Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 02.09.2014 N 174-мпр "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 8 апреля 2014 года N 121-мпр"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 2 сентября 2014 г. № 174-мпр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 121-МПР
В целях упорядочения работы по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской области, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, приказываю:
1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 121-мпр "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской области при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг" следующие изменения:
а) в пункте 14:
подпункт "л" изложить в следующей редакции:
"л) визирует заявку на каждой странице и обеспечивает согласование утверждаемых Заказчиком частей заявки должностными лицами структурных подразделений Заказчика по форме, определенной Приложением 2, в следующей очередности в соответствии с компетенцией должностных лиц:
куратор мероприятия (части I, II, III);
координатор организации договорной деятельности (части I, II, III, IV, V заявки);
ответственный сотрудник и начальник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок (части I, II, III, IV, V заявки);
ответственный экономист по договору, начальник отдела, в котором работает ответственный экономист по договору, начальник финансово-экономического управления (часть I, II, V). Ответственный экономист по договору в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявки на согласование от куратора статьи расходов (ответственного исполнителя по договору) обеспечивает согласование заявки начальником отдела, в котором работает ответственный экономист по договору, начальником финансово-экономического управления;
ответственный бухгалтер по договору, начальник отдела исполнения сметы, начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности (часть I, II, V). Ответственный бухгалтер по договору в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявки на согласование от куратора статьи расходов (ответственного исполнителя по договору), обеспечивает согласование заявки начальником отдела исполнения сметы, начальником управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности;
начальник юридического отдела (часть V);
заместитель министра, курирующий вопросы финансирования (часть I, II, V);
заместитель министра, курирующий статьи затрат (части I, II, III, IV, V);
заместитель министра - руководитель контрактной службы (части I, II, III, IV, V).
Лист согласования оформляется на оборотной стороне последнего листа утверждаемой Заказчиком объединенной I и II частей заявки. Если должностное лицо Заказчика выполняет более одной функции, то в графе "Должность" листа согласования функции объединяются (указываются через запятую)";
подпункт "н" изложить в следующей редакции:
"н) представляет заявку на утверждение министру в 2 экземплярах, один из которых согласован в порядке, определенном настоящим пунктом";
б) главу 4 дополнить пунктом 22(1) следующего содержания:
"22(1). При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом электронных аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта менее пятьсот тысяч рублей, запросов предложений в случаях, предусмотренных пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона, запросов котировок ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок:
а) разрабатывает документацию о закупке в течение 5 рабочих дней после поступления заявки на закупку;
б) обеспечивает согласование документации о закупке должностными лицами Заказчика по форме, определенной Приложением 6. Лист согласования оформляется на оборотной стороне первого листа документации о закупке.
Должностное лицо Заказчика согласовывает документацию о закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления документации на согласование;
в) представляет согласованную документацию на утверждение министру;
г) размещает на Официальном сайте извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, проект контракта в течение 2 рабочих дней после ее утверждения министром, но не ранее чем через 10 дней после внесения информации о закупке в план-график Заказчика, размещенный на Официальном сайте;
д) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупки";
в) дополнить главой 4(1) следующего содержания:
"Глава 4(1). ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ СЧЕТА
22(2). Подготовка заявки на оплату счета производится в следующем порядке:
а) в случае закупки товара, работы, услуги для осуществления деятельности Заказчика:
руководитель подразделения в целях приобретения товара, работы, услуги, необходимых для осуществления деятельности подразделения, по согласованию с куратором мероприятия инициирует закупку путем направления соответствующего письменного обращения куратору статьи расходов;
куратор статьи расходов осуществляет изучение рынка поставок необходимых товаров, работ, услуг, определяет цену закупки в пределах лимитов бюджетных обязательств;
по результатам изучения рынка куратор статьи расходов определяет поставщика (подрядчика, исполнителя), предложившего товар (работу, услугу) удовлетворяющего качества по наименьшей цене, запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) счет на оплату товара (работы, услуги), формирует заявку на оплату счета по форме, определенной Приложением 7;
б) в случае закупки товара, работы, услуги в целях реализации мероприятий:
куратор мероприятия инициирует закупку путем направления соответствующего письменного обращения куратору статьи расходов;
куратор статьи расходов обосновывает выбор способа закупки, осуществляет изучение рынка поставок необходимых товаров, работ, услуг, определяет и обосновывает цену закупки в соответствии с Федеральным законом, в пределах лимитов бюджетных обязательств;
по результатам изучения рынка куратор статьи расходов определяет поставщика (подрядчика, исполнителя), предложившего товар (работу, услугу) удовлетворяющего качества по наименьшей цене, запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) счет на оплату товара (работы, услуги), формирует заявку на оплату счета по форме, определенной Приложением 7;
в) куратор статьи расходов заполняет следующие пункты заявки на оплату счета:
предмет закупки, цена;
получатель (полное наименование, адрес (подразделение Заказчика));
поставщик (подрядчик, исполнитель);
код ОКПД;
сроки поставки товара (выполнения работы, оказания услуги);
куратор статьи расходов обеспечивает согласование заявки на оплату счета лицами, указанными в заявке, в соответствии с их компетенцией, в том числе:
ответственный экономист по договору контролирует и согласовывает соответствие лимитам бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика, заполняет пункт заявки "Источник финансирования";
ответственный бухгалтер по договору заполняет пункт заявки "Предполагаемая дата оплаты", согласовывает КОСГУ, указанную ответственным экономистом в пункте "Источник финансирования", контролирует соответствие даты составления заявки и номера счета, указанного в заявке, дате и номеру счета, приложенному к заявке;
начальник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок, контролирует наличие документов, подтверждающих изучение рынка поставок товаров (работ, услуг), соответствие Федеральному закону в части соблюдения требований к предельному совокупному объему закупок, осуществляемых у единственного поставщика на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона;
заместитель министра здравоохранения, курирующий статью расходов, согласовывает необходимость приобретения товара (работы, услуги);
заместитель министра здравоохранения, курирующий вопросы финансирования, согласовывает заявку на оплату счета в случае, если цена закупки превышает 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
22(3). Заявка на оплату счета утверждается:
а) в случае, если цена закупки не превышает сумму 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, заместителем министра здравоохранения, курирующим вопросы финансирования;
б) в случае, если цена закупки превышает сумму 50000 (пятьдесят тысяч) рублей - министром здравоохранения Иркутской области.
22(4). После утверждения заявки на оплату счета министром либо заместителем министра, куратор статьи расходов передает заявку на оплату счета начальнику отдела исполнения сметы для учета и оплаты";
г) пункт 40 изложить в следующей редакции:
"40. Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок включает в реестр контрактов в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом, сведения о заключении договоров, заключенных Заказчиком, информацию об изменении договоров, информацию о расторжении договоров.
Ответственный бухгалтер по договору включает в реестр контрактов в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом, сведения об исполнении договоров.
В случае заключения договора в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона в форме оплаты счета ответственный бухгалтер по договору включает в реестр контрактов в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом, сведения о заключении, изменении (расторжении), исполнении договора";
д) пункт 43 изложить в следующей редакции:
"43. В целях приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги куратор статьи расходов создает приемочную комиссию.
Порядок создания и деятельности приемочной комиссии определяется нормативно-правовым актом Заказчика";
е) пункт 53 изложить в следующей редакции:
"53. Ответственный бухгалтер по договору проверяет и передает Документы начальнику отдела исполнения сметы для проверки в течение 1 рабочего дня с момента поступления Документов в отдел исполнения сметы.
Начальник отдела исполнения сметы передает Документы начальнику управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности - главному бухгалтеру для постановки визы "к оплате" в течение 1 рабочего дня с момента получения документов.
Начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности - главный бухгалтер передает Документы с визой "к оплате" работнику, уполномоченному формировать платежные документы, для создания заявок на расходование средств.
Работник, уполномоченный формировать платежные документы, формирует заявки на расход в течение 1 рабочего дня с момента получения Документов (при наличии кассового прогноза и зарегистрированного бюджетного обязательства), формирует реестр заявок на расход на бумажном носителе и передает для подписания начальнику управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности - главному бухгалтеру.
Начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности - главный бухгалтер подписывает реестр заявок на бумажном носителе и передает министру, либо иному лицу, имеющему право первой подписи, реестр заявок для подписания.
Начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности - главный бухгалтер, министр, либо лицо, имеющее право первой подписи, подписывают заявки на кассовый расход электронной подписью в соответствующих программных продуктах.
Работник, уполномоченный формировать платежные документы, осуществляет выгрузку заявок в Управление Федерального казначейства по Иркутской области, в Управление казначейского исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области для дальнейшей обработки";
ж) пункт 57 изложить в следующей редакции:
"57. В случае отсутствия потребности в предмете контракта, куратор статьи расходов направляет в отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок служебную записку о подготовке проекта соглашения о расторжении договора, без указания штрафных санкций, с приложением имеющейся переписки, подтверждающей отсутствие потребности в предмете контракта и иных документов, согласованную юридическим отделом.
Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок в течение 3 рабочих дней готовит проект соглашения о расторжении договора без указания штрафных санкций и направляет его контрагенту";
з) дополнить пунктом 57(1) следующего содержания:
"В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в соответствии со статьей 523 ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) обязательств контрагентом, куратор статьи расходов направляет в отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок служебную записку о подготовке проекта соглашения о расторжении договора с указанием штрафных санкций, с приложением имеющейся переписки с контрагентом и иных документов, подтверждающих факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, согласованную юридическим отделом.
Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок в течение 3 рабочих дней готовит проект соглашения о расторжении договора с указанием штрафных санкций и направляет его контрагенту для подписания.
В случае отказа контрагента от расторжения договора в добровольном порядке с оплатой штрафных санкций куратор статьи расходов направляет в отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок служебную записку о принятии мер по одностороннему отказу от исполнения договора в установленном порядке (к служебной записке прилагаются копии документов, подтверждающих факт ненадлежащего исполнения договора и отказа контрагента от добровольного урегулирования возникшего конфликта).
Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок в течение 5 рабочих дней с момента получения служебной записки (при наличии полного пакета документов) готовит решение об одностороннем отказе от исполнения договора, размещает его в единой информационной системе и направляет контрагенту";
и) абзац третий пункта 59 изложить в следующей редакции:
"Вне зависимости от результата претензионно-исковой работы в связи с нарушением сроков исполнения обязательств по договору отдел исполнения сметы производит перечисление денежных средств по исполненным обязательствам на счет контрагента в установленный договором срок оплаты";
к) пункт 61 изложить в следующей редакции:
"61. Контроль претензионно-исковой работы осуществляет куратор статьи расходов";
л) пункт 65 изложить в следующей редакции:
"65. Подготовка Отчета об исполнении государственного контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее - Отчет) осуществляется ответственным сотрудником отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок, ответственным бухгалтером по договору и куратором статьи расхода в электронном документе по адресу в локальной сети \\Ang\exchange\1_Договоры\(Соответствующий год)\Контракты\(Наименование программы) по установленной форме.
Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок заполняет информацию в части I "Сведения о контракте" Отчета и части II "Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)" Отчета в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора.
Ответственный бухгалтер по договору заполняет данные в части III "Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта" Отчета и сообщает куратору статьи расходов об оплате поставленных товаров (работ, услуг) в течение 2 рабочих дней, следующих за днем списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Куратор статьи расхода заполняет данные в части IV "Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением" в соответствии со сведениями о начисленной неустойке по результатам исполнения договора, направленными куратору статьи расходов юридическим отделом в день направления претензии.
В случае, если куратор статьи расходов запрашивает у должностных лиц Заказчика иные сведения, необходимые для составления Отчета, должностное лицо Заказчика предоставляет запрашиваемые сведения не позднее рабочего дня, следующего за днем соответствующего обращения.
Куратор статьи расходов подписывает заполненный Отчет в течение 2 рабочих дней со дня получения информации об оплате за поставленные товары (работы, услуги) от ответственного бухгалтера по договору и размещает отсканированный Отчет в формате PDF в локальной сети по вышеуказанному адресу";
м) Приложения 2 - 3 изложить в следующей редакции (прилагаются);
н) дополнить Приложениями 6 - 7 следующего содержания (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр
Н.Г.КОРНИЛОВ
Приложение
к приказу
министерства здравоохранения
Иркутской области
от 2 сентября 2014 года
№ 174-мпр
Приложение 2
к Положению
о порядке взаимодействия структурных
подразделений и должностных лиц
министерства здравоохранения
Иркутской области при планировании
и осуществлении закупок товаров,
работ, услуг
ФОРМА ЛИСТА
СОГЛАСОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ
Должность
Фамилия И.О.
Дата поступления/дата согласования
Замечание
Согласованные части заявок <*>
Подпись
Подготовил:
Куратор статьи расходов
I, II, III, IV, V
Согласовано:
Куратор мероприятия
I, II, III,
Координатор организации договорной деятельности
I, II, III, IV, V
Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок
I, II, III, IV, V
Начальник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок
I, II, III, IV, V
Финансово-экономическое управление
Ответственный экономист по договору
I, II, V
Начальник отдела, в котором работает ответственный экономист по договору
Начальник финансово-экономического управления
Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности
Ответственный бухгалтер по договору
I, II, V
Начальник отдела исполнения сметы
Начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности
Начальник юридического отдела
V
Заместитель министра, курирующий статью расходов
I, II, III, IV, V
Заместитель министра, курирующий вопросы финансирования
I, II, V
Руководитель контрактной службы
I, II, III, IV, V
КФСР _______ КЦСР _______ КВР ______ КОСГУ _______ КВСР ______ ДопФК ______
Доп.ЭК _______ Доп.КР _______
Наименование мероприятия __________________________________________________
№ в плане закупок ___________________;
код ОКПД _____________________________
--------------------------------
<*> для заявок на закупку конкурентными способами.
Приложение 3
к Положению
о порядке взаимодействия структурных
подразделений и должностных лиц
министерства здравоохранения
Иркутской области при планировании
и осуществлении закупок товаров,
работ, услуг
ФОРМА ЛИСТА
СОГЛАСОВАНИЯ К ДОГОВОРУ
Должность
Фамилия И.О.
Дата поступления
Дата согласования
Замечание
Подпись
Подготовил:
Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок
Начальник юридического отдела
Кураторы
Куратор статьи расходов
Куратор мероприятия
Координатор организации договорной деятельности
Финансово-экономическое управление
Начальник управления
Начальник отдела, в котором работает ответственный экономист по договору
Ответственный экономист по договору
Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности
Начальник управления
Начальник отдела исполнения сметы
Ответственный бухгалтер по договору
Заместители руководителя
Заместитель министра, курирующий статью расходов
Заместитель министра, курирующий вопросы финансирования
Руководитель контрактной службы
Заместитель министра
КЦСР КФСР КВР КОСГУ Доп.ЭК Доп.КР
Наименование мероприятия __________________________________________________
Приложение 6
к Положению
о порядке взаимодействия структурных
подразделений и должностных лиц
министерства здравоохранения
Иркутской области при планировании
и осуществлении закупок товаров,
работ, услуг
ФОРМА ЛИСТА
СОГЛАСОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
Должность
Фамилия И.О.
Дата поступления
Дата согласования
Замечание
Подпись
Подготовил:
Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок
СОГЛАСОВАНО:
Координатор организации договорной деятельности
Начальник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок
Начальник юридического отдела
Приложение 7
к Положению
о порядке взаимодействия структурных
подразделений и должностных лиц
министерства здравоохранения
Иркутской области при планировании
и осуществлении закупок товаров,
работ, услуг
Утверждаю:
_________________________________
Заявка на оплату счета № ________
"__" ____________ 20__ г.
1. Предмет закупки, цена: _____________________________________________
2. Получатель (полное наименование, адрес (отдел Заказчика)):
___________________________________________________________________________
3. Поставщик (подрядчик, исполнитель):
___________________________________________________________________________
4. Предполагаемая дата оплаты:
___________________________________________________________________________
5. Источник финансирования:
___________________________________________________________________________
КЦСР ____; КФСР ____; КВР ____; КОСГУ ____; Доп.Эк. ____; Доп.Кр. ____;
6. Сроки поставки товара (выполнения работы, оказания услуги):
___________________________________________________________________________
Должность
Фамилия И.О.
Дата согласования
Замечание
Подпись
Подготовил:
Куратор статьи расходов
Согласовано:
Инициатор закупки (Руководитель подразделения или куратор мероприятия)
Ответственный экономист по договору
Ответственный бухгалтер по договору
Начальник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок
Заместитель министра, курирующий статью расходов
Заместитель министра, курирующий вопросы финансирования (для закупок, превышающих 50000, 00 руб.)
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова