Типы документов
Реклама
Партнеры
Решение Думы г. Шелехова от 18.12.2014 N 49-рд "О внесении изменений в инвестиционную программу МУП "Водоканал" "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2015 - 2017 годы", утвержденную решением Думы Шелеховского городского поселения от 20.11.2014 N 43-рд"
ДУМА ГОРОДА ШЕЛЕХОВА
РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2014 г. № 49-рд
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ МУП
"ВОДОКАНАЛ" "УСТОЙЧИВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОРОДА
ШЕЛЕХОВА НА 2015 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ
ШЕЛЕХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.11.2014 № 43-РД
Руководствуясь Федеральным законом РФ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Федеральным законом РФ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21.07.2007 № 185-ФЗ, в соответствии со статьей 17 Федерального закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьями 9, 30, 42 Устава города Шелехова, постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 30.05.2014 № 296па, Дума решила:
1. Внести в инвестиционную программу МУП "Водоканал" "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2015 - 2017 годы" (далее по тексту - Инвестиционная программа) следующие изменения:
1.1. По всему тексту Инвестиционной программы цифры "2015 - 2017" заменить на "2015 - 2018".
1.2. В разделе "Паспорт инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал" пункт "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования:
Объем финансирования программы, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 90,09 млн. рублей (с НДС) с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов
Объем финансирования инвестиционной программы (рассчитан в ценах 2013 года с применением прогнозируемых индексов-дефляторов), млн. рублей (с НДС)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего за весь период реализации программы
90,09
21,17
28,13
33,64
7,15
В т.ч. объекты водоснабжения
43,41
10,08
13,48
16,35
3,5
Объекты водоотведения и очистки сточных вод
46,68
11,09
14,65
17,29
3,65
Источниками финансирования инвестиционной программы являются: надбавка к тарифам на водоснабжение и водоотведение, плата за подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилищного и социально-культурного строительства к системам водоснабжения и водоотведения города Шелехова
".
1.3. В абзаце 6 раздела I "Обоснование необходимости разработки и утверждения инвестиционной программы" цифры "2013 - 2017" заменить на "2015 - 2017".
1.4. В разделе V "Объемы и источники финансирования инвестиционной программы":
а) в абзаце 1 цифры "102,42" заменить на "90,09";
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Объем финансирования инвестиционной программы (рассчитан в ценах 2013 года с применением прогнозируемых индексов-дефляторов), млн. рублей, с НДС
Всего за период реализации программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по Программе
90,09
21,17
28,13
33,64
7,15
Из них:
объем финансирования за счет надбавки к тарифам на водоснабжение и водоотведение
30,93
1,47
8,4
13,91
7,15
Объем финансирования за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения
59,16
19,7
19,73
19,73
-
В т.ч. по водоснабжению
Разработка проекта зоны санитарной охраны водоводов Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары)
10,84
0,52
2,95
4,87
2,5
Разработка и внедрение системы диспетчеризации сетей водоснабжения города Шелехова
3,83
-
0,94
1,89
1,0
Развитие системы водоснабжения города в соответствии с утвержденным "Генеральным планом развития города Шелехова"
28,74
9,56
9,59
9,59
-
Всего по водоснабжению
43,41
10,08
13,48
16,35
3,5
Из них:
объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоснабжение
14,67
0,52
3,89
6,76
3,5
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения
28,74
9,56
9,59
9,59
-
В т.ч. по водоотведению и очистке сточных вод
Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шелехова в соответствии с требованиями природоохранного законодательства
16,26
0,95
4,51
7,15
3,65
Развитие системы водоотведения города в соответствии с утвержденным "Генеральным планом развития города Шелехова"
30,42
10,14
10,14
10,14
-
Всего по водоотведению и очистке сточных вод
46,68
11,09
14,65
17,29
3,65
Из них:
объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоотведение
16,26
0,95
4,51
7,15
3,65
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения
30,42
10,14
10,14
10,14
-
".
1.5. Приложение № 1 к Инвестиционной программе изложить в следующей редакции:
"ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УСТОЙЧИВОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ Г. ШЕЛЕХОВА НА 2015 - 2018 ГГ.
№ п/п
Наименование показателя
Факт
План
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)
0,18
0,28
0,24
0,23
0,22
0,21
0,20
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц
20
32
27
26
25
24
23
Протяженность сетей, км
111,9
112,3
113,0
113,7
114,8
116,9
116,9
1.2.
Перебои в снабжении потребителей, час/чел. (отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования. Потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры)
1,79
2,85
2,40
2,31
2,21
2,11
2,01
Сумма произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений
86400
138240
116640
112320
108000
103680
99360
Численность населения муниципального образования, человек
48200
48500
48570
48700
48960
49220
49480
1.3.
Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день (отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде)
24
24
24
24
24
24
24
Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
8760
8784
8760
8760
8784
8760
8760
Количество дней в отчетном периоде, дней
365
366
365
365
366
365
365
1.4.
Уровень потерь, % (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть)
6%
9%
5%
11%
12%
12%
11%
Объем потерь, тыс. куб.м
603,44
873,65
522,86
1098,62
1217,80
1254,34
1116,36
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м
10359,84
9849,96
9846,55
9987,50
10148,36
10218,36
10288,36
1.5.
Коэффициент потерь, куб.м/км (отношение объема потерь к протяженности сети)
5393
7780
4627
9661
10608
10730
9550
Объем потерь, тыс. куб.м
603,44
873,65
522,86
1098,62
1217,80
1254,34
1116,36
Протяженность сетей, км
111,9
112,3
113,0
113,7
114,8
116,9
116,9
1.6.
Индекс замены оборудования, % (отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования)
1.6.1.
Оборудования водозабора:
Количество замененного оборудования, единиц
Общее количество установленного оборудования, единиц
1.6.2.
Оборудования очистки воды:
Количество замененного оборудования, единиц
Общее количество установленного оборудования, единиц
1.6.3.
Оборудование транспортировки воды:
0,007
0,004
0,004
0,000
0,000
0,016
0,016
Количество замененного оборудования, км
0,8
0,4
0,4
0,0
0
1,9
1,9
Общее количество установленного оборудования, км
111,9
112,3
113,0
113,7
114,8
116,9
116,9
1.7.
Износ систем коммунальной инфраструктуры, % (отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока)
1.7.1.
Оборудования водозабора:
фактический срок службы оборудования
сумма нормативного и возможного остаточного срока службы оборудования
1.7.2.
Оборудования очистки воды:
фактический срок службы оборудования
сумма нормативного и возможного остаточного срока службы оборудования
1.7.3.
Оборудование транспортировки воды
75%
78%
78%
80%
83%
85%
88%
фактический срок службы оборудования
30
31
31
32
33
34
35
сумма нормативного и возможного остаточного срока службы оборудования
40
40
40
40
40
40
40
1.8.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети)
79%
85%
85%
89%
83%
80%
82%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
88
95
96
101
95
94
96
Протяженность сетей, км
111,9
112,3
113,0
113,7
114,8
116,9
116,9
2.
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.
Уровень загрузки производственных мощностей, % (отношение фактической производительности оборудования к установленной)
2.1.1.
Оборудования водозабора:
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб.м
Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м
2.1.2.
Оборудования очистки воды:
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб.м
Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м
2.1.3.
Оборудование транспортировки воды
43%
40%
41%
41%
42%
42%
42%
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб.м в сутки
28,4
26,9
27,0
27,4
27,7
28,0
28,2
Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м в сутки
66,5
66,5
66,5
66,5
66,5
66,5
66,5
2.2.
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % (отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг)
2.2.1.
Оборудования водозабора:
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. куб.м
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. куб.м
2.2.2.
Оборудования очистки воды:
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. куб.м
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. куб.м
2.2.3.
Оборудование транспортировки воды
77%
76%
79%
80%
82%
84%
84%
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. куб.м
7443,4
6719,6
7350,0
7067,5
7316,6
7570,1
7645,8
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. куб.м
9672,6
8887,0
9276,2
8834,4
8922,7
9012,0
9102,1
3.
Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % (отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования)
93%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек
44894
46130
46278
46300
46500
46700
46900
Численность населения муниципального образования, человек
48200
48500
48570
48700
48960
49220
49480
3.2.
Индекс нового строительства, ед.
0,0
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02
0,00
Протяженность построенных сетей, км
0
0
0
0,72
1,08
2,1
0
Протяженность сетей, км
111,9
112,3
113,0
113,7
114,8
116,9
116,9
3.3.
Удельное водопотребление, куб.м/чел. (отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации)
3.3.1.
Оборудования водозаборов:
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м
Численность населения, получающего услуги организации, человек
3.3.2.
Оборудования очистки воды:
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м
Численность населения, получающего услуги организации, человек
3.3.3.
Оборудование транспортировки воды:
66,16
64,45
64,52
53,95
64,55
64,49
64,43
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м
2970,1
2973,3
2985,8
2498,1
3001,7
3011,7
3021,7
Численность населения, получающего услуги организации, человек
44894
46130
46278
46300
46500
46700
46900
3.4.
Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, % (отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья)
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб.м в час
120500,
32
120500,
32
120500,
32
120500,
32
Удельная нагрузка на новое строительство, куб.м в час на 1 кв.м
0,00127
0,00127
0,00127
0,00127
Средняя рыночная стоимость 1 кв.м нового жилья, рублей
31450
32100
32100
33800
37180
40898
44988
4.
Эффективность деятельности
4.1.
Рентабельность деятельности, % (отношение финансового результата до налогообложения к выручке)
18%
11%
17%
3%
4%
5%
6%
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, млн. руб.
12,83
7,6
13,1
2,33
3,26
4,73
5,67
Выручка организации коммунального комплекса, млн. руб.
71,56
69,14
78,39
88,08
91,88
97,44
101,34
4.2.
Уровень сбора платежей, % (отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств)
98%
95%
95%
95%
95%
96%
96%
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, млн. руб.
70,37
65,68
74,47
83,67
87,29
93,54
97,29
Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, млн. руб.
71,56
69,14
78,39
88,08
91,88
97,44
101,34
4.3.
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб.м (отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды)
4.3.1.
производство воды (отношение расходов электрической энергии на производство воды к объему производства воды)
Расход электрической энергии на производство воды, тыс. кВт.ч
Объем производства воды, тыс. куб.м
4.3.2.
транспортировка воды (отношение расходов электрической энергии на транспортировку воды к объему транспортировки воды)
Расход электрической энергии на транспортировку воды, тыс. кВт.ч
Объем транспортировки воды (объем отпуска воды в сеть), тыс. куб.м
4.4.
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км (отношение численности персонала к протяженности сетей)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Численность персонала, человек
25
26
22
22
22
22
22
Протяженность сетей, км
111,9
112,3
113,0
113,7
114,8
116,9
116,9
4.5.
Производительность труда, куб.м/чел. (отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала)
386904
341808
421646
401564
405579
409635
413731
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб.м
9672,6
8887,0
9276,2
8834,4
8922,7
9012,0
9102,1
Численность персонала, человек
25
26
22
22
22
22
22
4.6.
Период сбора платежей, дней (отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности)
71
74
77
56
61
61
59
Количество дней в отчетном периоде, дней
365
366
365
365
366
365
365
Объем выручки от реализации, млн. руб.
71,56
69,14
78,39
88,08
91,88
97,44
101,34
Объем дебиторской задолженности, млн. руб.
13,91
13,98
16,64
13,56
15,39
16,20
16,35
5.
Источники инвестирования инвестиционной программы
5.1.
Всего инвестиций за период, млн. руб., в т.ч. (общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры)
10,08
13,48
16,35
3,5
Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, млн. руб.
0,52
3,89
6,76
3,5
Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, млн. руб.
9,56
9,59
9,59
0,00
Привлеченные средства, млн. руб., из них
0,00
0,00
0,00
0,00
кредиты банков, млн. руб.
заемные средства других организаций, млн. руб.
бюджетные средства, млн. руб., из них
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет, млн. руб.
бюджет субъекта РФ, млн. руб.
бюджет муниципального образования, млн. руб.
средства внебюджетных фондов, млн. руб.
прочие средства, млн. руб.
".
1.6. Приложение № 2 к Инвестиционной программе изложить в следующей редакции:
"ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УСТОЙЧИВОМУ
ВОДООТВЕДЕНИЮ Г. ШЕЛЕХОВА НА 2015 - 2018 ГГ.
№ п/п
Наименование показателя
Факт
План
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)
0,03
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц
2
1
0
0
0
0
0
Протяженность сетей, км
58,50
58,50
59,42
60,26
61,23
64,03
64,03
1.2.
Перебои в снабжении потребителей, час/чел. (отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования. Потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры)
1,01
0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сумма произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений
48500
38600
0
0
0
0
0
Численность населения муниципального образования, человек
48200
48500
48570
48700
48960
49220
49480
1.3.
Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день (отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде)
24
24
24
24
24
24
24
Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
8760
8784
8760
8760
8784
8760
8760
Количество дней в отчетном периоде, дней
365
366
365
365
366
365
365
1.4.
Индекс замены оборудования, % (отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования)
1.4.1.
Оборудования транспортировки стоков:
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
Количество замененного оборудования, км
0,015
0,2
0,2
0
0
1,5
0
Общее количество установленного оборудования, км
58,50
58,50
59,42
60,26
61,23
64,03
64,03
1.4.2.
Оборудования очистки стоков:
8%
0%
3%
3%
1%
3%
3%
Количество замененного оборудования, единиц
6
0
2
2
1
2
2
Общее количество установленного оборудования, единиц
76
76
77
77
77
77
77
1.5.
Износ систем коммунальной инфраструктуры, % (отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока)
1.5.1.
Оборудования транспортировки стоков:
80%
82%
84%
87%
89%
91%
93%
фактический срок службы оборудования
36
37
38
39
40
41
42
сумма нормативного и возможного остаточного срока службы оборудования
45
45
45
45
45
45
45
1.5.2.
Оборудования очистки стоков:
68%
71%
74%
76%
79%
82%
84%
фактический срок службы оборудования
26
27
28
29
30
31
32
сумма нормативного и возможного остаточного срока службы оборудования
38
38
38
38
38
38
38
1.6.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети)
75%
76%
75%
74%
76%
77%
77%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
43,6
44,5
44,5
44,5
45,6
46,5
46,7
Протяженность сетей, км
58,50
58,50
59,42
60,26
61,23
64,03
64,03
2.
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.
Уровень загрузки производственных мощностей, % (отношение фактической производительности оборудования к установленной)
2.1.1.
Оборудования транспортировки стоков:
25%
25%
21%
21%
22%
22%
22%
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб.м в сутки
16,3
16,2
13,8
13,6
14,3
14,4
14,4
Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м в сутки
65
65
65
65
65
65
65
2.1.2.
Оборудования очистки стоков:
43%
43%
36%
36%
38%
38%
38%
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб.м в сутки
16,3
16,2
13,8
13,6
14,3
14,4
14,4
Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м в сутки
38
38
38
38
38
38
38
3.
Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % (отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования)
72%
83%
83%
83%
83%
83%
83%
Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек
34583
40225
40225
40350
40860
40930
41000
Численность населения муниципального образования, человек
48200
48500
48570
48700
48960
49220
49480
3.2.
Индекс нового строительства, ед.
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02
0,04
0,00
Протяженность построенных сетей, км
0
0
0,8
0,845
0,965
2,8
0
Протяженность сетей, км
58,5
58,5
59,4
60,3
61,2
64,0
64,0
3.3.
Удельное водоотведение, куб.м/чел. (отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации)
98,5
80,2
74,3
69,2
69,0
69,6
70,1
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м
3405,5
3227,7
2992,3
2791,4
2819,3
2847,5
2876,0
Численность населения, получающего услуги организации, человек
34583
40225
40289
40350
40860
40930
41000
3.4.
Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, % (отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья)
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб.м в час
124859,9
124859,9
124859,9
124859,9
Удельная нагрузка на новое строительство, куб.м в час на 1 кв.м
0,00127
0,00127
0,00127
0,00127
Средняя рыночная стоимость 1 кв.м нового жилья, рублей
31450
32100
32100
33800
37180
40898
44988
4.
Эффективность деятельности
4.1.
Рентабельность деятельности, % (отношение финансового результата до налогообложения к выручке)
-18%
-17%
-21%
0%
0%
0%
0%
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, млн. руб.
-12,87
-12,31
-15,71
0,07
0,10
0,12
0,13
Выручка организации коммунального комплекса, млн. руб.
72,25
73,37
74,16
96,28
95,45
101,22
107,35
4.2.
Уровень сбора платежей, % (отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств)
98%
95%
95%
95%
95%
96%
96%
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, млн. руб.
71,05
69,70
70,45
91,46
90,68
97,17
103,05
Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, млн. руб.
72,25
73,37
74,16
96,28
95,45
101,22
107,35
4.3.
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб.м (отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды)
4.3.1.
транспортировка стоков (отношение расходов электрической энергии на транспортировку стоков к объему транспортировки стоков)
0,08
0,09
0,12
0,12
0,10
0,10
0,10
Расход электрической энергии на транспортировку стоков, тыс. кВт.ч
494,9
542,0
598,6
615,0
542,0
531,0
505,7
Объем транспортировки стоков, тыс. куб.м
5947,3
5933,5
5043,5
4949,8
5228,0
5248,0
5258,0
4.3.2.
очистка стоков (отношение расходов электрической энергии на очистку стоков к объему очистки стоков)
0,31
0,24
0,33
0,43
0,38
0,37
0,35
Расход электрической энергии на очистку стоков тыс. кВт.ч
1817,1
1436,6
1679,0
2147,7
1972,4
1933,0
1841,0
Объем очистки стоков, тыс. куб.м
5947,3
5933,5
5043,5
4949,8
5228,0
5248,0
5258,0
4.4.
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км (отношение численности персонала к протяженности сетей)
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,0
2,0
Численность персонала, человек
134
128
128
128
128
128
128
Протяженность сетей, км
58,5
58,5
59,4
60,3
61,2
64,0
64,0
4.5.
Производительность труда, куб.м/чел. (отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала)
33
33
30
30
30
30
31
вместо "3,888" следует читать "3888".
------------------------------------------------------------------
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб.м
4382
4261
3811
3811
3849
3,888
3927
Численность персонала, человек
134
128
128
128
128
128
128
4.6.
Период сбора платежей, дней (отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности)
70
70
82
51
64
60
57
Количество дней в отчетном периоде, дней
365
366
365
365
366
365
365
Объем выручки от реализации, млн. руб.
72,25
73,37
74,16
96,28
95,45
101,22
107,35
Объем дебиторской задолженности, млн. руб.
13,91
13,98
16,64
13,56
16,77
16,65
16,86
5.
Источники инвестирования инвестиционной программы
5.1.
Всего инвестиций за период, млн. руб., в т.ч. (общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры)
4,86
4,73
0,00
11,09
14,65
17,29
3,65
Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, млн. руб.
4,86
4,73
0,00
0,95
4,51
7,15
3,65
Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, млн. руб.
10,14
10,14
10,14
0,00
Привлеченные средства, млн. руб., из них
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
кредиты банков, млн. руб.
заемные средства других организаций, млн. руб.
бюджетные средства, млн. руб., из них
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет, млн. руб.
бюджет субъекта РФ, млн. руб.
бюджет муниципального образования, млн. руб.
средства внебюджетных фондов, млн. руб.
средства МУП "Водоканал", млн. руб.
".
1.7. Приложение № 3 к Инвестиционной программе изложить в следующей редакции:
"МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ" "УСТОЙЧИВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ Г. ШЕЛЕХОВА НА 2015 - 2018 ГОДЫ"
N
Наименование объекта строительства, реконструкции (модернизации)
Мощность, тыс. куб.м/сут
Срок реализации мероприятия
Планируемые объемы финансирования в текущих ценах соответствующего года <*>, млн. руб. (с НДС)
Обоснование стоимости работ
Эффект от выполнения мероприятия
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Протяженность, км
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1
Защита системы водоснабжения г. Шелехова от угроз техногенного, природного характера и террористических актов
1.1
Разработка проекта зоны санитарной охраны водоводов Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары)
-/15,25
2018
10,84
0,52
2,95
4,87
2,5
Сметный расчет № 1
Повышение надежности работы системы водоснабжения, разработка мероприятий по защите водоводов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов
Из них:
Объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоснабжение
10,84
0,52
2,95
4,87
2,5
2
Повышение надежности системы водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов
2.1
Разработка и внедрение системы диспетчеризации сетей водоснабжения города Шелехова
66,5
2018
3,83
-
0,94
1,89
1,0
Сметный расчет № 2
Оптимизация управления системой водоснабжения города, сокращение потерь воды, обеспечение требуемых параметров системы водоснабжения у абонентов
Из них:
Объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоснабжение
3,83
-
0,94
1,89
1,0
3
Развитие системы водоснабжения города в соответствии с утвержденным "Генеральным планом развития города Шелехова"
3.1
Реконструкция магистрального водопровода по ул. Ленина
-/0,445
2017
6,68
2,22
2,23
2,23
-
Сметный расчет № 3
Водоснабжение новой застройки в кварталах № 10, 11
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения
6,68
2,22
2,23
2,23
-
3.2
Реконструкция магистрального водопровода по ул. Орловских комсомольцев
-/0,54
2017
7,52
2,5
2,51
2,51
-
Сметный расчет № 4
Водоснабжение новой застройки в кварталах № 10, 11
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения
7,52
2,5
2,51
2,51
-
3.3
Реконструкция магистрального водопровода от камеры 6/19 до КНС № 5
-/0,91
2017
14,54
4,84
4,85
4,85
-
Сметный расчет № 5
Водоснабжение новой застройки в микрорайонах № 1, 3
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения
14,54
4,84
4,85
4,85
-
Всего по развитию системы водоснабжения города в соответствии с утвержденным "Генеральным планом развития города Шелехова"
28,74
9,56
9,59
9,59
-
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения
28,74
9,56
9,59
9,59
-
Всего по водоснабжению
43,41
10,08
13,48
16,35
3,5
Из них:
Объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоснабжение
14,67
0,52
3,89
6,76
3,5
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения
28,74
9,56
9,59
9,59
-
II. ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
1
Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Шелехова в соответствии с требованиями природоохранного законодательства
1.1
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шелехова с целью достижения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами в р. Олху
16,5
2018
16,26
0,95
4,51
7,15
3,65
Результаты обследования канализационных очистных сооружений (КОС) г. Шелехова с целью достижения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами в р. Олху ООО "Экополимер-М", сметы № 1, № 2, сводная смета, оценочные суммарные затраты на реконструкцию КОС
Проектно-сметная документация по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шелехова с целью достижения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами в р. Олху
Из них:
Объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоотведение
16,26
0,95
4,51
7,15
3,65
2
Развитие системы водоотведения города в соответствии с утвержденным "Генеральным планом развития города Шелехова"
2.1
Реконструкция напорного трубопровода от КНС № 9
-/0,85
2017
11,88
3,96
3,96
3,96
-
Сметный расчет № 6
Транспортировка дополнительного расхода сточных вод от новой застройки в кварталах № 10, 11
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения
11,88
3,96
3,96
3,96
-
2.2
Реконструкция насосного оборудования КНС № 9
2017
7,74
2,58
2,58
2,58
-
Сметный расчет № 7
Перекачка дополнительного расхода сточных вод от новой застройки в кварталах № 10, 11
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения
7,74
2,58
2,58
2,58
-
2.3
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Энергетиков
-/0,65
2017
10,8
3,6
3,6
3,6
-
Сметный расчет № 8
Транспортировка дополнительного расхода сточных вод от новой застройки в микрорайонах № 1, 3
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения
10,8
3,6
3,6
3,6
-
Всего по развитию системы водоотведения города в соответствии с утвержденным "Генеральным планом развития города Шелехова"
30,42
10,14
10,14
10,14
-
Из них:
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения
30,42
10,14
10,14
10,14
-
Всего по водоотведению и очистке сточных вод
46,68
11,09
14,65
17,29
3,65
Из них:
Объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоотведение
16,26
0,95
4,51
7,15
3,65
Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения
30,42
10,14
10,14
10,14
-
Всего по инвестиционной программе
90,09
21,17
28,13
33,64
7,15
Из них:
Объем финансирования за счет надбавки к тарифам на водоснабжение и водоотведение
30,93
1,47
8,4
13,91
7,15
Объем финансирования за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения
59,16
19,7
19,73
19,73
-
Примечание: <*> Указанные суммы будут уточняться в процессе разработки проектно-сметной документации и с учетом инфляционных процессов".
1.8. Приложение № 4 к Инвестиционной программе изложить в следующей редакции:
1. РАСЧЕТ РАЗМЕРА НАДБАВКИ К ТАРИФУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА УСЛУГУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2018 ГГ.
Разработка проекта зоны санитарной охраны водоводов
Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары)
Наименование
Всего
2015 (с 01.07.2015)
2016
2017
2018
(с 01.01.2016 до 30.06.2018)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет тарифной надбавки для потребителей на услугу водоснабжения, тыс. руб.
10835,75
520,95
535,36
2409,14
4866,46
2503,84
Плановый объем реализации услуги водоснабжения с 01.07.2015 по 30.06.2018
26912,67
4341,22
4461,37
4461,37
9011,97
4636,74
Размер тарифной надбавки на 1 куб.м, с учетом НДС
0,12
0,12
0,54
0,54
0,54
Диспетчеризация водоснабжения
Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет тарифной надбавки для потребителей на услугу водоснабжения, тыс. руб.
3829,99
936,89
1892,51
1000,59
Плановый объем реализации услуги водоснабжения с 01.07.2016 по 30.06.2018
18110,08
4461,37
9011,97
4636,74
Размер тарифной надбавки на 1 куб.м, с учетом НДС, руб.
0,21
0,21
0,21
Итого размер тарифной надбавки на услугу водоснабжения на 1 куб.м, с учетом НДС, руб.
0,12
0,12
0,75
0,75
0,75
2. РАСЧЕТ РАЗМЕРА НАДБАВКИ К ТАРИФУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА УСЛУГУ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 - 2018 ГГ.
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции
канализационных очистных сооружений г. Шелехова
Наименование
Всего
2015 (с 01.07.2015)
2016
2017
2018
(с 01.01.2016 до 30.06.2018)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет тарифной надбавки для потребителей на услугу водоотведения, тыс. руб.
16258,02
952,84
962,37
3541,52
7153,86
3647,43
Плановый объем реализации услуги водоотведения с 01.07.2015 по 30.06.2018
11625,43
1905,68
1924,74
1924,74
3887,97
1982,3
Размер тарифной надбавки на услугу водоотведения на 1 куб.м, с учетом НДС, руб.
0,50
0,50
1,84
1,84
1,84
".
1.9. Приложение № 5 к Инвестиционной программе изложить в следующей редакции:
"РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ГОРОДСКИМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В инвестиционной программе предусматривается финансирование за счет тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения города следующих объектов жилищного строительства:
система водоснабжения:
кварталы № 5, 10, 11:
реконструкция магистрального водопровода по ул. Ленина - 6678,137 тыс. руб. (5659,438 тыс. руб. без НДС).
Реконструкция магистрального водопровода по ул. Орловских комсомольцев - 7522,660 тыс. руб. (6375,136 тыс. руб. без НДС).
Микрорайоны 1, 3, "Центральный":
реконструкция магистрального водопровода от камеры 6/19 до КНС № 5 - 14543,35 тыс. руб. (12324,872 тыс. руб. без НДС).
Итого по объектам системы водоснабжения: 28744,147 тыс. руб. (24359,446 тыс. руб. без НДС).
Система водоотведения:
кварталы № 5, 10, 11:
реконструкция напорного трубопровода от КНС № 9 - 11876,512 тыс. руб. (10064,840 тыс. руб. без НДС).
Реконструкция насосного оборудования КНС № 9 - 7743,044 тыс. руб. (6561,902 тыс. руб. без НДС).
Микрорайоны 1, 3, "Центральный":
реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Энергетиков - 10795,068 тыс. руб. (9148,363 тыс. руб.).
Итого по объектам системы водоотведения: 30414,624 тыс. руб. (25775,105 тыс. руб. без НДС).
Тариф на подключение определяется по формуле:
ТП = ФЗ / Нрасч,
где ФЗ - финансовые затраты на проведение мероприятий по расширению систем водоснабжения и водоотведения города, осуществляемые за счет тарифа на подключение, руб. (Приложение № 3 к инвестиционной программе);
Нрасч - расчетная дополнительная нагрузка на системы водоснабжения и водоотведения города от вводимых объектов жилищного строительства, куб.м в час (постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520).
Расчетная дополнительная нагрузка на системы водоснабжения и водоотведения города от вводимых объектов жилищного строительства принимается равной расчетному часовому расходу воды для обслуживания населения во вновь вводимой застройке.
Расчетный часовой расход воды определяется по СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
Таблица 1
Перечень
перспективных строительных площадок в г. Шелехове
на период 2015 - 2017 годов
№ п/п
Наименование объекта
Местоположение строительной площадки
Застройщик
Общая жилая площадь, кв.м
Количество жителей при норме 19 кв.м на человека
1
Малоэтажное жилищное строительство
1 микрорайон
ООО "Восток-запад"
10249
539
2
Многоэтажное жилищное строительство
3 микрорайон
ООО "ТД Сибирского завода ЖБК"
5884,64
310
3
Малоэтажное жилищное строительство
Микрорайон "Центральный"
ООО ПСК "СтройГранд"
3596,4
189
4
Многоэтажное жилищное строительство
11 квартал
ЗАО "ШСП "РЗС"
30769,1
1619
5
Многоэтажное жилищное строительство
10 квартал
МБУ АГ
39827,5
2096
6
Многоэтажное жилищное строительство
3 микрорайон
ООО "Развитие"
81258
4277
7
Многоэтажное жилищное строительство
5 квартал
ООО "Партнер"
7692,275
405
Итого:
179276,91
9435
8
Многофункциональный спортивный центр, плавательный бассейн
пр. Центральный
МБУ АГ
Нагрузка по холодному водоснабжению - 11,54 куб.м/час.
Нагрузка по водоотведению - 16,59 куб.м/час
Определяем расчетный (средний за год) суточный расход воды:
Qсут.m = qж x Nж / 1000 = 0,32186 x 9435 =
= 3036,75 куб.м/сут.,
где qж - норма водоснабжения и водоотведения, куб.м/час на человека, принимается по приказу министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27.08.2012 № 7-МПР для закрытых систем горячего водоснабжения - 9,79 куб.м/мес. на человека, или 0,32186 куб.м/сут. на человека;
Nж - количество жителей во вновь вводимых домах - 9435 человек за период 2015 - 2017 годов (табл. 1).
Расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления определяется по формуле:
Qсут.max = Ксут.max x Qсут.m = 1,2 x 3036,75 =
= 3644,1 куб.м/сут.,
где Ксут.max = 1,2 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления.
Расчетный часовой расход воды определяется по формуле:
Qч.max = Кч.max x Qсут.max / 24,
где Кч.max - коэффициент часовой неравномерности, определяемый по формуле:
где = 1,3 - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий,
= 1,15 - коэффициент, учитывающий число жителей для г. Шелехова.
Qч.max = 1,495 x 3644,1 / 24 = 227 куб.м/час.
С учетом строительства многофункционального спортивного центра, плавательного бассейна дополнительная нагрузка составит:
на систему водоснабжения - 227 + 11,54 = 238,54 куб.м/час,
на систему водоотведения - 227 + 16,59 = 243,59 куб.м/час.
Расчет тарифа на подключение сведен в таблицу:
Система:
Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС (с НДС)
Дополнительная нагрузка на системы водоснабжения и водоотведения, куб.м/час
Тариф на подключение, руб./куб.м/час без НДС (с НДС)
Водоснабжение
24359,446 (28744,147)
238,54
102118,91
(120500,32)
Водоотведение
25775,105 (30414,624)
243,59
105813,47
(124859,90)
".
1.1. В Приложении № 6:
а) Локальный ресурсный сметный расчет № 3 изложить в следующей редакции: (не приводится);
б) Локальный ресурсный сметный расчет № 4 изложить в следующей редакции: (не приводится);
в) Локальный ресурсный сметный расчет № 5 изложить в следующей редакции: (не приводится);
г) Локальный ресурсный сметный расчет № 6 изложить в следующей редакции: (не приводится).
Председатель Думы
К.В.ШАДРИН
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова