Типы документов
Реклама
Партнеры
Решение Думы г. Иркутска от 29.05.2014 N 005-20-580985/4 "Об отчете о реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы за 2013 год"
29 мая 2014 года N 005-20-580985/4
------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013 - 2019 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД
Принято на 58 заседании
Думы города Иркутска 5-го созыва 29 мая 2014 года
Рассмотрев отчет о реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы за 2013 год, руководствуясь ст.ст. 16, 17, 35 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска решила:
1. Утвердить отчет о реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы за 2013 год (Приложение № 1).
2. Администрации города Иркутска опубликовать настоящее решение с приложением.
Председатель Думы города Иркутска
А.К.ХАНХАЛАЕВ
29 мая 2014 года
№ 005-20-580985/4
Приложение № 1
к решению
Думы г. Иркутска
от 29 мая 2014 года
№ 005-20-580985/4
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2019 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013 - 2019 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД
Программа комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы (далее - ПКСЭР) является инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития города Иркутска до 2025 года и сконцентрирована на комплексном решении важнейших социально-экономических задач города в среднесрочном периоде.
Основная цель ПКСЭР - достижение высокого уровня и качества жизни населения города на основе развития городской среды, экономики, человеческого капитала и совершенствования системы управления муниципалитетом.
На достижение основной цели ПКСЭР направлены 4 стратегические цели:
1. Развитие человеческого капитала.
2. Развитие конкурентоспособной высокотехнологичной диверсифицированной экономики.
3. Развитие городской среды, генерирующей положительное эмоциональное восприятие города и привлекающей в город представителей "креативного" класса.
4. Обеспечение эффективности процессов стратегического управления муниципалитетом.
Инструментами достижения стратегических целей ПКСЭР являются 19 МП города Иркутска, 18 из которых реализуются с 2013 года, 1 МП - с 2010 года.
С 2013 года администрация города Иркутска перешла на трехлетний программный бюджет, в связи с чем доля расходов по программным мероприятиям увеличена с 37% в 2012 году до 89% в 2013 году, доля расходов на реализацию ПКСЭР составила 85% всех расходов бюджета города за 2013 год.
При формировании МП на реализацию ПКСЭР в 2013 году первоначально планировалось направить около 8,3 млрд. рублей, к тому же планировалось направить на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности внебюджетные средства в размере 1,7 млрд. рублей.
С учетом внесенных изменений в МП планируемый объем финансирования ПКСЭР в соответствии с последними редакциями МП в 2013 году составил 13,3 млрд. рублей. Также был уточнен плановый объем внебюджетных средств, направленных на реализацию ПКСЭР, который составил 5,2 млрд. рублей в соответствии с редакциями МП, действовавших на конец отчетного периода.
Структурный анализ расходов бюджета города Иркутска на реализацию ПКСЭР по 4 направлениям (стратегическим целям ПКСЭР) показывает, что наибольшие доли финансирования планировалось направить на развитие человеческого капитала (52%) и развитие городской среды (45%). В ходе реализации ПКСЭР доля финансирования направления "Развитие человеческого капитала" увеличилась за счет уменьшения доли финансирования остальных направлений.
Структура расходов
на реализацию ПКСЭР в 2013 году по направлениям
Рисунок не приводится.
Фактические расходы на реализацию ПКСЭР в 2013 году составили 12,2 млрд. рублей (92% от плана) за счет средств бюджета города Иркутска, областного бюджета, а также средств федерального бюджета. Освоение внебюджетных средств составило 5,4 млрд. рублей (104% от плана в связи с тем, что объем средств ОМС в МП "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы" был указан справочно и был уточнен при составлении отчета о реализации данной МП).
Целевые показатели МП, включенные в ПКСЭР, сведены с помощью метода линейного масштабирования в интегральные индексы, отражающие реализацию соответствующих МП.
Планируемое значение сводного индекса достижения цели ПКСЭР на 2013 год было равным 0,35, фактическое - 0,45, что свидетельствует об опережении темпов достижения цели ПКСЭР. Подробно результаты расчетов индексов приведены в Приложении № 1 к Отчету о реализации ПКСЭР за 2013 год (далее - Отчет).
Ожидаемые конечные результаты реализации ПКСЭР - достижение высокого уровня социально-экономического развития и качества жизни оцениваются в соответствии со значениями целевых индикаторов, приведенных в Приложении № 2 к Отчету.
Отчет о реализации ПКСЭР за 2013 год подготовлен на основании отчетов о реализации в 2013 году 19 МП города Иркутска, официальных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, результатов аналитической деятельности комитета по экономике администрации г. Иркутска.
МП города Иркутска были разработаны в соответствии с основными положениями постановления мэра города Иркутска от 30.07.2008 № 031-06-1635/8 "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Иркутска, их формирования и реализации". Постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13 утвержден новый Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (далее - Порядок). Подготовка отчетов о реализации МП и проведение оценки эффективности их реализации осуществлялась на основании Порядка.
Порядок разработан в целях совершенствования процесса принятия и реализации управленческих решений и является концептуально новым документом, регламентирующим программно-целевую деятельность администрации города Иркутска. Методика оценки МП основана на прямой зависимости результатов МП от объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию.
Применение нового подхода позволило обозначить некоторые основные проблемы, препятствующие эффективной реализации МП.
В МП в течение отчетного периода вносилось большое количество изменений. Изменения, преимущественно, касались объемов финансирования, в отдельных случаях - значений целевых показателей. Данное обстоятельство приводит к возникновению диспропорций финансирования и значений целевых показателей, соотношение которых на момент утверждения МП принимается за "1" (согласно действующей методике оценки эффективности реализации МП).
Графическое представление внесенных в МП изменений наглядно свидетельствуют о слабой взаимосвязи целевых показателей и объемов финансирования МП (в Отчете графики внесения изменений представлены по каждой МП и в разрезе подпрограмм МП при их наличии).
Отсутствие декомпозиции целей, задач и целевых показателей МП города Иркутска не позволило в полной мере объективно оценить степень достижения задач по уровню выполнения целевых показателей.
Предложения по совершенствованию процесса реализации МП:
1. Необходимо уточнить состав целевых показателей МП и обозначить взаимосвязь цели, задач и целевых показателей (все МП приведены в соответствие с новым Порядком и с 01.01.2014 действуют в новой редакции).
2. Внесение изменений по финансированию должно осуществляться одновременно с внесением изменений по значениям целевых показателей.
3. Необходимо сформировать реестр объектов (мероприятий), которые могут быть включены в направления мероприятий МП с ранжированием по степени приоритетности. Такой реестр может стать приложением к МП и позволит при выделении дополнительных средств оперативно принимать решения о направлении расходования средств.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРИМЕНЯЕМОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Основным достоинством методики оценки эффективности реализации МП согласно Порядку (далее - Методика) является возможность выявления причин отклонения курса в реализации МП и своевременной корректировки значений параметров МП в плановом периоде.
Методика учитывает фактическую эффективность реализации и качество планирования МП и основывается на сопоставлении трех видов значений целевых показателей и объема финансирования:
- плановых первоначальных;
- плановых конечных;
- фактических.
Плановые первоначальные значения соответствуют значениям, указанным в редакции МП на начало очередного планового периода.
Плановые конечные значения - значения с учетом внесенных изменений в МП.
Фактические значения - значения оцениваемых параметров, полученных в ходе реализации МП.
Эффективность реализации МП зависит от результативности достижения значений целевых показателей и от исполнения финансовых расходов.
Методический подход проведения оценки эффективности реализации МП базируется на предположении о том, что начальные плановые пропорции в соотношении результатов по целевым показателям и объема финансирования МП (подпрограммы МП) верное. Соответственно изменения, вносимые в МП, должны быть пропорциональными, допускается отклонение в размере
Соотношение значений последней редакции МП за отчетный период (плановых конечных значений) и фактических значений оцениваемых параметров МП (подпрограммы МП) позволяют рассчитать фактическую эффективность реализации МП (подпрограммы МП).
Возможны три варианта фактической оценки эффективности реализации МП:
- программа реализована "эффективно";
- программа реализована "условно эффективно";
- программа реализована "неэффективно".
Соотношение значений редакции МП на начало отчетного периода (первоначальных плановых значений) и фактических значений оцениваемых параметров МП (подпрограммы МП) позволяют определить качество планирования МП (подпрограммы МП).
Качество планирования может быть оценено как "удовлетворительное" и "неудовлетворительное".
Разные варианты сопоставления двух видов оценки представлены в таблице.
Итоговая оценка эффективности реализации МП
Программа реализована "эффективно"
Программа реализована "условно эффективно"
Программа реализована "неэффективно"
Качество планирования "удовлетворительное"
ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
Качество планирования "неудовлетворительное"
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
НЕЭФФЕКТИВНО
Как видно из таблицы, существуют три возможных варианта итоговой оценки эффективности реализации МП:
- эффективно;
- условно эффективно;
- неэффективно.
Оптимальным является вариант, при котором итоговая оценка эффективности реализации МП "эффективно". Такой вариант оценки эффективности реализации МП возможен при фактической эффективности реализации "эффективно" и качестве планирования "удовлетворительное".
Допустимым является вариант, при котором итоговая оценка эффективности реализации МП "условно эффективно". Возможны четыре случая получения такой оценки, все они продемонстрированы в таблице. При такой оценке ответственным исполнителем МП проводится детальный анализ результатов реализации МП в отчетном периоде, указываются предложения по корректировке либо значений целевых показателей, либо объемов финансирования, либо пересмотра мероприятий МП.
Нежелательным является вариант, при котором итоговая оценка эффективности реализации МП "неэффективно". Такой вариант оценки эффективности реализации МП возможен при фактической эффективности реализации "неэффективно" и качестве планирования "неудовлетворительное". При такой итоговой оценке эффективности требуется обоснование целесообразности дальнейшей реализации МП.
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
На развитие человеческого капитала в городе Иркутске направлена реализация 5 муниципальных программ:
- МП "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы";
- МП "Иркутск - территория детства на 2013 - 2017 годы";
- МП "Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы";
- МП "Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013 - 2017 годы";
- МП "Открытый город на 2013 - 2017 годы".
Рисунок не приводится.
На реализацию данного направления при утверждении вышеперечисленных МП было предусмотрено около 4288,8 млн. рублей из бюджета города Иркутска. С учетом изменений, вносимых в МП в течение отчетного периода, планируемый объем финансирования на 2013 год составил 7915,8 млн. рублей, фактически израсходовано 7897,3 млн. рублей, или 99,8% от плана. Кроме того на реализацию мероприятий направления были запланированы средства ОМС, указанные справочно в размере 3524,2 млн. рублей и фактически составившие 4569,7 млн. рублей.
Оценка эффективности муниципальных программ, входящих
в данное направление, сложилась следующим образом:
Программа реализована "эффективно"
Программа реализована "условно эффективно"
Программа реализована "неэффективно"
Качество планирования "удовлетворительное"
ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
МП "Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
-
-
Качество планирования "неудовлетворительное"
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
НЕЭФФЕКТИВНО
МП "Иркутск - территория детства на 2013 - 2017 годы"
МП "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы";
МП "Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы";
МП "Открытый город на 2013 - 2017 годы"
-
Сводный индекс развития человеческого капитала за 2013 год равен 0,68 при плановом значении 0,43, что свидетельствует об опережении достижения запланированных значений индикаторов, включенных в данное направление ПКСЭР (Приложение № 1 к Отчету).
МП "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - создание условий для успешной социализации и самореализации горожан, сохранения и укрепления их здоровья.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Подпрограмма "Город спорта"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Увеличение количества жителей города Иркутска, регулярно занимающихся физической культурой и массовым спортом.
Оказание содействия субъектам физкультуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иркутска, в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия.
Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни.
Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.
Подпрограмма "Город молодежи"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
- формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни;
- гражданское и патриотическое воспитание.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- апробация новых форм проведения мероприятий;
- субъективные проблемы планирования и организации мероприятий
Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни города.
Реализация программ содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи.
Развитие системы социальной поддержки молодежи.
Подпрограмма "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Внедрение современных методов раннего выявления, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с социально значимыми заболеваниями на основе инновационных технологий.
Улучшение доступности, качества и эффективности оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению.
Повышение качества оказания медицинской помощи больным и снижение уровня смертности от управляемых причин.
Предупреждение эпидемических вспышек и групповой заболеваемости отдельными видами инфекционных болезней;
Совершенствование службы скорой медицинской помощи.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- недостижение планового значения целевого показателя "Уровень младенческой смертности" в связи с изменением методики его расчета
Обеспечение мер по укреплению репродуктивного здоровья населения; создание условий для обеспечения безопасных родов для матери и ребенка.
Общее количество задач муниципальной программы "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) - 15, из них на 2013 год 11 решены в полной мере, 4 - частично, недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На поддержку и развитие сферы здравоохранения, спорта и молодежной политики в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
Кроме того за счет средств ОМС в Программе было предусмотрено 3524223,0 тыс. рублей, исполнено 4569735,0 тыс. рублей.
На реализацию Программы в 2013 году было запланировано 540717 тыс. рублей за счет средств бюджета города Иркутска, в результате внесения изменений в течение отчетного периода планируемый объем финансирования Программы составил 4557220,5 тыс. руб. за счет бюджета города, областного бюджета и средств ОМС. Фактически израсходовано на реализацию Программы в 2013 году 5599932,2 тыс. руб., из них за счет субвенций из областного бюджета - 439971,2 тыс. руб., за счет бюджета города - 590226 тыс. руб.
Наибольшая доля финансирования Программы в 2013 году приходилась на подпрограмму "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске" - 86% от общего объема финансирования (без учета ОМС). Фактическое освоение денежных средств составило 123,7%. При этом освоение средств бюджета города и областных субвенций составило 100%. Плановый объем средств ОМС был указан справочно, при составлении отчета о реализации Программы фактический объем средств ОМС был уточнен (Рисунок не приводится).
12% от объема финансирования всей Программы составляет фактическое финансирование мероприятий подпрограммы "Город спорта". В рамках данной подпрограммы в 2013 году фактически освоено 127946,7 тыс. руб. из бюджета города Иркутска, или 98% от плана на конец отчетного периода. Основные причины отклонения: нарушение сроков поставки по заключенным договорам, экономия в связи с оплатой за фактически выполненный объем работ.
2% от фактического объема финансирования Программы направлено на реализацию мероприятий подпрограммы "Город молодежи". Фактически освоено 17899,2 тыс. руб. из бюджета города Иркутска, или 100% от плана на конец отчетного периода.
МЕРОПРИЯТИЯ
Подпрограмма "Город спорта"
ВЫПОЛНЕНЫ
Организация проведения Чемпионатов, Первенств, Кубков, спартакиад, турниров, соревнований, праздников, фестивалей и других муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы, осуществляемые УФКСиМП.
Организация проведения Чемпионатов, Первенств, Кубков, спартакиад, турниров, соревнований, праздников, фестивалей и других муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы, осуществляемые муниципальным казенным учреждением "Городской спортивно-методический центр" города Иркутска.
Международный турнир по дзюдо.
Международный турнир по спортивной аэробике.
Международный турнир по греко-римской борьбе имени Олимпийского чемпиона К.Г.Вырупаева.
Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иркутска, в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия.
Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий в области развития физической культуры и массового спорта в соответствии с законодательством.
Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в целях возмещения затрат (расходов), связанных с подготовкой и участием команд города Иркутска во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд Высшей лиги и (или) Суперлиги в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки спортсменам, тренерам, осуществляющим деятельность на территории города Иркутска, добившимся высоких спортивных результатов, в виде единовременной социальной выплаты.
Организация и проведение церемонии по поощрению лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска по итогам года;
Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Городской спортивно-методический центр" города Иркутска.
Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства, расположенный по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Трудовая, дом 115А (Муниципальное казенное учреждение "Городской спортивно-методический центр" города Иркутска).
Приобретение муниципальному казенному учреждению "Городской спортивно-методический центр" города Иркутска спортивных объектов.
Подпрограмма "Город молодежи"
ВЫПОЛНЕНЫ
Создание и обеспечение деятельности молодежного информационного центра при администрации города Иркутска, информационного сайта для молодежи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", изготовление, приобретение, размещение и распространение информационных материалов на территории г. Иркутска и другие мероприятия в сфере информационного обеспечения молодежи.
Проведение мероприятий, популяризирующих службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Организация и проведение:
- массовых мероприятий, посвященных памятным датам истории России, государственным символам Российской Федерации;
- творческих мероприятий с молодежью, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма (в том числе по техническим, туристическим, военно-прикладным видам спорта);
- поисковых работ;
- оборонно-спортивных игр, соревнований, акций, конкурсов, фестивалей и других мероприятий в сфере воспитания гражданской ответственности и патриотизма, формирования национального самосознания молодежи.
Предоставление активистам и отличникам учебы, обучающимся в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования в государственных образовательных организациях высшего образования или государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории города Иркутска, дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной стипендии мэра г. Иркутска в соответствии с решением Думы г. Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки.
Развитие и поддержка движения Клуба веселых и находчивых в городе Иркутске.
Организация и проведение (участие в организации и проведении) окружных, городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов, выставок, круглых столов, форумов, акций, фестивалей, тренингов, мастер-классов, семинаров и других мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни.
Изготовление, приобретение, размещение и распространение информационных материалов на территории города Иркутска в сфере пропаганды здорового образа жизни.
Организация и проведение мероприятий совместно с Молодежной мэрией при администрации города Иркутска, Молодежным парламентом при Думе города Иркутска и другими структурами (формами) молодежного самоуправления, направленных на развитие молодежного общественного движения.
Проведение мероприятий совместно с Советом студенческих отрядов и молодежных трудовых объединений при администрации города Иркутска в сфере развития молодежного общественного движения.
Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по выполнению работ и (или) оказанию услуг по организации летнего отдыха, оздоровления детей и молодежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обеспечение участия представителей города Иркутска в международных, всероссийских, региональных, городских слетах, лагерях, чемпионатах, играх, фестивалях, семинарах, конференциях и других подобных мероприятиях в сфере молодежной политики.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- апробация новых форм проведения мероприятий;
- субъективные проблемы планирования и организации мероприятий
Организация и финансирование ярмарок вакансий в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия.
Организация и проведение (участие в организации и проведении) окружных, городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов, выставок, конференций, круглых столов, форумов, акций, фестивалей, игр, концертов, спектаклей, церемоний, слетов, семинаров и других мероприятий в сфере развития художественного творчества, поддержки талантливой и одаренной молодежи, организации досуга молодежи.
Подпрограмма "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске"
ВЫПОЛНЕНЫ
Оказание населению медицинской помощи муниципальными больничными учреждениями здравоохранения города Иркутска (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска).
Оказание населению медицинской помощи муниципальными поликлиническими учреждениями здравоохранения города Иркутска (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска).
Оказание населению медицинской помощи муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения города Иркутска "Станция скорой медицинской помощи" (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска).
Оказание немедицинских услуг муниципальными учреждениями здравоохранения города Иркутска (при дополнительном использовании собственных финансовых средств бюджета города для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска законом Иркутской области, такое использование осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города Иркутска).
Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения.
Профилактика инфекционных заболеваний.
В целом по Программе было запланировано 32 мероприятия, из них 2 мероприятия выполнено частично, остальные - в полном объеме.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- обеспечено участие 582 спортсменов и тренеров в выездных спортивных мероприятиях;
- организованы и проведены: Международный турнир по дзюдо, Международный турнир по спортивной аэробике, Международный турнир по греко-римской борьбе имени Олимпийского чемпиона К.Г.Вырупаева, Кубок мэра города Иркутска по шахматам;
- организованы и проведены 420 муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также физкультурно-спортивная работа по месту жительства граждан;
- обеспечено участие 1155 человек в мероприятиях летней тематической направленности, 98 представителей города Иркутска в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики;
- проведено 18 мероприятий в сфере молодежного студенческого самоуправления;
- проведен капитальный ремонт в МАУЗ г. Иркутска "МСЧ ИАПО", МАУЗ г. Иркутска "ГИМДКБ", МБУЗ г. Иркутска "ССМП", 12 городских поликлиниках и больницах;
- проведен текущий ремонт в МБУЗ "ГКБ № 3", МБУЗ "Детская городская поликлиника № 3", МАУЗ "Детская молочная кухня";
- оказана населению скорая медицинская помощь и медицинская помощь в условиях стационаров и поликлиник в рамках муниципального задания.
Планируемое значение индекса здравостроительства на 2013 год было равным 0,51, фактическое - 0,52, что свидетельствует о незначительном опережении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В 10 постановлениях администрации города Иркутска в Программу внесено 48 изменений, в том числе 46 изменений финансирования, мероприятий и целевых показателей, из них по объективным причинам - 63% (преимущественно изменения носили незначительный и средний характер (65% от общего числа изменений) и в 52% случаев оказали влияние на конечный результат).
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 41 изменение в 8 постановлениях администрации г. Иркутска.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы"
(без учета средств ОМС)
Рисунок не приводится.
Наибольшее количество изменений внесено в подпрограмму "Город спорта": 25 изменений (без учета 3 изменений, внесенных в связи с приведением в соответствие с законодательством), в том числе по объективным причинам 68% и по субъективным причинам 32%.
Внесение изменений в подпрограмму "Город спорта"
Рисунок не приводится.
Преимущественно изменения носили незначительный или средний характер (68%), однако влияние на конечный результат составило 72%, в том числе из отрицательного влияния на конечный результат можно выделить уменьшение количества реализованных проектов посредством предоставления субсидий на 40% при уменьшении финансирования на 74%. Остальные изменения оказали положительное воздействие на результат реализации подпрограммы.
В подпрограмму "Город молодежи" внесено 12 изменений (не включая 2 изменений в связи с приведением в соответствие с законодательством), в том числе по субъективным причинам 75% (качество планирования и организации мероприятий в сфере досуга молодежи) и по объективным причинам 25% (оценка фактически достигнутых результатов представителей города Иркутска в выездных мероприятиях). Изменения в большинстве случаев носили существенный характер, влияние на конечный результат составило 50%.
Внесение изменений в подпрограмму "Город молодежи"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске" внесено 9 изменений (без учета 2 изменений в связи с приведением в соответствии с законодательством). Изменения внесены по объективным причинам и не оказали влияния на конечный результат.
Внесение изменений в подпрограмму
"Улучшение медико-демографической ситуации
в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Из трех подпрограмм фактическая эффективность реализации одной подпрограммы ("Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске") получила оценку "эффективно", остальных подпрограмм - "условно эффективно".
Качество планирования по каждой из трех подпрограмм - неудовлетворительное.
Эффективность реализации Программы:
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительно"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
Детальный анализ фактической эффективности и исполнения финансовых расходов Программы показывает принадлежность отклонений к области 1 интерпретации отклонений. При сопоставлении уровня достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования отклонения находятся в области 2, что свидетельствует об опережении роста уровня достижения целевых показателей над изменением уровня финансирования.
ВЫВОДЫ
Эффективность реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы. С 2014 года Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
Целевые показатели муниципальной программы должны отражать направления расходования денежных средств. По мере корректировки объемов бюджетных ассигнований необходимо корректировать значения целевых показателей и вести текущий мониторинг для своевременного внесения соответствующих изменений.
В связи с изменениями в полномочиях органов местного самоуправления в сфере здравоохранения, предусмотренными законодательством, с 2014 года изменены наименование, цель, задачи, направления реализации и состав целевых показателей подпрограммы "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске", которая реализуется с 01.01.2014 как подпрограмма "Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения в городе Иркутске".
МП "КУЛЬТУРА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - сохранение и развитие культуры и искусства в городе Иркутске, повышение уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг (работ), предоставляемых МБУК, МБОУ ДОД и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК; совершенствование деятельности данных учреждений.
Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК.
Развитие системы поддержки одаренных детей.
Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив горожан и организаций города Иркутска в сфере культуры и искусства.
Сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске.
Общее количество задач муниципальной программы "Культура города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) - 5, из них на 2013 год все 5 решены в полной мере, решенных частично и недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На поддержку и развитие культуры Иркутска в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было предусмотрено 407263 тыс. рублей, согласно плану на конец отчетного периода - 826555,7 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию Программы составили 823230,5 тыс. рублей, или 99% от плана конечного, при этом средства областного и федерального бюджета освоены полностью. Причины отклонения: экономия по результатам размещения муниципального заказа, перечисление субсидий на возмещение затрат по выполнению работ, оказанию услуг в области развития культуры согласно фактически поданным заявкам.
Рост общего объема финансирования Программы в 2 раза в отличие от плана первоначального в 2013 году произошел за счет городского бюджета. Существенное изменение объемов финансирования произошло в связи с необходимостью укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Иркутска.
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫПОЛНЕНЫ
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБОУ ДОД города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК.
Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование и развитие материально-технической базы МБУК и МБОУ ДОД города Иркутска.
Обеспечение участия сотрудников в конференциях, мастер-классах, лекциях, круглых столах, дискуссиях, семинарах различных уровней.
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников МБУК, МБОУ ДОД и казенных учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК, на базе профессиональных образовательных учреждений.
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников по направлениям деятельности.
Организация и проведение мероприятий для выявления одаренных детей в сфере культуры (конкурс стипендиатов, конкурсы, концерты, выставки, методические семинары, мастер-классы и другие подобные мероприятия).
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки для одаренных детей, достигших успехов в музыкальном и изобразительном искусстве, в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска.
Обеспечение участия учащихся МБОУ ДОД города Иркутска, детских творческих коллективов в конкурсах, выставках, фестивалях, чтениях, конференциях и других подобных мероприятиях различных уровней (областных, региональных, всероссийских, международных).
Проведение общегородских мероприятий на территории города Иркутска; организация работ по изданию печатной продукции (книг, буклетов, альбомов) в рамках проведения мероприятий; выполнение муниципального задания учредителя на выполнение работ МАУ "Праздник".
Организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске.
Проведение конкурса творческих проектов: предоставление из бюджета города Иркутска субсидий в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области развития культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретение цветов для поздравлений.
Разработка логотипа УК КСПК.
В 2013 году все 13 запланированных мероприятий Программы были полностью выполнены.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- организованы и проведены 132 общегородских мероприятия в сфере культуры, в том числе мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов;
- проведено 95 выставок и экспозиций в МБУК "МИГИ им. А.М.Сибирякова", 96 спектаклей МБУК "ТНД"; 700 мероприятий (включая гастрольные и фестивальные) организованы досуговыми центрами и МБУК "ТНД";
- увеличено до 98 количество автоматизированных рабочих мест с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в муниципальных библиотеках города Иркутска;
- проведены ремонты в 17 учреждениях, находящихся в ведении УК КСПК; приобретены помещения и объекты недвижимого имущества для размещения учреждений культуры и МБОУ ДОД города Иркутска;
- 30 одаренным детям, достигшим успехов в музыкальном и изобразительном искусстве, предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска по 20 тыс. рублей;
- по итогам проведения конкурса творческих проектов на реализацию 8 проектов-победителей из бюджета города Иркутска предоставлены субсидии на сумму около 1,5 млн. рублей.
Планируемое значение индекса развития культуры на 2013 год было равным 0,66, фактическое - 0,74, что свидетельствует об опережении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу вносилось 12 изменений в 10 постановлениях администрации г. Иркутска, при этом из числа всех внесенных изменений 67% относилось к изменению финансирования, 17% - к уточнению целевых показателей, изменений мероприятий не проводилось. Все изменения в Программу внесены по объективным причинам.
В План мероприятий по реализации Программы было внесено 10 изменений в 7 постановлениях администрации г. Иркутска, в том числе 3 - изменения мероприятий, 7 - изменения финансирования.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Культура города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительно"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
При анализе фактической эффективности исполнения финансовых расходов, а также достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования отклонения находятся на границе I и II областей интерпретации отклонений.
ВЫВОДЫ
Эффективность реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы.
Также целевые показатели муниципальной программы должны отражать направления расходования денежных средств. По мере корректировки объемов бюджетных ассигнований необходимо корректировать значения целевых показателей Программы. С 2014 года Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
Необходимо сформировать реестр объектов, требующих проведения ремонтных работ и укрепления материально-технической базы учреждений культуры с ранжированием по степени приоритетности, который может стать приложением к Программе. Такой реестр позволит при выделении дополнительных средств оперативно принимать решения о направлении расходования средств.
МП "ОТКРЫТЫЙ ГОРОД НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - обеспечение эффективного взаимодействия населения с органами местного самоуправления, объективного освещения деятельности органов местного самоуправления, формирование положительного имиджа города Иркутска, повышение гражданской активности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Подпрограмма "Информационный город"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Формирование внешнего и внутреннего положительного имиджа города Иркутска путем всестороннего и объективного освещения социально-экономической, политической ситуации в городе Иркутске в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации.
Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления путем всестороннего освещения в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития города Иркутска в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Обеспечение обратной связи населения и органов местного самоуправления путем изучения общественного мнения.
Подпрограмма "Город активных граждан"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Формирование благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций.
Создание условий для эффективного развития благотворительных и волонтерских проектов на территории города Иркутска.
Развитие межсекторного взаимодействия между органами власти, бизнес-структурами и общественным сектором.
Создание условий для укрепления гражданского общества.
Объединение всего заинтересованного сообщества в единое информационное поле.
Общее количество задач муниципальной программы "Открытый город на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) - 9, из них на 2013 год 9 решено в полной мере.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было запланировано 68477 тыс. руб., согласно плановому значению на конец отчетного периода - 69707 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 67432,9 тыс. руб., или 97% от плана на конец 2013 года. Освоение выделенных бюджетных средств не в полной мере связано с полученной по результатам торгов экономией и с фактическими потребностями при реализации мероприятий Программы.
На мероприятия Программы в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
Наибольшая доля финансирования Программы приходится на подпрограмму "Информационный город" - 76% от общего объема финансирования. Источник финансирования - бюджет города Иркутска. Исполнение финансовых расходов по данной подпрограмме составило 96% от плана на конец периода.
Финансирование подпрограммы "Город активных граждан" составило 24% от общего фактического объема финансирования Программы в 2013 году. Фактическое освоение бюджетных средств составило 99% от плана на конец периода.
МЕРОПРИЯТИЯ
Подпрограмма "Информационный город"
ВЫПОЛНЕНЫ
Издание газет "Иркутск" и "Иркутск официальный".
Приобретение оборудования муниципальному автономному учреждению "Редакция "Город Новостей".
Освещение деятельности администрации города Иркутска в средствах массовой информации.
Приобретение исключительных прав на видеофильмы о городе Иркутске, а также изготовление видеороликов, баннеров, брошюр, буклетов, изготовление социальной рекламы в рамках информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Иркутска.
Организация и проведение конкурса журналистов "Золотая Запятая".
Мониторинг средств массовой информации и сообщений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; приобретение программного обеспечения мониторинга материалов, размещенных в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Проведение социологических исследований.
Подпрограмма "Город активных граждан"
ВЫПОЛНЕНЫ
Материально-техническая поддержка работы Общественной палаты города Иркутска.
Издание ежегодного бюллетеня "Доклад Общественной палаты города Иркутска".
Поддержка сайта "Общественная жизнь города Иркутска" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Организация и проведение Фестиваля национальных культур города Иркутска.
Издание бюллетеня "Иркутск многонациональный".
Проведение Конкурса на лучший национально-культурный центр города Иркутска.
Проведение Конкурса на лучшее территориальное общественное самоуправление.
Содействие в организации и проведении мероприятий по месту жительства.
Информационно-просветительские мероприятия (семинары, тренинги).
Организация и проведение Ярмарки общественных инициатив.
Реализация проекта "Любимому городу - новые скверы!".
Реализация проекта "Обучающийся город".
Реализация проекта "Бабушка - онлайн".
Проведение конкурса "Миллион на добрые дела".
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "ГОРОД".
В целом по Программе было запланировано 22 мероприятия, из них в полной мере выполнены 22 шт. (100%).
РЕЗУЛЬТАТЫ
- размещено около 14 тыс. материалов о городе Иркутске в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- заключено порядка 60 договоров сотрудничества со средствами массовой информации и массовой коммуникации;
- организовано и проведено около 600 мероприятий с общественными организациями, ТОС и др.;
- около 1,3 тыс. человек прошли обучение на различных курсах, организованных в рамках мероприятий Программы;
- порядка 130 организаций и физических лиц получили финансовую поддержку.
Планируемое значение индекса социальной активности на 2013 год было равным 0,19, фактическое - 0,97, то есть цель Программы практически достигнута за год.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу вносилось 7 изменений в 6 постановлениях администрации г. Иркутска, при этом из числа всех внесенных изменений 85,7% - относилось к изменению финансирования, 14,3% - исключение мероприятия. Все изменения в Программу внесены по объективным причинам.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Открытый город на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 5 изменений в 5 постановлениях администрации г. Иркутска.
Значения целевых показателей в ходе реализации Программы не корректировались.
По подпрограмме "Информационный город" всего было произведено 6 изменений, 3 из которых - изменения по финансированию, остальные - с целью приведения в соответствие с законодательством. Причины внесения изменений - объективные. Масштаб этих изменений незначительный.
Внесение изменений в подпрограмму
"Информационный город"
Рисунок не приводится.
Изменения в план мероприятий Подпрограммы вносились не всегда одновременно с внесением изменений в Подпрограмму. Изменений целевых показателей не проводилось.
По подпрограмме "Город активных граждан" всего было произведено 7 изменений, 4 из которых - по финансированию, 1 - по мероприятию, 2 - с целью приведения в соответствие с законодательством. Причины внесения изменений - объективные.
Внесение изменений в подпрограмму
"Город активных граждан"
Рисунок не приводится
Изменения в план мероприятий Подпрограммы вносились не всегда одновременно с внесением изменений в Подпрограмму. Изменений целевых показателей не проводилось.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Фактическая эффективность реализации подпрограмм: "Информационный город" и "Город активных граждан" получила оценку "условно эффективно". Качество планирования по двум подпрограммам - неудовлетворительное. Соответственно, итоговая оценка эффективности реализации подпрограмм - "условно эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительно"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
При анализе фактической эффективности исполнения финансовых расходов, а также достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования отклонения находятся в области 1 ("Область интерпретации отклонения"), что свидетельствует о необходимости корректировки целевых показателей и их значений.
ВЫВОДЫ
Интерпретация полученных значений эффективности реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы. С 01.01.2014 Программа принята в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
Целевые показатели муниципальной программы должны отражать направления расходования денежных средств. По мере корректировки объемов бюджетных ассигнований необходимо корректировать значения целевых показателей и вести текущий мониторинг для своевременного внесения соответствующих изменений.
МП "ИРКУТСК - ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - модернизация муниципальной системы образования для:
- создания условий для учебной и социальной успешности каждого ребенка;
- удовлетворения изменяющихся образовательных запросов населения и перспективных потребностей развития города.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Комплексное развитие сети муниципальных образовательных учреждений для обеспечения доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей как основы социальной адаптации выпускников школы.
Обеспечение полноценной психолого-педагогической поддержки талантливых и мотивированных детей на муниципальном уровне.
Оптимизация взаимодействия муниципальной системы образования с общественными организациями и родительской общественностью, развитие публичности (обеспечение открытости) деятельности образовательных учреждений и ДО.
Обеспечение условий для гражданского становления и духовно-нравственного развития личности на основе использования новых эффективных воспитательных технологий.
Организация досуга несовершеннолетних и пропаганда здорового образа жизни.
Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей атмосферу благополучия и успешности для каждого ребенка, обеспечение физической и психологической безопасности учащихся и воспитанников.
Создание единого информационно-методического образовательного пространства города.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования на основе принципа вариативности и обобщения, распространения передового педагогического опыта.
Общее количество задач муниципальной программы "Иркутск - территория детства на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) - 8, из них на 2013 год все 8 решены в полной мере, решенных частично и недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На поддержку и развитие сферы образования в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было предусмотрено 3111025 тыс. рублей из бюджета города Иркутска. В течение отчетного периода поступили средства областного бюджета, и на конец отчетного периода плановый объем финансирования Программы составил 5825164,8 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию Программы составили 5816324,3 тыс. рублей, или 99,8% от плана на конец отчетного периода. Основные причины отклонения: экономия по результатам размещения муниципального заказа, невостребованность средств на аренду помещений для размещения МКУ "РИМОС", экономия в связи с оплатой за фактически выполненные работы.
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫПОЛНЕНЫ
Создание условий для повышения качества дошкольного образования.
Информатизация в сфере дошкольного образования.
Развитие вариативных моделей социализации детей дошкольного возраста.
Реализация механизмов обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ через создание пилотных площадок по внедрению совместного образования (воспитания) детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений, и организацию обучения педагогов МДОУ специфике работы с детьми с ОВЗ.
Развитие государственно-общественного управления в системе дошкольного образования через создание управляющих советов в дошкольных учреждениях и обеспечение представительства МДОУ в информационно-коммуникационной сети "Интернет".
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дошкольного образования по месту жительства.
Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в МДОУ.
Формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей.
Модернизация сети общеобразовательных учреждений.
Формирование и реализация механизмов организации предоставления образовательных услуг общего образования детям с ОВЗ через реализацию проекта "Школа.ru".
Формирование механизмов организации предоставления качественного общего образования через введение ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Повышение эффективности и индивидуализации образовательного процесса через развитие современной образовательной среды.
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования по месту жительства.
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих МОУ.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности в МОУ, в виде выплаты единовременного денежного пособия (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в МОУ.
Создание условий для гражданского становления и духовно-нравственного развития личности ребенка.
Организация внеурочной занятости несовершеннолетних.
Организация отдыха детей в каникулярное время.
Удовлетворение потребности населения в получении услуг дополнительного образования детей.
Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в МОУ ДОД.
Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды.
Обеспечение безопасности образовательного процесса для всех участников.
Создание условий для совершенствования организации питания в МОУ посредством ремонта пищеблоков МОУ.
Организация и проведение творческих конкурсов и конкурсов профессионального мастерства для педагогов и руководителей.
Повышение профессионального мастерства руководящих и педагогических работников.
Создание условий для организации работы с педагогическими кадрами.
Финансовое обеспечение выполнения функций МКОУ "ЦИМПО", обеспечивающее деятельность в сфере повышения профессиональной компетентности педагогических кадров образовательных учреждений города Иркутска.
Финансовое обеспечение выполнения функций казенных учреждений централизованных бухгалтерий.
Финансовое обеспечение выполнения функций МКУ "РИМОС".
В 2013 году все 30 запланированных мероприятий Программы были выполнены в полном объеме.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- во всех муниципальных дошкольных и общеобразовательных образовательных организациях проведен текущий ремонт, проведен капитальный ремонт в зданиях МДОУ № 173, 68, СОШ № 75, 5, 53, 64, ведется строительство здания МДОУ № 25, начат капитальный ремонт здания СОШ № 73;
- проведены ремонтные работы в зданиях Станции юных натуралистов и Дворца детского и юношеского творчества;
- приобретены мультимедийные комплексы для 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций и обучающих программ для 51 муниципальной дошкольной образовательной организации;
- обеспечено обучение 17 детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта "Школа.ru" с использованием дистанционных технологий;
- обеспечено участие обучающихся образовательных организаций города в 18 областных, 18 региональных, 28 Всероссийских, 6 международных соревнованиях, конференциях, форумах, конкурсах, фестивалях по различным направлениям;
- организовано временное трудоустройство 3032 несовершеннолетних граждан на базе муниципальных образовательных организаций;
- увеличено количество педагогов, повысивших уровень профессионального мастерства через участие в конкурсах, НПК, семинарах, круглых столах, вебинарах и др., с 7590 чел. до 8078 чел.
Планируемое значение образовательного индекса на 2013 год было равным 0,34, фактическое - 0,64, что свидетельствует об опережении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу вносилось 13 изменений в 13 постановлениях администрации г. Иркутска, при этом из числа всех внесенных изменений 85% относилось к изменению финансирования. 90% изменений в Программу внесены по объективным причинам. Изменений целевых показателей не проводилось.
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 15 изменений в 9 постановлениях администрации г. Иркутска.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Иркутск - территория детства на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительно"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
Дальнейший анализ отклонения по фактической эффективности Программы показывает, что изменения сопоставимы по результативности и финансированию. Однако отклонения уровня исполнения первоначальных плановых значений целевых показателей и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования находятся во II области интерпретации отклонений.
ВЫВОДЫ
На неудовлетворительное качество планирования повлияло добавление средств областного бюджета, которое невозможно было спланировать при утверждении Программы. Однако целевые показатели муниципальной программы должны отражать направления расходования денежных средств и по мере корректировки объемов бюджетных ассигнований необходимо корректировать значения целевых показателей Программы.
Если денежные средства из источников, отличных от бюджета города, не оказывают непосредственного влияния на достижение плановых значений целевых показателей и их объем невозможно спрогнозировать, в Программе необходимо их выделить и указать назначение.
Эффективность реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы. С 2014 года Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
Необходимо сформировать реестр объектов, требующих проведения ремонтных работ и укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных организаций с ранжированием по степени приоритетности, который может стать приложением к Программе. Такой реестр позволит при выделении дополнительных средств оперативно принимать решения о направлении расходования средств.
МП "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - обеспечение доступности дополнительных мер социальной поддержки и повышение благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Иркутска.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки пенсионерам, инвалидам, студенческим семьям, имеющим детей, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде благотворительной подписки на периодические издания.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде в пассажирском транспорте города Иркутска, по оплате услуг бань, в виде текущего ремонта жилого помещения, в виде единовременной выплаты в случае смерти лица, имевшего стаж муниципальной службы не менее 10 лет, и (или) стаж работы в органах местного самоуправления города Иркутска на должностях, не относящихся к должностям муниципальной службы, не менее 10 лет.
Оказание дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан города Иркутска, страдающих хроническими заболеваниями и находящихся на амбулаторном лечении, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей.
Привлечение внимания общества и сохранение традиций в праздничные и памятные даты, отмечаемые на территории Российской Федерации.
Поддержка деятельности общественных организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов города Иркутска в достижении общественно значимых (полезных) целей.
Общее количество задач муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) - 6, из них на 2013 год все 6 решены в полной мере, решенных частично и недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На развитие сферы социальной поддержки жителей города в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было предусмотрено 161331 тыс. рублей из бюджета города Иркутска. В течение отчетного периода изменений объема финансирования не проводилось. Фактические расходы на реализацию Программы составили 160121,3 тыс. рублей, или 99,3% от плана. Основные причины отклонения: экономия по фактически предоставленным выплатам в связи с заявительным характером предоставления льгот, сокращение численности льготной категории граждан - получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с изменением законодательства.
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫПОЛНЕНЫ
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде оказания материальной помощи:
- оказавшимся в трудной жизненной ситуации: семьям и одиноким гражданам города Иркутска, работникам учреждений бюджетной сферы города Иркутска, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам труда, вдовам погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
- семьям студентов очной формы обучения расположенных на территории города Иркутска профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим детей, ординаторам расположенных на территории города Иркутска образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования, имеющим детей (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки)".
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде благотворительной подписки на периодические издания:
- ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам труда;
- инвалидам 1 и 2 групп;
- неработающим пенсионерам;
- работникам муниципальных бюджетных организаций города Иркутска (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оплате услуг бань отдельным категориям граждан, проживающим в расположенных на территории города Иркутска жилых домах, не имеющих горячего водоснабжения:
- детям дошкольного возраста (до 7 лет);
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- ветеранам Великой Отечественной войны;
- ветеранам боевых действий;
- реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий;
- вдовам погибших (умерших) инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и Ветеранов боевых действий;
- пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);
- инвалидам I, II, III групп;
- опекунам несовершеннолетних подопечных;
- родителям, получающим на детей пенсию по случаю потери кормильца;
- учащимся общеобразовательных организаций и иных образовательных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки при проезде для отдельных категорий граждан города Иркутска:
- в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда в пассажирском транспорте по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском сообщении города Иркутска пенсионерам, проживающим в городе Иркутске и получающим пенсию в соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), в т.ч.:
а) ежемесячная денежная выплата (далее - ЕДВ);
б) оплата услуг организациям, осуществляющим доставку ЕДВ; кредитным учреждениям, зачисляющим ЕДВ на счета физических лиц;
- в виде льготного проезда:
а) в пассажирском транспорте по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском сообщении города Иркутска учащимся расположенных на территории города Иркутска общеобразовательных организаций и иных образовательных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, из социально неблагополучных семей или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, устанавливаемого Правительством Иркутской области в целом по Иркутской области в расчете на душу населения (далее - прожиточный минимум);
б) в пассажирском транспорте по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском сообщении города Иркутска студентам очной формы обучения расположенных на территории города Иркутска профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, получающим социальную стипендию, или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
в) в пассажирском автомобильном транспорте садоводческих маршрутов города Иркутска пенсионерам, проживающим в городе Иркутске и получающим пенсию в соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);
г) в пассажирском автомобильном транспорте садоводческих маршрутов города Иркутска учащимся расположенных на территории города Иркутска общеобразовательных организаций и иных образовательных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, из социально неблагополучных семей или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (в соответствии с решениями Думы города Иркутска, устанавливающими данные дополнительные меры социальной поддержки).
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей отдельным категориям граждан города Иркутска, находящимся на амбулаторном лечении (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
Поздравление долгожителей города Иркутска к юбилейной дате (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
Организация мероприятий в рамках праздничных и памятных дат для граждан пожилого возраста города Иркутска:
- ветеранов, инвалидов, пенсионеров, чернобыльцев, реабилитированных граждан и граждан, пострадавших от политических репрессий (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки), в том числе организация:
- Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей;
- Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
- Международного дня пожилых людей;
- Дня памяти жертв политических репрессий;
- "Золотых пар" - чествование юбиляров семейной жизни.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города Иркутска, в виде текущего ремонта жилого помещения (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты в случае смерти лица, имевшего стаж муниципальной службы и (или) стаж работы в органах местного самоуправления города Иркутска на должностях, не относящихся к должностям муниципальной службы, не менее 10 лет для лица, организовавшего погребение умершего и относящегося к одной из следующих категорий граждан: граждане пожилого возраста; семьи, имеющие детей; инвалиды; малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством работ (оказанием услуг) при осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно значимых (полезных) целей, в рамках оказания социальной поддержки жителям города Иркутска (в соответствии с правовым актом мэра города Иркутска, определяющим порядок предоставления субсидий).
В 2013 году все 10 запланированных мероприятий Программы были выполнены.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в рамках реализации Программы, в 2013 году получили более 70 тысяч жителей города, в том числе:
- материальную помощь из бюджета города получили около 1 тысячи жителей города на общую сумму 5,9 млн. рублей;
- 190 долгожителей, достигших возраста 90, 95, 100 лет, получили поздравление к юбилейной дате с выплатой материальной помощи на сумму 229 тыс. рублей;
- для 1569 инвалидов, пенсионеров, ветеранов города Иркутска была проведена благотворительная подписка на периодические издания на сумму 423 тыс. рублей;
- около 3 тысяч жителей города воспользовались услугами бань на льготных условиях за счет средств бюджета города на сумму 6,1 млн. рублей;
- более 30 тысяч пенсионеров, не имеющих права на меры социальной поддержки по федеральному или областному законодательству, получали ежемесячную денежную выплату на оплату проезда в пассажирском транспорте города Иркутска на общую сумму 50,1 млн. рублей;
- 5,6 тысячи учащихся и около 600 студентов образовательных организаций города ежемесячно пользовались льготным проездом в пассажирском транспорте по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском сообщении города Иркутска на общую сумму 30,8 млн. рублей;
- 12 тысяч пенсионеров и более 1500 учащихся образовательных организаций города Иркутска воспользовались льготным проездом в пассажирском транспорте города Иркутска на сумму 14,4 млн. рублей;
- более 10 тысяч жителей города, страдающих хроническими заболеваниями и находящихся на амбулаторном лечении, получили лекарственные препараты бесплатно. На оплату 88 тысяч рецептов израсходовано 43,5 млн. рублей;
- более 2 тысяч граждан пожилого возраста приняли участие в городских мероприятиях в рамках праздничных и памятных дат;
- для 25 участников и инвалидов Великой Отечественной войны был проведен текущий ремонт квартир на сумму 2,2 млн. рублей.
Кроме этого финансовая поддержка в форме субсидий из бюджета города была оказана 14 организациям пенсионеров, инвалидов, ветеранов на общую сумму 5,2 млн. рублей.
Планируемое значение индекса социальной поддержки населения на 2013 год было равным 0,43, фактическое - 0,51, что свидетельствует об опережении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу вносилось 10 изменений в 4 постановлениях администрации г. Иркутска, при этом из числа всех внесенных изменений 10% относилось к изменению мероприятий, 40% - к изменению финансирования, 10% - к уточнению целевых показателей. Все изменения в Программу внесены по объективным причинам.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Социальная поддержка населения города Иркутска
на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 4 изменения в 2 постановлениях администрации г. Иркутска.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Программа реализована "эффективно"
Качество планирования "удовлетворительно"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "эффективно".
ВЫВОДЫ
Основная часть предусмотренных Программой дополнительных мер социальной поддержки реализуется на протяжении почти 10 лет. Однако в 2013 г. в целях совершенствования правового регулирования в сфере социальной поддержки населения в связи с изменением законодательства была предусмотрена еще одна дополнительная мера социальной поддержки, вследствие чего в Программу было введено новое мероприятие. Несмотря на это общий объем финансирования по Программе на 2013 год не изменился относительно первоначально утвержденного за счет перераспределения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.
Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить адресную социальную поддержку нуждающимся в ней гражданам, создать благоприятные условия для деятельности общественных организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов города Иркутска, способствовала сохранению социальной стабильности для отдельных категорий граждан.
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
На развитие экономики города направлена реализация муниципальной программы:
- "Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы".
Рисунок не приводится.
На реализацию данного направления было предусмотрено около 55 млн. рублей из бюджета города Иркутска. С учетом изменений, вносимых в течение отчетного периода, планируемый объем финансирования на 2013 год составил 51,5 млн. рублей, фактически израсходовано 45,6 млн. рублей, или 89% от плана на конец отчетного периода.
Оценка эффективности муниципальной программы, входящей
в данное направление, сложилась следующим образом:
Программа реализована "эффективно"
Программа реализована "условно эффективно"
Программа реализована "неэффективно"
Качество планирования "удовлетворительное"
ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
-
-
-
Качество планирования "неудовлетворительное"
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
НЕЭФФЕКТИВНО
-
МП "Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы"
-
Сводный индекс развития экономики за 2013 год равен 0,34 при плановом значении 0,28, что свидетельствует об опережении достижения запланированных значений индикаторов, включенных в данное направление ПКСЭР (Приложение № 1 к Отчету).
МП "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - увеличение собственных доходов бюджета города Иркутска на основе развития предпринимательской активности, развития высокотехнологичных отраслей экономики, сферы услуг. Построение современной инфраструктуры предпринимательской активности.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Создание современной системы коммуникаций и информационного обеспечения инвестиционной деятельности.
Создание условий для реализации на территории города Иркутска перспективных инвестиционных проектов.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- изменение объема финансирования подпрограммы, перераспределение денежных средств в МП "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение инвестиционной деятельности.
Привлечение инвестиционных ресурсов и муниципальная поддержка на территории города Иркутска.
Формирование благоприятного имиджа города Иркутска как инвестиционно привлекательного муниципального образования.
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Формирование благоприятных институциональных, законодательных и иных условий, способствующих эффективному развитию малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске.
Формирование эффективного конкурентоспособного сектора малого и среднего предпринимательства.
Подпрограмма "Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Позиционирование города Иркутска как туристического центра и центра деловых коммуникаций.
Содействие формированию современных деловых коммуникаций.
Развитие международных связей, направленных на установление взаимовыгодных отношений города Иркутска с зарубежными городами и международными организациями, с целью развития деловых отношений и увеличения туристических потоков.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией
Формирование городской среды, благоприятной для пребывания туристов.
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Формирование благоприятной деловой среды для создания и развития инновационных компаний, инновационной финансовой системы, построенной на развитой сети банков, кредитных, страховых организаций, частных инвесторов, а также специализированных институтов венчурных и прямых инвестиций.
Создание условий для эффективной деятельности организаций, осуществляющих поддержку малого и среднего инновационного предпринимательства и внедрение инноваций на предприятиях города, формирование спроса на инновационную продукцию со стороны предприятий реального сектора экономики.
Создание благоприятной информационной среды для привлечения в город инновационных инвесторов (венчурных фондов, фондов прямых инвестиций и т.д.).
Разработка и принятие муниципальных правовых актов города Иркутска, стимулирующих деятельность в инновационной сфере.
Организация системы трансфера и коммерциализации технологий и обмена передовым опытом в сфере инновационного предпринимательства.
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в городе Иркутске"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию экономической активности в сфере потребительского рынка.
Создание условий для сбалансированного развития различных форм и способов оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг.
Создание условий для расширения сети социально ориентированных объектов потребительского рынка.
Создание условий для повышения качества услуг розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечение защиты прав потребителей в сфере потребительского рынка.
Разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержке местных товаропроизводителей и создание условий для их взаимодействия с субъектами розничной торговли.
Создание условий для развития рынка наружной рекламы.
Общее количество задач муниципальной программы "Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) - 22, из них на 2013 год 18 решено в полной мере, 4 - частично, недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На мероприятия по стимулированию экономической активности в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было запланировано 55000 тыс. руб., согласно плановому значению на конец отчетного периода - 51535,6 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 45632,6 тыс. руб., или 89% от плана на конец 2013 года.
Наибольшая доля финансирования Программы приходится на подпрограмму "Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске" - 34,2% от общего объема финансирования. Источник финансирования - бюджет города Иркутска. Исполнение финансовых расходов по данной подпрограмме составило 81% от плана на конец периода. Причины отклонения: экономия по результатам проведения электронного аукциона; результаты проведения запроса котировок; невыполнение подрядчиком условий муниципального контракта.
33,1% от общего фактического объема финансирования Программы в 2013 году составило финансирование подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске".
Фактическое освоение бюджетных средств составило 88% от плана на конец периода. При этом исполнение по финансированию из бюджета города Иркутска составило 99%. Причины отклонения: результаты запроса котировок. Причиной отклонения фактического объема финансирования от плана на 51% является поздний срок поступления денежных средств из областного бюджета (декабрь 2013 г.), что не позволило освоить их в полном объеме до конца отчетного периода (Рисунок не приводится).
28,1% от объема финансирования всей Программы приходится на подпрограмму "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске". Фактическое освоение бюджетных средств составило 12766,2 тыс. руб. из бюджета города Иркутска, или 100% от плана на конец периода.
2,4% и 2,2% общего объема финансирования Программы на 2013 год приходится на подпрограммы "Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске" и "Развитие потребительского рынка в городе Иркутске" соответственно.
По подпрограмме "Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске" фактическое освоение бюджетных средств составило 1095,2 тыс. руб. из бюджета города Иркутска (100% от плана на конец периода).
По подпрограмме "Развитие потребительского рынка в городе Иркутске" фактическое освоение бюджетных средств составило 91% от плана на конец периода. Причины отклонения: результаты проведения конкурса на заключение муниципального контракта.
МЕРОПРИЯТИЯ
Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске"
ВЫПОЛНЕНЫ
Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные акты, направленные на поддержку инвестиционной деятельности на территории города Иркутска, а также разработка новых муниципальных правовых актов в данной сфере.
Осуществление работ по содержательному наполнению инвестиционной карты города Иркутска ГИС-Инвестор.
Формирование и регулярная актуализация информационной базы данных инвестиционных площадок, в том числе пустующих производственных площадей города Иркутска для предложения инвесторам.
Разработка концепции развития индустриального парка.
Ведение реестра инвестиционных проектов города Иркутска.
Проведение заседаний Комиссии по инвестиционной деятельности при мэре города Иркутска.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- отсутствие необходимости формирования бюджетной заявки;
- перераспределение денежных средств в МП "Повышение эффективности муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
Реформирование механизма участия администрации города Иркутска в федеральных целевых программах.
Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Причины:
- перераспределение денежных средств в МП "Повышение эффективности муниципального управления на 2013 - 2017 годы"
Проведение аналитических исследований в сфере инвестиционной деятельности.
Подготовка презентационных и аналитических материалов (печатные материалы, презентации) по развитию инвестиционной деятельности в городе Иркутске.
Публикация сведений об инвестиционных возможностях Иркутска в средствах массовой информации с целью создания инвестиционно привлекательного имиджа города.
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске"
ВЫПОЛНЕНЫ
Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы развития малого и среднего предпринимательства г. Иркутска.
Разработка муниципальных правовых актов города Иркутска с целью совершенствования реализации мероприятий подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске на 2013 - 2017 годы".
Взаимодействие с Правительством Иркутской области и иными органами государственной власти Иркутской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории г. Иркутска.
Координация работы и взаимодействие с отраслевыми и территориальными организациями предпринимателей по вопросам развития СМиСП.
Оказание информационно-консультационных услуг для СМиСП по различным направлениям общепредпринимательской деятельности.
Подготовка и размещение информационных материалов для СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске и направленных на формирование позитивного образа предпринимателя.
Обеспечение работы горячей линии для предпринимателей по вопросам защиты бизнеса при проверках.
Проведение информационно-рекламных акций.
Обучение (повышение квалификации) СМиСП, сотрудников организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, подготовка и проведение семинаров и тренингов по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности.
Выпуск специализированной информационно-печатной продукции для СМиСП.
Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске.
Субсидирование СМиСП по формам поддержки:
- возмещение затрат, связанных с приобретением и (или) изготовлением (производством) основных средств для производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг на начальном этапе ведения бизнеса (с 6 мес. до 3-х лет);
- финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением и (или) изготовлением (производством) основных средств для производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг на создание собственного бизнеса (с 1 мес. до 6 мес.);
возмещение затрат, связанных с разработкой и (или) экспертизой бизнес-планов инвестиционных проектов, направленных на реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- возмещение затрат, связанных с прохождением сертификации по международным стандартам и подтверждением соответствия требованиям международных стандартов, разработанных и внедренных в организации систем управления при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг;
- возмещение затрат по выплате процентов по кредитам (займам), полученным в финансово-кредитных организациях;
- возмещение затрат по выплате лизинговых платежей по договорам лизинга;
- возмещение затрат по уплате арендных платежей в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на арендованной площади;
- возмещение затрат на участие в региональных, межрегиональных, международных выставках, ярмарках.
Субсидирование некоммерческих организаций на возмещение затрат, связанных с предоставлением информационно-консультационных услуг и с оказанием услуг по проведению тренингов, семинаров, круглых столов на тему ведения экспортной деятельности СМиСП на международных рынках.
Ведение реестра получателей поддержки СМиСП на территории г. Иркутска.
Развитие системы микрофинансирования СМиСП города Иркутска.
Имущественная поддержка СМиСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП.
Проведение в общеобразовательных учебных заведениях факультативных занятий по основам предпринимательской деятельности с привлечением представителей бизнес-сообщества.
Организация образовательных мероприятий, семинаров, тематических конференций, форумов, школ, летних лагерей для старшеклассников и студентов ВУЗов и СУЗов по вопросам создания собственного бизнеса.
Размещение информации о развитии молодежного предпринимательства на официальном сайте администрации города Иркутска.
Оказание содействия выпускникам ВУЗов в прохождении преддипломных практик и стажировок на действующих предприятиях.
Подпрограмма "Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске"
ВЫПОЛНЕНЫ
Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере туризма.
Формирование и пополнение базы данных о туристских ресурсах г. Иркутска, сбор и обработка статистической информации.
Организация работы Координационного совета по туризму при мэре г. Иркутска.
взаимодействие с ОАО "Международный аэропорт Иркутск" и авиакомпаниями по вопросам открытия новых направлений авиарейсов.
Организация и проведение мониторингов и социологических исследований в сфере туристской деятельности на территории г. Иркутска.
Обеспечение участия г. Иркутска в международных туристских выставках в Российской Федерации и за рубежом (MITT, MITF, Mibexpo, Байкалтур-2013).
Организация ознакомительных рекламно-информационных туров для российских и иностранных туроператоров, пресс-туров для СМИ (для российских компаний, Германия, Китай).
Содействие организации и проведению форумов, конференций по вопросам развития туризма в городе (в том числе Форум "Байкальское гостеприимство" 1 раз в 2 года).
Размещение информации о г. Иркутске в российских и зарубежных СМИ.
Информационное наполнение раздела "Туризм" на официальном сайте администрации г. Иркутска, поддержание и актуализация информации.
Изготовление информационных материалов о г. Иркутске (буклеты, путеводители, компакт-диски и др.).
Установка, обслуживание и информационное наполнение сенсорных терминалов, содержащих сведения о туристских ресурсах города, в местах массового пребывания туристов (на русском и иностранных языках).
Развитие МБУ "ИТС г. Иркутска".
Приемы иностранных официальных делегаций, представителей зарубежных органов власти, делегаций деловых кругов и рабочих групп в г. Иркутске и визиты официальных делегаций, представителей органов местного самоуправления, делегаций деловых кругов и рабочих групп г. Иркутска за рубеж.
Приемы иностранных делегаций в г. Иркутске и визиты делегаций представителей г. Иркутска за рубеж в рамках социально-культурного направления сотрудничества.
Развитие сотрудничества с международными организациями и представительствами иностранных государств.
Осуществление информационного обмена с городами - побратимами и партнерами.
Иные расходы (непредвиденные мероприятия, соответствующие целям международной деятельности г. Иркутска на 2013 г.).
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- нарушение установленных контрактными обязательствами сроков выполнения работ подрядной организацией
Создание, развитие и обслуживание системы ориентирования русских и иностранных туристов по г. Иркутску.
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске
ВЫПОЛНЕНЫ
Оказание субъектам инновационной деятельности города Иркутска консультационной поддержки, проведение семинаров по вопросам инновационной деятельности и т.д..
Формирование и ведение информационной базы инновационных проектов субъектов инновационной деятельности города Иркутска.
Формирование и ведение информационной базы потребностей городского хозяйства в инновационных продуктах, услугах.
Привлечение независимых экспертов для анализа инновационных проектов, приоритетных для реализации на территории города Иркутска.
Проведение мониторинга инновационного потенциала города Иркутска.
Организация взаимодействия с научными организациями и предприятиями города Иркутска, чья деятельность направлена на создание наукоемких технологий, производство новых товаров и услуг.
Организация взаимодействия с институциональными и частными инвесторами, осуществляющими финансирование инновационных проектов.
Участие администрации города Иркутска в региональных, межрегиональных и международных выставках, ярмарках, конференциях, симпозиумах, семинарах и других мероприятиях по вопросам развития инновационной деятельности.
"Байкальская венчурная ярмарка".
Содействие участию субъектов инновационной деятельности в форумах, конференциях, венчурных ярмарках и других конгрессных мероприятиях в сфере инновационной деятельности.
"Аллея инноваций".
Проведение конкурса на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности из бюджета города Иркутска для реализации инновационных проектов, приоритетных для города Иркутска.
Предоставление субъектам инновационной деятельности субсидий на возмещение затрат, связанных с регистрацией прав интеллектуальной собственности.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- перенос сроков проведения заседания на 2014 год в связи с проведением обсуждения в рабочем порядке
Организация деятельности Координационного научно-экономического совета при мэре города Иркутска.
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Причины:
- отказ ОАО "РВК" от участия в мероприятии
Проведение конкурса на предоставление субсидий инновационной инфраструктуре из бюджета города Иркутска на возмещение затрат в связи с оказанием консультационных и организационных услуг субъектам инновационной деятельности.
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в городе Иркутске
ВЫПОЛНЕНЫ
Разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по административным округам города.
Разработка предложений по размещению крупных торговых объектов и стационарных объектов общественного питания и бытового обслуживания с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения услугами предприятий потребительского рынка по административным округам города и последующее применение данной схемы в подготовке градостроительной документации.
Оценка рыночной стоимости объектов, проводимая в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в РФ, в отношении договоров аренды.
Подготовка предложений по разработке и утверждению типовых архитектурных решений (проектов) по строительству малоформатных объектов торговли и услуг.
Демонтаж временных сооружений на территории города Иркутска.
Содействие развитию сети объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры, торгующих по сниженным ценам (магазины экономкласса, дискаунтеры, магазины заказов, другие).
Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан с предоставлением скидок на товары и услуги, уже работающих по программе "Социальная корзина социальная цена", либо по социальным картам, либо в рамках собственных дисконтных программ предприятий потребительского рынка.
Содействие развитию сети ярмарок "выходного дня", иных торговых мероприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, садоводами-огородниками.
Формирование на муниципальном уровне общедоступных информационных ресурсов в области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг).
Регулярное проведение тестирования товаров (работ, услуг), представленных на потребительском рынке города.
Повышение правовой грамотности населения с помощью СМИ, подготовка предложений по включению в общеобразовательные программы школ, лицеев, гимназий, профессиональных и высших учебных заведений курса по основам потребительских знаний.
Кардинальное сокращение несанкционированной торговли на территории города.
Содействие созданию в городе мелкооптовых закупочных центров, куда могли бы сдавать продукцию индивидуальные сельскохозяйственные производители.
Создание и развитие системы торговли продовольственной продукцией "с колес" путем выделения на территории города площадок для размещения временных передвижных торговых точек сразу нескольких крупных производителей.
Организационная поддержка современных логистических компаний, обслуживающих отдельные магазины в целях повышения их конкурентоспособности, что поможет созданию альтернативных каналов реализации продукции.
Организационная поддержка сетей фирменной торговли, принадлежащих местным товаропроизводителям.
Поддержка и развитие системы потребкооперации, которая включает в себя сбытовые и закупочные кооперативы малых и средних производителей.
Формирование системы оптовых рынков, ориентированных не только на потребности г. Иркутска, но и на потребности других городов и районов области (учитывая статус г. Иркутска как областного центра).
Формирование системы логистического обслуживания, которая осуществляет торгово-транспортные и иные необходимые функции.
Достижение необходимого рыночного разнообразия структур, осуществляющих оптовую торговую деятельность, в т.ч. крупных логистических распределительных центров.
Включение в оптовую торговлю механизмов поддержки местных товаропроизводителей.
Активное содействие выставочно-ярмарочной деятельности как важному элементу оптовой инфраструктуры.
Развитие системы товароснабжения и логистики социальных магазинов и магазинов шаговой (пешеходной) доступности.
Мониторинг текущего состояния и развития инфраструктуры торговли и услуг и обеспеченности населения площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами.
Мониторинг поставок основных видов продовольствия и движения ресурсов в продовольственном комплексе г. Иркутска.
Мониторинг закупочных, оптово-отпускных и розничных цен, складывающихся на продовольственном рынке г. Иркутска.
Мониторинг реализации Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".
Мониторинг мест концентрации несанкционированной торговли.
Мониторинг финансового состояния и использования городской собственности МУП "Центральный рынок" и МУП "Бытовик".
Мониторинг качества предоставления услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания с последующим информированием населения о его результатах через СМИ.
Разработка новой схемы размещения рекламных конструкций на территории г. Иркутска.
Разработка правил размещения вывесок на фасадах зданий на территории г. Иркутска.
Разработка схемы городской ориентирующей уличной навигации и установка информационных указателей для потребителя с информацией о улице, услугах и т.п.
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Причины:
- предложений не поступало, мероприятие исключено из плана на 2014 - 2016 годы
Подготовка предложений по разработке системы дифференцированных ставок арендной платы муниципального имущества (зданий, помещений, земельных участков, предназначенных для размещения торговых площадей), с целью привлечения представителей бизнеса в те районы города, где выявлен недостаток торговых площадей.
В целом по Программе было запланировано 98 мероприятий, в полной мере выполнено 89 шт. (90,8%), частично выполнены 4 шт. (4,1%) и не выполнены 5 шт. (5,1%).
РЕЗУЛЬТАТЫ
- разработана концепция развития индустриального парка в городе Иркутске;
- 21 СМиСП предоставлены субсидии на создание собственного бизнеса (в том числе 6 за счет средств бюджета города Иркутска и 15 СМиСП за счет средств областного бюджета);
- 16 инновационных компаний получили финансовую поддержку, это позволило не только сохранить рабочие места, но и создать 22 новых рабочих места;
- в городе установлены 62 объекта уличной навигации, 15 информационных пюпитров возле исторических объектов и достопримечательностей, 47 уличных аншлагов в центре города на русском и английском языках;
- администрацией г. Иркутска принято участие в международных туристских выставках: Байкалтур-2013, MITT-2013, в форумах-выставках в Санкт-Петербурге, Ярославле, МБУ "ИТС г. Иркутска" представил г. Иркутск на 7 международных туристских выставках;
- демонтировано 17 самовольно установленных нестационарных торговых объектов;
- проведено 46 сезонных ярмарок, 52 ярмарки "выходного дня", 1 - праздничная, участниками которых являлись сельхозпроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели;
- разработана схема размещения рекламных конструкций на территории города Иркутска.
Планируемое значение индекса развития экономики на 2013 год было равным 0,28, фактическое - 0,34, что свидетельствует об опережении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу вносилось 32 изменения в 14 постановлениях администрации г. Иркутска, при этом из числа всех внесенных изменений 6% относилось к изменению мероприятий, 52% - к изменению финансирования, 3% - к уточнению целевых показателей. Все изменения в Программу внесены по объективным причинам.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Стимулирование экономической активности в городе Иркутске
на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 19 изменений в 10 постановлениях администрации г. Иркутска.
Значения целевых показателей в ходе реализации Программы не корректировались.
Наибольшее количество изменений затронуло подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске" и "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске" (по 8 изменений).
По подпрограмме "Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске" всего было произведено 5 изменений, 3 из которых - изменения по финансированию, остальные - с целью приведения в соответствие с законодательством. Причины внесения изменений - объективные. Масштаб этих изменений существенный и может повлиять на достижение задачи Подпрограммы "Создание условий для реализации на территории города Иркутска перспективных инвестиционных проектов" в 2014 году.
Внесение изменений в подпрограмму
"Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
Изменения в план мероприятий Подпрограммы вносились одновременно с внесением изменений в Подпрограмму.
Изменений целевых показателей не проводилось, в связи с чем фактические значения целевых показателей Подпрограммы не соотносятся с фактически освоенным объемом бюджетных средств.
По подпрограмме "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске" всего было произведено 8 изменений, 5 из которых - по финансированию, остальные - с целью приведения в соответствие с законодательством. Причины внесения изменений - объективные.
Внесение изменений в подпрограмму
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
После внесения изменения объема финансирования Подпрограммы 31.01.2013 соответствующие изменения в План мероприятий были внесены только 06.03.2013. Остальные изменения в план мероприятий Подпрограммы вносились одновременно с внесением изменений в Подпрограмму.
Изменений целевых показателей не проводилось, в связи с чем фактические значения целевых показателей Подпрограммы не соотносятся с фактически освоенным объемом бюджетных средств.
По подпрограмме "Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске" в течение 2013 года было внесено 5 изменений, 2 из которых - изменения финансирования. Остальные изменения относятся к приведению в соответствие с законодательством. Причины внесения изменений - объективные.
Внесение изменений в подпрограмму
"Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций
в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
Изменения в план мероприятий Подпрограммы вносились одновременно с внесением изменений в Подпрограмму.
Изменений целевых показателей не проводилось, в связи с чем фактические значения целевых показателей Подпрограммы не соотносятся с фактически освоенным объемом бюджетных средств.
По подпрограмме "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске" всего было произведено 8 изменений, причины которых были объективными и не оказывающие влияния на конечный результат. 2 изменения касались изменения мероприятий Подпрограммы, 4 - финансирования.
Внесение изменений в подпрограмму
"Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
Изменения в план мероприятий Подпрограммы вносились одновременно с внесением изменений в Подпрограмму.
Изменений целевых показателей не проводилось, в связи с чем фактические значения целевых показателей Подпрограммы не соотносятся с фактически освоенным объемом бюджетных средств.
По подпрограмме "Развитие потребительского рынка в городе Иркутске" всего было произведено 6 изменений, причины которых были объективными. 2 изменения касались изменения объемов финансирования мероприятий, 1 - изменения целевых показателей Подпрограммы согласно заключению Контрольно-счетной палаты г. Иркутска. Остальные изменения относятся к приведению в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в подпрограмму
"Развитие потребительского рынка в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
После изменения объема финансирования Подпрограммы 25.06.2013 соответствующие изменения в План мероприятий были внесены только 25.09.2013. Остальные изменения в план мероприятий Подпрограммы вносились одновременно с внесением изменений в Подпрограмму.
Изменений значений целевых показателей не проводилось (было проведено изменение состава целевых показателей в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты г. Иркутска), в связи с чем фактические значения целевых показателей Подпрограммы не соотносятся с фактически освоенным объемом бюджетных средств.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Из пяти подпрограмм фактическая эффективность реализации одной подпрограммы ("Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске") получила оценку "эффективно", остальных подпрограмм - "условно эффективно".
Качество планирования по двум подпрограммам ("Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске" и "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске") - удовлетворительное, по остальным трем - неудовлетворительное.
Соответственно итоговая оценка эффективности реализации одной подпрограммы ("Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске") - "эффективно", остальных подпрограмм - "условно эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования
"неудовлетворительно"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
При анализе фактической эффективности исполнения финансовых расходов, а также достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования отклонения находятся в области 1 ("Область интерпретации отклонения"), что свидетельствует о необходимости корректировки целевых показателей и их значений.
ВЫВОДЫ
Интерпретация полученных значений эффективности реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы.
Постановлением администрации города Иркутска от 27.12.2013 № 031-06-3017/13 Программа принята в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
Основным мероприятием в рамках подпрограммы "Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске" является разработка концепции развития индустриального парка, а также разработка проектно-сметной документации для его строительства. Индустриальный парк должен стать одним из важных элементов инфраструктуры инвестиционной деятельности в городе Иркутске. На его базе планируется размещение высокотехнологичных производств, что позволит создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в городе Иркутске.
Существенное изменение объема финансирования (уменьшение) на разработку проектно-сметной документации индустриального парка на 2014 год в сумме 13000,0 тыс. руб. значительно влияет на реализацию данного мероприятия, а также блокирует возможность достижения цели Программы - увеличение собственных доходов бюджета города Иркутска на основе развития предпринимательской активности, развития высокотехнологичных отраслей экономики, сферы услуг.
Возможным решением данной проблемы может выступить привлечение средств федерального, областного бюджетов, развитие частно-муниципального партнерства.
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
На развитие городской среды направлено 11 муниципальных программ:
- МП "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы";
- МП "Жилище на 2013 - 2017 годы";
- МП "Строительство объектов социальной сферы на 2013 - 2017 годы";
- МП "Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 - 2017 годы";
- МП "Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013 - 2017 годы";
- МП "Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы";
- МП "Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы";
- МП "Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 - 2017 годы";
- МП "Эко-Логичный город на 2013 - 2017 годы";
- МП "Безопасный город на 2013 - 2017 годы";
- МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы".
Рисунок не приводится.
На реализацию данного направления при утверждении вышеперечисленных программ было предусмотрено 3692,9 млн. рублей. С учетом изменений, вносимых в муниципальные программы в течение отчетного периода, планируемый объем финансирования на 2013 год составил 5227,8 млн. рублей, фактически израсходовано 4164,2 млн. рублей, или 80% от плана конечного.
Кроме того на реализацию направления были направлены внебюджетные средства в размере 798,1 млн. рублей (47% от плана).
Сводный индекс развития городской среды за 2013 год равен 0,32 при плановом значении 0,24, что свидетельствует об опережении достижения запланированных значений индикаторов, включенных в данное направление ПКСЭР.
Оценка эффективности муниципальных программ, входящих
в данное направление, сложилась следующим образом:
Программа реализована эффективно
Программа реализована условно эффективно
Программа реализована неэффективно
Качество планирования "удовлетворительное"
ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
МП "Строительство объектов социальной сферы на 2013 - 2017 годы";
МП "Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы"
-
-
Качество планирования "неудовлетворительное"
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
НЕЭФФЕКТИВНО
МП "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы";
МП "Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 - 2017 годы";
МП "Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
МП "Жилище на 2013 - 2017 годы";
МП "Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013 - 2017 годы";
МП "Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы";
МП "Эко-Логичный город на 2013 - 2017 годы";
МП "Безопасный город на 2013 - 2017 годы";
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы"
-
МП "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - устойчивое развитие территории города Иркутска.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Подпрограмма "Градостроительное планирование территории города Иркутска"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Обеспечение устойчивого развития территории г. Иркутска на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.
Обеспечение сбалансированного учета экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности.
Создание условий для сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.
Создание условий для планировки территории г. Иркутска.
Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
Повышение уровня градостроительных и архитектурных решений.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- не проведен аукцион на право заключения договоров на право развития застроенных территорий;
- утверждение проектов межевания запланировано на 2014 год
Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Внедрение прогрессивных приемов планировки и застройки города в целях обеспечения требований научно-технического и социального прогресса в вопросах жилищно-гражданского, промышленного и индивидуального строительства.
Подпрограмма "Архитектура и дизайн городской среды"
ЧАСТИЧНО
Причины:
- не проведен аукцион на право развития застроенных территорий;
- утверждение проектов межевания запланировано на 2014 год;
- расторжение контракта в связи с выявлением недостатков выполненных работ
Формирование архитектурного облика города.
Решение архитектурно-художественных проблем, влияющих на формирование внешнего облика города.
Подпрограмма "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска"
ЧАСТИЧНО
Причины:
- несвоевременное заключение муниципального контракта
Выверка адресного плана и адресного реестра города Иркутска.
Общее количество задач Программы - 11, из них на 2013 год 6 решено в полной мере, 5 - частично, недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На мероприятия Программы в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было запланировано 28000 тыс. руб., согласно плановому значению на конец отчетного периода - 4056 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 3784,9 тыс. руб., или 93% от плана на конец 2013 года.
Наибольшая доля финансирования Программы приходится на подпрограмму "Архитектура и дизайн городской среды" - 74% от общего объема финансирования. Источник финансирования - бюджет города Иркутска. Исполнение финансовых расходов по данной подпрограмме составило 92% от плана на конец периода. Причины отклонения: расторжение муниципального контракта на разработку проекта объемно-пространственной композиции в связи с выявленными недостатками выполненных работ.
21% от общего фактического объема финансирования Программы в 2013 году составило финансирование подпрограммы "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска". Источник финансирования - бюджет города Иркутска. Исполнение финансовых расходов подпрограммы составило 99%. Причина отклонения: перенос выполнения работ по модернизации геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска" на 2014 год.
5% от общего фактического объема финансирования Программы приходится на подпрограмму "Градостроительное планирование территории города Иркутска". Источник финансирования - бюджет города Иркутска. Исполнение финансовых расходов составило 100%.
МЕРОПРИЯТИЯ
Подпрограмма "Градостроительное планирование территории города Иркутска"
ВЫПОЛНЕНЫ
Подготовка проекта планировки Академгородка.
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Причины:
- несвоевременное представление исходной документации для проведения аукциона
Организация и проведение аукционов по развитию застроенной территории г. Иркутска.
Подпрограмма "Архитектура и дизайн городской среды"
ВЫПОЛНЕНЫ
Разработка и создание бронзового макета центральной части г. Иркутска.
Разработка проекта объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор.
Организация смотра-конкурса "Градостроительство. Иркутск-2013".
Разработка проектно-сметной документации благоустройства скверов в г. Иркутске.
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Причины:
- муниципальный контракт расторгнут по причине выявленных недостатков при приемке работ
Разработка проекта объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор, для установки в парке скульптур города Улан-Батор.
Подпрограмма "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска"
ВЫПОЛНЕНЫ
Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании космических снимков.
Векторизация топографического плана масштаба 1:500
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- несвоевременное заключение муниципального контракта на выполнение работ по модернизации
Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска".
В целом по Программе было запланировано 10 мероприятий: в полной мере выполнено 7, частично выполнено 1 мероприятие, не выполнено 2 мероприятия.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- выполнены работы по подготовке проекта планировки территории Академгородка;
- разработаны 2 тома Правил землепользования и застройки, утвержденных решением Думы города Иркутска от 27.12.2013 № 005-20-530901/3, от 29.04.2013 № 005-20-460771/13;
- приобретено мозаичное покрытие на территорию г. Иркутска на основании архивных космических снимков;
- проведены работы по векторизации планшетов масштаба 1:500 для застроенной территории города Иркутска;
- разработан проект объемно-пространственной композиции, символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-Батор;
- создан макет центральной части г. Иркутска;
- разработаны 4 проекта благоустройства скверов в г. Иркутске;
- проведен смотр-конкурс "Градостроительство. Иркутск-2013".
Планируемое значение индекса обеспеченности градостроительной документацией на 2013 год было равным 0,13, фактическое - 0,11, что свидетельствует о недостаточном темпе достижения цели Программы на 2013 год.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу внесено 25 изменений 5 постановлениями администрации г. Иркутска, из них по изменению мероприятий - 5%, финансирования - 60%, целевых показателей - 36%. По объективным причинам внесено 22 изменения, по субъективным - 3.
Внесение изменений в программу
"Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
В план мероприятий по реализации Программы внесено 22 изменения 5 постановлениями администрации г. Иркутска.
В подпрограмму "Градостроительное планирование территории города Иркутска" по объективным причинам внесено 2 изменения. Изменений целевых показателей не проводилось. Изменения в план мероприятий подпрограммы вносились одновременно с внесением изменений в подпрограмму.
Внесение изменений в подпрограмму
"Градостроительное планирование территории города Иркутска"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Архитектура и дизайн городской среды" внесено 18 изменений, в том числе по изменению финансирования - 10, целевых показателей - 8. По объективным причинам внесено 16 изменений, по субъективным - 2. По масштабу изменений средних - 3, существенных - 15. На конечный результат оказывают влияние 5 изменений.
Из 5 изменений плана мероприятий подпрограммы одно изменение (от 08.10.2013) внесено позже внесения соответствующего изменения подпрограммы (25.09.2013).
Внесение изменений в подпрограмму
"Архитектура и дизайн городской среды"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска" внесено 5 изменений, из них по изменению мероприятий - 1, финансирования - 3, целевых показателей - 1. По объективным причинам выполнено 4 изменения, по субъективным - 1. Вносились изменения среднего масштаба в 2 случаях, существенного масштаба - в 3 случаях. Оказали влияние на конечный результат 3 изменения.
Внесение изменений в подпрограмму
"Актуализация адресного плана и адресного
реестра города Иркутска"
Рисунок не приводится.
Из 3 изменений плана мероприятий подпрограммы одно (от 08.10.2013) внесено позже внесения соответствующих изменений подпрограммы (от 25.09.2013).
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Из трех подпрограмм фактическая эффективность реализации одной подпрограммы ("Градостроительное планирование территории города Иркутска") получила оценку "неэффективно", двух других подпрограмм - "эффективно".
Качество планирования по двум подпрограммам ("Градостроительное планирование территории города Иркутска" и "Архитектура и дизайн городской среды") оценивается как неудовлетворительное, по одной подпрограмме ("Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска") как удовлетворительное.
Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска" - "условно эффективно" (в связи с частичным выполнением задач), подпрограммы "Архитектура и дизайн городской среды" - "условно эффективно", подпрограммы "Градостроительное планирование территории города Иркутска" - "неэффективно".
Эффективность реализации Программы:
Программа реализована "эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительно"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
При анализе уровня достижения первоначальных плановых значений целевых показателей и объема финансирования Программы отклонения находятся в 3 области ("Область интерпретации отклонения"), что свидетельствует о необходимости уточнения наименования показателей Программы и их количественной оценки для более точного соответствия результатам выполненной работы.
ВЫВОДЫ
Интерпретация полученных значений эффективности реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы.
С 01.01.2014 Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
В условиях постоянно меняющейся градостроительной ситуации, связанной с изменением границ земельных участков, их разрешенного использования и другими факторами, требуется своевременная актуализация Генерального плана г. Иркутска. В 2013 году разработана конкурсная документация, техническое задание и объявлен конкурс на внесение изменений в Генеральный план г. Иркутска. Работы по внесению изменений в Генеральный план планируется провести в 2014 году.
МП "ЖИЛИЩЕ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - оказание государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы граждан, создание безопасных и комфортных условий проживания.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Подпрограмма "Содействие жилищному строительству"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Строительство муниципальных общежитий на территории муниципального образования город Иркутск с целью предоставления работникам органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных учреждений города Иркутска, муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, а также подразделений участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Иркутску жилой площади на период трудовых отношений на льготных условиях до получения/приобретения ими собственного жилья.
Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем муниципальных работников г. Иркутска и служащих УМВД России по г. Иркутску, предоставление им возможности накопления денежных средств для внесения первоначального взноса при получении ипотечного кредита.
Предоставление социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья в соответствии с Положением о порядке предоставления социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29.05.2006 № 004-20-250344/6.
предоставление компенсации процентных ставок по кредитам и займам, полученным гражданами для строительства жилья в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления компенсации процентных ставок по кредитам и займам, полученным гражданами для строительства жилья, утвержденным решением городской Думы г. Иркутска от 01.12.2003 № 409-33гД(3).
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Иркутске"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Ликвидация расселенных многоквартирных домов аварийного жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
Формирование и распределение финансовых ресурсов для обеспечения достижения целей реализации Подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", а также контроль над расходованием бюджетных средств.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- уточнение формы собственности жилого дома
Подготовка условий, разработка и реализация механизма переселения граждан из многоквартирных домов аварийного жилищного фонда города Иркутска:
- обследование многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска с целью определения возможности отнесения их к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции;
- приобретение и строительство жилья для граждан, переселяемых из многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
Консолидация инвестиционных ресурсов различных источников в целях создания финансовых условий по предоставлению молодым семьям города Иркутска социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
Создание условий для формирования долгосрочной системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей города Иркутска по улучшению жилищных условий.
Разработка и внедрение более эффективных методов поддержки молодых семей города Иркутска в приобретении собственного жилья.
Поддержка и стимулирование инициативы молодых семей по улучшению своих жилищных условий.
Общее количество задач Программы - 12, из них на 2013 год 11 решено в полной мере, 1 - частично, недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На мероприятия Программы в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было запланировано 251407 тыс. руб., согласно плановому значению на конец отчетного периода - 492066,3 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 419186,9 тыс. руб., или 85% от плана на конец 2013 года.
11% от общего фактического объема финансирования Программы в 2013 году составило финансирование подпрограммы "Содействие жилищному строительству". Источник финансирования - бюджет города Иркутска. Исполнение финансовых расходов по данной подпрограмме составило 100%.
59% от общего фактического объема финансирования Программы приходится на подпрограмму "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Иркутске". Подпрограмма реализована за счет средств бюджета города Иркутска. Фактическое освоение бюджетных средств составило 100%.
30% от общего фактического объема финансирования Программы приходится на подпрограмму "Молодым семьям - доступное жилье". Фактическое освоение бюджетных средств составило 64%. При этом средства бюджета города освоены на 100%, областного бюджета - на 43%, федерального бюджета - на 45% (Рисунок не приводится).
Неполное освоение средств федерального и областного бюджетов обусловлено сроком действия свидетельства на право получения социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (9 месяцев) и поступлением денежных средств в конце 2013 года.
МЕРОПРИЯТИЯ
Подпрограмма "Содействие жилищному строительству"
ВЫПОЛНЕНЫ
Строительство муниципального общежития в 6-м микрорайоне Ново-Ленино Ленинского района г. Иркутска.
Предоставление социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья и предоставление компенсации процентных ставок по кредитам и займам, полученным гражданами для строительства жилья.
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Иркутске"
ВЫПОЛНЕНЫ
Заключение муниципальных контрактов участия в долевом строительстве (приобретение жилья на первичном рынке), приобретение квартир, на вторичном рынке, строительство жилья за счет средств бюджета города Иркутска для граждан, переселяемых из многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также выплата выкупной цены собственникам жилых помещений.
Ликвидация расселенных многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕНЫ
Причины:
- уточнение формы собственности жилого дома
Заключение муниципальных контрактов на проведение инженерно-технического обследования многоквартирных домов в целях установления их принадлежности к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции.
Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье"
ВЫПОЛНЕНЫ
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
В целом по Программе было запланировано 6 мероприятий: в полной мере выполнены 5 шт. (83%), 1 шт. (17%) частично выполнено.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- в целях строительства муниципального общежития в 6-м микрорайоне Ново-Ленино Ленинского района г. Иркутска проведено исследование почв, расчет фоновых концентраций, получены технические условия на радиофикацию;
- в рамках Положения о порядке предоставления социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья, утвержденного решением Думы г. Иркутска от 29.05.2006 № 004-20-250344/6, в 2013 году изданы 34 постановления администрации г. Иркутска о предоставлении социальных выплат из бюджета города Иркутска 63 гражданам;
- проведено инженерно-техническое обследование в целях установления принадлежности к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции в отношении 5 многоквартирных домов;
- проведено 15 открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов участия в долевом строительстве, по результатам которых заключено 11 муниципальных контрактов участия в долевом строительстве для приобретения 8831,5 кв. метров жилья. Также заключено 7 договоров купли-продажи жилых помещений для приобретения 354,2 кв. метров жилья;
- ликвидировано 16 расселенных многоквартирных домов жилищного фонда г. Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 4680,2 кв. метров;
- расселено 75 семей (232 человека);
- в рамках реализации Подпрограммы "Молодым семьям - доступное жилье" государственную и муниципальную поддержку получила 151 молодая семья, из них 58 семей, имеющих преимущественное право на получение муниципальной поддержки за счет средств бюджета г. Иркутска.
Планируемое значение индекса доступности жилья на 2013 год было равным 0,25, фактическое - 0,3, что свидетельствует о незначительном опережении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
За отчетный период в Программу 10 постановлениями администрации г. Иркутска внесено 24 изменения, в том числе по изменению мероприятий - 6%, финансирования - 37%, целевых показателей - 26%. Все изменения в Программу внесены по объективным причинам.
В план мероприятий по реализации Программы внесено 13 изменений в 5 постановлениях администрации г. Иркутска.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Жилище на 2013 - 2014 годы"
Рисунок не приводится.
По подпрограмме "Содействие жилищному строительству" внесено 7 изменений, в том числе по изменению мероприятий - 1, финансирования - 3, целевых показателей - 3. Все изменения внесены по объективным причинам.
