТ 19.11.2012 № 2259, ОТ 19.02.2013 № 326,
ОТ 26.02.2013 № 382, ОТ 17.12.2013 № 2705),
ЗА 2013 ГОД
Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 № 1422 (с изменениями от 16.09.2011 № 2039, от 12.10.2011 № 2199, от 03.11.2011 № 2400, от 13.07.2012 № 1295, от 15.08.2012 № 1539, от 05.10.2012 № 1871, от 19.11.2012 № 2259, от 19.02.2013 № 326, от 26.02.2013 № 382, от 17.12.2013 № 2705), за 2013 год, в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования "город Усолье-Сибирское", утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 № 842 (в редакции от 21.01.2014 № 43), на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 № 1422 (с изменениями от 16.09.2011 № 2039, от 12.10.2011 № 2199, от 03.11.2011 № 2400, от 13.07.2012 № 1295, от 15.08.2012 № 1539, от 05.10.2012 № 1871, от 19.11.2012 № 2259, от 19.02.2013 № 326, от 26.02.2013 № 382, от 17.12.2013 № 2705), за 2013 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".
И.о. главы администрации города
О.П.ЖИЛКИН
Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 24 апреля 2014 года
№ 807
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции утверждена постановлением администрации города от 06.07.2011 № 1422 (далее - Программа). Изменения в Программу были внесены постановлениями администрации города от 16.09.2011 № 2039, от 12.10.2011 № 2199, от 03.11.2011 № 2400, от 13.07.2012 № 1295, от 15.08.2012 № 1539, от 05.10.2012 № 1871, от 19.11.2012 № 2259, от 19.02.2013 № 326, от 26.02.2013 № 382, от 17.12.2013 № 2705.
Основными целями Программы в 2013 году являлись:
- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве;
- сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов.
Основные исполнители Программы: структурные подразделения администрации города Усолье-Сибирское, муниципальные предприятия и организации города.
Система программных мероприятий, реализованных в 2013 году, была направлена на решение следующих задач:
- осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений;
- повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды;
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов.
Финансирование Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств бюджета Иркутской области, бюджета города Усолье-Сибирское, собственных средств предприятий.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2013 год составил 45,24168957 млн. рублей, в т.ч.:
- финансирование из бюджета Иркутской области - 13,816 млн. рублей;
- финансирование из бюджета города - 7,44568957 млн. рублей;
- финансирование за счет собственных средств предприятий - 23,980 млн. рублей.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2013 году представлено в таблице 1.
Таблица 1
Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи, программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по паспорту Программы, млн. руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год в бюджете города, млн. руб.
Профинансировано за отчетный период, млн. руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
Мест. бюджет
Обл. бюджет
Мест. бюджет
Обл. бюджет
Мест. бюджет
Обл. бюджет
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель 1:
- сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов
Задача:
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
1.
Установка общедомовых систем приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) на многоквартирных домах, в которых требуется установка:
- тепловых счетчиков - 362 шт. x 120,0 т.р. = 43,4 млн. р.;
- электрических счетчиков - 511 шт. x 10,0 т.р. = 5,1 млн. р.;
- счетчиков холодной воды - 526 шт. x 20,0 т.р. = 10,5 млн. р.
1.1.
в т.ч. софинансирование установки приборов учета многоквартирных домов в доле муниципальной собственности общей площадью 275375 кв.м (15% от общей площади МКД)
- из бюджета города
2013 год
1,0
0,0
1,0
0,0
0,999
0,0
Установлен 61 общедомовой прибор учета тепловой энергии и горячей воды
- 0,001 млн. руб. - экономия по результатам аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом
2.
Установка квартирных приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, горячая вода, холодная вода):
- электрических счетчиков - 15368 кв. x 846 р. = 13,0 млн. р.;
- счетчики ГХВС - 26068 кв. x 2494 р. = 65,0 млн. р.
текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2.2.
в т.ч. установка квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде:
- электрических счетчиков - 942 кв. x 846 р. = 0,8 млн. р.;
- счетчики ГХВС - 3087 кв. x 2494 р. = 7,7 млн. р.
Итого: 8,5 млн. р.
2013 год
2,2726
0,0
2,27259757
0,0
2,23845
0,0
Установлено 1279 приборов учета энергоресурсов
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Цель 2:
- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве
Задачи:
- повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды;
- осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.3.
Реконструкция тепловых узлов с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии
2013 год
0,0833
0,0
0,0833
0,0
0,0833
0,0
Проведена реконструкция тепловых узлов:
Комитет по городскому хозяйству
учреждения культуры
0,0833
0,0
0,0833
0,0
0,0833
0,0
МБУК "Централизованная библиотечная система"
2.8.
Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, замена входных дверей, установка отражающих экранов за отопительными приборами
2013 год
0,4605
0,0
0,460505
0,0
0,4605
0,0
Произведена замена входных дверей:
Комитет по городскому хозяйству
учреждения образования
0,3758
0,0
0,375805
0,0
0,3758
0,0
МБОУ № 13; МБДОУ "ДСПО № 39";
МБУ "СК "Химик"
0,0847
0,0
0,0847
0,0
0,0847
0,0
МБУ "СК "Химик"
2.9.
Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом
2013 год
1,2707957
0,749
1,270707
0,749
1,271
0,749
Из областного бюджета были реализованы средства в рамках реализации ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2010 - 2015 годы".
Произведена замена окон:
Комитет по городскому хозяйству
учреждения образования
0,9057957
0,749
0,905707
0,749
0,906
0,749
МБОУ № 12, МБДОУ № 8, МБДОУ № 1, МБДОУ № 42, ДОД "ДДТ";
МБУ "СК "Химик"
0,365
0,0
0,365
0,0
0,365
0,0
МБУ "СК "Химик"
2.13.
Капитальный и текущий ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
2013 год
2,35858
13,067
2,35858
13,067
2,35865
11,312
Из областного бюджета были реализованы средства в рамках реализации ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2010 - 2015 годы".
Произведен ремонт систем отопления и тепловых узлов:
Комитет по городскому хозяйству
учреждения образования
2,35858
13,067
2,35858
13,067
2,35865
11,312
МБОУ № 12, МБДОУ № 8, МБДОУ № 22, МБДОУ № 6, ДОД "ДДТ"
Итого по Программе:
7,4457757
13,816
7,44568957
13,816
7,4109
12,061
Степень выполнения:
местный бюджет - 99,5%,
областной бюджет - 87,3%.
Экономия 0,035 млн. руб. (местный бюджет), 1,755 млн. руб. (областной бюджет) - по результатам аукционов
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЗА 2013 ГОД
Таблица 2
№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед.
изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель 1:
- сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов
Задача:
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
%
70
46
-24 п.п.
-
Низкая заинтересованность граждан в установке индивидуальных приборов учета в связи с тем, что нормативы потребления низкие
Цель 2:
- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве
Задачи:
- повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды;
- осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности
C.1.
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал/кв.м
0,248
0,210
-0,038
15,3
Фактически произошло уменьшение потребления в связи с тем, что в БУ ведется ремонт систем отопления, замена окон, утепление ограждающих конструкций, проводятся организационные мероприятия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка степени достижения целевых показателей
Таблица 3
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
%
70
46
-24 п.п.
-
2
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал/кв.м
0,248
0,210
-0,038
15,3
Оценка расходов, направленных на достижение
целевых показателей
Таблица 4
Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, млн. руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
млн. руб., -/+
%
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
Софинансирование установки приборов учета многоквартирных домов в доле муниципальной собственности общей площадью 275375 кв.м (15% от общей площади МКД)
- из бюджета города
Местный бюджет
1,000
0,999
-0,001
0,1
установка квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде
Местный бюджет
2,27259757
2,23845
-0,03414757
1,5
ИТОГО:
3,27259757
3,23745
-0,03514757
1,1
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Реконструкция тепловых узлов с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии
Местный бюджет
0,0833
0,0833
0
0
Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, замена входных дверей, установка отражающих экранов за отопительными приборами
Местный бюджет
0,460505
0,4605
-0,00455
1
Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом
Местный бюджет
1,270707
1,271
0
0
Областной бюджет
0,749
0,749
0
0
Капитальный и текущий ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
Местный бюджет
2,35858
2,35865
+0,000285
0,01
Областной бюджет
13,067
11,312
-1,755
13,4
ИТОГО:
17,989092
16,23445
-1,754642
9,8
Оценка состояния целевых показателей
Таблица 5
Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до
5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
0,6
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2,9
Индекс эффективности реализации Программы равен 1,3. Согласно интерпретации значения индекса эффективности, реализация Программы эффективна, достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.
Заместитель главы администрации -
председатель комитета
по городскому хозяйству
Н.В.АНТОНОВ
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова