Региональное
Законодательство
Иркутская область

Решение Думы г. Усолье-Сибирское от 29.05.2014 N 47/6 "Об утверждении отчета о реализации плана социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское за 2013 год, утвержденного решением городской Думы от 20.12.2012 N 94/6"

ДУМА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2014 г. № 47/6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ЗА 2013 ГОД, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 20.12.2012 № 94/6

В соответствии с Положением о разработке, принятии и реализации документов комплексного планирования социально-экономического развития муниципального образования "город Усолье-Сибирское", утвержденным решением городской Думы от 25.01.2007 № 3/4 (с изменениями от 17.02.2009 № 9/4, от 26.05.2011 № 53/5, от 19.12.2013 № 122/6), руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", Дума города Усолье-Сибирское решила:

1. Утвердить отчет о реализации плана социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Официальное Усолье" и на официальном сайте муниципального образования "город Усолье-Сибирское".

Мэр города
Л.А.ЛИС





Утвержден
решением
Думы г. Усолье-Сибирское
от 29 мая 2014 года
№ 47/6

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ЗА 2013 ГОД

N
п/п
Мероприятие
Ответственный исполнитель
Источники и суммы финансирования мероприятий, тыс. руб.
Результат
ВСЕГО:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
I. Повышение уровня и качества жизни населения города Усолье-Сибирское
1.1. Образование
(в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг." и областной государственной целевой программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы, проекта "Народные инициативы", ДЦП Иркутской области "О мерах по предотвращению распространения туберкулеза в Иркутской области" на 2013 - 2017 годы)
1.1.1.
Формирование современной материально-технической базы образовательных учреждений - информатизация образовательного процесса
Отдел образования администрации города
план
70,000
70,000



Количество дошкольных образовательных учреждений, отметивших юбилеи, в 2013 году составило 5 (при плане 5). Увеличение финансирования на 0,960 тыс. руб. было направлено на оплату увеличения скорости доступа в Интернет образовательным учреждениям в рамках софинансирования в реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "Организация предоставления доступа в информационно-коммуникационную сеть "Интернет", предполагающей оплату за услуги Интернета всем образовательным учреждениям города
факт
70,960
70,960



% исполнения
101,37%
101,37%



1.1.2.
Совершенствование корпуса педагогических и руководящих работников
Отдел образования администрации города
план
130,000
130,000



Проведена ежегодная педагогическая августовская конференция; проведены конкурсы "Учитель года", "Воспитатель года". Экономия от реализации мероприятия составила 6,74 тыс. руб.
факт
123,260
123,260



% исполнения
94,82%
94,82%



1.1.3.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Отдел образования администрации города
план
2124,000
2124,000
0,000


1. Увеличение количества детей, задействованных в спортивных и праздничных мероприятиях, в 2013 году до 86% от общего количества обучающихся (при плане 85%). Увеличение показателя связано с увеличением количества мероприятий.
факт
3962,248
2462,248
1500,000


2. Выполнен капитальный ремонт пищеблока МБОУ "СОШ № 3". За счет средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП Иркутской области "Совершенствование и организация питания в общеобразовательных учреждениях" на 2012 - 2014 годы поставлен комплект холодильного оборудования на сумму 1500,0 тыс. руб.
% исполнения
186,55%
115,93%



3. Приобретено современное холодильное и технологическое оборудование для 10 образовательных учреждений.
Увеличение финансирования за счет средств местного бюджета на 338,248 тыс. руб. направлено на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту пищеблока МБОУ "СОШ № 3" и на приобретение дополнительно холодильного и технологического оборудования
1.1.4.
Развитие системы поддержки талантливых детей
Отдел образования администрации города
план
180,000
180,000



Количество победителей и призеров конкурсных испытаний составило 26% от общего количества участников олимпиад (при плане 29%). Снижение количества победителей произошло по объективным причинам - возможности участников
факт
180,000
180,000



% исполнения
100,00%
100,00%



1.1.5.
Обеспечение конституционных прав граждан на образование
Отдел образования администрации города
план
261931,875
249431,875
12500,000


1. Успешно прошли процедуру лицензирования и аккредитации 17 образовательных учреждений (при плане 17).
факт
311537,466
257487,848
54049,618


2. Количество групп в дошкольных образовательных учреждениях составило 210 (при плане 210).
% исполнения
118,94%
103,23%
432,40%


При привлечении средств из областного бюджета в рамках реализации областной государственной целевой программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы в размере 31614,0 тыс. руб. и софинансировании из местного бюджета в размере 1663,73 тыс. руб. в рамках реализации ВЦП "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг." выполнен капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 34" на 168 мест.
При привлечении средств из областного бюджета в рамках реализации областной государственной целевой программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы в размере 1107,398 тыс. руб., проекта "Народные инициативы" в размере 12435,343 тыс. руб. и софинансировании из местного бюджета в размере 2658 тыс. руб. в рамках реализации ВЦП "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг." выполнен капитальный ремонт 11 ранее закрытых групп в детских дошкольных учреждениях, оснащение игрушками, мебелью, мягким инвентарем, кухонным инвентарем, сантехническим оборудованием 13 ранее закрытых групп. Это позволило предоставить 228 мест для детей.
При привлечении средств из областного бюджета в рамках реализации областной государственной целевой программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы в размере 2152 тыс. руб., проекта "Народные инициативы" в размере 6740,877 тыс. руб. и софинансировании из местного бюджета в размере 112 тыс. руб. в рамках реализации ВЦП "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг." проведен выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей № 1" (окраска фасада, замена 38 окон), выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "Гимназия № 9" (ремонт 2 и 3 этажей - замена окон, покрытие пола керамической плиткой), замена ограждения по периметру территории МБДОУ "Д/с № 32", МБДОУ "Д/с № 33", МБДОУ "Д/с № 39", замена системы отопления МБДОУ "Д/с № 35".
Увеличение финансирования за счет средств местного бюджета на 8055,933 тыс. руб. направлено на дополнительное финансирование мероприятия и выполнение дополнительного объема работ
1.1.6.
Обеспечение среднесуточного набора продуктов для питания детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам
Отдел образования администрации города
план
0,000
0,000
0,000


При привлечении средств областного бюджета в размере 316,8 тыс. руб. в рамках реализации ДЦП Иркутской области "О мерах по предотвращению распространения туберкулеза в Иркутской области" на 2013 - 2017 годы и софинансирования из местного бюджета 85 воспитанников групп оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 39" были обеспечены среднесуточным набором питания
факт
1257,022
940,222
316,800


% исполнения





Итого по подразделу 1.1:
план
264435,875
251935,875
12500,000



факт
317130,956
261264,538
55866,418


% исполнения
119,93%
103,70%
446,93%


1.2. Молодежная политика
1.2.1.
Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период в рамках реализации ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг." и долгосрочной целевой программы Иркутской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012 - 2014 годы"
Отдел образования администрации города
план
2501,000
2501,000
0,000


1. Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях "Смена", составило 305 человек (при плане 320), "Юность" - 257 человек (при плане 300). Снижение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, связано с приведением в соответствие плановой наполняемости учреждений требованиям СанПиНов, а также с изменением муниципального задания.
факт
5916,270
2591,705
3324,565


2. Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период, составило 2075 человек (при плане 2047). Увеличение показателя связано с увеличением количества детей, задействованных в реализации социально значимых проектов.
% исполнения
236,56%
103,63%



3. Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период, составило 206 человек (при плане - 200). Увеличение показателя связано с увеличением количества трудоустроенной молодежи в летний период.
Увеличение финансирования на 90,705 тыс. руб. направлено на укрепление материально-технической базы ЗОЛ "Смена" и ЗОЛ "Юность"
1.2.2.
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города в рамках реализации ведомственной целевой программы "Молодежь города - 2011 - 2013 гг."
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города
план
413,600
413,600



1. Численность трудоустроенной молодежи в каникулярный период составила 35 человек (при плане 35)
факт
412,669
412,669



2. Количество акций, мероприятий патриотической направленности в 2013 году составило 13 (при плане 11). Увеличение показателя связано с проведением акции "Парад Победителей" в рамках празднования 68-й годовщины Победы и торжественной церемонии вручения первого паспорта "Я - Гражданин"
% исполнения
99,77%
99,77%



3. Численность творческих и социально активных молодых людей, выявленных в результате проведенных конкурсов, фестивалей, составила 91 человек (при плане 70). Увеличение показателя связано с увеличением численности привлеченной молодежи
4. Численность молодых людей, принявших участие в профилактических мероприятиях по здоровому образу жизни, составила 2615 человек (при плане 900). Увеличение показателя связано с увеличением охвата численности вовлеченной молодежи
Экономия от реализации мероприятия составила 0,931 тыс. руб.
1.2.3.
Обеспечение условий для приостановления роста незаконного оборота наркотиков, ограничение распространения наркомании и связанных с ней негативных последствий в рамках реализации ведомственной целевой программы "О комплексных мерах профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011 - 2013 годы" и проекта "Народные инициативы"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города
план
350,000
350,000
0,000


1. Количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности составило 8000 (при плане 320 экземпляров). Увеличение показателя связано с тем, что изначально значение показателя было занижено.
факт
487,887
460,443
27,444


2. Сохранено количество профессиональных сообществ по профилактике наркомании - 2 единицы (при плане 2).
% исполнения
139,40%
131,56%



3. Количество участников семинаров по профилактике наркомании составило 875 человек (при плане 600). Увеличение показателя связано с расширением контингента слушателей и увеличением количества проведенных семинаров в образовательных организациях города.
4. Количество профилактических рейдов составило 72 (при плане 55). Увеличение показателя связано с увеличением количества проведенных рейдов.
5. Численность несовершеннолетних и молодежи, охваченных мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений, составила 10478 человек (при плане 9500 человек). Увеличение показателя связано с увеличением количества мероприятий, проводимых в образовательных организациях города.
При привлечении средств областного бюджета в рамках реализации проекта "Народные инициативы" в размере 27,444 тыс. руб. и софинансировании из местного бюджета в размере 110,556 тыс. руб. приобретен диагностический комплекс "Лира 100".
1.2.4.
Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Усолье-Сибирское на 2011 - 2019 годы" и областной государственной социальной программы "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города
план
2080,800
2080,800
0,000
0,000

7 молодых семей улучшили жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней (при плане 14). Снижение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, связано с тем, что поступившие средства из федерального и областного бюджетов обеспечили потребность в социальных выплатах 6 молодых семей. Социальная выплата седьмой молодой семье была предоставлена только за счет средств местного бюджета. Остаток средств местного бюджета в размере 288,507 тыс. руб. оказался недостаточным для предоставления социальных выплат запланированному количеству молодых семей
факт
5048,501
1792,293
2108,647
1147,561

% исполнения
242,62%
86,13%



Итого по подразделу 1.2:
план
5345,400
5345,400
0,000
0,000
0,000

факт
11865,327
5257,110
5460,656
1147,561
0,000
% исполнения
221,97%
98,35%



1.3. Культура
1.3.1.
Создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", долгосрочной целевой программы Иркутской области "100 модельных домов культуры Приангарью" на 2011 - 2014 годы, проекта "Народные инициативы"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города
план
6630,743
4630,743
2000,000


1. Количество библиографических записей в электронном каталоге составило 27456 единиц (при плане 24200). Увеличение показателя связано с усилением работы по наполнению электронного каталога.
факт
8980,502
4630,502
4350,000


2. Количество посещений музея составило 9274 человека (при плане 8100). Увеличение показателя связано с увеличением выставок, введением новых форм работы музея.
3. Количество экспонатов музейного фонда составило 13626 (при плане 13410). Увеличение показателя связано с пополнением музейного фонда музейными предметами от населения.
% исполнения
135,44%
99,99%
217,50%


4. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год составило 372774 человека (при плане 299892). Увеличение показателя связано с увеличением числа проводимых мероприятий и введением новых форм работы.
5. Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней составила 67,2% (при плане 16%) от общего числа учащихся МБОУ ДОД "Детская художественная школа" и МБОУ ДОД "Музыкальная школа". Увеличение показателя связано с проведением большего числа выставок, конкурсов и др. различных уровней.
6. Число участников клубных формирований составило 1741 (при плане 1716). Увеличение показателя связано с привлечением большего числа участников в творческие коллективы.
7. Число пользователей библиотек составило 29598 человек (при плане 29590). Увеличение показателя связано с проведением работы по привлечению пользователей библиотек.
При привлечении средств областного бюджета в рамках реализации проекта "Народные инициативы" в размере 2350,0 тыс. руб. приобретен автобус для МБКДУ "Дворец культуры".
Экономия от реализации мероприятия составила 0,241 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
1.3.2.
Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, широкого доступа к культурному наследию, участие в выявлении, популяризации и пропаганде сохранения памятников истории и культуры, находящихся на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Усолье - город исторический на 2011 - 2013 годы"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города
план
300,000
300,000



1. Численность посетителей, обслуженных экскурсиями МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", составила 4716 человек (при плане 2500). Увеличение показателя связано с увеличением количества проведенных экскурсий.
факт
299,586
299,586



2. Количество мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду сохранения историко-культурного наследия, составило 123 единицы (при плане 100). Увеличение показателя связано с увеличением числа проводимых музейных занятий в образовательных учреждениях города.
% исполнения
99,86%
99,86%



3. Число выставок МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" составило 38 единиц (при плане 23). Увеличение показателя связано с привлечением большего числа выставок из других муниципальных образований.
4. Количество единиц оргтехники, приобретенных в муниципальные учреждения культуры, составило 11 единиц (при плане 2). Увеличение показателя связано со снижением цен на оргтехнику.
Экономия от реализации мероприятия составила 0,414 тыс. руб.
1.3.3.
Организация и проведение мероприятий по поддержке молодых дарований в рамках реализации проекта "Народные инициативы"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города
план


0,000


При привлечении средств областного бюджета в рамках реализации проекта "Народные инициативы" в размере 1667,439 тыс. руб. в МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" приобретены шесть пианино и восемь духовых инструментов
факт


1667,439


% исполнения





Итого по подразделу 1.3:
план
6930,743
4930,743
2000,000
0,000
0,000

факт
9280,088
4930,088
6017,439
0,000
0,000
% исполнения
133,90%
99,99%
300,87%


1.4. Физическая культура и спорт
(в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы" и проекта "Народные инициативы")
1.4.1.
Организационные мероприятия (повышение квалификации физкультурных работников, проведение конкурсов "Лучший тренер-преподаватель", "Лучший спортсмен года")
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города
план
80,000
80,000



Количество физкультурно-массовых, спортивных мероприятий составило 143 (при плане 112). Увеличение показателя связано с увеличением мероприятий областного уровня, а также популяризацией спорта в городе. Экономия от реализации мероприятия составила 0,072 тыс. руб.
факт
79,928
79,928



% исполнения
99,91%
99,91%



При привлечении средств областного бюджета в рамках реализации проекта "Народные инициативы" в размере 330,635 тыс. руб. выполнен выборочный капитальный ремонт здания (замена 24-х оконных блоков) в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивно-культурный центр"
1.4.2.
Укрепление материальной базы
план
80,000
80,000
0,000


факт
410,635
80,000
330,635


Экономия от реализации мероприятий составила 0,072 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
% исполнения
513,29%
100,00%



1.4.3.
Проведение традиционных мероприятий
план
470,000
470,000



Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом составило 64000 человек (при плане 47000). Увеличение показателя связано с увеличением численности занимающихся физкультурой и спортом
факт
314,417
314,417



% исполнения
66,90%
66,90%



1.4.4.
Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия
план
870,000
870,000



Экономия от реализации мероприятий составила 0,133 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
факт
1025,460
1025,460



% исполнения
117,87%
117,87%



1.4.5.
Обеспечение оказания муниципальным учреждениям, подведомственным отделу культуры, спорта и молодежной политики (МБУ "Спортивный комплекс "Химик"), муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
план
7685,626
7685,626



Численность занимающихся физкультурой и спортом составила 9887 человек (при плане 9300). Увеличение показателя связано с формированием у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, а также популяризацией и развитием видов спорта в городе.
факт
8759,964
8759,964



% исполнения
113,98%
113,98%



Увеличение финансирования мероприятия на 1074,338 тыс. руб. было направлено на обеспечение функционирования МБУ "Спортивный комплекс "Химик"
Итого по подразделу 1.4:
план
9185,626
9185,626
0,000
0,000
0,000

факт
10590,404
10259,769
330,635
0,000
0,000
% исполнения
115,29%
111,69%



1.5. Безопасность жизни населения
1.5.1.
Укрепление общественной безопасности и повышение безопасности дорожного движения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Безопасный город на 2013 - 2015 годы" и проекта "Народные инициативы"
Комитет по городскому хозяйству администрации города
план
2864,000
2864,000
0,000


1. Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых был выполнен, составило 8 единиц (при плане 8).
факт
3475,294
2858,394
616,900


2. Количество дорожных знаков, которые были приведены в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04, составило 160 единиц (при плане 100). Увеличение показателя связано с экономией от проведения аукционов, что позволило увеличить объем выполненных работ.
% исполнения
121,34%
99,80%



3. Количество нанесенной дорожной разметки составило 2724,8 кв.м (при плане 2000). Увеличение показателя связано с экономией от проведения аукционов, что позволило увеличить объем выполненных работ.
4. Количество установленных камер видеонаблюдения составило 2 единицы (при плане 4). Снижение показателя связано с уменьшением финансирования на 160,0 тыс. руб. мероприятия по приобретению, установке камер видеонаблюдения. Денежные средства были направлены на приобретение другого оборудования для безопасности дорожного движения.
5. При привлечении средств областного бюджета в размере 616,9 тыс. руб. в рамках реализации проекта "Народные инициативы" восстановлено ограждение протяженностью 324 п.м на автодорожном путепроводе от пересечения М-53 "Байкал" и ул. Бабушкина до ул. Клары Цеткин в направлении городского кладбища.
Экономия от реализации мероприятия составила 5,606 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
1.5.2.
Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО "Усольехимпром" в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011 - 2015 годы"
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, комитет по городскому хозяйству администрации города
план
5000,000

5000,000


Денежные средства израсходованы на прохождение государственной экологической экспертизы. Положительное заключение не было получено. Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области проектная документация по демеркуризации цеха ртутного электролиза ООО "Усольехимпром" направлена на повторную государственную экологическую экспертизу. Экономия от реализации мероприятия составила 2070 тыс. руб.
факт
2930,000

2930,000


% исполнения
58,60%

58,60%


Итого по подразделу 1.5:
план
7864,000
2864,000
5000,000
0,000
0,000

факт
6405,294
2858,394
3546,900
0,000
0,000
% исполнения
81,45%
99,80%



1.6. Повышение качества жилищного фонда, объектов социальной сферы
1.6.1.
Поддерживающий ремонт ветхого жилищного фонда по обращениям граждан за счет текущего финансирования местного бюджета, текущий ремонт кровель на муниципальном жилищном фонде в рамках реализации проекта "Народные инициативы"
Комитет по городскому хозяйству администрации города
план
4000,000
4000,000
0,000


При привлечении средств областного бюджета в размере 3339,452 тыс. руб. в рамках реализации проекта "Народные инициативы" выполнен текущий ремонт 12 кровель на муниципальном жилищном фонде города. За счет средств текущего финансирования местного бюджета выполнен ремонт шиферных кровель на 20 домах, текущий ремонт 5 квартир. Экономия от реализации мероприятия за счет средств местного бюджета составила 839,054 тыс. руб.
факт
6500,398
3160,946
3339,452


% исполнения
162,51%
79,02%



1.6.2.
Реконструкция систем горячего водоснабжения домов, не имеющих раздельной системы горячего водоснабжения от отопления, за счет текущего финансирования местного бюджета
Комитет по городскому хозяйству администрации города
план
822,243
822,243



Выполнена реконструкция систем горячего водоснабжения в 12 многоквартирных домах (ул. Энгельса, 2, 4, 7, ул. Суворова, 4, ул. Серегина, 21, 41, ул. Коростова, 41, 47, 49, ул. Стопани, 13, 33, 35). Работы не выполнены в многоквартирном доме по ул. Куйбышева, 8 в связи с отказом в проведении работ жителей дома, в результате чего не востребовано финансирование в размере 30,435 тыс. руб.
факт
791,808
791,808



% исполнения
96,30%
96,30%



1.6.3.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Усолье-Сибирское в 2013 году" и областной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 2013 году"
Комитет по городскому хозяйству администрации города
план
0,000
0,000
0,000

0,000
Проведен капитальный ремонт на 23-х объектах (многоквартирных домах), в которых проживает 3146 человек (ремонт внутридомовых систем теплоснабжения на 2 многоквартирных домах, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления на 3 многоквартирных домах, ремонт крыш на 21 многоквартирном доме, энергетическое обследование на 21 многоквартирном доме)
факт
31884,953
7953,953
11931,000

12000,000
% исполнения





1.6.4.
Разработка схемы теплоснабжения и схем водоснабжения и водоотведения за счет текущего финансирования местного бюджета
Комитет по городскому хозяйству администрации города
план
0,000
0,000



При выделении средств местного бюджета в размере 4295,732 тыс. руб. разработана схема теплоснабжения города Усолье-Сибирское и схема водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское
факт
4295,732
4295,732



% исполнения





Итого по подразделу 1.6:
план
4822,243
4822,243
0,000
0,000
0,000

факт
43472,891
16202,439
15270,452
0,000
12000,000
% исполнения
901,51%
335,99%



1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
1.7.1.
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах жилищного фонда города Усолье-Сибирское, признанных в установленном порядке аварийными (непригодными для проживания) в рамках реализации муниципальной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2010 - 2019 гг. и долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2013 - 2015 годы"
Комитет по городскому хозяйству администрации города, МКУ "Городское управление капитального строительства"
план
18082,400
10573,000
7509,400


1. Введен в эксплуатацию 2-подъездный 16-квартирный 2-этажный жилой дом по ул. Московская, 18 (переселены 35 жителей аварийного дома № 17 по ул. Энергетиков) - 14395,606 тыс. руб., из них 8355,446 тыс. руб. - местный бюджет, 6040,160 тыс. руб. - областной бюджет). Экономия от реализации мероприятия составила 2217,554 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 1469,24 тыс. руб. за счет средств областного бюджета
факт
20942,376
8355,446
12586,930


% исполнения
115,82%
79,03%
167,62%


2. Введен в эксплуатацию 12-квартирный 3-этажный жилой дом по ул. Молотовая, 100 (переселены 26 жителей аварийного дома № 22 по ул. Московская). Израсходованы средства областного бюджета в размере 6546,770 тыс. руб. - остаток с 2012 года
1.7.2.
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях) жилищного фонда города Усолье-Сибирское, признанных в установленном порядке аварийными (непригодными для проживания) в рамках реализации муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское в на 2013 - 2015 годы" и региональной адресной программы Иркутской области "Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013 - 2017 годах"
Комитет по городскому хозяйству администрации города, МКУ "Городское управление капитального строительства"
план
8000,000
8000,000
0,000

0,000
1. Начаты работы по строительству 48-квартирного 3-этажного жилого дома по ул. Ярославского, 3, в который будут переселены в 2014 году жители 3 аварийных домов по ул. Энергетиков, 23, 25, 29.
факт
116582,609
6811,412
92426,864

17344,333
2. Начаты работы по заключенным муниципальным контрактам на участие в долевом строительстве многоквартирных домов, которые подлежат выкупу для расселения жителей из 13 аварийных домов.
% исполнения
1457,28%
85,14%



Экономия от реализации мероприятия составила 1188,588 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Остаток денежных средств в размере 120677 тыс. руб. за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ будет использован в 2014 году на оплату выполненных работ по строительству 48-квартирного 3-этажного жилого дома и выкуп домов для расселения жителей из 13 аварийных домов
1.7.3.
Повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве, сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" и долгосрочной целевой программы Иркутской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года"
Комитет по городскому хозяйству администрации города
план
31980,000
8000,000
0,000

23980,000
1. Проведена реконструкция тепловых узлов в МБУК "Централизованная библиотечная система", произведена замена входных дверей в МБОУ "СОШ № 13", МБДОУ "Д/с № 39", МБУ "СК "Химик", заменены старые окна на пластиковые в МБОУ "СОШ № 12", МБДОУ Д/с № 1, 8, 42, МБОУ ДОД "Детский дом творчества", МБУ "СК "Химик", произведен ремонт систем отопления и тепловых узлов в МБОУ "СОШ № 12", МБДОУ Д/с № 8, 6, 22, МБОУ ДОД "Детский дом творчества". На реализацию мероприятия были привлечены средства областного бюджета в размере 12061,0 тыс. руб. в рамках реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года".
факт
76771,940
7410,940
59561,000

9800,000
2. ОГУЭП "Облкоммунэнерго" установлено 588 общедомовых приборов учета электрической энергии с автоматической системой передачи данных на единый диспетчерский пункт на сумму 47500 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года".
3. Установлен 61 общедомовой прибор учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах (доля муниципальной собственности), установлено 1279 приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, горячая вода, холодная вода) в муниципальном жилищном фонде.
% исполнения
240,06%
92,64%


40,87%
Экономия от реализации мероприятия составила 589,060 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Для реализации мероприятия были использованы средства хозяйствующих субъектов в размере 9800 тыс. руб. (фактически представленная информация от управляющих компаний о реализации мероприятия)
Итого по подразделу 1.7:
план
58062,400
26573,000
7509,400
0,000
23980,000

факт
214296,925
22577,798
164574,794
0,000
27144,333
% исполнения
369,08%
84,97%
2191,58%

113,20%
1.8. Благоустройство
(в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы" и долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2010 - 2014 годы" и проекта "Народные инициативы")
1.8.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Комитет по городскому хозяйству администрации города
план
35163,000
5000,000
30163,000


Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов составило 77977 кв.м (при плане 45050). Увеличение показателя связано с экономией средств от проведения торгов, что позволило увеличить объемы выполненных работ. Также был использован остаток средств с 2012 года областного бюджета в размере 4105,081 тыс. руб. и увеличено финансирование за счет средств местного бюджета на 369,017 тыс. руб., что позволило выполнить дополнительный объем работ
факт
39637,098
5369,017
34268,081


% исполнения
112,72%
107,38%
113,61%


1.8.2.
Наружное освещение города
план
4500,000
4500,000



Выполнен ремонт 100 п.м линии электроснабжения, замена ламп накаливания, снятие показаний электроэнергии с 39 приборов учета, произведен расчет за потребленную энергию с поставщиками. Экономия от реализации мероприятия составила 5,056 тыс. руб.
факт
4494,944
4494,944



% исполнения
99,89%
99,89%



1.8.3.
Содержание улично-дорожной сети города
план
10000,000
10000,000



Выполнены работы по уборке и вывозу снега, подсыпке противогололедным материалом, очистке остановочных павильонов, стел, соляного источника, ремонту ограждений дорог, профилированию оснований дорог на улицах частного сектора, восстановлению металлических решеток на ливневых колодцах. Выполнены работы по содержанию автодорожного путепровода - установка барьерного металлического ограждения в количестве 300 м, окрашиванию ограждения. Изготовлены и установлены запрещающие аншлаги. Экономия от реализации мероприятия составила 154,077 тыс. руб.
факт
9845,923
9845,923



% исполнения
98,46%
98,46%



1.8.4.
Сопровождение проведения городских мероприятий, обеспечение проведения санитарной очистки города, содержание Нижнего парка, содержание городского мемориала, содержание городского кладбища
план
3775,000
3775,000



Выполнены работы по сопровождению праздничных мероприятий "Новый год", "1-е Мая", "Праздник Победы", "День города". Обеспечены вывоз мусора во время проведения городских мероприятий, утилизация бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города - 1844 куб.м. Выполнено содержание Нижнего парка - 9 тыс. кв.м, территории городского мемориала - 4 тыс. кв.м; территории городского кладбища - 40 тыс. кв.м.
факт
3554,430
3554,430



% исполнения
94,16%
94,16%



Экономия от реализации мероприятия составила 220,57 тыс. руб.
1.8.5.
Углубление русла реки Шелестиха
план
350,000
350,000



Выполнено углубление (очистка) русла р. Шелестиха - 1 тыс. м п.
факт
350,000
350,000



% исполнения
100,00%
100,00%



1.8.6.
Озеленение, формовочная обрезка деревьев, обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища
план
800,000
800,000



Выполнены работы по формовочной обрезке и ликвидации засохших деревьев, кустарников в количестве 508 шт. (при плане 218). Увеличение показателя связано с увеличением финансирования мероприятия по формовочной обрезке и ликвидации засохших деревьев, кустарников 400,0 тыс. руб.
факт
797,226
797,226



% исполнения
99,65%
99,65%



Выполнены работы по дезинсекции деревьев и кустарников на площади 2 тыс. кв.м (при плане 10). Снижение показателя связано с уменьшением финансирования мероприятия по дезинсекции деревьев и кустарников на 400,0 тыс. руб.
1.8.7.
Строительство нового кладбища
план
2000,000
2000,000



Выполнены работы по обустройству дорог на новом кладбище - 500 кв.м. Уменьшение финансирования по мероприятию на 1776,25 тыс. руб. связано с уменьшением объема работ по мероприятию
факт
223,750
223,750



% исполнения
11,19%
11,19%



1.8.8.
Отлов бродячих животных, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных, содержание скотомогильника, эксплуатация крематора для сжигания биологических отходов, трупов павших животных
план
780,000
780,000



Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных составили 154 головы (при плане 385). Снижение показателя связано с уменьшением объема финансирования на 150,0 тыс. руб. в связи с передачей полномочий по отлову бродячих животных на областной уровень.
факт
130,000
130,000



В 2013 году мероприятие по эксплуатации крематора не финансировалось (при плане 500 кг биологических отходов), т.к. крематор был передан в хозяйственное ведение муниципальному предприятию "Сервисный центр". Экономия - 500,0 тыс. руб.
% исполнения
16,67%
16,67%



Выполнены работы по содержанию территории скотомогильника - 900 кв.м
1.8.9.
Благоустройство территории города Усолье-Сибирское в рамках реализации проекта "Народные инициативы"
план
0,000
0,000
0,000


При привлечении средств областного бюджета в рамках реализации проекта "Народные инициативы" и софинансировании из местного бюджета:
1. Выполнены работы по благоустройству территории, прилегающей к МБКДУ "Дворец культуры" (устройство тротуарной плитки 460 кв.м, на площади в 231 кв.м разбит сквер: спланированы дорожки, клумбы, посажены деревья, установлены светильники, установлены скамейки и урны).
2. Изготовлены и установлены на территории Верхнего и Нижнего парков вдоль Комсомольского пр-та 38 скамеек, 72 урны.
факт
8285,320
3937,467
4347,853


3. Приобретены и установлены во дворах многоквартирных жилых домов 22 сертифицированных детских игровых городка.
% исполнения





4. Проведен текущий ремонт пешеходных дорожек по пр-ту Космонавтов, пр-ту Комсомольский на площади 8000 кв.м
Итого по подразделу 1.8:
план
57368,000
27205,000
30163,000
0,000
0,000

факт
59033,371
28702,757
38615,934
0,000
0,000
% исполнения
102,90%
105,51%
128,02%


Итого по разделу 1:
план
414014,287
332861,887
57172,400
0,000
23980,000

факт
672075,256
352052,893
289683,228
1147,561
39144,333
% исполнения
162,33%
105,77%



II. Обеспечение роста экономического потенциала города
2.1. Потребительский рынок
2.1.1.
Максимальное полное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах за счет обеспечения эффективного развития инфраструктуры отрасли посредством создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности, конкуренции и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечение доступности товаров и услуг для социально незащищенной категории граждан в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие розничной и оптовой торговли, общественного питания и бытовых услуг города Усолье-Сибирское на 2013 - 2017 годы"
Отдел потребительского рынка товаров и услуг администрации города
план
212,000
212,000



1. Количество хозяйствующих субъектов потребительского рынка (далее - ХСПР), принявших участие в конкурсах на лучшее благоустройство прилегающих территорий к объектам торговли и услуг, составило 200 единиц (при плане 45). Увеличение показателя связано с проведением интенсивной работы по привлечению ХСПР к участию в конкурсе, повышением активности ХСПР, а также наличием призового фонда проводимых конкурсов.
2. Количество ХСПР, получивших поддержку в продвижении собственной продукции в рамках выставок, дегустаций, составило 93 единицы (при плане 75). Увеличение показателя связано с отсутствием арендной платы за выставочную площадь, широкой рекламой проводимых мероприятий.
факт
162,000
162,000



3. Обеспеченность населения торговыми площадями - 1131 кв.м/тыс. чел. (при плане 1100). Увеличение показателя связано со сложившейся тенденцией устойчивого развития потребительского рынка города, в связи с чем открываются новые торговые объекты и увеличиваются торговые площади.
% исполнения
76,42%
76,42%



4. Количество сельскохозяйственных и прочих ярмарок составило 58 единиц (при плане 50). Увеличение показателя связано с проведением активной работы по привлечению ХСПР к участию в ярмарках в целях насыщения рынка качественными товарами по доступным ценам.
Экономия от реализации мероприятия составила 50,0 тыс. руб.
2.2. Инвестиционная политика
2.2.1.
Инвестиционные проекты и модернизация производств ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", ООО "Антарес", ООО "ЛесДорЗапчасть", ОАО "ПО "Усольмаш", ООО "АкваСервис", ТЭЦ-11 ОАО "Иркутскэнерго", МУП "ПО "Электроавтотранс"
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", ООО "Антарес", ООО "ЛесДорЗапчасть", ОАО ПО "Усольмаш", ООО "АкваСервис", ТЭЦ-11 ОАО "Иркутскэнерго", МУП "ПО "Электроавтотранс"
план
1429500,000



1429500,000
Объем инвестиций в основной капитал по городу Усолье-Сибирское за 2013 год составил меньше плана на 358738 тыс. руб., или на 25,1%. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по городу (без централизованных плательщиков) увеличилась на 8,7% к предыдущему году, что меньше плана на 3,4 п.п. Отгрузка товаров промышленного производства возросла на 11,2% к уровню 2012 года, или на 4,3 п.п. меньше плана.
Основные причины невыполнения плановых показателей: закрытие ООО "Группа НИТОЛ" проекта производства поликристаллического кремния ввиду экономической нецелесообразности его дальнейшей реализации и отсутствие (недостаток) источников финансирования на реализацию инвестиционных проектов, модернизацию существующих производств у ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", ООО "ЛесДорЗапчасть", ООО "Антарес", ОАО "ПО "Усольмаш"
факт
1070762,000



1070762,000
% исполнения
74,90%



74,90%
2.3. Поддержка малого и среднего бизнеса
2.3.1.
Создание благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское в рамках реализации ведомственной целевой программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 гг." и долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области" на 2011 - 2013 годы
Отдел по экономической политике управления экономического развития администрации города
план
950,000
950,000
0,000
0,000
0,000
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП), принявших участие в конкурсе "Лучший предприниматель г. Усолье-Сибирское" и Днях предпринимателей, составило 55 человек (при плане не менее 50 человек). Увеличение показателя связано с увеличением количества участников, пожелавших принять участие в конкурсе.
факт
9888,791
824,391
1412,880
1651,520
6000,000
2. Количество информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, составило 90 единиц (при плане 130). Снижение показателя связано с отсутствием необходимости размещения информационных материалов в СМИ.
3. Количество СМиСП, получивших поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации, составило 100 единиц (при плане 100).
% исполнения
1040,93%
86,78%



4. Количество созданных, сохраненных рабочих мест СМиСП составило 95 единиц (при плане 60). Увеличение показателя связано с привлечением областных, федеральных средств в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области" на 2011 - 2013 годы (на 20 единиц), а также в связи с увеличением финансирования по оказанию финансовой поддержки СМиСП за счет средств местного бюджета на 150,0 тыс. руб. в рамках реализации ведомственной целевой программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 гг." (на 15 единиц).
Экономия от реализации мероприятия составила 125,609 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
Итого по разделу 2:
план
1430662,000
1162,000
0,000
0,000
1429500,000

факт
1080812,791
986,391
1412,880
1651,520
1076762,000
% исполнения
75,55%
84,89%
0,00%
0,00%
75,32%
III. Осуществление местного самоуправления
3.1.
Повышение уровня квалификации муниципальных служащих за счет текущего финансирования местного бюджета
Аппарат администрации города
план
72,000
72,000



17 муниципальных служащих администрации города повысили профессиональный уровень, из них 5 муниципальных служащих получили сертификаты, удостоверения. Увеличение финансирования на 5,4 тыс. руб. связано с дополнительным обучением 1-го муниципального служащего
план
77,400
77,400



% исполнения
107,50%
107,50%



3.2.
Поддержка Почетных граждан города Усолье-Сибирское за счет текущего финансирования местного бюджета
Аппарат администрации города
план
1060,000
1060,000



11 Почетным гражданам города произведены выплаты (9 Почетным гражданам по 104,0 тыс. руб., 2-м - по 56 тыс. руб.). Экономия от реализации мероприятия составила 12,0 тыс. руб.
факт
1048,000
1048,000



% исполнения
98,87%
98,87%



3.3.
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления города в рамках реализации ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы"
Аппарат администрации города
план
1900,000
1900,000



1. Доля лицензионного программного обеспечения составила 50% (при плане 50%).
2. Уровень обеспеченности компьютерной и оргтехникой составил 80% (при плане 85%). Снижение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой связано с непрогнозируемыми неисправностями и поломками.
факт
1924,345
1924,345



3. Доля обеспеченности информационными ресурсами составила 100% (при плане 100%).
% исполнения
101,28%
101,28%



4. Уровень информационной безопасности составил 90% (при плане 90%).
Увеличение финансирования мероприятия на 24,345 тыс. руб. было направлено на приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники, расходных материалов для оргтехники, оргтехники и периферийных устройств
3.4.
Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское в рамках реализации ведомственной целевой программы "Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы"
Аппарат администрации города
план
2543,200
2543,200



1. Количество еженедельных выпусков газеты "Официальное Усолье" составило 52 выпуска (при плане 51). Увеличение показателя связано с изданием спецвыпуска (опубликование в декабре 2013 года утвержденного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов).
факт
2012,530
2012,530



2. Объем печатной площади для публикации материалов о деятельности ОМСУ города в печатном СМИ составило 28 полос (при плане 26). Увеличение показателя связано с увеличением финансирования мероприятия по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления города в газете "Областная" на 100,0 тыс. руб.
3. Количество периодических печатных изданий, оформленных по подписке для ОМСУ, составило 6 изданий (при плане 6).
% исполнения
79,13%
79,13%



4. Доля городских СМИ, участвующих в городском конкурсе на лучшее освещение деятельности ОМСУ, составила 62,5% (при плане 50%). Увеличение показателя связано с увеличением участников конкурса.
Экономия от реализации мероприятия составила 530,77 тыс. руб.
Итого по разделу 3:
план
5575,200
5575,200
0,000
0,000
0,000

факт
5062,275
5062,275
0,000
0,000
0,000
% исполнения
90,80%
90,80%



IV. Социальная политика
4.1.
Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи в рамках реализации ведомственной целевой программы "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы"
Аппарат администрации города
план
768,700
768,700



1. Размер социальной помощи на одного получателя составил 380 руб./чел. (при плане 481). Снижение показателя связано с увеличением количества получателей материальной поддержки.
факт
695,745
695,745



2. Численность ветеранов, пенсионеров, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия, составила 629 человек (при плане 600). Увеличение показателя связано с увеличением количества мероприятий.
% исполнения
90,51%
90,51%



3. Количество мероприятий по патриотическому воспитанию составило 6 единиц (при плане 6).
4. Количество отремонтированной площади квартир в специализированном жилищном фонде города "Дом ветеранов", расположенного по адресу: ул. Молотовая, д. 92, 92Б, 92В, составило 140,65 кв.м (при плане 124). Увеличение показателя связано с тем, что было запланировано отремонтировать четыре однокомнатных квартиры, а по факту выполнен ремонт в трех однокомнатных и в одной двухкомнатной квартире.
Экономия от реализации мероприятия составила 72,955 тыс. руб.
4.2.
Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов транспортной инфраструктуры города Усолье-Сибирское в рамках реализации долгосрочной целевой программы города Усолье-Сибирское "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2013 - 2015 годы и долгосрочной целевой программы Иркутской области "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2013 - 2015 годы
Комитет по городскому хозяйству администрации города
план
0,000
0,000

0,000

При привлечении средств федерального бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2013 - 2015 годы и софинансирования из местного бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы города Усолье-Сибирское "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2013 - 2015 годы приобретено 3 пассажирских автобуса марки МАЗ для перевозки инвалидов и других маломобильных категорий населения города Усолье-Сибирское
факт
9700,000
5000,000

4700,000

% исполнения





ИТОГО по разделу 4:
план
768,700
768,700
0,000
0,000
0,000

факт
10395,745
5695,745
0,000
4700,000
0,000
% исполнения
1352,38%
740,96%



ВСЕГО по плану:
план
1851020,187
340367,787
57172,400
0,000
1453480,000
В целом, достичь определенных результатов в реализации плана позволила плодотворная работа отраслевых (функциональных) органов администрации города по привлечению средств областного, федерального бюджетов, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, что позволило принять участие в реализации областных программ, и проекта "Народные инициативы". Также дополнительно были привлечены средства местного бюджета, что позволило достичь более высоких результатов в реализации плана
факт
1768346,067
363797,304
291096,108
7499,081
1115906,333
% исполнения
95,53%
106,88%
509,15%

76,77%

И.о. главы администрации
города Усолье-Сибирское
О.П.ЖИЛКИН


------------------------------------------------------------------