Внесение изменений в подпрограмму
"Содействие жилищному строительству"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" внесено 12 изменений, из них по мероприятиям - 1, по финансированию - 6, целевым показателям - 5. Изменения вносились по объективным причинам.
Внесение изменений в подпрограмму
"Переселение граждан из аварийного жилищного"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Молодым семьям - доступное жилье" внесено 5 изменений, в том числе по финансированию - 4, целевых показателей - 1. Все изменения внесены по объективным причинам.
Внесение изменений в подпрограмму
"Молодым семьям - доступное жилье"
Рисунок не приводится.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Из трех подпрограмм фактическая эффективность реализации двух подпрограмм получила оценку "эффективно", одной подпрограммы ("Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Иркутске") - "условно эффективно". Качество планирования по всем подпрограммам оценивается как неудовлетворительное.
Итоговая оценка эффективности реализации всех подпрограмм - "условно эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительно"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
При анализе фактической эффективности реализации Программы и исполнения финансовых расходов отклонения находятся на границе 1 и 2 областей, при анализе достижения первоначальных плановых значений целевых показателей и первоначального планового объема финансирования - в области 2. Таким образом, при реализации Программы необходима взвешенная корректировка целевых показателей и объема финансирования.
ВЫВОДЫ
Интерпретация полученных значений эффективности реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы.
С 01.01.2014 Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
МП "СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛИ:
- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся домами - памятниками деревянного зодчества, находящихся в собственности муниципального образования город Иркутск;
- создание благоприятных условий для повышения экономической привлекательности объектов культурного наследия, содействие развитию туризма за счет использования объектов культурного наследия.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Подготовка условий, разработка и реализация механизма воссоздания комплексной исторической застройки в г. Иркутске.
Формирование и распределение финансовых ресурсов для обеспечения достижения целей реализации Программы, а также контроль за расходованием бюджетных средств.
Общее количество задач муниципальной программы "Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) - 2, из них на 2013 год 2 решены в полной мере, недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На сохранение объектов культурного наследия в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было запланировано 8627 тыс. руб., согласно плановому значению на конец отчетного периода - 10618 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 10617,2 тыс. руб., или 100% от плана на конец отчетного периода. Источник финансирования - бюджет города Иркутска.
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫПОЛНЕНЫ
Осуществление функции заказчика по проведению государственной историко-культурной экспертизы в отношении объектов культурного наследия.
Представление в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области документов, необходимых для принятия Правительством Иркутской области решения о включении либо об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия.
Проведение инженерно-технического обследования объектов культурного наследия, планируемых к включению в реестр, для установления принадлежности к категории аварийных и подлежащих реконструкции.
Приобретение квартир для расселения граждан, проживающих в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции многоквартирных домах - объектах культурного наследия.
В целом по Программе было запланировано 4 мероприятия, в полной мере выполнено 4 шт. (100%).
РЕЗУЛЬТАТЫ
- подготовлено 31 заключение государственной историко-культурной экспертизы об обоснованности или необоснованности включения объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Иркутска, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (далее - реестр);
- Правительством Иркутской области приняты решения о включении в реестр 6 объектов культурного наследия;
- установлена принадлежность двух объектов культурного наследия к категории аварийных и подлежащих реконструкции с целью последующего проведения работ по их сохранению.
Планируемое значение индекса сохранения объектов культурного наследия на 2013 год было равным 0, фактическое - 0, достижение цели Программы запланировано на последующие периоды.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу внесено 4 изменения 5 постановлениями администрации г. Иркутска, из них по изменению финансирования - 2, по изменению целевых показателей - 2 (кроме того в Программу было внесено 3 изменения с целью приведения в соответствие с законодательством и 1 изменение сроков реализации мероприятий Программы). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам.
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 5 изменений в 2 постановлениях администрации г. Иркутска.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Сохранение объектов культурного наследия города Иркутск
на 2013 - 2014 годы"
Рисунок не приводится.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Программа реализована "эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительно"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
При анализе уровня достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы и исполнения первоначального планового объема финансирования отклонения находятся на границе 2 и 4 областей ("Область интерпретации отклонения"), что свидетельствует о необходимости приведения в соответствие перечня целевых показателей и мероприятий Программы.
ВЫВОДЫ
Интерпретация полученных значений эффективности реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы.
С 01.01.2014 Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
МП "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - улучшение качества обслуживания населения города за счет нового строительства объектов социальной сферы.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Максимальное удовлетворение потребности населения в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, снижение социальной напряженности в связи с неудовлетворенным спросом на их услуги.
Создание комфортных условий пребывания детей в образовательных учреждениях.
Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения.
Создание условий для формирования устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом у населения, а также навыков и форм внедрения здорового образа жизни.
Создание равных условий для занятий физической культурой и спортом гражданами независимо от их социального положения.
Развитие материально-спортивной базы.
Общее количество задач Программы - 6, на 2013 год все задачи решены в полной мере.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На строительство объектов социальной сферы в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было запланировано 829439 тыс. руб., согласно плановому значению на конец отчетного периода - 1308348,2 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 857189,9 тыс. руб., или 66% от плана на конец 2013 года.
При этом средства бюджета города освоены на 76%, областного бюджета - на 41%.
Причины отклонения: позднее поступление средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование строительства детских садов, экономия по результатам размещения муниципального заказа.
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫПОЛНЕНЫ
Строительство объектов образования: общеобразовательная школа по ул. Багратиона (кадастровые работы и инженерные изыскания), детские сады по ул. Байкальской, ул. Мухиной, в микрорайоне Юбилейном, по ул. Новаторов (проектно-изыскательные работы), по пер. Богданова (проектно-изыскательные работы), по ул. Розы Люксембург (проектно-изыскательные работы), по ул. Сосновой (кадастровые работы), ул. Севастопольской (проектно-изыскательные работы), ул. Байкальской (в районе дома № 48) (кадастровые работы).
Строительство объектов здравоохранения: комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска, пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ по ул. Сурикова.
Строительство объектов физкультуры и спорта: строительство спортивных площадок, здание спортзала модульного типа возле школы № 43 по ул. Авиастроителей, крытый бассейн по пер. 18-му Советскому (начало строительно-монтажных работ), физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по бульвару Рябикова (проектная документация), физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом в микрорайоне Юбилейном (проектная документация), физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом между микрорайоном Университетским и Первомайским (кадастровые работы), физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по ул. Рождественской в мкр. Лесной (кадастровые работы), физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, плавательным бассейном по ул. Братской (кадастровые работы).
Обеспечение деятельности МКУ "УКС г. Иркутска".
В целом по Программе было запланировано 21 мероприятие, в полной мере выполнено 21 шт. (100%).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В отчетном периоде в эксплуатацию введено 8 объектов, в том числе:
- детский сад по ул. Байкальской в Октябрьском районе вместимостью 110 мест;
- детский сад по ул. Мухиной в Свердловском районе вместимостью 220 мест;
- детский сад в микрорайоне Юбилейном вместимостью 220 мест;
- операционный блок городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска;
- пристрой к родильному дому по ул. Сурикова;
- здание спортивного зала модульного типа школы № 43 по ул. Авиастроителей;
- 2 хоккейных корта по ул. 4-й Железнодорожной и ул. Украинской.
Планируемое значение индекса обеспеченности объектами социальной сферы на 2013 год было равным 0,21, фактическое - 0,21, что свидетельствует о сохранении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу 10 постановлениями администрации г. Иркутска внесено 25 изменений, из них изменений мероприятий - 5, изменений финансирования - 10, целевых показателей - 5. Все изменения внесены в Программу по объективным причинам.
В план мероприятий по реализации Программы внесено 15 изменений 9 постановлениями администрации г. Иркутска.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Строительство объектов социальной сферы
на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Программа реализована "эффективно"
Качество планирования "удовлетворительное"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "эффективно".
ВЫВОДЫ
Интерпретация полученных значений эффективности реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы.
С 01.01.2014 Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
В 2013 году фактический уровень достижения целевых показателей Программы соответствует планируемому уровню, что свидетельствует о достижении цели Программы на отчетный год.
МП "РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - комплексное решение проблем благоустройства сектора индивидуальной жилой застройки на территории города Иркутска.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Обеспечение развития сетей наружного освещения территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска. Приведение в нормативное состояние светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок наружного освещения требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы" Свод правил 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение".
Организация сбора и вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной жилой застройки.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- невыполнение в полном объеме работ по муниципальному контракту на строительство кольцевого водопровода, протяженностью 0,52 км
Проведение комплекса работ по развитию системы водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска.
Общее количество задач муниципальной программы "Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) - 3, из них в 2013 году 2 решено в полной мере, 1 - частично, нерешенных задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На мероприятия по развитию сектора индивидуальной жилой застройки в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было запланировано 100293 тыс. руб., согласно плановому значению на конец отчетного периода - 102360,3 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 88531,5 тыс. руб., или 86% от плана на конец 2013 года. Основные причины отклонения: экономия по результатам размещения муниципального заказа, по итогам проверки смет.
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫПОЛНЕНЫ
Строительство сетей наружного освещения.
Капитальный ремонт линий наружного освещения.
Проектирование линий наружного освещения.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- невыполнение подрядчиком работ по разработке ПИР для строительства водопровода;
- экономия по результатам размещения муниципального заказа, перенос сроков выполнения работ подрядчиком
Подготовка проектно-сметной документации для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов.
Выполнение строительно-монтажных работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов.
На 2013 год в Программе было запланировано 7 мероприятий: в полной мере выполнены 5 мероприятий, 2 частично выполнены, невыполненных нет.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- построено 5,96 км кольцевых водопроводов с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска;
- выполнены мероприятия по разработке 5 проектно-изыскательских работ для строительства водопроводов с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов на территории сектора индивидуальной жилой застройки;
- построено 2,97 км сетей наружного освещения в пос. Искра города Иркутска;
- выполнен капитальный ремонт 16,7 км линий наружного освещения Кировского района, Куйбышевского района города Иркутска;
- выполнено проектирование линий наружного освещения по ул. Аргунова и в мкр. Лесной;
- обустроено и отремонтировано 240 контейнерных площадок;
- удалено 80 тыс. тонн твердых бытовых отходов с территории сектора индивидуальной жилой застройки на городской полигон ТБО.
Планируемое значение индекса благоустройства индивидуальной жилой застройки на 2013 год было равным 0,16, фактическое - 0,17, что свидетельствует о незначительном опережении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу внесено 9 изменений 8 постановлениями администрации г. Иркутска, при этом из числа всех внесенных изменений 6 относилось к изменению финансирования, 1 - к уточнению целевых показателей, 2 изменения - в связи с приведением в соответствие с муниципальными правовыми актами. Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Значения целевых показателей в ходе реализации Программы были откорректированы по объективным причинам в связи с добавлением нового мероприятия по строительству сетей водоснабжения в Свердловском округе г. Иркутска. Все изменения в план мероприятий вносились одновременно с внесением изменений в Программу.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Развитие сектора индивидуальной жилой застройки
города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 6 изменений 6 постановлениями администрации г. Иркутска.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительное"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
При анализе фактической эффективности исполнения финансовых расходов, а также достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования отклонения находятся в области 1 ("Область интерпретации отклонения"), что свидетельствует о необходимости более тщательного планирования мероприятий и их финансирования.
ВЫВОДЫ
Целевые показатели Программы должны отражать направления расходования денежных средств и по мере корректировки объемов бюджетных ассигнований необходимо корректировать значения целевых показателей Программы с соблюдением пропорций, заложенных при утверждении Программы (и в дальнейшем - в редакции Программы на начало отчетного периода). Необходимо повышать качество планирования реализации мероприятий Программы ее исполнителями.
Интерпретация полученных значений эффективности реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы.
С 01.01.2014 Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
МП "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - улучшение качества жизни и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания жителей города Иркутска, повышение уровня благоустройства многоквартирных домов, снижение износа, улучшение внешнего облика города Иркутска.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, соответствующего нормативным срокам проведения капитального ремонта, в объемах, обеспечивающих поддержание технического состояния крыш, систем инженерно-технического обеспечения и конструкций многоквартирных домов.
Сохранение, восстановление, повышение надежности зданий жилищного фонда путем осуществления модернизации и восстановления наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий застройки с утеплением и защитой ограждающих конструкций.
В результате реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) в 2013 году 2 поставленные задачи достигнуты в полной мере.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На мероприятия по капитальному ремонту объектов жилья в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было запланировано 105900 тыс. руб., согласно плановому значению на конец отчетного периода - 125619,5 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 122612,5 тыс. руб., или 98% от плана на конец 2013 года.
Основные причины отклонения: нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, непредставление акта приемки выполненных работ управляющей компанией, экономия по результатам размещения муниципального заказа и экспертизы смет, невостребованность средств субсидии на долевое финансирование расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов с долей муниципальной собственности, отказом жителей от предоставления доступа для выполнения работ.
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫПОЛНЕНЫ
Капитальный ремонт общего имущества МКД со 100% муниципальной собственностью, жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, а также немуниципального имущества по судебным решениям и обязательствам 2012 года посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством.
Капитальный ремонт общего имущества МКД посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством и порядком, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.04.2013 № 031-06-913/13, в том числе: модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов.
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Причины:
- мероприятие носит заявительный характер, отсутствие заявок от собственников помещений
Долевое финансирование расходов по капитальному ремонту общего имущества МКД с долей муниципальной собственности посредством предоставления субсидий в соответствии с бюджетным законодательством и порядком, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 13.08.2009 № 031-06-2754/9.
В целом по Программе было запланировано 3 мероприятия: в полной мере выполнены 2, 1 - не выполнено.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- выполнен капитальный ремонт крыш на 51 объекте;
- произведена замена 15 пассажирских лифтов;
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем - 7 объектов;
- капитальный ремонт фасада - 4 объекта;
- восстановлены наружные стеновые панели в 8 многоквартирных домах.
Планируемое значение индекса качества объектов жилья на 2013 год было равным 0,16, фактическое - 0,16, что свидетельствует о сохранении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу внесено 13 изменений 10 постановлениями администрации г. Иркутска, при этом 8 из них относятся к изменению финансирования, 5 - к уточнению целевых показателей. Все изменения в Программу внесены по объективным причинам.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Капитальный ремонт объектов жилья в Иркутске
на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 7 изменений 7 постановлениями администрации г. Иркутска.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Программа реализована "эффективно"
Качество планирования "удовлетворительное"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "эффективно".
ВЫВОДЫ
В связи с изменением законодательства в 2013 году постановлением администрации города Иркутска от 30.04.2013 № 031-06-913/13 был утвержден Порядок предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением капитального ремонта МКД, и только в дальнейшем началась активная работа по реализации мероприятий Программы. Учитывая, что экономия от проведенных аукционов и конкурсов направлялась на новые объекты, требующие капитального ремонта, поздние сроки начала исполнения Программы повлияли на количество объектов, внесенных в Программу за счет экономии (их могло быть значительно больше).
Несмотря на данный факт оценка эффективности реализации Программы - "эффективно" в связи с тем, что изменение объема финансирования и целевых показателей в течение отчетного периода, а также их фактические значения соответствуют изначально заложенным пропорциям.
МП "ДОРОГИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - повышение транспортного потенциала города Иркутска, создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- перенос сроков проектирования реконструкции дорог на 2014 год;
- нарушение подрядной организацией сроков и условий исполнения муниципального контракта
Обеспечение комплексного развития транспортной инфраструктуры города.
Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог.
Общее количество задач муниципальной программы "Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) - 4, из них на 2013 год 2 решены в полной мере, 2 - частично, недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На развитие транспортно-дорожного комплекса города Иркутска в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было предусмотрено 1668661 тыс. рублей, согласно плану на конец отчетного периода - 2423501,6 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию Программы составили 1990619,2 тыс. рублей, или 82% от конечного плана, при этом средства бюджета города освоены на 98% и на 23% освоены средства областного бюджета. Причины отклонения: несостоявшиеся процедуры размещения муниципального заказа на выполнение работ, позднее заключение муниципального контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги, невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов, экономия по результатам размещения муниципального заказа и итогам проверки смет.
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫПОЛНЕНЫ
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Содержание автомобильных дорог.
Целевые работы.
Содержание и ремонт искусственных сооружений.
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Приобретение дорожно-коммунальной, специализированной и иной техники, оборудования.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Иркутска по маршруту движения эстафеты Олимпийского и Паралимпийского огня: ул. 2-я Железнодорожная на участке от ул. Маяковского до ул. Терешковой и ул. Ржанова на участке от проспекта Маршала Жукова до ул. Байкальской.
Ремонт светофорных объектов.
Устройство пешеходного ограждения.
Устройство искусственных неровностей.
Устройство парковок (парковочных мест).
Создание системы дорожного светофорного регулирования (1 этап).
Приобретение передвижного пункта весового контроля.
Обновление подвижного состава, приобретение оборудования и специализированной техники.
Поддержка социально значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков.
Благоустройство остановочных пунктов, оборудование остановочных пунктов информационными указателями.
Капитальный ремонт, ремонт трамвайных путей и переездов.
Капитальный ремонт, ремонт контактной сети троллейбусов и трамваев.
Ремонт тяговых подстанций.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- доработка технического задания на проектирование и включение стоимости экспертизы в общую стоимость проектирования реконструкции транспортной развязки "Маратовская";
- незаключение контракта по капитальному ремонту ул. Мира, перенос срока по капитальному ремонту ул. Радищева - в связи с несостоявшимся аукционом
Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.
Устройство средств организации и регулирования дорожного движения в г. Иркутске.
В 2013 году из 23 запланированных мероприятий Программы 20 выполнены в полном объеме, 3 мероприятия выполнены частично, невыполненных мероприятий нет.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- выполнена реконструкция ул. М.Конева, отремонтированы 6 перекрестков, участки 5 улиц, обустроено 9 пешеходных переходов, устроено 6 и отремонтировано 7 светофорных объектов;
- выполнены работы по содержанию 8308,5 тыс. кв.м улично-дорожной сети города Иркутска и искусственных сооружений;
- выполнен ремонт 145 дворовых территорий и 46 улиц частного сектора;
- приобретено 49 новых автобусов большой, средней и малой вместимости, 8 троллейбусов, специализированная техника, средства подсчета пассажиропотока, дорожно-коммунальная техника;
- израсходовано на поддержку социально значимых маршрутов 74,7 млн. рублей;
- произведено благоустройство 6 остановочных пунктов;
- выполнен капитальный ремонт трамвайных путей, переездов (390 метров однопутного пути), 2,6 км контактной сети троллейбуса и монтаж 50 опор контактной сети троллейбуса, ремонт 9 тяговых подстанций.
Планируемое значение индекса качества дорог на 2013 год было равным 0,38, фактическое - 0,56, что свидетельствует об опережении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу внесено 21 изменение 11 постановлениями администрации г. Иркутска. 43% изменений относилось к изменению финансирования, 10% - к уточнению мероприятий и 29% - к уточнению целевых показателей (остальные изменения относились к изменению сроков реализации мероприятий и приведению в соответствие с законодательством). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Дороги города Иркутска на 2013 - 2014 годы"
Рисунок не приводится.
В План мероприятий на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов по реализации Программы было внесено 12 изменений 7 постановлениями администрации г. Иркутска.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительное"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
На основании полученной оценки эффективности реализации Программы фактическая эффективность реализации Программы в 2013 году находится в области 1 (область интерпретации отклонений), эффективность планирования - в области 2.
ВЫВОДЫ
На неудовлетворительное качество планирования повлияла несоразмерность изменений по финансированию и целевым показателям. Целевые показатели Программы должны отражать направления расходования денежных средств и по мере корректировки объемов бюджетных ассигнований необходимо корректировать значения целевых показателей Программы с соблюдением пропорций, заложенных при утверждении Программы (и в дальнейшем - в редакции Программы на начало отчетного периода). Необходимо повышать качество планирования реализации мероприятий Программы ее исполнителями.
Эффективность реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы. С 01.01.2014 Программа реализуется в новой редакции с уточненными задачами и целевыми показателями.
МП "СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшение экологической ситуации в городе Иркутске.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Подпрограмма "Инженерная инфраструктура"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Инженерно-техническая оптимизация систем инженерной инфраструктуры города Иркутска.
Перспективное планирование развития систем инженерной инфраструктуры города Иркутска.
Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
Подпрограмма "Светлый город"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Обеспечение развития сетей наружного освещения города. Приведение в нормативное состояние светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок наружного освещения требованиям ГОСТа Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы".
Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в темное время суток. Приведение в соответствие показателей освещенности объектов внешнего благоустройства улично-дорожной сети, парков, скверов, мостов, пешеходных переходов требованиям СП 52.13330.2011 "Свод правил. Естественное и искусственное освещение".
Обеспечение содержания сетей наружного освещения.
ЧАСТИЧНО
Причины: в связи с недофинансированием данных мероприятий и переносом их на 2017 год
Повышение энергоэффективности сетей наружного освещения.
Общее количество задач муниципальной программы "Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) - 9, из них в 2013 году предусматривалось выполнение 7 задач. Из них 6 решены в полной мере, 1 - частично, недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году было запланировано 156687,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Иркутска, в ходе вносимых изменений фактически было предусмотрено 201009,7 тыс. рублей, исполнено 198146,0 тыс. рублей, или 99% от плана на конец 2013 года. Основные причины отклонения: экономия после проведенных открытых аукционов, уточнение сумм после проверки сметных расходов. Источник финансирования Программы - бюджет города Иркутска.
На развитие систем жизнеобеспечения города в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
Наибольшая доля финансирования Программы в 2013 году приходилась на подпрограмму "Светлый город" - 70% от общего объема финансирования. Фактическое освоение денежных средств составило 139050,8 тыс. руб., или 99%.
Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы "Инженерная инфраструктура" в 2013 году составило 59095,2 тыс. руб., или 99% от плана на конец отчетного периода.
МЕРОПРИЯТИЯ
Подпрограмма "Инженерная инфраструктура"
ВЫПОЛНЕНЫ
Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы систем инженерной инфраструктуры.
Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры города Иркутска.
Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону.
Подпрограмма "Светлый город"
ВЫПОЛНЕНЫ
Строительство сетей наружного освещения.
Капитальный ремонт линий наружного освещения.
Содержание электроустановок наружного освещения.
Оплата за потребленную электрическую энергию.
Архитектурная подсветка.
В целом по Программе было запланировано 10 мероприятий, из них 8 мероприятий выполнены в полном объеме, 2 мероприятия не были запланированы на 2013 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- построено 0,856 км сетей водопровода;
- выполнена перекладка транзитных участков тепловых сетей в подвальных помещениях для 18 многоквартирных домов;
- выполнена перекладка кабельных линий 0,4 кВ для 6 многоквартирных домов;
- выполнена перекладка сетей канализации для 4 многоквартирных домов;
- выполнены работы по устранению 6 аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных сетях города;
- построено 0,68 км сетей наружного освещения в Ленинском округе;
- проведен капитальный ремонт сетей наружного освещения на 18 улицах города, протяженностью 6,2 км;
- произведена оплата потребленной электроэнергии для наружного освещения города;
- проведены работы по содержанию электроустановок наружного освещения - 31899 светоточек;
- закуплено световое оборудование: консоли (141 ед.) и гирлянды (675 ед.) для архитектурно-декоративного украшения города.
Планируемое значение индекса развития инфраструктуры жизнеобеспечения на 2013 год было равным 0,17, фактическое - 0,17, что свидетельствует о сохранении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу внесено 12 изменений 7 постановлениями администрации города Иркутска, в том числе 8 изменений финансирования, 1 - целевых показателей. Все изменения внесены по объективным причинам. Преимущественно изменения носили незначительный и средний характер, 2 изменения - существенные, на конечный результат оказало влияние 1 изменение. Были изменены целевые показатели по строительству и капитальному ремонту сетей наружного освещения в связи с изменением финансирования.
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 9 изменений, все касались изменения финансирования.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Системы жизнеобеспечения города Иркутска
на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводиться.
Наибольшее количество изменений внесено в подпрограмму "Инженерная инфраструктура": 5 изменений (без учета 2 изменений, внесенных в связи с приведением в соответствие с законодательством), все по объективным причинам.
Внесение изменений в подпрограмму
"Инженерная инфраструктура"
Рисунок не приводится.
Преимущественно изменения носили незначительный или средний характер (80%), существенное - 1 изменение. Изменения не оказали влияния на конечный результат.
В подпрограмму "Светлый город" внесено 4 изменения (не включая 2 изменения в связи с приведением в соответствие с законодательством), все по объективным причинам. Изменения в большинстве случаев носили незначительный и средний характер, 1 - существенный, на конечный результат оказало влияние 1 изменение.
Внесение изменений в подпрограмму
"Светлый город"
Рисунок не приводится.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Фактическая эффективность реализации двух подпрограмм получила оценку "эффективно".
Качество планирования по каждой из двух подпрограмм - неудовлетворительное.
Эффективность реализации Программы:
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительное"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
Детальный анализ фактической эффективности и исполнения финансовых расходов Программы показывает принадлежность отклонений к области 1 интерпретации отклонений. При сопоставлении уровня достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования отклонения находятся в области № 2, что свидетельствует о необходимости более тщательного планирования и их финансирования.
ВЫВОДЫ
Целевые показатели Программы должны отражать направления расходования денежных средств. По мере корректировки объемов бюджетных ассигнований необходимо корректировать значения целевых показателей и вести текущий мониторинг для своевременного внесения соответствующих изменений.
Эффективность реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы. С 2014 года Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
МП "ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска, улучшение экологической обстановки, озеленение территории города, комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного состояния и эстетического вида территории города Иркутска, создание комфортной среды проживания граждан на территории города.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Обеспечение экологической безопасности населения, включая совершенствование системы управления экологической безопасностью.
Улучшение качества окружающей среды.
Развитие экологического образования и просвещения.
Подпрограмма "Зеленый город"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Создание новых озелененных территорий и рекреационных зон на территории города Иркутска.
Содержание, ремонт и реконструкция озелененных территорий общего пользования.
Проведение паспортизации и составление реестра зеленых насаждений для учета и контроля за массивом зеленых насаждений города Иркутска.
Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов.
Обеспечение рационального использования природных ресурсов и восстановление природных комплексов, охрана биоразнообразия, в том числе создание, обустройство и охрана особо охраняемых природных территорий местного значения города Иркутска.
Подпрограмма "Комфортная городская среда города Иркутска"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Улучшение санитарно-экологического состояния территории города.
Совершенствование системы управления отходами на территории города Иркутска.
Организация мероприятий, направленных на сокращение количества безнадзорных животных на территории города.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- недостаточно качественное планирование работ конкретным исполнителем по мероприятию, не выполнены работы по проектированию и благоустройству набережной реки Ангара
Обустройство территории города отдельными элементами благоустройства (детские площадки, биотуалеты, места для выгула домашних животных, урны, скамейки и другие элементы благоустройства).
Общее количество задач муниципальной программы "Эко-Логичный город на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) - 12, из них на 2013 год 11 решено в полной мере, 1 - частично, недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
Первоначально на выполнение мероприятий Программы в 2013 году было запланировано 348822 тыс. рублей, откорректированная плановая сумма - 370399,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 285257,5 тыс. рублей (77%).
Наибольшая доля финансирования Программы приходится на подпрограмму "Комфортная городская среда города Иркутска" (62%). Источник финансирования - бюджет города Иркутска и безвозмездные поступления в бюджет города Иркутска. Фактически освоено 70% от плана на конец отчетного периода. Причины отклонения: невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов, отказ поставщика от заключения муниципальных контрактов, получение экономии по результатам размещения муниципального заказа, экспертизы смет, средства безвозмездных поступлений в бюджет города Иркутска на проектирование и благоустройство набережной реки Ангара в 2013 году оказались не востребованы.
Финансовое исполнение по подпрограмме "Зеленый город" составило 95% от плана на конец отчетного периода (32% от фактического объема финансирования всей Программы). Причины отклонения: невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов, получение экономии по результатам размещения муниципального заказа, экспертизы смет.
На мероприятия подпрограммы "Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска" направлено 6% общего финансирования всей Программы, фактическое исполнение составляет 77% от плана на конец отчетного периода. Причины отклонения: невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов, невостребованность средств направления "Обеспечение проведения непредвиденных мероприятий по обеспечению экологической безопасности на территории города Иркутска", получение экономии по результатам размещения муниципального заказа, экспертизы смет.
МЕРОПРИЯТИЯ
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска"
ВЫПОЛНЕНЫ
Обеспечение организации работ по снижению вредного воздействия выбросов в атмосферу на здоровье горожан при наступлении НМУ для рассеивания примесей в атмосфере, включая специализированное гидрометеорологическое обеспечение.
Обустройство цветников с символикой "Мы за чистый город. Присоединяйтесь!".
Ведение базы данных источников загрязнения атмосферного воздуха по результатам разработки Сводного тома ПДВ города Иркутска, в том числе составление Сводного тома ПДВ города Иркутска.
Обеспечение проведения общегородских мероприятий по снижению вредного воздействия автомобильного транспорта на здоровье горожан, в том числе исследования токсичности - дымности отработавших газов автотранспорта - операция "Чистый воздух", поверка приборов, изготовление тематической печатной продукции.
Обеспечение разработки генеральной схемы очистки территории города Иркутска.
Оздоровление прилегающей территории гидротехнического сооружения в районе пруда Искринский города Иркутска, капитальный ремонт гидротехнического сооружения.
Осуществление профилактики местных случаев малярии путем ежегодной ларвицидной обработки анофелогенных водоемов для предупреждения выплода малярийных комаров.
Выполнение профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите населения города Иркутска от переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний, общих для человека и животных.
Обеспечение проведения анализов, подтверждающих факты загрязнения окружающей среды на территории города Иркутска.
Организация мероприятий по предупреждению загрязнения территории города Иркутска опасными отходами производства и потребления, в том числе содержащими ртуть.
Обеспечение работ по прогнозу высоких уровней воды при половодьях и дождевых паводках для предупреждения негативного воздействия на окружающую среду и информирования населения о территориях, подверженных опасности затопления.
Установка и содержание ограничительных знаков на водных объектах, в том числе в зонах санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
Эпидемиологический и микробиологический мониторинг открытых водоемов города Иркутска в отношении индикаторных показателей их загрязнения (наличие вибриофлоры, индекс сапробности и др.).
Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны Маратовского кладбища города Иркутска.
Проведение на территории города Иркутска мероприятий в рамках общероссийских Дней защиты от экологической опасности.
Организация работы отрядов мэра "Молодежь за чистый город".
Изготовление, приобретение товаров с логотипом "Мы за чистый город. Присоединяйтесь!", изготовление и ротация тематических видеороликов для проведения мероприятий по охране окружающей среды.
Приобретение литературы, содержащей информацию в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической безопасности.
Проведение конференции по итогам экологической деятельности организаций и граждан города Иркутска.
Обеспечение проведения научно-практической конференции школьников "Тропами Прибайкалья".
Осуществление просветительской деятельности в области охраны окружающей среды.
Обеспечение проведения непредвиденных мероприятий по обеспечению экологической безопасности на территории города Иркутска.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- не проведено долевое финансирование из средств федерального бюджета выполненной ликвидации 7 несанкционированных свалок на территории г. Иркутска;
- не представлено подтверждение подрядчиком эффективности проведенной двукратной противоклещевой обработки мест массового посещения горожан (парков, кладбищ) общей площадью 570,4 га
Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок, включая проведение работ по очистке от мусора береговых зон рек и иных водных объектов на территории города.
Осуществление профилактики весенне-летнего клещевого энцефалита.
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Причины:
- исключено финансирование мероприятия
Разработка мероприятий по оздоровлению городской среды.
Подпрограмма "Зеленый город"
ВЫПОЛНЕНЫ
Содержание озелененных территорий города Иркутска, на которых расположены зеленые насаждения декоративно-рекреационного значения.
Содержание озелененных территорий города Иркутска.
Обработка ядохимикатами зеленых насаждений от вредителей на территории города Иркутска.
Проведение операции "Ель" на территории города Иркутска.
Проведение мониторинга ареала распространения и размножения горностаевой моли.
Оформление паспортов зеленых насаждений на территории города Иркутска.
Разработка дизайн-проектов объектов декоративно-оформительского назначения на территории города Иркутска.
Стрижка "живой" изгороди на территории города Иркутска.
Посадка "живой" изгороди на территории города Иркутска.
Посадка деревьев и кустарников на территории города Иркутска.
Посадка однолетней цветочной рассады в цветники, вазоны и зеленые скульптуры на территории города Иркутска.
Изготовление и установка зеленых скульптур на территории города Иркутска, в том числе разработка проекта.
Реконструкция деревьев на ул. К.Маркса города Иркутска, в том числе разработка проекта.
Ремонт ограды сада Парижской коммуны.
Создание скверов и парков на территории города Иркутска, приобретение оборудования для оценки качественного состояния зеленых насаждений и дополнительных принадлежностей к нему.
Благоустройство рекреационной зоны пади Долгая, в том числе инженерно-геодезические изыскания и разработка проекта благоустройства.
Мероприятия по восстановлению городских лесов города Иркутска.
Лесозащитные мероприятия на территории города Иркутска.
Благоустройство городских лесов города Иркутска.
Осуществление муниципального лесного контроля на территории города Иркутска, в том числе приобретение снегохода и прицепа для его транспортировки.
Организация работ по благоустройству особо охраняемых территорий местного значения города Иркутска.
Содержание особо охраняемых территорий местного значения города Иркутска.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- подрядчиком не в полном объеме выполнены работы по валке сухих и аварийных деревьев;
- не изготовлен видеофильм по проблеме сохранения городских лесов
Валка сухих и аварийных деревьев, формовочная, омолаживающая и санитарная обрезка деревьев на территории города Иркутска.
Корчевка пней на территории города Иркутска.
Информационное обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов города Иркутска.
Подпрограмма "Комфортная городская среда города Иркутска"
ВЫПОЛНЕНЫ
Ликвидация стихийных свалок в городе Иркутске.
Совершенствование системы управления отходами на территории города Иркутска.
Устройство контейнерных площадок.
Приобретение евроконтейнеров.
Приобретение специализированной техники.
Выполнение работ по очистке от самовольно размещенной наружной рекламы и аэрографии.
Приобретение мусорных пакетов.
Строительство ограждения на Маратовском кладбище.
Организация мероприятий по сокращению количества безнадзорных животных на территории города Иркутска посредством: отлова и содержания безнадзорных животных до 31.12.2013; с 01.01.2014 дополнительного использования собственных финансовых средств бюджета города Иркутска для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска Законом Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области" в случае принятия Думой города Иркутска в порядке, предусмотренном Уставом города Иркутска, соответствующего решения. Подбор и утилизация трупов безнадзорных животных. Содержание скотомогильника.
Содержание и ремонт фонтанов.
Оказание услуг по охране фонтанов.
Оказание услуг по электроснабжению фонтанов.
Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению фонтанов.
Разработка документации на реконструкцию подсветки фонтана.
Реконструкция подсветки фонтанов.
Приобретение насадок для фонтана, расположенного по ул. Ленина в сквере у поликлиники (остановка общественного транспорта "Художественный музей").
Ремонт детских и спортивных площадок.
Текущее содержание пешеходных мостов, подпорных стен и лестниц.
Капитальный ремонт, ремонт пешеходных мостов, подпорных стен и лестниц.
Разработка проектно-сметной документации.
Приобретение туалетных модулей.
Ремонтные работы по восстановлению водопроводной и сливной труб (фонтан у Площади Труда).
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- вывоз мусора с территорий кладбищ не в полном объеме;
- недостаточно качественное планирование работ конкретным исполнителем по мероприятию
Текущее содержание мест захоронения.
Благоустройство территории детских и спортивных площадок.
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Причины:
- недостаточно качественное планирование работ конкретным исполнителем по мероприятию;
- отказ подрядчиков от заключения контракта;
- уточнение смет на выполнение работ и перенос срока исполнения;
- выполнение работ в рамках другой МП;
- в связи с длительностью процедуры предоставления земельного участка для проведения работ срок реализации мероприятия по благоустройству набережной р. Ангары перенесен на 2014 год
Приобретение и установка оборудования для детских и спортивных площадок.
Установка счетчиков учета холодной воды на фонтаны, в т.ч. разработка проектно-сметной документации на установку счетчиков.
Ремонт стелы чаши фонтана, расположенного на площади 50-летия образования СССР.
Изготовление и установка скамеек (бульвар Гагарина - 20 шт.).
Обеспечение выполнения работ по проектированию и благоустройству набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до реки Ушаковка.
В 2013 году из 79 запланированных мероприятий Программы 66 выполнены в полном объеме, частично выполнено 7 мероприятий, не выполнено - 6.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- ликвидировано 20 несанкционированных свалок на территории города Иркутска, на городской полигон ТБО вывезено 15,5 тыс. куб.м отходов, в рамках акции "Сделаем" вывезено на городской полигон ТБО около 16 тыс. куб.м мусора, вывезено 1,1 т мусора с территории кладбищ;
- обработано 36 водоемов общей площадью 114,9 га в целях профилактики местных случаев малярии;
- передан на пункт хранения радиоактивных отходов обнаруженный на территории города Иркутска источник ионизирующего излучения;
- выполнены работы по содержанию 45 скверов, капитальному ремонту и ремонту зеленых насаждений на территории города Иркутска, работы по охране, защите и воспроизводству городских лесов города Иркутска;
- устроено четыре контейнерные площадки с установкой 8 глубинных контейнеров, приобретено 1396 штук оцинкованных евроконтейнеров, а также 8 единиц мусороуборочной техники;
- отловлено 1602 безнадзорные собаки, обеспечено содержание безнадзорных животных в специально отведенных местах;
- обеспечено содержание, техническая эксплуатация и текущий ремонт 12 городских фонтанов;
- приняты законченные строительством 42 детские и спортивные площадки на территории города Иркутска.
Планируемое значение "зеленого" индекса на 2013 год было равным 0,18, фактическое - 0,18, что свидетельствует о сохранении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Всего в 2013 году в Программу было внесено 31 изменение, принято 10 соответствующих постановлений администрации г. Иркутска. Из них: 3 изменения - мероприятия (10%), 2 изменения - целевые показатели (7%), 19 изменений - финансирование (61%). Причины возникновения изменений, внесенных в Программу в 2013 году, носят объективный характер.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Эко-Логичный город на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
По подпрограмме "Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска" в 2013 году было внесено 10 изменений в 8 постановлениях администрации города Иркутска, 60% изменений касались изменения финансирования. Значения целевых показателей корректировались 1 раз. Внесение изменений в План мероприятий по реализации данной подпрограммы не всегда осуществлялось одновременно с внесением изменений в Программу.
Внесение изменений в подпрограмму
"Обеспечение экологической безопасности на территории
города Иркутска"
Рисунок не приводится.
По подпрограмме "Зеленый город" в 2013 году было внесено 11 изменений в 9 постановлениях администрации города Иркутска, 18% всех изменений касались мероприятий, 64% - объемов финансирования, изменений целевых показателей не было проведено. Внесение изменений в План мероприятий по реализации подпрограммы "Зеленый город" в 2013 году не всегда осуществлялось одновременно с внесением изменений в Программу.
Влияние изменений на решение задач и достижение целей подпрограммы "Зеленый город" Программы в 2013 году в основном касалось уточнения площади территории, на которой проводятся содержание и ремонт и реконструкция озелененных территорий общего пользования.
Внесение изменений в подпрограмму
"Зеленый город"
Рисунок не приводится.
По подпрограмме "Комфортная городская среда города Иркутска" в 2013 году было внесено 11 изменений в 8 постановлениях администрации города Иркутска, 9% всех изменений касались мероприятий, 55% - объемов финансирования, изменение целевых показателей проводилось 1 раз, но не повлияло на уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей. Внесение изменений в План мероприятий по реализации подпрограммы "Зеленый город" в 2013 году не всегда осуществлялось одновременно с внесением изменений в Программу.
Внесение изменений в подпрограмму
"Комфортная городская среда города Иркутска"
Рисунок не приводится.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Из трех подпрограмм фактическая эффективность реализации одной подпрограммы ("Зеленый город") получила оценку "эффективно", остальных подпрограмм - "условно эффективно". Качество планирования по каждой из подпрограмм - неудовлетворительное. Итоговая оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм - "условно эффективно", таким образом.
Эффективность реализации Программы:
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительное"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
При анализе фактической эффективности исполнения финансовых расходов, а также достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования отклонения находятся в области 1 ("Область интерпретации отклонения"), что свидетельствует о необходимости корректировки целевых показателей и их значений.
ВЫВОДЫ
В 2013 году администрации города Иркутска переданы отдельные государственные полномочия в соответствии с Законом Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области".
Интерпретация полученных значений эффективности реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы. С 01.01.2014 Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
При изменении объемов финансирования необходимо корректировать значения целевых показателей, также внесение изменений в Программу и в План мероприятий по реализации Программы должно проводиться одновременно.
Необходимо повышать качество планирования реализации мероприятий Программы ее исполнителями.
МП "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - повышение безопасности граждан в городе Иркутске путем снижения рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу и окружающей среде и обеспечения своевременного и эффективного реагирования на угрозы и их последствия.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Подпрограмма "Организация инфраструктуры безопасного города"
ЧАСТИЧНО
Причины:
- строительство пилотной автоматизированной информационно-аналитической системы "Безопасный город" на ограниченной территории города перенесено на 2014 год
Внедрение современных средств телекоммуникационных и информационных технологий, обеспечивающих повышение эффективности работы оперативных служб, усиление охраны особо важных объектов и мест массового пребывания людей, а также способствующих выявлению и предотвращению угроз, в том числе угроз террористического характера, преступных действий, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
НЕ ДОСТИГНУТЫ
Причины:
- система управления транспортными потоками является частью системы "Безопасный город", ее создание перенесено на следующий период в рамках реализации подпрограммы
Построение систем управления транспортными потоками, информирования участников дорожного движения.
Подпрограмма "Укрепление правопорядка в городе Иркутске"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Профилактика терроризма.
Организация взаимодействия органов местного самоуправления города Иркутска с органами государственной власти и общественностью по профилактике коррупционных правонарушений на муниципальной службе.
Укрепление кадрового потенциала правоохранительных органов и создание условий для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.
Создание и совершенствование условий для деятельности добровольных формирований жителей города по охране общественного порядка.
Повышение эффективности координации усилий исполнительных органов государственной власти, общественных объединений и организаций по противодействию распространения наркомании на территории города и незаконного оборота наркотиков.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- в связи с отсутствием систем видеонаблюдения по пилотной автоматизированной информационно-аналитической системе "Безопасный город"
Совершенствование и развитие взаимодействия правоохранительных органов с органами местного самоуправления города Иркутска при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города Иркутска.
Подпрограмма "Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств Иркутского звена территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и действия в ЧС.
Обучение населения способам защиты и действиям в ЧС. Совершенствование учебно-материальной базы.
Содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города Иркутска от ЧС.
Поддержание в готовности технических систем управления, пунктов управления.
Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений.
Оснащение объектов гражданской обороны.
Проведение мероприятий, направленных на снижение количества пожаров.
Пропаганда и агитация мер противопожарной безопасности.
Проведение мероприятий, направленных на снижение возгораний и лесных пожаров.
Пропаганда знаний правил безопасности на водных объектах.
Информирование населения об ограничениях водопользования.
НЕ ДОСТИГНУТЫ
Причины:
- расторжение муниципального контракта по соглашению сторон в связи с неисполнением поставщиком своих обязательств
Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.
Общее количество задач Программы - 20, из них в 2013 году 16 задач решено в полной мере, 2 - частично, 2 - не достигнуты.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было запланировано 141029 тыс. руб., согласно плановому значению на конец отчетного периода - 117175,6 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 115665,1 тыс. руб., или 99% от планового значения на конец 2013 года. Причины отклонения: получение экономии по результатам размещения муниципального заказа.
На мероприятия по обеспечению безопасности граждан в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
Наибольшая доля финансирования Программы приходится на подпрограмму "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" - 80% от общего объема финансирования. Источник финансирования - бюджет города Иркутска. Исполнение финансовых расходов по данной подпрограмме составило 99% от плана на конец периода. Причины отклонения: получение экономии по результатам размещения муниципального заказа.
Финансирование подпрограммы "Укрепление правопорядка в г. Иркутске" составило 14% от общего фактического объема финансирования Программы в 2013 году. Фактическое освоение средств из бюджета города составило от плана на конец периода 98%. Причины отклонения: получение экономии по результатам размещения муниципального заказа.
На подпрограмму "Организация инфраструктуры безопасного города" приходится 6% от объема финансирования всей Программы. Фактическое освоение бюджетных средств составило от плана на конец периода - 99%. Причины отклонения: получение экономии по результатам размещения муниципального заказа.
МЕРОПРИЯТИЯ
Подпрограмма "Организация инфраструктуры безопасного города"
ВЫПОЛНЕНЫ
Разработка концепции общественной безопасности.
Развитие городской системы видеонаблюдения.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- сметная стоимость системы на основании проектирования значительно превышает плановое значение
Разработка технорабочего проекта пилотной автоматизированной информационно-аналитической системы "Безопасный город" на ограниченной территории города.
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Причины:
- сметная стоимость системы на основании проектирования значительно превышает плановое значение финансирования, выделенного на разработку и внедрение пилотной автоматизированной информационно-аналитической системы "Безопасный город"
Создание пилотной автоматизированной информационно-аналитической системы "Безопасный город" на ограниченной территории города, включая сети передачи данных и пилотный центр обработки данных, пилотную систему видеонаблюдения, пилотную систему управления транспортными потоками, пилотную систему экстренной связи "гражданин - полиция".
Подпрограмма "Укрепление правопорядка в городе Иркутске"
ВЫПОЛНЕНЫ
Предоставление жилых помещений в муниципальных общежитиях города Иркутска сотрудникам УМВД России по г. Иркутску, проходящим службу в подразделениях участковых уполномоченных полиции, в целях их закрепления на службе исходя из имеющихся возможностей.
Организация конкурсов среди сотрудников УМВД России по г. Иркутску на звание "Лучший участковый уполномоченный полиции г. Иркутска", среди сотрудников УФССП России по Иркутской области на звание "Лучший судебный пристав-исполнитель города Иркутска", а также среди сотрудников охранных агентств, внесших вклад в охрану общественного порядка.
Организация взаимодействия федеральных структур, общественных формирований по профилактике наркомании на территории города Иркутска.
Разработка тематических роликов для размещения в СМИ, плакатов социальной рекламы, пропагандирующих здоровый образ жизни, распространение печатной продукции антинаркотической направленности.
Участие в совершенствовании единого банка данных о распространении и профилактике наркомании на территории г. Иркутска.
Организация взаимодействия силовых структур г. Иркутска и органов местного самоуправления по противодействию терроризму в г. Иркутске.
Проведение мероприятий антикоррупционной направленности.
Издание печатной продукции, разъясняющей действия населения при угрозе совершения террористических актов, иных чрезвычайных ситуациях. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий путем издания брошюр, плакатов, а также размещения в СМИ информации о проводимых администрацией г. Иркутска мероприятиях, направленных на профилактику терроризма.
Оснащение "тревожной кнопкой" и оплата услуг по охране муниципальных общежитий в целях профилактики терроризма и иных чрезвычайных ситуаций.
Организация работы пунктов охраны общественного порядка.
Организация работы муниципальных дружинников.
Поощрение представителей общественности, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города Иркутска.
Проведение конкурса на звание "Лучший пункт охраны общественного порядка".
Подпрограмма "Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций"
ВЫПОЛНЕНЫ
Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств Иркутского звена ТП РСЧС.
Обучение населения способам защиты и действиям в ЧС. Совершенствование учебно-материальной базы.
Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств Иркутского звена ТП РСЧС.
Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников.
Поддержание в готовности технических систем управления, пунктов управления.
Организация и оснащение объектов гражданской обороны.
Проведение мероприятий, направленных на снижение количества пожаров.
Пропаганда и агитация мер противопожарной безопасности.
Проведение мероприятий, направленных на снижение возгораний и лесных пожаров.
Пропаганда знаний правил безопасности на водных объектах, расположенных на территории города Иркутска.
Информирование населения об ограничениях водопользования.
Содержание МКУ "АСС г. Иркутска".
Содержание МКУ "ЕДДС г. Иркутска".
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Причины:
- расторжение муниципального контракта по соглашению сторон в связи с неисполнением поставщиком обязательств по муниципальному контракту
Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от ЧС, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.
В целом по Программе было запланировано 37 мероприятий: в полной мере выполнены - 34 (28 укрупненных мероприятий), 1 - выполнено частично, 2 - не выполнены.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- разработана проектно-сметная документация на создание пилотной автоматизированной информационно-аналитической системы "Безопасный город" на ограниченной территории города Иркутска;
- 12 муниципальных образовательных организаций города оснащены системами видеонаблюдения за прилегающей территорией, установлено 126 видеокамер;
- обеспечена работа 42 пунктов охраны общественного порядка, в каждом из которых есть кабинеты или рабочие места участковых уполномоченных полиции;
- размещены 300 плакатов антинаркотической направленности в школах и детских садах города, 50 плакатов - в образовательных организациях высшего образования;
- приобретено 275 противогазов и 217 самоспасателей для работников муниципальных образовательных организаций, учреждений здравоохранения и 115 газодымозащитных капюшонов для работников администрации города Иркутска;
- приобретены: проекторы, экраны на штативе, мебель, манекены для оснащения учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения при действиях ЧС;
- разработан план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории города.
Планируемое значение индекса безопасности жизни на 2013 год было равным 0,17, фактическое - 0,96, что свидетельствует о значительном опережении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу внесено 17 изменений, принято 8 соответствующих постановлений администрации г. Иркутска, при этом из числа всех внесенных изменений 12% относилось к уточнению мероприятий, 82% - к изменению финансирования, 6% - к уточнению целевых показателей. Все изменения в Программу внесены по объективным причинам.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Безопасный город на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 17 изменений, принято 7 соответствующих постановлений администрации г. Иркутска.
По подпрограмме "Организация инфраструктуры безопасного города" всего было внесено 7 изменений, 4 из которых - изменения по финансированию, 1 - по изменению мероприятий, 2 - с целью приведения в соответствие с законодательством. Причины внесения изменений - объективные. В план мероприятий Подпрограммы внесено 5 изменений, принято 5 соответствующих постановлений администрации города Иркутска.
Внесение изменений в подпрограмму
"Организация инфраструктуры безопасного города"
Рисунок не приводится.
Масштаб изменений задачи "Построение систем управления транспортными потоками, информирования участников дорожного движения" существенный и может повлиять на достижение задачи Подпрограммы в 2014 году.
Изменения в план мероприятий Подпрограммы вносились одновременно с внесением изменений в Подпрограмму.
Изменений целевых показателей не проводилось, в связи с чем фактические значения целевых показателей Подпрограммы не в полной мере соотносятся с фактически освоенным объемом бюджетных средств.
По подпрограмме "Укрепление правопорядка в городе Иркутске" всего было произведено 8 изменений, 5 из которых - по финансированию, 1 - по изменению целевых показателей, 2 - с целью приведения в соответствие с законодательством. Причины внесения изменений - объективные.
В план мероприятий внесено 6 изменений, принято 5 соответствующих постановлений администрации г. Иркутска. Изменения в план мероприятий Подпрограммы вносились одновременно с внесением изменений в Подпрограмму.
Внесение изменений в подпрограмму
"Укрепление правопорядка в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
По подпрограмме "Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций" в течение 2013 года было внесено 11 изменений, 5 из которых - по финансированию, 4 - по мероприятиям, 2 - с целью приведения в соответствие с законодательством. Причины внесения изменений - объективные. Масштаб изменений мероприятий существенный и оказал влияние на достижение задач Подпрограммы. Масштаб изменения финансирования незначительный, но оказывающий влияние на конечный результат. В план мероприятий Подпрограммы было внесено 6 изменений, принято 5 соответствующих постановлений администрации г. Иркутска.
Внесение изменений в подпрограмму
"Защита населения и территории города Иркутска
от чрезвычайных ситуаций"
Рисунок не приводится.
После внесения изменения объема финансирования Подпрограммы 30.11.2012 соответствующие изменения в План мероприятий были внесены только 31.01.2013. Остальные изменения в план мероприятий Подпрограммы вносились одновременно с внесением изменений в Подпрограмму.
Изменений целевых показателей не проводилось, в связи с чем фактические значения целевых показателей Подпрограммы не соотносятся с фактически освоенным объемом бюджетных средств.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Фактическая эффективность реализации всех трех подпрограмм получила оценку "условно эффективно". Качество планирования по всем подпрограммам неудовлетворительное. Итоговая оценка эффективности реализации подпрограмм - "условно эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительное"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
При анализе фактической эффективности исполнения финансовых расходов, а также достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования отклонения находятся в области 1 ("Область интерпретации отклонения"), что свидетельствует о необходимости корректировки целевых показателей и их значений.
ВЫВОДЫ
Интерпретация полученных значений эффективности реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы.
С 01.01.2014 Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
Основным мероприятием в рамках подпрограммы "Организация инфраструктуры безопасного города" является создание пилотной автоматизированной информационно-аналитической системы "Безопасный город" на ограниченной территории города, включая сети передачи данных и пилотный центр обработки данных, пилотную систему видеонаблюдения, пилотную систему управления транспортными потоками, пилотную систему экстренной связи "гражданин - полиция".
В связи с тем, что в 2013 году возможность выделения дополнительного финансирования для реализации данного мероприятия отсутствовала, было принято решение об уточнении требований к разработанной системе и внесении корректировок в проектно-сметную документацию с целью приведения проектной стоимости системы в соответствие с имеющимся на эти цели размером финансирования. Денежные средства, запланированные на данное мероприятие, были перенесены на 2014 год.
МП "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики города Иркутска.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение потребления используемых энергетических ресурсов, сокращение потерь энергетических ресурсов при их потреблении и транспортировке (передаче).
Сокращение расходов бюджета города Иркутска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений социальной сферы, органов местного самоуправления города Иркутска с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- в бюджете города Иркутска в 2013 году не было предусмотрено финансовых средств на реализацию данного мероприятия
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Общее количество задач муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа) - 4, из них предусмотренных в 2013 году - 3. В полной мере были решены 2 задачи, 1 - частично, недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году было запланировано 1746800,0 тыс. рублей (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска - 54000,0 тыс. рублей, внебюджетных средств - 1692800,0 тыс. рублей). Согласно плановому значению на конец отчетного периода - 1765429,0 тыс. рублей (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска - 24184,0 тыс. руб., областного бюджета - 48445,0 тыс. руб. внебюджетных средств - 1692800,0 тыс. руб.).
Фактическое освоение денежных средств составило 870682,5 тыс. рублей (в том числе: за счет средств бюджета города и субсидии из областного бюджета в рамках ДЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы" - 72572,3 тыс. руб., внебюджетных средств - 798110,25 тыс. руб.), или 49% от плана конечного.
При этом освоение средств бюджета города и областного бюджета составило 100%.
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫПОЛНЕНЫ
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций с участием города Иркутска.
Мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при производстве и передаче их организациями коммунального комплекса.
Формирование организационных основ и информационного поля распространения идеологии энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- недофинансирование собственниками помещений МКД мероприятий по текущему ремонту жилищного фонда, в том числе по утеплению контура здания, ремонту и замене опорно-регулирующей арматуры, установке приборов учета;
- недофинансирование капитального ремонта жилищного фонда
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Иркутска.
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Причины:
- корректировка мероприятий Программы не производилась в связи с отсутствием необходимости, ее проведение запланировано на 2014 год
Ежегодное уточнение (корректировка) энергосберегающих мероприятий Программы в соответствии с результатами реализованных мероприятий.
Всего Программой предусмотрено проведение 13 мероприятий, в том числе для выполнения в 2013 году - 5 мероприятий, из них в полном объеме выполнены 4 (3 укрупненных мероприятия), частично - 1, не выполнено - 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- установлены общедомовые приборы учета потребления энергетических ресурсов в 389 многоквартирных домах;
- выполнены мероприятия по утеплению контура 789 многоквартирных домов в рамках текущих и капитальных ремонтов жилищного фонда города;
- выполнены работы по замене 4,5 км тепловых сетей в целях устранения утечек и уменьшения тепловых потерь на территории города;
- выполнены работы по замене 5,1 км сетей водоснабжения и водоотведения;
- выполнены работы по замене окон и дверных блоков в 24 муниципальных учреждениях образования и оконных блоков в одном учреждении здравоохранения;
- выполнены работы по установке погодоведомого оборудования в индивидуальных тепловых пунктах 66 объектов образования, а также в 25 тепловых пунктах жилищного фонда.
Планируемое значение индекса энергетической эффективности на 2013 год было равным 0,84, фактическое - 0,65, что свидетельствует о снижении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Внесение изменений в муниципальную программу
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
8 постановлениями администрации города Иркутска в Программу внесено 8 изменений, в том числе 5 изменений финансирования, все по объективным причинам, незначительного масштаба. Изменения не оказали влияния на конечный результат.
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 5 изменений, принято 5 соответствующих постановлений администрации г. Иркутска. В плане мероприятий по реализации Программы на 2013 год указывались только средства бюджета города и областного бюджета. В связи с несопоставимостью объема финансирования по Программе и плану мероприятий по ее реализации внесение изменений в план мероприятий не представлено графически.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительное"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
Детальный анализ фактической эффективности и исполнения финансовых расходов Программы показывает принадлежность отклонений к области 1 интерпретации отклонений.
ВЫВОДЫ
Эффективность реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы. С 2014 года Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
Программа разрабатывалась в 2010 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", в соответствии с которым с 2014 года требуется ежегодная корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
На совершенствование муниципального управления в городе Иркутске направлена реализация 2 муниципальных программ:
- МП "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы";
- МП "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы".
Рисунок не приводится.
На реализацию данного направления при утверждении вышеперечисленных программ было предусмотрено 222,9 млн. рублей из бюджета города Иркутска. С учетом изменений, вносимых в муниципальные программы в течение отчетного периода, планируемый объем финансирования на 2013 год составил 127,9 млн. рублей, фактически израсходовано 127 млн. рублей, или 99% от плана.
Оценка эффективности муниципальных программ, входящих
в данное направление сложилась следующим образом:
Программа реализована эффективно
Программа реализована условно эффективно
Программа реализована неэффективно
Качество планирования "удовлетворительное"
ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
-
-
-
Качество планирования "неудовлетворительное"
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО
НЕЭФФЕКТИВНО
-
МП "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы";
МП "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
-
Сводный индекс эффективности муниципального управления за 2013 год равен 0,46, что соответствует плановому значению достижения индикаторов, включенных в данное направление ПКСЭР (Приложение № 1 к Отчету).
МП "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - обеспечение эффективности процессов стратегического и бюджетного управления города Иркутска.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Формирование комплексной системы целеполагания.
Разработка и внедрение системы оценки результативности деятельности структурных подразделений администрации города Иркутска.
Снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг города Иркутска.
Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
Формирование эффективной управленческой команды.
Профессиональное развитие управленческих кадров.
Внедрение единых кадровых стандартов.
Подпрограмма "Электронный Иркутск"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Создание комплекса программно-технических средств для органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающего повышение эффективности системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий.
Создание и развитие единых классификаторов и справочников для обеспечения деятельности информационных систем органов местного самоуправления города Иркутска.
Создание комплексной системы информационной безопасности, обеспечивающей информационную безопасность муниципальных ресурсов и систем (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных").
Развитие инфраструктуры доступа организаций и граждан города Иркутска к информации о деятельности органов местного самоуправления города Иркутска, предусмотренных Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления, создание благоприятных условий для развития информационно-коммуникационной отрасли города Иркутска.
Формирование основных муниципальных информационных ресурсов (баз данных), характеризующих ключевые объекты управления городом, обеспечение доступности информационных ресурсов для органов местного самоуправления и жителей города Иркутска.
Создание и внедрение эффективных механизмов и технологий управления городским хозяйством и социальной сферой на основе применения информационно-коммуникационных технологий.
Обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной техники органов местного самоуправления города Иркутска.
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования.
Повышение эффективности распределения бюджетных средств.
Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля.
Общее количество задач муниципальной программы "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) - 18, из них в 2013 году все 18 решены в полной мере.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На мероприятия по обеспечению эффективности муниципального управления в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
Финансирование по подпрограмме "Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска" не предусмотрено.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было запланировано 66453 тыс. руб., согласно плановому значению на конец отчетного периода - 66093,8 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 65445,3 тыс. руб., или 99% от плана на конец отчетного периода. Источник финансирования Программы - бюджет города Иркутска.
Наибольшая доля финансирования Программы приходится на подпрограмму "Электронный Иркутск" - 94% от общего объема финансирования. Исполнение финансовых расходов по данной подпрограмме составило 99% (от плана на конец периода) за счет экономии денежных средств в результате размещения муниципального заказа.
Финансирование подпрограммы "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске" составило 6% от общего фактического объема финансирования Программы в 2013 году. Фактическое освоение бюджетных средств составило 99% от плана на конец периода. Причины отклонения: экономия денежных средств в результате размещения муниципального заказа.
МЕРОПРИЯТИЯ
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске"
ВЫПОЛНЕНЫ
Инвентаризация состава и содержания плановых документов города Иркутска и выявление противоречий.
Разработка предложений по корректировке целей, задач и целевых показателей программных документов города Иркутска в соответствии с существующими проблемами и динамикой установленных показателей развития крупных городов Российской Федерации.
Актуализация состава и содержания программных документов.
Совершенствование системы оценки и контроля достижения целевых значений показателей и индикаторов реализации муниципальных программ города Иркутска.
Модернизация существующей и разработка новой нормативно-правовой базы для реализации административной реформы в г. Иркутске.
Регламентация предоставления муниципальных услуг через МФЦ.
Развитие и совершенствование предоставления муниципальных услуг через МФЦ.
Создание инфраструктуры удаленного доступа организаций и граждан к предоставлению муниципальных услуг и получению информации о деятельности органов местного самоуправления (информационные киоски-инфоматы).
Внедрение системы мониторинга и контроля за качеством оказания муниципальных услуг города Иркутска.
Доработка и актуализация Реестра муниципальных услуг (функций) города Иркутска.
Оптимизация действующих, разработка и утверждение новых административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
Разработка и внедрение современных методик по поиску и подбору кадров для замещения должностей муниципальной службы города Иркутска.
Разработка и внедрение методик отбора и оценки граждан для включения их в кадровый резерв администрации города Иркутска.
Формирование кадрового резерва администрации города Иркутска.
Организация и проведение курсов повышения квалификации.
Специализированное обучение лиц, состоящих в кадровом резерве.
Организация и проведение лекций силами специалистов администрации города Иркутска.
Правовое обучение и консультирование муниципальных служащих администрации города Иркутска по вопросам противодействия коррупции.
Проведение регулярного мониторинга коррупционных правонарушений в администрации города Иркутска.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- проведение работы выходит за рамки полномочий администрации города Иркутска;
- официально администрация города Иркутска не подключена к СМЭВ
Организация новых и оптимизация существующих маршрутов общественного транспорта до МФЦ.
Развитие информационных систем, использующих региональную систему межведомственного электронного взаимодействия в администрации г. Иркутска.
Подпрограмма "Электронный Иркутск"
ВЫПОЛНЕНЫ
Создание и развитие информационной системы юридически значимого электронного документооборота.
Создание центра хранения, обработки и представления муниципальных информационных ресурсов.
Развитие Удостоверяющего центра электронной подписи органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных учреждений и предприятий города Иркутска.
Модернизация корпоративной информационно-вычислительной сети администрации города Иркутска.
Приобретение средств вычислительной и организационной техники.
Развитие корпоративной системы телефонной связи органов местного самоуправления города Иркутска.
Приобретение прав использования лицензионного общесистемного и антивирусного программного обеспечения и обновления лицензионного общесистемного программного обеспечения.
Создание комплексной системы обеспечения безопасности муниципальных ресурсов и систем.
Повышение эффективности системы социальной поддержки населения на основе применения ИКТ.
Повышение эффективности функционирования сферы образования на основе применения ИКТ.
Развитие систем управления градостроительной деятельностью на основе применения ИКТ.
Повышение эффективности инвестиционной деятельности на территории города Иркутска на основе применения ИКТ.
Повышение эффективности системы управления городским хозяйством на основе применения ИКТ.
Развитие и сопровождение информационной системы управления процессами размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд органов местного самоуправления города Иркутска.
Создание, развитие и сопровождение информационных систем планирования и управления муниципальными финансами.
Развитие портала органов местного самоуправления города Иркутска.
Развитие и совершенствование информационных систем, бухгалтерского учета и отчетности.
Сопровождение и развитие информационных систем аппарата администрации города Иркутска.
Повышение эффективности управления потребительским рынком на основе применения ИКТ.
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и землей на основе применения ИКТ.
Создание и развитие иных информационных систем.
Развитие комплекса средств автоматизации информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Иркутска.
Услуги связи (интернет).
Услуги связи (телефония).
Техническое обслуживание средств вычислительной техники.
Техническое обслуживание связи.
Аренда радиоканалов.
Приобретение расходных материалов.
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска"
ВЫПОЛНЕНЫ
Разработка прогноза социально-экономического развития города Иркутска на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с распоряжением администрации г. Иркутска от 19.10.2011 № 031-10-1008/11.
Проведение оценки и анализа причин отклонений утвержденного на год и плановый период объема доходов и расходов от фактического объема доходов и расходов.
Проведение оценки и анализа объемов расходных обязательств, связанных с реализацией вопросов местного значения, расходных обязательств, возникающих в результате реализации делегированных полномочий, а также расходных обязательств, возникающих в результате решения вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, на основе данных Реестра расходных обязательств города Иркутска на очередной финансовый год и плановый период.
Проведение сводной оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению налоговых льгот.
Проведение заседаний и освещение деятельности Городской межведомственной комиссии при мэре г. Иркутска по повышению доходной части бюджета на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска.
Внесение изменений в решение Думы города Иркутска от 25.05.2010 № 005-20-110142/10 "О Положении о бюджетном процессе в городе Иркутске".
Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной, в порядке, установленном постановлением администрации г. Иркутска от 02.11.2010 № 031-06-2697/10 "Об утверждении процедуры мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной".
Проведение оценки планируемого и фактического размера дефицита бюджета города и долговой нагрузки на бюджет города.
Мониторинг управления муниципальным долгом.
Внесение изменений в постановление мэра г. Иркутска от 30.07.2008 № 031-06-1635/8 "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Иркутска, их формирования и реализации".
Мониторинг реализации муниципальных целевых программ.
Проведение анализа мониторинга реализации муниципальных целевых программ.
Актуализация на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска информации о муниципальных программах и о фактических результатах их реализации.
Утверждение муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.
Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.
Мониторинг и контроль за выполнением муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.
Мониторинг и контроль за выполнением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности.
Проведение ежегодной оценки эффективности деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Подготовка предложений по оптимизации сети муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Утверждение порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.
Утверждение порядка предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях".
Утверждение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях".
Утверждение порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными учреждениями учредителем либо приобретенным муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества.
Утверждение порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением собственником или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
Утверждение Методики планирования бюджетных ассигнований города на очередной финансовый год и плановый период.
Внесение изменений в распоряжение мэра г. Иркутска от 19.04.2007 № 031-10-438/7 "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования".
Подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города на очередной финансовый год и плановый период.
Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с распоряжением заместителя мэра председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска от 29.06.2012 № 104-02-56/2.
Проведение работы по привлечению средств в бюджет города через обеспечение участия муниципалитета в реализации федеральных и областных целевых программ, а также посредством использования механизма частно-муниципального партнерства.
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за отчетный финансовый год и формирование рейтинга главных распорядителей бюджетных средств.
Размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска результатов проведенной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и рейтинга главных распорядителей бюджетных средств.
Автоматизация процесса формирования и размещения муниципального заказа в администрации города Иркутска.
Размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города на очередной финансовый год и плановый период.
Утверждение Положения о порядке осуществления муниципального финансового контроля.
РАЗМЕЩЕНИЕ на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска планов контрольных мероприятий и общей информации о результатах контрольных мероприятий.
НЕ ВЫПОЛНЕНО
Причины:
- аналитические записки не представлены муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
Проведение анализа возможности размещения муниципального заказа на оказание муниципальных услуг немуниципальными (негосударственными) организациями.
Мониторинг за соблюдением муниципальными бюджетными учреждениями города Иркутска предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, установленного учредителями муниципальных бюджетных учреждений.
В целом по Программе было запланировано 87 мероприятий: в полной мере выполнены 83 шт. (96%), 2 шт. (2%) - выполнены частично, 2 шт. (2%) - не выполнены.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- приведены в соответствие с действующим законодательством муниципальные правовые акты по реализации административной реформы в г. Иркутске, Реестр муниципальных услуг (функций) города Иркутска и административные регламенты предоставления муниципальных услуг (функций);
- закуплено 3 информационных киоска (инфомата), которые установлены в структурных подразделениях администрации города Иркутска;
- более 19% муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих, работающих в администрации города Иркутска, прошли обучение на курсах повышения квалификации;
- введена в опытную эксплуатацию автоматизированная система управления документами и процессами на базе "DocsVision" в КБПиФ, КГО, проведено ее тестирование в аппарате администрации города Иркутска;
- выполнена разработка и проектирование программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего трансляцию заседаний Думы города Иркутска на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска;
- приобретена аппаратная платформа для СОПКА в рамках требования законодательства РФ по защите данных;
- введена в эксплуатацию новая версия WEB-портала органов местного самоуправления города Иркутска. Реализована версия WEB-портала органов местного самоуправления города Иркутска для слабовидящих, обеспечена возможность обращения к WEB-порталу органов местного самоуправления города Иркутска с мобильных устройств и информационных киосков;
- внедрен программно-целевой принцип формирования и исполнения бюджета города.
Планируемое значение индекса эффективности муниципального управления на 2013 год было равным 0,54, фактическое - 0,57, что свидетельствует о незначительном опережении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения в Программу вносилось 13 изменений в 6 постановлениях администрации г. Иркутска, при этом из числа всех внесенных изменений 7 относилось к изменению финансирования, 6 - к приведению в соответствие с законодательством. Все изменения в Программу внесены по объективным причинам.
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 15 изменений в 9 постановлениях администрации г. Иркутска.
Значения целевых показателей в ходе реализации Программы не корректировались.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Повышение качества муниципального управления
на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
Наибольшее количество изменений затронуло подпрограмму "Электронный Иркутск" - 6 изменений, 4 из которых - по финансированию, остальные - с целью приведения в соответствие с законодательством. Причины внесения изменений - объективные. В план мероприятий по реализации Подпрограммы внесено 5 изменений 5 соответствующими постановлениями администрации г. Иркутска.
Внесение изменений в подпрограмму
"Электронный Иркутск"
Рисунок не приводится.
По подпрограмме "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске" всего было произведено 5 изменений, 3 из которых - изменения по финансированию, остальные - с целью приведения в соответствие с законодательством. Причины внесения изменений - объективные. В план мероприятий по реализации Подпрограммы внесено 7 изменений, утверждено 5 соответствующих постановлений администрации г. Иркутска. Изменения в план мероприятий Подпрограммы вносились одновременно с внесением изменений в Подпрограмму. Изменений целевых показателей не проводилось.
Внесение изменений в подпрограмму
"Совершенствование муниципального управления и внедрение
механизмов административной реформы в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
По подпрограмме "Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска" в течение 2013 года было внесено 2 изменения - по приведению в соответствие с законодательством. Изменение мероприятий, финансирования, целевых показателей не проводилось. В план мероприятий по реализации Подпрограммы внесено 3 изменения, утверждено 3 соответствующих постановления администрации г. Иркутска.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Из трех подпрограмм фактическая эффективность реализации одной подпрограммы ("Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска") получила оценку "эффективно", остальных подпрограмм - "условно эффективно".
Качество планирования по подпрограмме "Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска" удовлетворительное, по остальным двум - неудовлетворительное.
Соответственно итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска" - "эффективно", остальных подпрограмм - "условно эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительное"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
При анализе фактической эффективности исполнения финансовых расходов, а также достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы и уровня исполнения первоначального планового объема финансирования отклонения находятся в области 1 ("Область интерпретации отклонения"), что свидетельствует о необходимости корректировки целевых показателей и их значений.
ВЫВОДЫ
Интерпретация полученных значений эффективности реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы.
Целевые показатели муниципальной программы должны отражать направления расходования денежных средств. По мере корректировки объемов бюджетных ассигнований необходимо корректировать значения целевых показателей и вести текущий мониторинг для своевременного внесения соответствующих изменений.
С 01.01.2014 Программа принята в новой редакции с уточненными целевыми показателями. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска" выделена в отдельную комплексную муниципальную программу "Повышение качества управления муниципальными финансами города Иркутска на период до 2018 года", которая не будет входить в состав ПКСЭР.
МП "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА ИРКУТСКА И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
ЦЕЛЬ - повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Иркутска, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Иркутска.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Подпрограмма "Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Оптимизация количества и состава муниципального имущества, обеспечение полноты и достоверности информации об объектах муниципальной собственности г. Иркутска.
Предоставление объектов недвижимости во временное владение (пользование) по результатам торгов.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- выбытие объектов из реестра муниципального имущества в связи с реализацией прогнозного плана приватизации муниципального имущества, передачей муниципального имущества в федеральную собственность, государственную собственность Иркутской области
Обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности г. Иркутска.
Подпрограмма "Повышение эффективности использования земель города Иркутска"
В ПОЛНОЙ МЕРЕ
Постановка муниципальных земельных участков на государственный кадастровый учет, формирование объекта правоотношений.
ЧАСТИЧНО
Причины:
- перенос срока проведения торгов в связи с необходимостью изменения целевого назначения участка в целях получения максимального дохода в бюджет города Иркутска
Проведение торгов по продаже права аренды земельных участков.
Подпрограмма "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности"
ЧАСТИЧНО
Причины:
- сокращение бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы
Обеспечение соответствия технического состояния объектов муниципальной собственности г. Иркутска строительным и техническим нормам и правилам.
Обеспечение безопасности и комфорта пребывания людей на объектах муниципальной собственности г. Иркутска.
Улучшение внешнего облика объектов муниципальной собственности г. Иркутска.
Общее количество задач Программы - 8, из них в 2013 году 3 задачи достигнуты в полной мере, 5 - частично, недостигнутых задач нет.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
На мероприятия по повышению качества управления муниципальным имуществом и земельными участками в 2013 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году первоначально было запланировано 156469 тыс. руб., согласно плановому значению на конец отчетного периода - 61811 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 61519,5 тыс. руб., или 99,5% от плана на конец 2013 года.
Наибольшая доля финансирования Программы приходится на подпрограмму "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности" - 85% от общего объема финансирования. Источник финансирования - бюджет города Иркутска. Исполнение финансовых расходов по данной подпрограмме составило 100% от плана на конец периода.
11% от общего фактического объема финансирования Программы в 2013 году составило финансирование подпрограммы "Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска". Фактическое освоение бюджетных средств составило 6888,5 тыс. руб., или 99% от плана на конец периода (экономия по результатам размещения муниципального заказа).
4% от общего объема финансирования Программы на 2013 год приходится на подпрограмму "Повышение эффективности использования земель города Иркутска". Фактическое освоение бюджетных средств составило 2649,4 тыс. руб., или 92% от плана на конец периода. Причины отклонения: невыполнение подрядчиком условий муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков.
МЕРОПРИЯТИЯ
Подпрограмма "Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска"
ВЫПОЛНЕНЫ
Оплата публикаций информационных сообщений о проводимых торгах, объявлений об итогах торгов, решений об условиях приватизации в СМИ.
Рекламные объявления на телевидении.
Совершенствование материально-технической базы продаж муниципального имущества, создание и обслуживание информационно-коммуникационных систем: приобретение компьютерной и оргтехники, мебели и др. основных средств.
Совершенствование материально-технической базы продаж муниципального имущества, создание и обслуживание информационно-коммуникационных систем: приобретение канцтоваров, расходных материалов.
Инвентаризация и паспортизация объектов жилого и нежилого фонда.
Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- несостоявшийся аукцион;
- уменьшение количества объектов, подлежащих паспортизации, оценке, страхованию
Оплата независимой оценки.
Организация процесса торгов, заработная плата аукционисту с начислениями.
Инвентаризация и паспортизация объектов внешнего благоустройства
Инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры.
Оценка объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска.
Страхование объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска.
Подпрограмма "Повышение эффективности использования земель города Иркутска"
ВЫПОЛНЕНЫ
Формирование земельных участков для решения вопросов местного значения города Иркутска.
Оценка земельных участков, получение согласований и экспертиз запрашиваемых документов.
Проведение границ землепользования физических и юридических лиц.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- перенос срока проведения торгов по продаже права аренды земельного участка
Мероприятия по проведению торгов.
Подпрограмма "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности"
ВЫПОЛНЕНЫ
Проведение капитального ремонта нежилого фонда объектов муниципальной собственности города Иркутска: ул. Розы Люксембург, 64а (проектные работы).
Ул. 1-я Кировская, 32б.
Проведение реконструкции нежилого фонда объектов муниципальной собственности города Иркутска: лицей № 3 по ул. Тимирязева, 14.
ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
Причины:
- перераспределение бюджетных средств
Проведение капитального ремонта нежилого фонда объектов муниципальной собственности города Иркутска: ул. Рабочего Штаба, 9 (проектные работы).
В целом по Программе было запланировано 20 мероприятий, в полной мере выполнены 12 шт., частично выполнены 8 шт., невыполненных мероприятий нет.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- по результатам торгов по продаже права на заключение договоров аренды заключено 125 договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска общей площадью 21319,6 кв. метров;
- застрахован 81 объект муниципального нежилого фонда г. Иркутска остаточной стоимостью 99,7 млн. рублей;
- осуществлена паспортизация 851 объекта недвижимого имущества, расположенного на территории г. Иркутска;
- осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности 74 объектов;
- проведены работы по оценке 855 объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска;
- проведено 25 торгов по продаже объектов муниципальной собственности;
- проведены работы по формированию и постановке на государственный кадастровый учет 60 земельных участков;
- проведен капитальный ремонт муниципальной бани, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. 1-я Кировская, 32г;
- проведена реконструкция лицея № 3, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 14.
Планируемое значение индекса качества использования муниципального имущества на 2013 год было равным 0,37, фактическое - 0,35, что свидетельствует о незначительном снижении темпов достижения цели Программы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
После утверждения Программы в нее внесено 24 изменения в 8 постановлениях администрации г. Иркутска. Из числа всех внесенных изменений 57% относится к изменению финансирования, 26% к уточнению мероприятий, 17% к уточнению показателей. По объективным причинам внесено 23 изменения, по субъективным - одно изменение.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Повышение качества управления муниципальным имуществом
города Иркутска и земельными участками на территории
города Иркутска на 2013 - 2014 годы"
Рисунок не приводится.
В план мероприятий по реализации Программы было внесено 16 изменений, что отражено в 5 постановлениях администрации г. Иркутска.
Наибольшее количество изменений затронуло подпрограмму "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности" - 12 изменений.
В подпрограмму "Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска" по объективным причинам внесено 10 изменений, в том числе по изменению мероприятий - 2, финансирования - 4, целевых показателей - 2, по приведению в соответствие с законодательством - 2. Изменения вносились по объективным причинам.
В план мероприятий Подпрограммы было внесено 6 изменений, что отражено в 4 постановлениях администрации г. Иркутска. Изменения в План мероприятий Подпрограммы вносились одновременно с внесением изменений в Подпрограмму.
Внесение изменений в подпрограмму
"Совершенствование управления и распоряжения муниципальным
имуществом города Иркутска"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Повышение эффективности использования земель города Иркутска" внесено 6 изменений, из них по изменению финансирования - 4, по приведению в соответствие с законодательством - 2. Изменения внесены по объективным причинам. В план мероприятий Подпрограммы было внесено 5 изменений, что отражено в 5 постановлениях администрации г. Иркутска. Изменения в план мероприятий Подпрограммы вносились одновременно с внесением изменений в Подпрограмму.
Внесение изменений в подпрограмму
"Повышение эффективности использования земель
города Иркутска"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности" внесено 12 изменений, в том числе по мероприятиям - 3, финансированию - 5, целевым показателям - 2, приведению в соответствие с законодательством - 2. По объективным причинам внесено 11 изменений, по субъективным - 1.
В план мероприятий Подпрограммы было внесено 5 изменений, что отражено в 4 постановлениях администрации г. Иркутска.
Внесение изменений в подпрограмму
"Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда
объектов муниципальной собственности"
Рисунок не приводится.
Изменения в план мероприятий подпрограммы вносились одновременно с изменениями подпрограммы.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Из трех подпрограмм фактическая эффективность реализации подпрограммы "Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска" получила оценку "условно эффективно", подпрограммы "Повышение эффективности использования земель города Иркутска" - "эффективно", подпрограммы "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности" - "неэффективно".
Качество планирования всех подпрограмм оценивается как неудовлетворительное, что обусловлено в основном снижением первоначального планового объема финансирования по объективным причинам.
Соответственно итоговая оценка эффективности реализации двух подпрограмм ("Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска", "Повышение эффективности использования земель города Иркутска") - "условно эффективно", одной подпрограммы ("Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности") - "неэффективно".
Эффективность реализации Программы:
Программа реализована "условно эффективно"
Качество планирования "неудовлетворительное"
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА "УСЛОВНО ЭФФЕКТИВНО"
Итоговая оценка эффективности реализации Программы - "условно эффективно".
При анализе достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы отклонения находятся в области 3 ("Область интерпретации отклонения"), что говорит о необходимости более тщательного планирования мероприятий и их финансирования.
ВЫВОДЫ
Результаты реализации Программы свидетельствуют о необходимости дополнительного определения или уточнения наименований целевых показателей, а также их количественной оценки для более точного соответствия результатам выполненной работы.
Недостижение некоторых целевых показателей, повлиявших на эффективность реализации Программы, позволяет сделать вывод о необходимости повышения качества планирования и оперативного мониторинга выполнения мероприятий Программы.
Интерпретация полученных значений эффективности реализации Программы рассчитана на основании целевых показателей, утвержденных до принятия Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13), согласно которому целевые показатели должны быть непосредственно связаны с решением основных задач и реализацией мероприятий Программы.
С 01.01.2014 Программа реализуется в новой редакции с уточненными целевыми показателями.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
MITF - Московская международная ярмарка путешествий.
MITT - Московская международная туристическая выставка.
ВУЗ - высшее учебное заведение.
ГИМДКБ - городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница.
ГИС - геоинформационная система.
ГКБ - городская клиническая больница.
ДОД - дополнительное образование детей.
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба.
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии.
ИТС - информационная туристская служба.
КБПиФ - комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
КГО - комитет городского обустройства администрации города Иркутска.
МАУ - муниципальное автономное учреждение.
МАУЗ - муниципальное автономное учреждение здравоохранения.
МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
МБОУ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение.
МБУЗ - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения.
МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры.
МИГИ - музей истории города Иркутска.
МКД - многоквартирный дом.
МКУ - муниципальное казенное учреждение.
МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение.
МОУ - муниципальное образовательное учреждение.
МП - муниципальная программа.
МСЧ ИАПО - медико-санитарная часть Иркутского авиационного производственного объединения.
МУП - муниципальное унитарное предприятие.
МФЦ - многофункциональный центр.
НМУ - неблагоприятные метеорологические условия.
НПК - научно-практическая конференция.
ОАО - открытое акционерное общество.
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья.
ОМС - обязательное медицинское страхование.
ПДВ - предельно допустимые выбросы.
ПИР - проектно-изыскательные работы.
РИМОС - реконструкция и модернизация объектов социальной сферы.
СМИ - средства массовой информации.
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.
СМЭВ - система межведомственного электронного взаимодействия.
СОПКА - система обнаружения и предотвращения внешних компьютерных атак.
СОШ - средняя общеобразовательная школа.
ССМП - станция скорой медицинской помощи.
СУЗ - среднее профессиональное учебное заведение.
ТБО - твердые бытовые отходы.
ТНД - театр народной драмы.
ТОС - территориальное общественное самоуправление.
ТП РСЧС - территориальная подсистема Российской системы предупреждения и действия в чрезвычайных ситуациях.
УК КСПК - управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
УКС - управление капитального строительства.
УМВД - Управление Министерства внутренних дел.
УФКСиМП - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
УФССП - Управление Федеральной службы судебных приставов.
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.
ЦИМПО - муниципальное казенное образовательное учреждение "Центр информационно-методического и психологического обеспечения деятельности МОУ города Иркутска.
ЧС - чрезвычайная ситуация.
Приложение № 1
к Отчету
о реализации Программы комплексного
социально-экономического развития
города Иркутска на 2013 - 2017 годы
за 2013 год
СТРУКТУРА
ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013 - 2019 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД
Рисунок не приводится.
Приложение № 2
к Отчету
о реализации Программы комплексного
социально-экономического развития
города Иркутска на 2013 - 2017 годы
за 2013 год
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ИРКУТСКА В 2013 ГОДУ
Наименование показателей
Ед. изм.
Факт 2011 г.
Факт 2012 г.
Прогноз 2013 г.
Факт 2013 г.
Отклонения, %
от прогноза 2013 г.
от факта 2012 г.
Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая)
тыс. чел.
593,9
602,0
605,6
609,6
0,7
1,3
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей)
промилле
14,9
15,2
14,7
15,3
0,6 п.п.
0,1 п.п.
Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей)
промилле
11,9
11,9
11,7
11,7
0
-0,2 п.п.
Коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми)
промилле
5,8
7,7 <*>
5,6
7,3 <*>
1,7 п.п.
-0,4 п.п.
Естественный прирост (+), убыль (-)
чел.
1779
2013
1767
2155
22,0
7,1
Миграционный прирост (+), убыль (-)
чел.
6119
6278
2000
4681
134,1
-25,4
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города
руб.
26865,7
30840,4
29337,3
34419,0
17,3
11,6
Покупательная способность заработной платы (соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума трудоспособного населения)
раз
4,4
4,6
4,4
4,7
0,3 п.п.
0,1 п.п.
Среднедушевой прожиточный минимум
руб.
6082,5
6305,8
6706,0
6905,3
3,0
9,5
Рынок рабочей силы
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)
%
0,65
0,51
0,50
0,45
-0,05 п.п.
-0,06 п.п.
Образование
Охват детского населения в возрасте 1 - 6 лет дошкольным образованием
%
60,8
65,4
60,6
65,7
5,1 п.п.
0,3 п.п.
Мест в дошкольных учреждениях на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет
мест
479,2
594,6
481,3
585,3
21,6
-1,6
Обеспеченность населения дневными общеобразовательными школами на 1000 жителей
мест
101,3
100,9
101,6
99,5
-2,1
-1,4
Здравоохранение
Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. жителей
коек
111,8
114,0
112,6
115,0
2,1
0,9
Обеспеченность населения поликлиниками на 10 тыс. жителей
пос. в смену
293,8
287,8
295,1
274,0
-7,2
-4,8
Первичная заболеваемость населения на 1000 жителей
случаев
1076,8
1056,8
1048,6
1095,0
4,4
3,6
Культура и спорт
Музыкальные школы
ед.
5
4
6
4
-33,3
0,0
Школы искусств
ед.
5
7
6
7
16,7
0,0
Художественные школы
ед.
5
4
5
4
-20,0
0,0
Спортивные сооружения
ед.
384
426
390
433
11,0
1,6
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
млн. руб.
64875,7
64938,8
68759,8
69826,4
1,6
7,5
Строительство и инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал
млн. руб.
23984,7
25125,5
18050,6
16424,7
-9,0
-34,6
Ввод жилых домов
тыс. кв.м
412,8
482,4 <**>
445,0
455,1 <**>
2,3
-5,7
Городской транспорт
Перевезено пассажиров муниципальным транспортом
млн. чел.
51,9
51,9
52,5
50,9
-3
-1,9
Жилищный фонд
Обеспеченность населения общей площадью жилья на 1 жителя
кв.м
21,70
22,3 <**>
23,12
22,8 <**>
-1,4
2,2
Благоустройство города
Общая протяженность улиц, проездов, набережных
км
712,3
712,0
714,0
712,0
-0,3
0
Одиночное протяжение водопроводных сетей
км
906,1
1059,2
915,0
1076,2
17,6
1,6
Одиночное протяжение канализационных сетей
км
887,2
930,2
910,0
932,7
2,5
0,3
Протяженность тепловых и паровых сетей
км
566,1
696,5
570,1
620,7 <***>
8,9
-10,9 <***>
Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
га
692,7
692,7
695,0
692,7
-0,3
0
Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования (на 1 жителя)
кв.м
11,7
11,5
11,5
11,4
-0,9
-0,9
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли
млн. руб.
102269,4
113614,8
118182,5
120698,3
2,1
6,2
Оборот общественного питания
млн. руб.
4089,5
4408,9
4725,8
4700,3
-0,5
6,6
Объем платных услуг
млн. руб.
37330,0
43220,8
43138,5
42305,2
-0,2
-2,1
Индекс потребительских цен (по Иркутской области)
% к пред. году
107,4
106,9
107,3
105,1
-2,2 п.п.
-1,8 п.п.
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий (без учета микропредприятий)
ед.
1863
1803
1950
1682
-13,7
-6,7
Численность работающих на малых предприятиях
тыс. чел.
42,2
43,6
43,08
41,2
-4,3
-5,5
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера)
руб.
15529,0
18527
19375
20034
3,4
8,1
Выручка предприятий малого бизнеса предприятий (без учета микропредприятий)
млн. руб.
125366
135358
140724
123756
-12,1
-8,6
Количество индивидуальных предпринимателей
тыс. чел.
21,8
22,0
22,1
18,8
-15,0
-14,5
--------------------------------
<*> увеличение индикативного показателя связано с изменением методики расчетов;
<**> без учета площади ввода индивидуального жилья;
<***> уточненные данные.
Заместитель мэра - председатель комитета
по экономике администрации г. Иркутска
А.А.АЛЬМУХАМЕДОВ
Начальник отдела стратегического
анализа и прогнозирования управления по
стратегическому развитию и инвестиционной
политике комитета по экономике
администрации г. Иркутска
О.И.БЕЛИКОВА
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова